饲用沙葱提取物复合微生物制剂产业化示范项目可行性研究报告

PAGEPAGE61总论一、承办单位概况项目承办单位内蒙古普泽生物制品有限公司成立于2008年10月，总投资为3000多万，注册资金1900万元，公司坐落于呼和浩特市金川开发区工业园西区，占地面积21.83亩，现有员工50余人，其中专业技术人员占职工总数的60%以上。从事饲用微生物添加剂、益生菌冻干粉、益生菌制剂、动物微生物制剂、乳及乳制品等的研发、生产和销售。公司技术力量雄厚，发展培养和锻炼了一批研发、设计和生产于一体的科研队伍，取得了多项科研成果。2009年承担了国家科技支撑计划项目-乳酸菌资源库建设及益生菌发酵剂和制剂产业化示范中的课题一“乳酸菌菌种资源库和基因库的建设及优良益生菌的筛选”（2009-2011），项目编号：2009BADC1B00。2008年承担了内蒙古自治区科技创新引导奖励资金项目——“内蒙古益生菌技术研究及产业化示范”项目。近几年普泽生物制品有限公司按照GMP的要求建设益生菌生产车间，投资购买了先进的研究检测设备，设备包括照相显微镜、高压液相色谱仪、气相色谱仪、层析分离系统、梯度基因扩增仪、喷雾干燥塔、厌氧培养箱、超速冷冻离心机、连续式离心机、真空冷冻干燥机、高速离心机、全自动发酵罐、超低温冰箱、多向运动混料机、旋转式压片机、泡罩包装机、真空包装机等200台件。项目承办单位先后与内蒙古轻工研究所、内蒙古伊利股份有限公司、内蒙古海唯生物制品有限公司、内蒙农业大学、江南大学、天津科技大学等国内一流的大学、科研机构和产业实体建立了紧密型合作平台。公司制定了多项企业质量管理制度，组建了完善质量管理体系。公司设有能满足所生产产品检验的化验室，保证了原料及成品品质的可控性。上述所有研究工作的开展和成果的取得，为保证该项目的顺利实施奠定了基础。二、项目技术合作单位基本情况内蒙古农业大学：内蒙古农业大学动物科学与医学学院于1999年4月成立，由原内蒙古农牧学院动物科学系和动物医学系组建而成。内蒙古农牧学院的前身为内蒙古畜牧兽医学院，是1952年11月由河北农学院畜牧兽医系、山西农学院畜牧兽医组和平原农学院畜牧兽医组组建而成。

学院下设动物遗传育种与繁殖学、动物营养与饲料科学、动物生产与管理学、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学等6个教研室。拥有畜牧学博士后流动站一个，畜牧学和兽医学一级学科博士学位授权点2个，二级学科博士学位授权点6个，二级学科硕士学位授权点7个，专业硕士授权点2个，有动物科学、动物医学、水产养殖学、动植物检疫、4个本科专业，其中3个专业用蒙汉双语授课。动物遗传育种与繁殖学为国家重点（培育）学科，基础兽医学、动物营养与饲料科学、动物遗传育种与繁殖学、预防兽医学、临床兽医学5个学科为自治区重点学科，。

学院现有教职工164人，专任教师131人，其中教授40人、副教授40人。博士生导师22人，具有博士学位的教师51人，在读博士6人，具有硕士学位教师62人。目前，学院共承担国家级、自治区级科研课题69项，获得各级各类科研奖励50余项。内蒙古自治区轻工科学研究所：内蒙古自治区轻工科学研究所始建于1956年，是我区建立最早的科研机构，是一支技术力量雄厚，集科技开发、研究、生产、贸易为一体的综合性科研单位。所内占地约三万平方米，建筑面积一万六千多平方米，并拥有较为齐全的仪器设备和图书资料。所内现有职工160人，其中教授级高级工程师18人，高级工程师36人，8人享受国务院的政府特殊津贴，2人获自治区有突出贡献的中青年知识分子，1人获自治区科技兴区特别奖，1人获自治区拔尖技术人才奖。内蒙古自治区乳品科学研究所、内蒙古自治区乳酸菌发酵剂研究与培训中心、内蒙古自治区第一产品质量监督检验站、中国工业微生物菌种保藏站第八站、内蒙古自治区食品工业中试基地等机构都设立在所内。建所五十多年来，轻工所为自治区的经济建设做出了很大的贡献，特别在乳与乳制品工业、发酵酿造工业、微生物制剂工业、生物制药工业、日用化工工业以及在轻工产品的分析检测等方面进行了大量的科研和推广应用工作。五十年来，轻工研究所共承担了国家部委和自治区科研课题二百多项，其中50多项获国家级、部级及自治区的科技奖。内蒙古自治区轻工科学研究所从七十年代就开展了乳酸菌发酵剂和系列益生菌制剂、生物制品的研究开发。先后研究开发了包括长双歧杆菌、保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌、德氏乳杆菌、嗜酸乳杆菌和枯草芽孢杆菌等。近几年开发的金双歧国家一类新药（其通用名为双歧三联活菌片，是由长双歧杆菌、保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌组成的具有国际先进水平的益生菌活菌制剂）是原国家科委重点攻关项目，系内蒙古自治区唯一获得国家批准的国家一类新药；2004年完成的对肝癌具有辅助治疗作用、具有自主知识产权的硒双歧杆菌胶囊，整理出全部药理、药效、毒理毒性、药代等基础研究报告，已报送国家食品药品监督管理局新药审评中心申报临床试验研究批件；该项目的关键技术“利用双歧杆菌对硒进行生物转化的方法及其产品”已申请获得国家发明专利，专利号为ZL200410002381.3；具有抗血栓的枯草芽孢杆菌活菌制剂也正在研究中；另一项2004年列入国家科技部十五攻关计划重点课题并同时列入自治区重点攻关项目—嗜酸乳杆菌活菌制剂，也已完成全部临床前研究，由科技部组织在北京鉴定验收，经非正式临床观察证明对各种阴道炎有效率达95%以上，尤其对老年性阴道炎、滴虫性阴道炎、细菌性阴道炎疗效确切，也具备了申报临床试验研究的条件。先后完成14个益生菌相关科研课题。一、项目意义和必要性近年饲料中抗生素滥用问题日益突出，造成了畜牧产品中有毒有害物质残留严重超标，这些有毒物质不仅严重损害畜禽机体，使之生产性能下降，抗病能力减弱，养殖业经济效益下降，更重要的是抗生素等有毒有害物质残留在畜产品内，经食物链进入人体，对人类健康造成危害。因此，饲料安全问题已引起全世界的普遍关注。欧盟监管委员会决定，自2006年1月起在动物养殖业中禁用抗生素生长促进剂，欧盟的抗生素禁令不仅对欧盟内部国家适用，而且欧盟所有进口饲料、饲料添加剂和动物产品出口到欧盟国家的企业都必须遵守抗生素禁令。日本是欧盟抗生素禁令的追随者，对从中国进口的动物产品的抗生素检测和相关规定非常严格。我国也正在制定相关的法规，限制抗生素等添加剂在饲料中的应用。因此，开发应用无药残留的新型饲料添加剂已迫在眉睫。微生物制剂的开发与利用，恰恰解决了上述问题。根据《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和《生物产业发展“十一五”规划》，为了加快绿色农用生物产品产业、微生物制造产业发展，促进循环经济，推动产业结构调整和优化升级，提高微生物制造产品的国际竞争力，大力发展高效动物微生物制剂已是大势所趋。沙葱提取物复合微生物制剂是绿色饲料添加剂，在我国尚未形成产业化，推广这一产品，可以增强我国饲料行业的国际竞争力，更有利于动物乃至人类的健康，有开发和利用的必要，而且作为原料之一的沙葱是内蒙古自治区境内草原上分布极广的一种绿色沙漠植物，广泛分布于内蒙古中部，锡林郭勒盟，乌兰察布盟，阿拉善盟等地，生长开发资源丰富绿色安全，作为饲用微生物添加剂的有效成分之一具有极大的利用价值，可促进本地资源的有效利用，同时为加快地区畜牧业的发展做出贡献。内蒙古普泽生物制品有限责任公司有技术力量雄厚的科研团队，从事饲料、饲料添加剂、微生物制剂的生产和研发；配置有国际先进的检测分析、试验等精密仪器，并拥有世界领先水平的中试设备，高效能的工程化研究和信息服务平台，掌握先进的沙葱提取物提取工艺技术、微生物高密度发酵技术，能够满足沙葱提取物复合微生物制剂生产的要求。能够建立区内乃至国内高层次、高水平研发能力的动物微生物制剂技术研究及产业化示范，填补区内及国家动物微生物行业工程技术研究的空白，满足我区乃至全国畜产加工业所急需的优质动物微生物制剂的需要。二、沙葱提取物和微生物制剂国内外研究现状及技术发展趋势（一）沙葱的研究进展沙葱又名蒙古韭，是生长于沙漠、荒地等干旱地区的天然牧草，沙葱除含有大量的水分、灰分、粗脂肪、粗纤维、粗蛋白质、天然β-胡萝卜素及钙、锌等矿物质元素外，还含有色氨酸等18种天然氨基酸，其所含蛋白质属完全蛋白质，脂肪酸成分主要为不饱和脂肪酸。卢媛和敖长金（2002）研究指出，沙葱含有较高的粗蛋白（30.66%DM）和代谢能（11.85MJ/kgDM），较低的NDF（17.55%DM），是一种营养价值较高的优等植物。在舍饲肉羊精料中添加沙葱冻干粉后可提高羊的日增重，同时也显著影响羊肉脂肪酸组成并改善羊肉的风味。张巧娥和敖长金（2007）研究发现，沙葱及提取物可提高肉的品质，降低肉的膻味。张霞等人研究沙葱提取物对绵羊瘤胃发酵机能和微生物区系的影响，可知沙葱提取物降低纤毛虫数量，有利于肠道内益生菌的生长。刘战和敖长金（2007）研究发现，通过对脏器系数的计算，以及剖检和病理检查均未见心、肝、脾、肺、肾的明显病理变化，表明沙葱提取物几乎不对小白鼠的脏器构成损伤，也未使小白鼠出现临床中毒表现。哈斯其木格和敖长金（2008）研究发现，沙葱提取物对肉仔鸡生产性能无显著影响，但是能提高日增重，对免疫器官发育有显著影响。赵春艳和敖长金（2008）研究了沙葱中黄酮类化合物的种类与结构，确定了提取纯化方法，以及沙葱当中黄酮类物质对机体免疫与抗氧化影响。随着我国国民经济发展及人民生活水平的不断提高，人们对畜产品已经从简单的“量”需求上升到“质”的要求,并且肉制品安全问题将会引起更加广泛的关注。沙葱能够显著提高畜禽的抗病力并改善肉的风味。因此,沙葱作为天然饲料添加剂有一定开发价值。（二）微生物制剂的开发及使用现状：我国动物微生物制剂的研究开始于70年代，但应用则是近几年的事。1992年我国成立的中国微生物学会，并把饲用微生物制剂其应用技术研究列入了国家“八五”科技攻关课题，推动了微生物制剂应用研究工作。但由于起步晚，很多产品还没有成熟的生产和坚定规程；而国家规定，动物微生物制剂作为兽药批量生产的，要按兽用生物制品的《兽药GMP》标准进行审查和验收，生产条件要求非常高，造成很多厂家只能用饲料添加剂的形式进行生产操作，阻碍了其在动物疾病防治方面的研究和应用。近几年尽管我国微生物制剂的研究和应用发展较快，目前年销售量可达到1000吨，产品如促菌生（大连医学院）、促康生（南京农业大学）、DM432菌粉（上海松江生物药厂）、增菌素（北京营养源研究所）等。医学上应用的有丽珠肠乐、回春生、金双歧、整肠生、降脂生、抑菌生、培菲康和乳康生等，其中多菌联合制品主要以乳酸菌、芽孢杆菌、粪链球菌等为主，但乳酸菌与植物提取物复合的饲用微生物制剂研究较少，近几年才逐渐出现相关饲用复合微生物制剂。（三）技术发展趋势及应用前景国外对微生物制剂的开发研究已经进入了高潮，并且已形成了强大的产业。而我国微生物制剂的发展相对缓慢，较国外有很大差距。有学者指出“抗生素之后的时代，将是微生物制剂的时代”。微生物制剂避免了抗生素长期使用的毒副作用，及耐药性或抗药性，可防治微生物平衡失调，同时促进畜禽生长发育，提高饲料消化、吸收和转化率，增加肉蛋产率，而且产品中没有残留污染，符合绿色食品要求。目前对动物微生物制剂的作用机理了解得还不十分清楚,大多数研究还停留在使用效果水平上,基础理论方面的研究还远远不够,亟待利用生物技术手段开发出高生产性能的菌种、多种健康、有效的复合成分来提高微生物制剂的饲喂效果,推动行业发展。复合微生物与抗生素、肽、酶、益生菌与光和菌等的联合应用技术是目前微生物制剂研究的热点，同时在医药卫生、畜禽养殖、农业和环保上的联合应用也逐渐受到广泛重视。研究安全、高效的饲料添加剂以提高畜禽产品品质、降低残留、减少或禁用抗生素是畜禽生产发展的必然趋势。沙葱作为一种安全、高效的饲料添加剂,既有利于动物本身的生长,又能改善动物肌体品质,还不会影响生态环境和人类的健康。以沙葱提取物为天然原料与复合微生物混合开发复合饲用添加剂，作为一种安全、新型的微生物制剂具有极大的开发价值及广阔的市场前景（四）对产业发展的作用和战略思考欧盟监管委员会决定自2006年1月起在动物养殖业中禁用抗生素生长促进剂(AGPs)。欧盟的抗生素禁令不仅对欧盟内部国家适用，而且欧盟所有进口饲料、饲料添加剂和动物产品出口到欧盟国家的企业都必须遵守抗生素禁令。日本是欧盟抗生素禁令的追随者，日本对从中国进口的动物产品的抗生素检测和相关规定非常严格，迫使我国动物产品出口企业逐步将饲料中的抗生素剔除。随着人民生活水平的提高，我国对无抗生素残留，食品的需求亦日益高涨随着我国禁用AGPs大趋势的来临，我们用什么来替代AGPs为动物养殖业的发展作保障？为了解决AGPs应用中存在的问题，克服AGPs作为饲料添加剂带来的弊端，国内外不少科学工，作者在极力寻求和开发无毒副作用、无残留、既能促进动物生长，又能防治人畜疾病的新型添加剂。目前国际公认的促进动物生长的绿色饲料添加剂主要有微生物制剂、中草药、酶制剂、化学益生素、寡糖类等。动物微生物制剂是取代抗生素生长促进剂的最佳选择。首先，动物微生物制剂具备了绿色饲料添加剂的基本要素。随着我国禁用AGPs大趋势的来临，我们用什么来替代AGPs为动物养殖业的发展作保障？为了解决AGPs应用中存在的问题，克服AGPs作为饲料添加剂带来的弊端，国内外不少科学工作者在极力寻求和开发无毒副作用、无残留、既能促进动物生长又能防治人畜疾病的新型添加剂。目前国际公认的促进动物生长的绿色饲料添加剂主要有微生物制剂、中草药酶制剂、化学益生素等。但微生物制剂是目前国内外研究和应用热点和焦点。它克服了酶制剂只有促进作用没有抗病作用的弊端、避免了中草药和化学益生素作为抗生素替代品后长期使用可产生耐药性和耐受性等多种缺点，它可以直接饲喂的有益活体微生物制剂，通过维持肠道内微生物平衡而发挥作用，具有防治疾病、增强机体免疫力、促进生长、增加体重等多种功能且无污染、无残留、不产生抗药性、可作为抗生素的替代品应用于饲料添加剂中。其次，我国动物微生物制剂的发展已经储备了相当的理论和技术基础。20世纪初，俄国细菌学家Metchnicoff发现，在牛奶中加入乳酸菌制成的酸牛奶对人有益且能帮助消化、治疗腹泻。这一发现引起众多的科学家对有益微生物研究的极大兴趣。1977年德国人鲁西VolkoerRusch博士首先在黑博恩Herborn建立起第一个微生物学研究所，主要从事双歧杆菌、乳酸杆菌、大肠杆菌等活菌制剂（生理性细菌）作生态调整疗法的研究与应用。我国微生物添加剂的研究和开发起始于上世纪70年代，当时何明清等（1980）主要致力于畜禽下痢的研究，针对服用抗生素导致的二重感染、耐药菌增多等弊端、率先筛选到无病原性大肠杆菌SY-30菌株，制成大肠杆菌活菌制剂，预防仔猪黄痢收到良好效果。1983年何明清等首先报道了1月龄内的健康仔猪和下痢仔猪肠内的正常菌群变化，在正常时，厌氧菌群占优势，总菌数占99%以上，而需氧菌群的总菌数占1%以下，改变了仔猪肠内大肠杆菌占绝对优势的传统结论，同时提出仔猪下痢的原因主要是肠内优势菌群发生更替，出现菌群比例失调。1986年对病、健鸡肠道菌群的研究得到同样的结果。随后，我国许多学者进行不同动物正常菌群的研究都支持了这一观点，为研制和应用微生物兽药和微生物添加剂奠定了理论基础。随着微生物兽药的研究和应用，研究者们发现，微生物兽药不但具有治病防病的效果，而且还具有增加动物的采食量和促进生长、提高增重作用。1984年何明清等应用“促菌生”防治雏鸡白痢中，除了观察到治疗效果达92.84%外，同时观察到“促菌生”具有明显促进雏鸡的采食量和提高增重的效果，这一试验结果启发研究者开发研究微生物添加剂的观念，并于1987年首先研制成功系列畜禽鱼微生物添加剂。在国内开创了微生，物添加剂研究先河。何明清教授等并于1995年顺。利完成主持的“八五”国家科技攻关项目《饲用微生物添加剂的研究》。在此以后有大量的、新的微生物添加剂的临床推广应用。再次，我国动物微生物制剂的开发已经具有较为丰富的菌种目前使用微生物制剂多是由各种有益微生物组成的复合制剂，按微生物的菌种类型可以分为：乳酸菌制剂、粪肠球菌制剂、芽孢杆菌制剂和酵母菌制剂等。美国食品与药物管理局(FDA)已批准几种微生物可直接用于饲喂。我国农业部43种用于1996年底批准腊样芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌、乳酸杆菌、粪肠球菌、酵母、噬菌蛭弧菌6个菌种生产微生物兽药；1999年6月公布干酪乳杆菌、植物乳杆菌、粪链球菌、屎链球菌、乳酸片球菌、枯草芽孢杆菌、纳豆芽孢杆菌、嗜酸乳杆菌、乳链球菌、啤酒酵母、产朊假死酵母、沼泽红假单胞菌等12种可直接饲喂动物、允许使用的饲料级微生物添加剂菌种。此外，在国内外还陆续有新的应用菌种的报道，如环状芽孢杆菌、坚强芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌、丁酸梭菌、芽孢乳杆菌等。我国微生物制剂发展要做到起点高、菌种工艺和包装适应性强、应用针对性好，应加强微生物学基础和重点项目的研究，大力进行宣传教育、科学普及和立法管理工作。制剂质量应依靠活菌种类和数量加以控制，目前微胶囊冻干菌粉是优良的制剂形式。我国产品既要与国际接轨，又要质优价廉适合我国国情。总的来说微生物学和微生物制剂尚处于发展的初级阶段，我国动物微生物制剂产业应该积极应对维护人类健康的巨大需求，加大科技投入，抓住历史难得的机遇，积极应对禁用抗生素生长促进剂带来的挑战。进一步探索产、学、研的合作机制，以生产上的实际需要作为动物微生物制剂研制的方向，提高动物微生物制剂的科技含量，发展壮大动物微生物制剂产业，为动物的健康养殖和人类的，健康生存作出本行业应有的贡献。三、市场分析饲用沙葱提取物复合微生物制剂作为一种新型的饲料添加剂,近几年来发展很快，在畜牧业、养殖业生产中以得到较为广泛的应用，且对养殖效果起到了明显作用。据统计我国生产该类微生物制剂总量在2--3万吨。据饲料工业协会统计，目前国内各类禽畜饲料年产量已超过一亿吨，到2010年以后，我国饲料年生产总量有望突破1.4亿吨。若微生物占市场现有饲料添加剂量的30%，同时按0.1%的添加量计算，我国则每年需要微生物添加剂40－50万吨，然而目前我国微生物制剂生产年产该类添加剂不足3万吨。在产品的种类上，目前我国市场上饲用微生物制剂主要是芽孢杆菌类产品，益生乳酸菌类产品不足5%。由于乳酸菌是动物肠道的固有菌种，因此其益生效果要优于芽孢杆菌。因此，该项目具有很好的市场前景。四、与国家高技术产业化专项总体思路、原则、目标等关联情况本项目是根据《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和《生物产业发展“十一五”规划》的要求提出的，针对我国畜牧业集约化养殖抗生素使用超标、药物残留严重的问题，以大幅度减少和完全取代畜禽产品中抗生素和药物残留为目标，生产安全高效的饲用沙葱提取物复合微生物制剂，提高微生物产品的国际竞争力，保障食品安全和人类身体健康。项目符合国家高技术产业化专项总体思路和原则。本项目可以将我国在微生物基础研究方面取得的成果应用到生产中，同时将一些基础研究和本项目的产业化有机的衔接在一起。一、成果来源及知识产权情况1、2、高活性益生乳酸菌发酵剂制造核心技术研究(2006-2009)，国家高技术研究发展计划（863计划，N0.2006AA10Z345）。4、益生乳酸菌高效定向筛选与产业化应用关键技术研究(2007-2010),国家高技术研究发展计划（863计划，N0.2007AA10Z353）5、乳酸菌基因全序列的测定与分析（2006-2008），内蒙古农业大学重大科技创新项目(项目编号：ND-01)。6、内蒙古传统发酵乳中乳杆菌耐酸性特异蛋白的分离鉴定(2006-2008),国家自然科学基金项目(项目编号:30560097)。7、乳酸菌菌种库的建立及乳酸菌开发利用（2005-2007），内蒙古自治区科技厅虚拟乳业研究院项目。在肠道中对病原性大肠杆菌具有拮抗作用(小鼠模型试验)；体外降胆固醇作用及体内调节血脂作用(大鼠模型试验)；具有调节细胞免疫、体液免疫及肠黏膜局部免疫功能(小鼠模型试验)；抗氧化作用(小鼠模型试验)；饲喂可以显著提高雏鸡新城疫疫苗和禽流感疫苗抗体效价。为进一步研究L.caseiZhang在高密度发酵过程中的生长和代谢机制，采用荧光定量PCR（real-timePCR)技术研究了发酵过程中一些关键基因的表达变化。分别于不同生长阶段和不同发酵条件下采集25组样品提取RNA，对涉及糖代谢和酸耐受能力的16个关键酶基因进行real-timePCR实验分析，包括葡萄糖激酶(gk)，β-葡萄糖苷PTSEII(pts)，磷酸-丝氨酸结合蛋白磷酸化酶(psh-p)，代谢调节蛋白CcpA(ccpa)，磷酸果糖激酶(pfk)，果糖二磷酸醛缩酶(pba)，磷酸甘油酸激酶(pgk)，烯醇化酶(enolase)，丙酮酸激酶(pk)，乳酸脱氢酶(ldh)，NAD依赖型醇脱氢酶(nad)、F1F0-ATPase(atp)，Malolacticenzyme(mal)，citratelyase(cit)；大分子修复蛋白基因：Groel，dnak。这些关键酶基因在发酵过程中的表达变化情况的研究为后续从分子水平深入研究乳酸菌的生长代谢调控机制奠定良好的基础。同时也为乳酸菌高密度制剂的开发生产奠定了理论基础。2006年，技术合作单位与中国科学院北京基因组研究所对益生乳酸菌-L.caseiZhang进行了全基因组的测定和蛋白质组的研究，该项目于2008年6月全部完成，于7月26日通过了内蒙古科技厅组织的专家鉴定。专家组一致认为：该成果是我国第一次获得具有自主知识产权的乳酸菌全基因组序列和首次对该菌株基因组学和蛋白组学进行了较系统的研究，填补了我国利用现代“组学”方法系统研究益生乳酸菌的空白，达到了国际先进水平。L.caseiZhang基因组学和蛋白质组学的研究不仅为该菌株益生特性机理的进一步深入研究奠定了基础，而且为该菌株的产业化提供了更加有力的科学保证。这一项目的完成对提高我国益生乳酸菌的研究水平将会起到积极的促进作用。同时该项目的完成对提高我国益生乳酸菌研究的科技创新能力、打造自主知识产权益生菌品牌和发展我国乳酸菌产业具有重要意义。L.caseiZhang基因组和部分蛋白质组图谱2007年，通过代谢调控的手段，完成了益生乳酸菌L.caseiZhang高密度发酵的小试和中试。在较优的加工工艺参数下，形成了200L发酵罐9次发酵，发酵液中菌体密度平均可达2.9×1010cfu/ml，发酵液经离心收集菌体后冷冻干燥可得到平均活菌数2.65×1011cfu/g的菌粉的中试规模，能够满足益生菌制剂的要求，具备了成熟的工艺技术路线，已达到国际先进水平。1、“乳酸菌菌种资源库的建立及功能性发酵乳的开发--内蒙古及蒙古国传统发酵乳制品酸马乳中乳杆菌的分离鉴定及益生特性研究”，课题于2005年11月21日通过了内蒙古自治区科技厅组织的专家鉴定（内科鉴字2005第54号）。于2008年7月26日通过了由内蒙古自治区科技厅组织的有关专家鉴定（内科鉴字2008第50号）。该研究成果获2008年内蒙古自治区十大科技进展之一。益生菌L.caseiZhang已经经过多年众多研究项目支持的研究，原始研究资料齐全，已公开发表与此相关的研究论文27篇，是目前国内较为系统研究开发的益生菌菌种。L.caseiZhang的研究开发拥有完全的自主知识产权，已申报相关的专利7项，其它相关的专利陆续在申报。1、益生菌L.caseiZhang来自于几千年食用的自然发酵酸马乳，其菌种安全、可靠；遗传背景清楚，其遗传稳定性良好。在肠道中对病原性大肠杆菌具有拮抗作用；体外降胆固醇作用及体内调节血脂作用；具有调节细胞免疫、体液免疫及肠黏膜局部免疫功能；抗氧化作用；饲喂可以显著提高雏鸡新城疫疫苗和禽流感疫苗抗体效价。2、L.caseiZhang基因全序列的测定目前全部完成，是我国第一个完成基因全序列测定的乳酸菌。此项3、通过代谢调控的手段实现了L.caseiZhang高密度发酵，产品中活菌数2.65×1011cfu/g，比目前国内生产的乳酸菌制剂高一个数量级，同时生产成本下降了大约50%。4、除冷冻干燥外，本项目采用微胶囊化和低温喷雾干燥技术上生产L.caseiZhang制剂，采用活性成分的包被及微囊化处理技术，使产品的效果和稳定性大大提高，更加适合饲料行业的需要，不仅大大降低了生产成本，而且很好的保持了菌体在生产和储藏过程中的存活。通过代谢调控手段的项目产能规模本项目建设期2年，建设规模为：设计年生产能力为1000吨饲用沙葱提取物复合微生物制剂二、项目建设主要内容（一）项目工程建设内容1、用地本项目占地14540.06平方米（21.8亩），有生产车间，检验室、实验室，原料库、成品库，锅炉房、配电室、办公室、食堂、宿舍、门卫、等土建工程，建（构）筑总建筑面积8000多平方米。2、结构根据该厂区所处的地理位置和生产环境，建筑设计在满足生产工艺要求的条件下以实用为主，主厂房拟采用大跨度轻型钢结构，普通钢门窗，屋面为金属瓦棱板，室内普通涂料装饰，水泥砂浆地面。设备基础及循环水池采用普通钢筋砼结构。办公楼及宿舍以及工人休息室采用框架结构，库房及及其他建筑均为采用砖混结构。项目设计建设过程中，在满足生产需求的同时，应本着节约用地、节省资金的原则进行设计施工。所有建筑物的基础应按工艺要求结合厂区的工程地质条件（以实际勘察的工程地质情况为准）合理设计施工，符合国家有关质量规定。主要建（构）筑物特征、结构及数量等详见表3-1，表3-1项目土建工程一览表序号名称内容建筑面积备注1生产基地沙葱提取车间、菌粉生产车间25001条饲用沙葱提取物复合微生物制剂生产线2辅助生产车间锅炉、配电室、原料库、成品库2190供暖、供电、供热、废水处理、安全、消防，维修。3检验、研发中心1个标准质量控制实验室、3个研究室，办公系统1200（二）主要设备选型及要求本项目为高新技术产品，故生产设备的选型需遵守以下原则：（1）各种定型设备必须高效、低能耗，各种技术指标居国内领先水平。（2）生产设备必须满足GMP各项要求。（3）生产设备必须安全可靠、符合安全生产要求。（4）生产设备必须满足环保，清洁生产的要求。（5）非标设备各种封头、法兰、紧固件等另部件必须符合国家及行业规范。（6）优先选用国产设备，设备选型必须满足运输、安装维修等条件的要求。项目主要设备详见表3-2表3—2项目所需设备仪器总表单位：万元序号名称及规格型号数量单位总价值（万元）1电子称2台2.62立式超低温冰箱1台5.65附电机P=1.5kW1台3冰箱2台1.12附功率P=1.5kW2台4超净工作台2台1.15附功率P=2.2kW3台5厌氧培养箱Forma10292台27.89附功率P=1.5kW3台6电热恒温培养箱2台1.74附功率P=0.4kW2台7电热鼓风干燥箱2台1.09附功率P=6.6kW2台8PH计3台3.899显微镜1台6.9810一级种子罐V=5LD52台25.98附电机P=0.25kW2台11二级种子罐V=100LD1002台62.33附电机P=0.55kW2台12氮气分过滤器2台43.2913发酵罐V=2000LD20002台455.89附电机P=2.2kW2台CIP清洁系统1套发酵控制系统1套14配料罐V=500L2台34.89附电机P=0.75kW15蒸汽过滤器1台21.1116补料罐V=100L2台10.23氮气分过滤器1台17补碱罐V=100L1台4.8919恒温水箱V=500L2台3.1220恒温水泵5000L／h2台1.10附电机P=5.5kW2台21连续离心机150L／h2台39.24附电机P=5.5kW3台22管式离心机600L／hGQL-1503台45.90附电机P=3kW3台23超低温冰箱1台7.23附功率P=2kW2台24多功能提取罐V=1000L6台65.3325真空冷冻干燥机F=10m2台280.98附电机P=80kW2台26球磨机2台43.11附电机P=3kW2台27筛粉机1台12.35附电机P=1kW1台28全自动封口机1台5.2附电机P=0.75kW1台29蒸汽湿热灭菌柜YXQWF1台9.27附控制电源P=0.5kW1台30蒸汽灭菌锅2台2.4531冰柜3台2.13附功率P=1.1kW3台32冰箱1台0.98附功率P=1.1kW1台33电加热灭菌柜DMG1台3.24附功率P=10kW1台34传递窗APB5744台0.87功率P=0.03kW4台35吸尘器1台0.45功率P=0.9kW1台36烘手器2台0.13功率P=1.6kW2台37电子称2台台称TGT1002台0.2238蜗轮自冷式无尘粉碎机Q=80～260kg／hTF-450B1台0.45附功率P=7.5kW1台39振荡筛Q=60-500kg／hZS-3501台0.35附功率P=0.55kW1台40热风循环烘箱Q-240kg/批RXH-14-D1台0.76附功率P=2.2kW1台41三维运动混合机GH-2001台4.89附功率P=2.2kW42三维运动混合机GH-8001台8.98附功率P=5.5kW43二维运动混合机GH-15001台12.45附功率P=10kW44烘手器2台0.23功率P=1.6kW2台45手消毒器LH-12台0.14功率P=0.075kW2台46粉剂包装机1台10.6847纯化水制备装置5t／h1套149.46附电容量P=30kW1套48纯蒸汽发生器Q=200kg／h1台233.27附功率P=0.75kW1台49洗衣机(带烘干)2台3.98附电机P=2.2kW2台附电功率P=0.4kW50水分在线测试仪1台3.7851显微镜1台5.3452紫外分光光度计2台9.2353电子天平2台3.1254PH计2台4.3255电冰箱2台0.556电瓶叉车1台1.857手动液压叉车1台1.2358超净工作台SW-CJ-1B1台1.09总计162台1690.07三、工艺技术饲用沙葱饲用沙葱提取物复合微生物制剂干酪乳杆菌菌种、嗜酸乳杆菌菌种干酪乳杆菌菌粉离心收集菌体添加保护剂真空冷冻干燥高密度发酵培养透析培养耦合发酵代谢调控控控控标准化嗜酸乳杆菌菌粉真空冷冻干燥沙葱脂溶性提取物（AFE）沙葱溶剂提取法法沙葱水溶性提取物（AWE）沙葱提取物干粉四、原辅料来源及保障1、原料：沙葱、大豆蛋白胨、酵母粉、醋酸钠、磷酸氢二钾、柠檬酸钠、硫酸锰、硫酸镁、吐温80、葡萄糖（工业）、氨基酸、多种维生素、氨水25％。以上原料国内市场供应充足，能够完全满足项目需要。2、辅料项目产品生产所需辅料—混合气、氮气、脱脂乳粉、麦芽糊精等市场供应充足，能够完全满足项目需要。项目原辅材料用量详见下表。表3-3原辅材料用量表序号名称年用量（吨）单价（元/公斤）总价(万元)1大豆蛋白胨10.1319091.1772酵母粉6.8207551.1483醋酸钠6.6222617.2174磷酸氢二钾2.669246.4055柠檬酸钠1.779264.6266硫酸锰0.049320.1587硫酸镁0.741161.1868吐温800.741402.9659葡萄糖（工业）59.5993.520.86010氨水25％44.4771462.26712氮气1.977509.88513混合气体2601214氨基酸169.77013220.70115脱脂乳粉30.1883510516沙葱10009.4294217麦芽糊精9003.228818合计2237.5631835.595五、总图和运输1、平面布置项目总平面布置如图3—1所示。图3—1动物实验房动物实验房锅炉房餐厅、宿舍区生产车间、质量检验区域预留发展中试车间研发中心、综合办公共区绿化地（1）厂址避开化工等有污染的工业企业，与养殖场、屠宰场、居民点保持适当距离；（2）厂房、车间布局合理，生产区与生活区、办公区分开；（3）工艺设计合理，能保证饲料质量和安全卫生要求；（4）设备符合生产工艺流程，便于维护和保养；（5）仓储设施与生产区保持一定距离，满足储存要求，有防火、防鼠、防潮、防污染等设施；2、厂内外运输企业运输以汽车为主，全年总运输量为：3388.54吨／年，其中运入量：1991.39吨，运出量1397.15吨。场外运输由铁路运输及外委配货和公司自行运输相结合完成。六、建设地点、建设工期和进度安排、建设期管理1、项目地点：饲用沙葱提取物复合微生物制剂产业化示范项目位于内蒙古呼和浩特市金川开发区工业园西区，厂址北接110国道和呼包高速公路，南靠京包铁路，东连呼准公路，呼和浩特西站规划在金川区西区，将极大的方便企业的原料运进和产品输出。园区路网建设、供电专用线路架设、给水工程、排水工程、通讯工程、供暖供汽工程、路网照明工程、园区绿化工程和园区场地平整工程都已到位，基本满足了项目入驻的条件。项目区2、建设工期：本项目前期工作主要是编制项目的调研、编制项目可行性研究报告及立项批复、有关协议的签订及资金筹措等工作。项目区3、项目实施进度安排项目实施分为三个阶段，即前期准备阶段，项目实施阶段，项目完成阶段。1、前期准备阶段的工作已基本完成，如：项目调研、可行性研究报告的编制、立项批复、对国内外设备的考察选型、该项目的生产基地在内蒙古呼和浩特已经开始建设。2、项目实施阶段：从委托设计开始，争取资金到位，工程施工、安装、调试完毕。3、项目完成阶段：试验生产，正式投产运行。具体实施进度：项目建设期2年，2010年1月～2011年12月2010年1～3月调研、立项、审批阶段4～12月可研、初步设计及论证、土建工程及设备选型2011年1～6月设备采购到位，设备安装调试7～12月项目建设完成，投入正式生产已完成的工作：项目的调研、立项、可研工作及设备选型已完成。4、项目管理组织机构图股东代表大会股东代表大会董事长董事长项目总经理董事会监事会项目总经理董事会监事会人力资源部技术部生产部营销部财务部人力资源部技术部生产部营销部财务部图3-3企业组织机构图一、投资估算（一）概述本项目为内蒙古普泽生物制品有限公司采取产、学、研联合的方式与内蒙古农业大学、内蒙古轻工科学研究所共同研发的沙葱提取物复合饲用微生物制剂高科技产业化示范工程。本项目拟建一条年产1000吨饲用沙葱提取物复合微生物制剂工程内容包括土建、设备购置及安装、室外工程等。项目投资估算，依据国家计划委员会和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》进行估算。流动资金估算按分项详细估算法估算，主要设备价格均参照市场询价、厂家报价及相关资料指标。项目总投资包括固定资产投资和铺底流动资金（二）取费标准1、本报告中所列出的工程内容，包括设备一览表、建筑物一览表和其它可估算工程量的项目，作为编制依据，构成工程费用。3、基本预备费取建筑工程费、设备购置费、安装工程费和其他费用合计的7.7%；4、上述费用构成了项目建设投资的静态部分。5、根据目前物价指数，涨价预备费可不考虑；涨价预备费和建设期利息构成了项目投资的动态部分。6、建设投资静态部分和动态部分构成了项目建设投资。7、项目投资是项目建设投资和流动资金的总和。本项目固定资产投资方向调节税税率为零。（三）建设资金估算内容1、建筑工程费项目建筑工程费用合计6184.21万元。2、设备及工器具购置费项目设备及工器具购置费计990.56万元。3、安装工程费项目设备运输安装工程费按全部设备购置费的12%估算，为118.87万元。4、工程建设其他费用(1)土地使用费：660万元(2)建设单位管理费：根据国家有关规定，建设单位管理费为53万元。(3)勘察设计费根据原国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》，本项目勘察设计费为26万元；科研编写费5万元；合计31万元。(4)联合试运转费：8万元；(5)(6)新产品研究与开发费用：40.0万元。5、基本预备费根据项目建设周期等因素,项目基本预备费按建设投资静态部分合计数的7.7%计算，为274.44万元。6、建设期利息69.08万元。7、流动资金估算项目流动资金采用分项详细估算法估算。详见表4—1，表4—1项目流动资金估算表单位：万元序号年份项目周转次数建设期达到设计能力生产期123456—101流动资产需用额001112.761854.61854.61854.61.1应收帐款3610004597657657651.2存货72500623.761039.61039.61039.61.2.1原辅材料00180.36300.6300.6300.61.2.2燃料动力00305050501.2.3在产品001803003003001.2.4产成品00233.43893893891.3现金00305050502流动负债需用额00572.461314.31314.31314.32.1应付帐款00572.461314.31314.31314.33流动资金00540.3540.3540.3540.34流动资金增加额00540.35流动资金借款006008、投资估算结果项目投入总资金5800.00万元，其中建设投资4184.21万元，占总投资的90.94％；流动资金615.79万元，占总投资的9.06％。（详见投估表1-1—1-2，投估表4）表4—2项目投入总资金估算汇总表单位：万元序号费用名称投资额占项目投入总资金的比例(%)估算说明1建设投资3774.0787.51.1建设投资静态部分3704.9985.91.1.1建筑工程费1638.991.1.2设备及工器具购置费990.561.1.3安装工程费118.871.1.4工程建设其他费用8011.1.5基本预备费274.44上述四项的7.7%1.2建设投资动态部分69.081.61.2.1建设期利息69.082流动资金540.312.53项目投入总资金（1+2）4314.37100.00二、资金筹措与使用（一）投资构成（1）项目报批总投资=建设资产投资+流动资金=6184.21+615.79=6800.00万元（2）建设投资构成：设备购置费为1414.35万元，占总投资的20.80％；设备改造费为1980.00万元，占总投资的29.12％；设备安装工程费为141.44万元，占总投资的2.08％；建筑工程费为551.40万元，占总投资的8.11％；研发费为1160.00万元，占总投资的17.06％；基本预备费444.73万元，占总投资的6.54％；建设期贷款利息：180.29万元，占总投资的2.65％。（3）资金来源项目总投资5800.00万元，其中申请银行贷款1000.00万元，申请国家发改委项目资助资金2000万元，企业自筹2800.00万元。（二）资金使用方案用资计划：（1）该项目建设期二年。（2）在第一年投入3320.88万元，第二年投入2479.12万元。资金偿还、投资回收计划（见技经表6）：本项目向银行贷款1000万元第五章环境保护、资源综合利用、节能措施一、环境保护（一）建设地点环境现状本项目厂址位于呼和浩特市金山开发区，厂区内地势平坦，地势东北高西南低。周围环境良好，地下水及大气均未受到严重污染。项目生产过程中只产生少量“三废”，经过处理，达标排放，不对周围环境造成污染。（二）水质控制根据本项目建设工程的具体情况，在生产过程中要严格控制生活污水排放，项目区内生活污水必须经化粪池等初级设施处理，达标后排入污水管网系统，经污水场处理后排放。（三）废气控制与治理本项目生产过程中无废气产生。（四）噪声控制规划按照国家《城市区域环境噪声标准(GB3096—93)》，通过功能区布局的合理规划，避免不同功能分区之间的相互干扰，通过绿化隔离等相关措施，有效降低噪音，使噪声达到如下标准。表5—1城市区域环境噪声标准(db)表居民文教区居住、商业、工业混杂区工业集中区交通干线两侧昼55606570夜45505555（五）固体废弃物和生活垃圾的处理本项目生产过程中产生的生活垃圾等固体废弃物，进行分类处理。生活垃圾经过堆肥后可以做肥料用于农业生产。（六）绿化绿化在防止污染，保护、改善环境方面，起着特殊的作用。根据生产特征和具体条件，在道路两旁、建筑物四周要植树，种植对大气含尘、含菌浓度不产生有害影响的树木。尽量减少厂区内露土面积，空地铺植草坪或铺砌方砖。二、资源综合利用本项目的建设地点位于内蒙古呼和浩特市金川开发区，厂址北接110国道和呼包高速公路，南靠京包铁路，东连呼准公路。呼和浩特西站规划在金川区西区，将极大的方便企业的原料运进和产品输出，降低了生产成本，提高了产品竞争力。以上的资源优势在沙葱提取物复合微生物制剂（沙葱提取物、干酪乳杆菌和嗜酸乳杆菌）饲用微生物制剂产品项目中得以充分利用。三、节能措施本项目以国务院颁发的［1986］4号文件《节约能源暂行条例》为依据进行设计。1、工艺设备布置按流程理顺，便于管理，便于操作，减少中间制品的逆流走向，从而达到节约能源。2、设备选型：本项目工艺设备均选用先进、节能的机型，原有的公用工程设备也均为国家机电部推荐的节能设备。供水、供热、供汽等管道按最经济的要求设计配管，高于室温、低于室温的管道都要进行管道保温。在汽、水管道上设计量检测仪器，介于检查核算，消除跑、冒、滴、漏，降低能耗。一、项目法人所有制性质内蒙古普泽生物制品有限责任公司的所有制性质为有限责任公司二、主营业务内蒙古普泽生物制品有限责任公司主要从事饲用微生物添加剂、益生菌冻干粉、益生菌制剂、动物微生物制剂、乳及乳制品等的研发、生产和销售。公司自成立之初生产干酪乳杆菌菌粉、嗜酸乳杆菌菌粉、双歧杆菌菌粉、嗜热链球菌菌粉、植物乳杆菌菌粉以及双歧杆菌制剂等。随着公司不断发展，陆续具备了一系列新资源菌种的生产销售能力，其中有植物乳杆菌（3株）、鼠李糖乳杆菌（1株）、嗜酸乳杆菌（2株）、副干酪乳杆菌（1株）；另外公司还研发了酸奶发酵剂、益生菌发酵剂、片剂、胶囊、粉剂等系列产品；用于饲料添加剂的具有优良益生特性的菌种有干酪乳杆菌和嗜酸乳杆菌，微生物饲料添加剂干酪乳杆菌和嗜酸乳杆菌申报材料已经报送至农业部。公司技术力量雄厚，发展培养和锻炼了一批研发、设计和生产于一体的科研队伍，取得了多项科研成果。2009年承担了国家科技支撑计划项目-乳酸菌资源库建设及益生菌发酵剂和制剂产业化示范中的课题一“乳酸菌菌种资源库和基因库的建设及优良益生菌的筛选”（2009-2011），项目编号：2009BADC1B00。2008年承担了内蒙古自治区科技创新引导奖励资金项目——“内蒙古益生菌技术研究及产业化示范”项目。三、近两年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级近两年平均销售收入5397万元，净利润451万元，固定资产1770万元，资产负债率26.77%，银行信用等级A级。详见表5-1、5-2四、项目负责人的基本情况高杰，现任内蒙古普泽生物制品有限责任公司，董事长，正高级工程师，享受国务院特殊津贴。近几年由高杰同志主持开发的“金双歧”国家一类新药（其通用名为双歧三联活菌片，是由长双歧杆菌、保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌组成的益生菌活菌制剂）是原国家科委重点攻关项目，系内蒙古自治区唯一获得国家批准的国家一类新药；1998年，他组织承担并完成了原国家计委下达的高技术重点工业性试验项目“年产200吨双歧三联活菌制剂”的主体设计、扩建、改造、设备选型、工业放大试验及工业稳定性试验。2002年通过验收并被国家计委确定为“国家高技术产业化示范工程”。并且作为项目负责人主持并完成定菌生国家发改委示范项目，于2007年11月通过国家发改委委托内蒙古发改委组织的鉴定验收。作为参加人已鉴定的相关科研课题如下（1）承担国家六五攻关项目“母乳化奶粉的研究”、“山羊奶加工工艺的研究”等科研工作。（2）先后主持自治区重大计划项目“强化营养奶片”和国家科委地方攻关项目“燕麦系列营养保健食品的研究”等课题，该两项目分获自治区科技进步三等奖和自治区轻工业厅科技进步三等奖。（3）1994年开始主持开发双歧杆菌活菌活菌片，该项目1995年获自治区科技进步一等奖；1997年获卫生部颁发的一类新生物制品新药证书；1998年国家药监局批准正式生产；1999年获自治区科技进步二等奖；2000年度国家重点新产品。该药品的研制与申报是自治区成立六十年来获得的第一个国家级一类新药，填补了自治区生物制药的空白。（4）2004年申报的“利用双歧杆菌对硒进行生物转化的方法及其产品”已获得国家发明专利，专利号为ZL200410002381.3。一、项目财务评价基础数据与参数选取（一）财务价格项目原材料价格按目前市场价格加运费构成；项目年产1000吨饲用沙葱提取物复合微生物制剂。根据市场预测价、产品成本因素以及项目实施单位目前其他品种的销售状况，产品的销售价格详见销售收入估算表。（二）税费项目按销售收入的4%计算增值税实际税负，以应缴纳增值税的7%和3%分别缴纳城市建设维护税及教育附加费。根据政府相关规定，三年内免征企业所得税。（三）计算期与生产负荷项目计算期2年（含一年建设期）；生产负荷：第一年零，第二年60%，第三年以后100%。(四)财务基准收益率设定根据国家发展和改革委员会、建设部2006年7月3日发布的《建设项目资本金税后财务基准收益率取值表》，本项目属农业中的畜牧业（012），行业财务基准收益率8%。二、销售收入估算项目期第一年，第二年达到设计生产能力的60%，第三年即可达到设计生产能力的100%产品方案：年产1000吨饲用沙葱提取物复合微生物制剂，10万元/吨。项目年销售收入为10000万元。详见下表：表7—1项目全部达产年份销售收入估算表单位：万元序号产品名称质量规格单价(元/吨)年产量(吨)年销售收入(万元)1饲用沙葱提取物复合微生物制剂100,000100010000合计100010000三、成本费用估算（一）主要成本因素数值的确定1、项目各年度固定资产折旧情况和无形及递延资产摊销情况见表7—2、7—3（为便于计算，将固定资产中的机器设备均按15年建筑物按30年折旧，净残值为零；无形及递延资产按6年摊销）。2、项目大修理费按固定资产原值的2%计取，年提取54万元。3、单位成本直接材料费详见表7—4至7—7表7-4生产1千克主要原料消耗表名称耗量（kg）单价（元/kg）总金额（元）沙葱259.42235.5乙醚1.968.7817.20895%乙醇2.015.9812.019合计28.97264.727表7-5生产1千克高密度主要原料消耗表名称耗量（克）单价总金额（元）大豆蛋白胨0.5969053.634酵母粉0.4017530.087无机盐0.6825.617.408吐温800.044401.744葡萄糖（工业）3.5063.512.270氨水25％2.6161436.628合计7.843157.58表7-6生产1千克高密度主要原料消耗表名称耗量（克）单价总金额（元）大豆蛋白胨0.2969026.64酵母粉0.6017545.075无机盐1.225.630.72吐温800.444017.6葡萄糖（工业）1.5063.55.271合计4.043125.306表7-7生产1千克沙葱提取物复合微生物制剂主要原料消耗表名称耗量（Kg）单价（元/Kg）总金额（元）沙葱提取物0.04264.72710.589高密度0.01157.581.576高密度0.01125.3061.253麦芽糊精0.943.23.008合计116.4265、估算结果项目期第三年达产时，总成本为3083.93万元，其中经营成本2643.55万元，固定成本594.38万元，可变成2489.55万元；项目期第四年，总成本为4743.63万元，其中经营成本4303.25万元，固定成本594.38万元，可变成本4149.25万元；从项目期第7年,由于折旧费、修理费变化，总成本变为4605.47万元，其中经营成本4303.25万元，固定成本456.22万元，可变成本4149.25万元；项目期第9年至第10年,由于摊销费的变化，总成本变为4426.23万元，其中经营成本4303.25万元，固定成本276.98万元，可变成本4149.25万元。各年度项目总成本费用情况详见表7—7，项目总成本费用表。四、财务评价报表（一）全部投资财务现金流量分析本可行性研究只做项目全部投资的财务现金流量计算，详见表7—7。通过项目全部投资财务现金流量表的计算，得知：（1）财务内部收益率（RIRR）：项目财务内部收益率(本项目生产期前三年免征所得税)高达29.52%，远高于社会基准折现率(12%)，也高于国家公布的行业基准收益率（8%）。（2）财务净现值（FNPV）：当行业基准折现率取8%时，项目的财务净现值为4538万元。（3）投资回收期（Pt）:项目静态全部投资回收期为4.81年，动态投资回收期为5.41年。（二）损益及利润分配表分析详见表7—8利润指标：通过计算可知，项目期内（10年,含建设期2年），共实现销售利润11122万元，年平均销售利润1390万元；共实现所得税后利润（纯利润）9175万元，年平均1147万元。项目投资利润率为：32.22%。（三）资金筹措与使用资金筹措方案项目报批总投资=固定资产投资+铺底流动资金=3774.07+540.3=4314.37万元⑴固定资产投资3774.07万元，其中，企业自筹2974.07万元，申请国家项目扶持资金800万元。⑵铺底流动资金来源铺底流动资金540.3万元，由企业自筹。2、资金使用计划本项目从计算期第三年达到设计生产能力的60%，流动资金从该年起安排使用。项目的资金筹措与使用详见表7—9 五、财务评价指标（一）盈利能力指标（1）财务内部收益率（RIRR）：项目财务内部收益率(本项目免征三年所得税)高达29.52%，远高于社会基准折现率(12%)，更高于国家公布的行业基准收益率（8%）；（2）财务净现值（FNPV）：当基准折现率取8%时，项目的财务净现值为4538万元；（3）投资回收期（Pt）:项目静态全部投资回收期为4.81年，动态投资回收期为5.41年；（4）项目投资利润率为：32.22%。（二）偿债能力分析全部投资回收期为5年，对项目盈利能力考察可知，项目的主要债务为短期流动负债，主要是应付款，全部达产年份数额仅为1314.3万元，仅占全年的销售收入的21%，因此项目的清偿能力很强。六、不确定性分析（一）敏感性分析项目具有很高的盈利能力和较强的抗风险能力,这点从高达29.52%的财务内部收益率可以确认。因此对项目的敏感性，不再进行详细研究。（二）盈亏平衡分析1、生产能力利用率（BEP）生产能力利用率(BEP)=[固定总成本÷(年销售收入－年可变成本－年销售税金及附加)]×100%=[594.38÷(6400－4303.25－281.6)]×100%=32.75%沙葱提取物复合微生物制剂盈亏临界点销售量=正常销量×BEP=1000吨×32.75%=164吨。盈亏临界点销售额=正常销售收入×BEP=6400×32.75%=2096万元。临界点作业率=32.75%。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP为：32.75%，即当生产能力达到设计能力的32.75%时，企业可保本经营，风险较小。详见盈亏平衡图(图7—1，盈亏平衡分析图)。图7-1盈亏平衡分析图2000400060008000盈亏平衡分析图2000400060008000总成本费用总成本费用不含税销售收入盈亏平衡点销售收入:万元不含税销售收入盈亏平衡点销售收入:万元盈利区可变成本盈利区可变成本亏损区亏损区固定成本固定成本100752550达产率:%100752550达产率:%七、财务评价结论（一）项目具有较强的盈利能力1、财务内部收益率（RIRR）：项目财务内部收益率(本项目免征三年所得税)高达29.52%，远高于社会基准折现率(12%)，也高于国家公布的行业基准收益率（8%）；2、财务净现值（FNPV）：当基准折现率取8%时，项目的财务净现值为4538万元；3、投资回收期（Pt）:项目静态全部投资回收期为4.81年，动态投资回收期为5.41年；4、项目投资利润率为：32.22%。（二）项目具有很强的清偿能力。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目概况 11.2报告编写依据 11.3研究范围及研究内容 11.4研究过程概述 21.5报告编写原则 21.6主要技术经济指标 31.7主要研究结论 3第二章洛江区城市现状与规划 42.1洛江区城市概况 42.2洛江区社会经济概况 82.3洛江区道路状况 102.4交通量预测 11第三章项目建设背景及必要性 143.1项目建设背景及由来 143.2工程项目建设必要性 14第四章采用规范及建设规模 174.1采用规范 174.2主要技术标准 184.3道路通行能力分析 194.4建设规模 22第五章工程建设条件 235.1自然条件及地震烈度区划 235.2建筑材料来源及运输条件 25第六章建设方案 266.1建设内容 266.2方案设计 266.3道路工程 266.4涵洞工程 306.5给水、雨水、污水工程 326.6电力、弱电、路灯、交通信号工程 386.7附属工程 45HYPERLINK"f