奶粉产成品仓库管理制度奶粉入库、储存、分发管理流程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档黑龙江xxx乳业有限公司制度安达-C–CG–仓库—002密级：★产成品入库、储存、分发管理制度版本：v2.0发布日期：2020-3-5实施日期：2020-3-5拟订人：xxx审核人：xx批准人：xxx黑龙江xxx乳业有限公司产成品入库、储存、分发管理制度第一章总则一、目的为了对产成品库房的入、出库流程进行有效地控制以及对产成品的储存进行规范管理，使产成品装车发货流程清晰明了、及时有效、安全规范，如实建立记录产品销售台帐，记录产品的销售去向、数量，出现质量问题能够根据台帐进行溯源，特制定本制度。二、适用范围产成品（基粉、成品）库房入、出库及储存的管理三、职责1、库管员：负责产成品的入、出库管理，负责库房的安全巡视及卫生处理等。2、物流主管：负责负责外来人员进入库房的确认及陪同第二章管理规定一、库房人员管理1、库房内禁止吸烟，未经部门领导批准，库房重地禁止非本岗（仅限在岗库管人员、叉车司机）人员擅自入库，如有其它人员需要进入库房作业需填写库房外来人员登记表，主管领导审批后方可进入库房，如有违反规定者罚款200元；2、库管员进入库房应穿着统一的工作服,佩戴员工证，加强库房管理，保质、保量、及时做好产成品的入出及保管工作；3、保持库区内及一切设备卫生，不准随手丢弃杂物，不准随地吐痰，杜绝一切不卫生的行为发生；4、库管员要认真做好库房的安全工作，经常巡视库房，认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，做好安全巡视记录，发现问题应及时汇报相关领导；5、库房所备消防设施不得乱动或挪作它用，周围不许堆放任何物品，并经常检查，使之保持有效状态。库管员应熟记火灾报警信号，按规定程序报警，熟知灭火器材的属性，并能正确熟练地使用各种灭火器材。库房安全防火，要坚持“预防为主，

防消结合”的原则，要创建无火灾、无失盗、无虫鼠霉变，无差错事故的四无库房。6、对部门员工做好清真内容的培训，避免与清真禁忌品混放风险。二、库房储存防护管理规范1、仓储区外部雨棚下为产品发货区，发货区能够避免受外界天气（如雨、雪）的影响，发货区与接收区应有有效的隔离，以防止混淆的产生。在发货区可对外包装、容器进行必要的清洁。2、库房建立平面示意图，标示出库房中的所有配置设施，例如消防栓、门的方位，物品的摆放、粘鼠板的位置等。3、物料应离地离墙存放，要整齐、稳固地码放在托盘上，托盘须保持清洁，底部要通风、防潮，易清洁。库房内物料码放应符合如下规定：垛与墙之间不少于50cm；垛与柱之间不少于30cm；垛与地面之间不少于15cm；库内主要通道宽度不少于120cm；库房内设备、设施与货物堆垛之间不少于50cm；消防通道不少于100cm；4、库房墙壁四周平整、无破损、灰尘，地面无垃圾、无裂痕、无积水，库房不得储存有毒、有害物品或其他易腐、易燃、易爆品。5、库内严禁烟火，入库人员不得携带易燃易爆物品，库房内严禁存放或使用有挥发性或刺激性气味的物品。6、库房周围及库与库之间的环境卫生每天清扫一遍，做到无杂物。库房内每日检查墙壁、货架、做到无灰尘，无蜘蛛网。墙角每周用扫把清扫一次，货架每月用湿布清洁一次，特殊时期（重大风沙天气）增加清洁次数。7、库房内托盘的摆放必须留有一定的距离，预留出消防安全和人员、叉车通道，库房内的消防器材、消防设施管道，保持完整，每日用湿抹布擦一遍.保持清洁卫生。8、库房进出口处及库内设有挡鼠板、鼠笼、粘鼠胶，并及时更换及清理。同时由相关专业公司对库区进行防虫、杀虫的防治，使害虫及其他生物不易生长和隐藏。9、根据产成品储存的特点，做到无霉烂变质、无损坏丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠，做好库房贮存环境检测记录。10、所有产成品分为合格、待检、不合格、召回区域进行存放，产成品不能直接与地面接触，必须放在专用的托盘上，离墙、离地存放，严禁产成品直接落地。11、库房内设有温、湿度计，温湿度计安装位置应有代表性，能够反映库房的最差状态。库房人员每天对库房的温、湿度进行监控，保持温、湿度值在标准范围内（温度≤25℃湿度≤65%RH），并对监测结果进行记录。如库房内温、湿度超出标准值，及时通风处理。12、产成品出入库时所有出、入库单及台帐应详细记录并且做到帐物相符，以便追溯。13、库房出货时应遵行“先进先出”和“近效期先出”的原则。三、产成品储存标识要求1、库存所有产成品按名称、生产日期、数量、检验状态（待检、合格、不合格）进行标识悬挂。2、标识必须随时更新，不可出现标识与实物不符的现象。3、标识牌表面字迹清晰、标识准确无误、不允许有涂改现象。4、待检、合格标识有库房班长保管，不得随意放在工作现场。四、待检库管理产成品放行前，生产采用寄存方式储存，在待检状态前车间核算员填写《产成品入待检库交接明细》，库管员清点库存，无误后双方签字确认。产成品将在待检区储存，库管员将产品前挂有待检品标识，根据检测中心出具的《出厂成品乳粉质检报告单》，检验合格的办理产品入库流程，检测不合格的将产品移至不合格区域，封存处理。五、入库管理1、生产成品（基粉）入库（1）入库流程产品入库储存、标识财务人员复核信息车间核算员确认信息产品入库储存、标识财务人员复核信息车间核算员确认信息基粉检测信息核实（2）流程说明①基粉检测信息核实：库管员根据《出厂成品乳粉质检报告单》填写《产成品入库单》并由当班车间核算员与库房管理员共同签字确认②车间核算员确认信息：库房主管对车间核算员签字确认的入库单进行审核签字，并开始入库③财务人员复核信息：核算员将入库单交于财务部门并由财务人员复核签字，财务人员将财务联留存④产品入库储存、标识：成品保管员根据入库单及产品数量更改相关账目，核对产品标识2、生产成品（小包）入库（1）成品入库流程成品转库信息确认成品入营运库信息确认营运主管确认入库信息成品入库数据录入、传递成品转库信息确认成品入营运库信息确认营运主管确认入库信息成品入库数据录入、传递（2）流程说明①成品转库信息确认：库房核算员接到总部品控出具的检验合格报告单后，填写《物品材料出库领料单》写清出库产品的名称、批号、数量、出库日期并由营运主管签字确认，办理转库手续。②成品入营运库信息确认：库管员接到《物品材料出库领料单》后对出库的产品名称、日期、批号、数量进行核对后签字，并填写《产成品入库单》并签字确认。③营运主管确认入库信息：库管员将《产成品入库单》交于营运主管签字。④成品库管员将《产成品入库单》交给数据员，数据员录入系统，并更改相关账目，数据员录入出库、入库单，交给财务人员。六、出库管理1、生产成品（基粉）出库（1）出库流程库存信息修改出门证签批库存信息修改出门证签批财务人员复核信息装车确认、封签防护发货单信息确认（2）流程说明①库管员根据物流主管下发的《食品发货单》拟定发货数量，核对《出厂成品乳粉质检报告单》确定发粉数量，联系物流公司。通知装卸工人及时装车并监督发货。产成品发货应遵循先进先出、近效期先出、按批号发货的原则（除接到特殊申请指定发货批号外）。产成品发货装车前，库管员负责检查产品在储存期间产品质量是否受到过不良影响。如:温湿度和光照等；过期产品不得发放；接到产品发货订单时，首先需查询产品的存放货位信息，需对相应货位的成品信息认真核实，尤其需特别关注以下方面:产品名称、产品规格、产品批号、产品质量状态(放行状态)、产品数量、产品外包装完好无损。当产成品出库时，如发现以下问题时应及时停止发货，并将问题反馈给品控中心处理:包装标识模糊不清或脱落，包装破损等。②库管员对运输产品的车辆进行检查，并及时做好《装车前检查记录》，确保运输车辆车厢内的卫生清洁、无污染、是否漏雨等，如发现车厢内有脏物及污染等，及时反馈物流公司，并通知司机对车辆进行清扫，如运输车辆不按公司要求对车辆进行清洁，库管员有权拒绝使用此车辆，装车时，库管员进行组织安排，根据检测报告单确认可发货批次及数量，按照生产日期的先后顺序，吨次的先后顺序装车。多个生产日期的产品装车时不允许超过三个生产批号，如有特殊情况要由采供中心负责人向总部领导请示，得到批准后再进行装车。如出现多个生产日期的产品同时装车时，要将不同日期不同吨次的产品隔离开，以便接收方接货时易于区分。产成品发货装车时要画出产品装车区位图，将不同批号，不同品种的产品处在货车上的位置标识清楚，并随车带走。货物装车结束后，将封签封好，库管员填写《食品发货单》，并确认签字③成品库管人员监督整个产成品装车的过程，准确记录数量。在装车完毕后，将装车的具体产品名称、数量、批次等信息填写到《食品发货单》上。产产品发货装车单一式五份：财务一份，供应一份，存根一份，司机带走二份。填写《出门证》，并找总经理或总经理委托相关负责人签字确认后，交给司机。④出门证签批：装车完毕后，库管人员填写出门证，同时将开据的《食品发货单》交财务中心人员进行单据审核，财务人员审核无误后在发货单上签字确认。⑤库存信息修改；成品库管员根据产品发货装车单更改相关账目，修正产品数量标识2、自用基粉出库（1）出库流程车间领用信息确认财务人员复核信息库存信息车间领用信息确认财务人员复核信息库存信息修改出门证签批（2）流程说明①车间核算员填写《物品材料出库领料单》写清出库的产品名称、生产日期、批号、数量及出库日期并签字确认②车间主任签字确认、库管员确认，并出库③将财务联交给财务留存、采供联交给车间留存④成品库管员根据出库单更改相关账目，核对产品标识3、生产成品（小包）出库（1）出库流程库存信息修改装车确认、封签防护发货单信息确认财务人员库存信息修改装车确认、封签防护发货单信息确认财务人员复核信息出门证签批（2）流程说明①发货单信息确认：数据员接到订单中心的指令，核算订单量，将订单打印，交给成品库管员；②装车确认、封签防护：成品库管员接到订单后，按照订单上的产品名称、数量、批次组织发货，发货结束后，成品库管员再次确认发货品种、数量、防窜货码无误后，在订单上签字确认，封签防护；③成品库管员将订单交给财务确认签字，财务联留存、仓管联和订单中心联交给核算员留存、客户联和验收回单用信封装好交给司机带走并附带产品报告单。④填写出门证，由部门主管、财务、总经理签字后方可出⑤数据员复核此批订单的完成情况，并将订单完成情况输入系统4、检测、品控产成品取样（1）出库流程库存信息修改财务人员库存信息修改财务人员复核信息采样单确认取样信息确认（2）流程说明①品控、检测采样人填写《物品材料出库领料单》写清出库的产品名称、生产日期、批号、数量及出库日期并签字②检测或品控负责人签字确认、库管员签字确认并出库③将财务联交给财务人员留存④成品库管员根据出库单更改相关账目，核对产品标识七、库房台帐管理1、库管员严格按产品出入库流程进行日常操作，库房核算员根据库房单据制作产成品日报表和相关记录，2、库管员及时做好库存产品核对工作，不定期进行存货实物盘点，并定期对各类产成品进行分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要及时上报；3、库房核算员每日做好《成品库存日报表》，及时将库存报表上报相关部门，库存日报表以电子形式发送给生产中心、品控中心以纸质形式交给财务部和库管员。4、库房每月30日前库管员与财务中心共同进行月末盘点工作；盘库需在物料锁定的状态下进行，定期盘存根据实际情况可为“全盘”或“抽盘”两种形式，完成盘点后，无误双方签字确认，如实物数量和报表数量出现差异时，库房相关人员需对产生差异的物料或产品进行复盘。复盘结束后，将相应的数据制成盘点报告并准备差异报告。八、相关记录《产成品入待检库交接明细》《出厂成品乳粉质检报告单》《产成品入库单》《物品材料出库领料单》《成品库存日报表》《库存贮存环境检测记录》《库房安全巡视记录》《库房外来人员登记表》归口管理部门/单位：采供中心发布范围：新老厂仓库修订次数：2次发布日期：2020年3月5日实施日期：2020年3月5日精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档食品食材仓管理制度一、总则1.为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，特制定本制度。2.本制度适用于公司仓库管理规定，可修改，添加建议。二、行为准则与管理体制（一）仓库人员基本行为准则1.上班时间：8:00--11:00，13:00--18:00（如遇上活动，应服从加班）如有特殊情况不能上班，我们也会进行核实情况是否属实，如有虚假托词、推辞、借口一律按公司条例处理，扣除对应的奖金。每周休息一天，休息时间由当月排班表执行。仓库员下班前把交接事项写在交接本上。2.每位仓库员有一本备忘录，在工作过程中，每遇到一个问题或想法马上记录下来。3.每周一上午8:30召开部门例会。每周一书面的形式汇报一下自己上一周的工作及接下来需要改进的地方交给主管。4.在工作中要学会记录，记录自己处理订单的速度，学会每天快一点，才会想要进步。5.新产品上线前，通知客服部与仓库成员来学习新产品特性。新的客服有权利要求仓库主管介绍自己想了解的产品，也有义务去认识所有产品。个人建议每个客服上线前最好是能到仓库过度下6.处理好每份订单，不得影响公司形象。如果一个月内因仓库原因收到买家投诉，根据具体情况给予相应的措施与处罚。7.每处理完一笔订单，都要到交易订单里面备注自己的代称+情况，插上小黄旗，以便下一位客服核实情况。8.上班时间不得迟到，有事离岗需向主管请示且请假条需主管签字方成效，如需请假，事先联系部门主管。9.上班时间不得做与工作无关的事情，一律不准在公司电脑上看视频上私人的旺旺、和玩游戏，严禁私自下载安装软件，违者会进行相应的处罚。10.上班时间服装打扮穿着不做严格规定，但不许穿拖鞋及过于暴露的服装，以及打扮妖艳奇怪。保持桌面整洁，保持办公室卫生，每天上班前要清洁自己办公桌，禁止放一些杂物。11.严格恪守公司秘密，不得将同事联系方式、客户资料等随意透露给他人，违者按公司相关条例处罚，情节严重交由当地机关部门处理。（二）仓库管理体制1.仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证，出入库登记，分划具体的工作。2.仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要，不缺货断货，发现库存不多时及时通知掌柜补货。3.仓库内按原先货架的归类摆放，不得随意，要保持仓库的统一性。4.根据公司经营时间，制定仓库入、出库具体工作时间。5.人人要做到三不原则：“不接收”“不制造”“不下放”a、不接收：不接收不合格、有问题b、不制造：不得把好的破坏掉，在原有的基础上增加副作用造成反面影响c、不下放：明知道有问题的不好的不得下放到下个流程中去三、采购入库对于采购人员购入的货物，仓库人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反馈。对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓库人员有权拒绝办理入库手续，及时通知采购员，并积极联系处理。1、及时跟踪所订货物到货情况2、到货时根据采购单进行验货、点数，确保在第一个工作日内完成最迟不得超出2个工作日3、货物如有差错、损坏（及时通知采购员并积极联系处理）货品型号的差错（及时通知采购员并积极联系处理）货品数量的差错（及时通知采购员并积极联系处理）按实际到货数量签收货品的损坏货品损坏的一律不得入库并拍照上传给采购部4、所有验收的货物一律需要按实际验收数据入库做好库存表、台账及今目标流程，上报数据部门、财务、运营四、发货出库1.发货前，对当天所要发的快递单按款式、数量（单件或多件）、颜色进行分类，并对所发数量和款式进行登记。2.注意快递面单上及发货清单上所需的物品，（特别是看清面单面上的颜色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改）根据快递面单和其相匹配的发货清单一起去配货分拣，确认无误后方可给扫码验货。3.扫码时，一定要确保每个产品都必有条码，产品轻拿轻放，养成一种优良的好习惯，根据软件上所显示明细认真的一个个条码扫描，扫码验货认无误后方可给包装4.打包发货时要仔细的观察，留心每一个细节，（比如包装未封好等现象），检查无误后，才可发出。5.打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，无误后才可称重发货。6.发货员在称重发货检查货物时给予重量写在面单上，并做好物流发货数量的统计，发现问题，应及时处理，不能修复的，及时上报，有问题的货物应分出独立存放。7.发货的系列过程中，非闲杂人等不得随意进入本仓库搬移货物，并禁止吵闹，喧哗，以免产生影响。8.快递公司领走包裹后，相关工作人员及时做出库登记。并整理仓库，特别是清扫清洁和随手关灯。保持仓库卫生整洁，定期检查（每天一小扫，星期五大扫）。五、货物保管1.按货物的款式、种类、型号、规格、有序的归类摆放。2.仓库货架物品堆放整齐，分类清楚；3.货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。（如现在使用的，在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号，贴在货架1/2处）4.盘点库存时，先按类求出它的总数，再与各类实物对应，最后登记，入库。5.对次品统一放置，形成“实体库”，破损严重的记“坏件库”。六、仓库货物入、出库按先进先出原则1、按班做好交接工作，要实事求是。2、发货员做好旧货先出，补充货后出。（特别