记录控制程序

记录控制程序（依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准）编制：审核：批准：编号：版本号：发布日期实施日期文件修改记录表序序号贯修改章节命、条款号运日斑凑母期验修改人金审核人承批准人钥程序文件踏记录控制森程序今版本抄：初V1.0裙0关文件编号文：遥第件1洪页贼共昌7鱼页记录控制程序1．目的证明公司的产品符合规定的质量要求以及为质量管理体系有效运行提供客观证据，并对持续改进提供信息。2．范围本程序适用于与本公司质量管理体系运行、产品过程和质量管理体系有关的所有记录的控制和管理。3．职责3．1总经办是记录控制的归口管理部门，负责全公司记录的策划、建立以及对各部门记录的检查、监督和指导的管理和控制，并负责记录归档工作。3．2各部门负责本部门记录的管理和控制。胜3矮．温3肯实施记录喘的有关人谦员按规定找填写记录跟，并对记亭录的真实舞性、准确钳性、客观躺性、及时连性负责。倒4车．工作程肥序播4呼．圣1赞记录的分符类童a)芝与质量管某理体系运筒行有关的少记录；俭b)脑与产品实强现过程质脏量有关的像记录。恐4射．僚2语记录的标追识笋4书．殃2饲．请1倦记录应有命唯一性的趴准确标识赴，以确保饮追溯性，撒总经办应狱制定统一偏的记录编屈号规则，史各部门应考按其规定霞正确实施设。款4获．述2苹．瑞2伞记录的名魔称应准确框概括其活辫动内容，基不得重名喊，各部门伍在策划和吗设计时应驰予以注意捎。比4摆．猫3孤记录的填茫写挎4瓦．辰3闭．亿1逃各部门实虎施记录的培人员应认旬真填写记雷录，确保帝理解记录却表格中所精要求的彼程序文件羽记录控制恋程序藏版本说：把V1.0溪0愁文件编号炉：蝴第顶2资页缎共拉7刃页半填写内容缩，字迹应令清晰可辩事，所记录衔数据的活窗动内容应令真实、准终确、完整宇、全面、中充分，记姓录的传递宜、送达和昆收取应做貌到及时。欧4捧．巨3敌．案2励记录的填合写不得涂债抹、省略粮。傅4捐．咱3板．出3鞠记录不得冷修改，但推可勘误。桂4芳．搅3决．追4令为更好地熔监控质量录管理体系宫运行，公狐司有关经扎营和生产轮记录要按把照公司规泳定时间报腥送总经办焦、总经理遮审阅。都4缩．富4遥记录的保枯存辟4妥．租4乐．占1勿记录的贮吸存应有适毫宜的贮存勺条件，做串到专柜存泻放，专人肃管理。校4瓜．字4扣．隔2当记录的贮坐存应有防剥盗、防火萍、防霉烂方、防蛀虫言和防潮等泊措施。伤4骂．底4固．睡3毫各部门和破单位应保错护好记录炼，妥善保屠管，取保剑不丢失、追不损坏和裤不变质。耐4刺．跨5笑．记录检抄索克4全．案5规．杜1茫对归档保犯存或用其梳它方式保臭存的记录棕应进行编愈目和分类多，便于检顺索，查阅搁时应易查柴找，借阅然时应办理垃借阅手续拦。须4妥．酒5标．洒2捏当顾客要罪求提供记氏录时，应日在商定的济期限内按丰时间向顾坝客或其代说表提供所究要查阅的竞记录。吨4婶．超6楼记录的保浸存期限修4血．向6殿．揉1见工程施工额过程中形用成的技术疼资料保存恶期限按国川家有关规猪定执行。昂4恩．值6斜．骆2快上级有规阻定的或顾司客要求的榜按上级规氏定或顾客极要求的保肤存期限执公行。恋4俘．弊6慎．诵3垂供方的调喇查评审记原录应保存姐到与其终劈止合作为取止。余4油．少6泪．移4尖质量管理伸体系运行促的记录保匀存按《记寺录表格汇静总表》执崖行。砌4密．盖7枯记录的处中置杰总经办对眠超过保存愁期或已作芒废的记录顾，应及时笋收回并销喊毁，销毁记时应办理闭审批手续铃，做好记霸录，按规款定的方式序和程序进雕行销毁，狐并注意防上止保密内掀容的泄露临。抱4导．粱8晋记录的管忌理执行相辈应的《文针件控制程糟序》条款山。歇程序文件搬记录控制逮程序展版本聪：谎V1.0节0逮文件编号狱：糖第比3娘页库共伸7麻页饱5匙．相关文颗件秧6心．相关记灰录颂《记录表凑格汇总表吴》重丽绍兄兔程序文件归记录控制翼程序千版本臣：虏V1.0狡0传文件编号惹：征第追4路页醒共羽7丙页乌记录表格味汇总表私序号太名称脸编号枝修订状态浸保存期炉1蚊《有效文抽件登记表中》挣QP/B老G-4.跃2.3-烫01设V1.0却0顽5别2吹《文件收贼签登记表吐》融QP/B食G-4.置2.3-若02碎V1.0偿0雕5戚3起《文件发别放登记表设》衬QP/B森G-4.纲2.3-眠03财V1.0大0废5恩4胃《文件资恳料借阅、昆复制登记歇表》络QP/B千G-4.畜2.3-鼓04躺V1.0眉0纲5吹5橡《文件评牵审登记表极》谎QP/B姿G-4.迫2.3-竞05裂V1.0笋0陕5析6叨《文件更非改通知单芒》锈QP/B案G-4.筐2.3-必06玩V1.0宇0塌5室7崖《作废文择件、记录涉销炒毁悦/韵留存审批馆表》锯QP/B康G-4.限2.3-附07松V1.0亏0存3昂8促《公司外咳来文件呈片批登记表迈》马QP/B挪G-4.筑2.3-棋08共V1.0冠0超3济9渠《记录表满格汇总表尽》萄QP/B府G-4.壤2.4-揉01认V1.0廊0避5蹄10福《管理评陕审计划表碌》晌QP/B蠢G-5.炭6-01斩V1.0县0惜5嘴11阁《会议签胡到表》筋QP/B眼G-5.越6-02象V1.0左0闲5暗12稠《管理评系审会议记孕录》河QP/B将G-5.辉6-03靠V1.0掉0鼠5罢13刻《管理评羞审报告》巧QP/B传G-5.局6-04厉V1.0笔0跪5择14尾《改进措衫施记录表革》络QP/B习G-5.董6-05侨V1.0粗0篮3古15僻《员工能抱力状况表决》碌QP/B充G-6.草2-01缴V1.0票0皱5周16现《培训申帅请表》淹QP/B昌G-6.凉2-02哲V1.0头0朱5知17清《员工培仗训计划表雪》渣QP/B刻G-6.尽2-03答V1.0栋0修5酬18屯《培训考斯核情况表杆》啦QP/B腰G-6.野2-04域V1.0这0撤5动19牧《员工登没记表》钟QP/B持G-6.狸2-05百V1.0吹0惹10骡20瞧《培训有慕效性评价中表》系QP/B乞G-6.索2-06挂V1.0辨0机5耗21妇《项目开方发投资决鸽策评审表倾》分QP/B称G-7.单1-01丝-01惕V1.0特0烟5厘22少《项目运途作方案》居样式阿QP/B查G-7.直1-02归-01屿V1.0跃0聋5捧23横《合同评厚审会议记督录》无QP/B忙G-7.里2-01墙V1.0参0妥5刚24店《合同台苦帐登记表矛》急QP/B会G-7.更2-02愚V1.0见0买5阁25证《合同会支签单》呼QP/B适G-7.捎2-03膊V1.0娃0熊5施程序文件建记录控制页程序问版本反：酷V1.0学0杀文件编号竟：专第陕5伍页命共富7产页旧记录表格腰汇总表纸序号妖名称识编号疼修订状态谢保存期似26渴《设计和希开发计划缩》涂QP/B壮G-7.撒3-01腾V1.0热0柏5矮27肥《设计和骨开发输入乎评审记录桨表》辆QP/B猫G-7.存3-02叔V1.0波0勾5线28交《设计评挖审输入资蛾料记录卡奋》截QP/B州G-7.矿3-03污V1.0伸0示5慕29壶《设计和葛开发验证另记录表》临QP/B样G-7.碰3-04兔V1.0清0贼5属30岛《设计变唱更单》营QP/B鲜G-7.悲3-05困V1.0荒0啊执行国家晋规定筹31康《采购物辈资供方调没查表》朋QP/B服G-7.晒4-01湖V1.0塔0背1诸32街《采购物狂资供方评狼价表》略QP/B千G-7.偶4-02返V1.0剩0当1材33挤《合格材镇料供方名冤册》啊QP/B高G-7.格4-03串V1.0润0烧3毫34真《外包工继程供方调请查表》启QP/B途G-7.齐4-04膨V1.0仍0蚁1防35嗽《外包工碧程供方评堂价表》型QP/B找G-7.察4-05左V1.0胡0蜻1藏36毒《合格外澡包方名册剖》抬QP/B攻G-7.侍4-06屿V1.0奋0躺3棉37于《鹿A并类材料采亮购计划表凑》资QP/B勒G-7.醉4-07银V1.0瓜0袜3焰38炮《合格材慧料供方评厨价表》须QP/B午G-7.婚4-08阶V1.0使0屿3档39们《合格外请包方评价幸表》扶QP/B盯G-7.捷4-09词V1.0篇0鞋3痰40轻《场地验械收交接单尸》伸QP/B寨G-7.江5.1/彩7.5.州2-01策V1.0梁0磨3远41迅《首次工鹅地会议记抽录》割QP/B宏G-7.栋5.1/遍7.5.适2-02堪V1.0惹0衰10吸42阅《监理规疫划审查意讲见表》喷QP/B验G-7.思5.1/崇7.5.担2-03煮V1.0琴0堡10瓜43厕《图纸会界议记录》荐QP/B奴G-7.泰5.1/缘7.5.瓦2-04唉V1.0柜0厕执行国家母规定序44串《施工组矛织设记计小(叙方物案惜)钟报审表》宪QP/B驰G-7.蹲5.1/拣7.5.巴2-05说V1.0倦0匠执行国家妥规定闯45说《整改通挑知单》刷QP/B修G-7.尸5.1/市7.5.镰2-06迎V1.0挠0朗10责46冠《整改报层告》篇QP/B曾G-7.岭5.1/壮7.5.石2-07旬V1.0民0裂10浮47日《物业交捞接验收单流》熊QP/B驱G-7.就5.1/到7.5.优2-08充V1.0艳0好20建48沟《电话回晶访记录表弱》泰QP/B电G-7.输5.1/廊7.5.肺2-09荒V1.0渴0遮3隐49亦《监理人匹员进场验裳证记录表握》饲QP/B箭G-7.乒5.1/格7.5.雄2-10触V1.0雄0弦3扒50在《施工单致位进场验吸证记录表搬》执QP/B冬G-7.而5.1/务7.5.苹2-11径V1.0闸0东3垫51们《月份施旱工计划表苍》饭QP/B浆G-7.欢5.1/惩7.5.声2-12姐V1.0贫0景3臣52云《本周施磨工计划表朱》榆QP/B慎G-7.键5.1/太7.5.否2-13嗓V1.0担0偏3罚53跑《建筑安虏装工程施俊工月报表织》兰QP/B烛G-7.姿5.1/浙7.5.害2-14明V1.0奇0模3鉴程序文件额记录控制企程序竖版本悲：裂V1.0著0跌文件编号您：寺第亦6工页甩共蒙7永页榨记录表格止汇总表度序号趴名称扰编号芒修订状态软保存期疯54骗《监理人抹员服务质悲量检查表圆》因QP/B嫁G-7.痕5.1/笔7.5.渡2-15短V1.0太0健3必55扯《施工单境位施工情鹊况检查表制》接QP/B亏G-7.沿5.1/迷7.5.布2-16垃V1.0艰0杜3著56土《实物标怒识记录表跑》千QP/B抓G-7.遥5.3-旬01役V1.0府0质3消57壮《标识检瞒查记录表慨》器QP/B涛G-7.筐5.3-章02促V1.0秆0亏3科58你《业主评峰价信息表医》迹QP/B寨G-8.晓2.1-夹01呢V1.0酿0覆3倒59亦《顾客满傅意度调查曲表》夏QP/B列G-8.器2.1-福02崇V1.0称0主3咽60动《顾客投凭诉分析处伸理单》内QP/B宇G-8.屑2.1-肯03瞎V1.0药0麻3掘61拣《年度内附审计划》倚QP/B惯G-8.撇2.2-剂01蛾V1.0扒0妻4已62抗《内审实家施计划》嫁QP/B柔G-8.忠2.2-锋02慌V1.0通0董4愁63饲《内审检忧查表》习QP/B催G-8.奋2.2-敢03妥V1.0串0其4锯64胆《内审蓬首狱(柏末筹)见次会议签殿到表》祝QP/B融G-8.肤2.2-末04密V1.0渣0面4眠65倚《内审呼首序(边末翼)纸次会议记丢录》摧QP/B净G-8.登2.2-冰05凤V1.0骆0无4毫66垦《内审不跑合格项分乖布表》杯QP/B息G-8.司2.2-砌06絮V1.0非0票4育67茶《内审核乘报告》疲QP/B柄G-8.构2.2-链07淘V1.0宏0麻4啄68丢《不合格兵报告单》蓬QP/B没G-8.阀2.2-月08办V1.0见0鸭4词69涉《不合格仆品处置记标录表》灶QP/B梁G-8.啊3-01具V1.0快0默3储70宗《不合格劣纠正措施稼记录》侍QP/B似G-8.惜5.2-锡01蜜V1.0狮0狂3肚71五《预防措忧施记录表妨》寨QP/B俘G-8.阅5.3-民01绿V1.0番0君3忧72闸《用车申邮请表》遗ZY/B载G-05骡-01辱V1.0妈0杂3软73聚《部门办揭公用品领熔用台帐》旋ZY/B边G-05渔-02握V1.0全0老3钩74不《办公用拨品采购申幼请表》（类样式）拿ZY/B惨G-05帆-03半V1.0香0棵3到75疤《公司办扰公设备清浇单》己ZY/B数G-05剧-04齐V1.0熔0钓3爷76蜡《办公用揭品申购表愿》佩ZY/B洋G-05茄-05耀V1.0冷0障3直77袭《办公用行品台帐》杂ZY/B援G-05饭-06侄V1.0酿0暑3傍78钟《投标单跃位审批表危》沫ZY/B霸G-14股-01变V1.0怠0布3抢79较《材料合克同会签单衔》贼ZY/B拣G-14逮-02浅V1.0转0营3秧80垄《材料批佩价单》带ZY/B异G-14便-03港V1.0闯0熄3梁81剖《招标文篮件发放记俗录》访ZY/B呼G-14尖-04织V1.0研0斧3蝇程序文件雕记录控制魄程序关版本董：寿V1.0澡0盐文件编号半：后第踩7凳页理共饶7脾页项记录表格辈汇总表充序号挡名称馋编号技修订状态宏保存期熄82捉《材料验傅收单》损ZY/B拳G-14倍-05叶V1.0盯0生3求83搞《材料领绝用单》咱ZY/B熟G-14负-06桨V1.0堪0变3迈84夕《工程拨袋款单》躲ZY/B敌G-17转-01真V1.0辨0能3厘85指《审计报此告书吹》垂(榨样稿式箭)易ZY/B昆G-17让-02留V1.0柜0浑3汇86主《工程价舍款结算审析核汇签表己》屯ZY/B勤G-17蹦-03祝V1.0聚0氏3培87栗《工程项应目决算登种记台帐》资ZY/B推G-17级-04煤V1.0示0董3幼88尽《工程项抹目付款登耳记台帐》姿ZY/B互G-17圆-05泻V1.0侨0冻10丑89充《内校记盆录表