C-TPAT反恐程序文件(完整版)

2/268广东冠昌制衣有限公司反恐安全管理手册编制：周汉田审核：张敬龙批准：付应华发布日期：2022-10-19生效日期：2022-10-19反恐安全管理文件清单序号文件名称文件编号更新日期页数1文件控制程序FK-QG-012022-10-195-82人力资源安全程序FK-QG-022022-10-199-123安全调查处理程序FK-QG-032022-10-1913-144离职员工及终止合作商控制程序FK-QG-042022-10-1915-165反恐实施培训方案FK-QG-052022-10-1917-196物理安全措施程序FK-QG-062022-10-1920-227保安安全工作指引FK-QG-072022-10-1923-268保安岗位职责FK-QG-082022-10-1927-309货仓安全工作指引FK-QG-092022-10-1931-3310货物过剩和短缺处理程序FK-QG-102022-10-1934-3511收货与发货安全管理程序FK-QG-112022-10-1936-3712运输安全管制程序FK-QG-122022-10-1938-3913紧急事故处理程序FK-QG-132022-10-1940-4214信息和技术安全管理办法FK-QG-142022-10-1943-4615封条管理程序FK-QG-152022-10-1947-4816反偷盗程序FK-QG-162022-10-1949-5017货物凭据管理程序FK-QG-172022-10-1951-5218集装箱7点检查及控制程序FK-QG-182022-10-1953-5419供方管理程序FK-QG-192022-10-1955-5720管理评审控制程序FK-QG-202022-10-1958-6121钥匙控制程序FK-QG-212022-10-1962-6322外来承包商控制程序FK-QG-222022-10-1964-6523封条破损处理程序FK-QG-232022-10-196624货物运输紧急情况处理FK-QG-242022-10-1976-6825工作牌管理制度FK-QG-252022-10-196926安全程序计划FK-QG-262022-10-1970-7427安全反恐意识FK-QG-272022-10-1974-7728安全控制程序FK-QG-282022-10-1978-7929船务安全工作指引FK-QG-292022-10-1980-8130符合海关安全FK-QG-302022-10-1982-8331商业伙伴的选择程序FK-QG-312022-10-1984-8632反恐安全改善计划FK-QG-322022-10-1987-8933包装过程及成品仓安全程序FK-QG-332022-10-1990-9134灾难IT恢复计划FK-QG-342022-10-199235反恐风险分析表FK-QG-352022-10-1993-9436反恐行为准则FK-QG-362022-10-199537安全管理责任制FK-QG-372022-10-199638监控管理程序FK-QG-382022-10-1997-9839单证安全工作指引FK-QG-392022-10-1999-10040背景调查程序FK-QG-402022-10-19101-10241厂区车辆管理程序FK-QG-412022-10-1910342访客证及厂证程序FK-QG-422022-10-19104-10643员工出入管理程序FK-QG-432022-10-1910744可疑人物/无厂证盘查程序FK-QG-442022-10-1910845敏感区域管理程序FK-QG-452022-10-19109-11046厂内限制人员进出携带并随机抽查私人物品的程序FK-QG-462022-10-1911147对停留的空/满货柜的报安程序FK-QG-472022-10-1911248不良行为进行检举/揭发的程序FK-QG-482022-10-1911349对检举/揭发不良行为的有功人士进行表扬/奖励举的制度FK-QG-492022-10-19114-11550内部/外部对保安工作的评估和审核程序FK-QG-502022-10-19116-11751零件仓库及成品区管制程序FK-QG-512022-10-19117-11952照明系统维修管理制度FK-QG-522022-10-19118-11953监控系统维修保养程序FK-QG-532022-10-19120-12254自动报警系统维修保养程序FK-QG-542022-10-19123-12455报关流程管理程序FK-QG-552022-10-19125-12956突击审核控制程序FK-QG-562022-10-19130-13157安全问题登记汇报流程FK-QG-572022-10-19132-13358突发事件处理规定FK-QG-582022-10-19134-13859反恐培训指引FK-QG-592022-10-19139-14260反恐方针与任务FK-QG-602022-10-19143-14461文件程序化政策FK-QG-612022-10-1914562请长假政策FK-QG-622022-10-19146-14763人员出入识别控制程序FK-QG-632022-10-19148-15164称重程序FK-QG-642022-10-19152-15565货物的装/监/密封、追踪、验证控制程序FK-QG-652022-10-19156-16066违反IT惩戒程序FK-QG-662022-10-19161-16567货物盘点流程FK-QG-672022-10-19166-16968貨物溢短裝程序FK-QG-682022-10-19170-17569空运操作流程FK-QG-692022-10-19176-17770零担货物运输作业的流程FK-QG-702022-10-19178-17971铅封管理办法FK-QG-712022-10-19180-18172清关程序FK-QG-722022-10-19182-18673农业安全防止有害生物污染程序FK-QG-732022-10-19187-19174农业安全处理有害生物污染程序FK-QG-742022-10-19192-19675网络与信息安全管理程序FK-QG-752022-10-19197-20276严禁利用集装箱贩卖人口管理程序FK-QG-762022-10-1920377禁止强迫劳动管理程序FK-QG-772022-10-19204-20678反贩卖人口控制程序FK-QG-782022-10-19207-20879封条VVTT检查程序FK-QG-792022-10-19209-21180C-TPAT安全控制程序FK-QG-802022-10-19212-21481散装拼装货安全程序FK-QG-812022-10-19215-21682船务出货评审程序FK-QG-822022-10-19217-21883信息系统灾难恢复计划FK-QG-832022-10-19219-22384C-TPAT员工手册FK-QG-842022-10-19224-23685IT信息系统用户及口令管理办法FK-QG-852022-10-19237-24186IT信息系统账号申请管理规范FK-QG-862022-10-19242-25187IT系统安全程序FK-QG-872022-10-19252-26288防止未经授权用户远程访问程序FK-QG-882022-10-19263-26689外来包裹、邮件管理程序FK-QG-892022-10-19267-268广东冠昌制衣有限公司文件控制程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件编号：FK-QG-01版次：A/0编制：丘雪霞审核：张敬龙批准：付应华目的对于本公司运营反恐安全文件进行控制，以确保：1)文件的充分性和有效性；2)防止未经批准或作废文件的非预期使用；3）文件能够满足美国海关C—TPAT防恐指导要求。范围本程序适用于公司反恐体系文件的编制、发放、使用、变更、回收、作废等一系列活动进行必要的控制。程序文件编制3.1.1各部门按照反恐要求编写相应的反恐程序文件及相应的记录表单。文件编号3.2.1由公司指定的安全员按照文件编号规则统一对反恐程序文件进行编号。文件审核3.3.1反恐程序文件和记录表单统一由公司安全经理进行审核。文件批准3.4.1反恐程序文件统一由公司总经理批准。文件归档3.5.1安全员对受控文件进行分类建档，并建立《文件更新一览表》，以便对文件的版本的有效性进行动态管理；3.5.2各类文件的原稿最终批准后统一交由安全员归档保存；3.5.3各部门也应对反恐文件建立《文件更新一览表》，以便对文件版本的有效性进行动态管理。受控发放3.6.1对于需要发放至部门或现场的文件，由安全员填写《文件收发记录表》按规定范围发放，文件领用者需在《文件收发记录表》上签名领取。所有发放的文件需在文件上和其发放的记录上按注明相应的分发号，并作好分发记录，以便于追溯。各部门必须建立属于本部门文件的文档目录，并定期进行更新，以确保部门文件的保存完整及有效性。3.6.2所有发放至公司内部使用的文件为受控文件，须加盖“受控”印章及部门编码，所有发放给客户、供方或第三方机构参考的文件为非受控文件，须加盖“非受控”印章由公司提供给供应商或船运公司的内审表视为“非受控文件”。文件使用3.7.1受控文件的原件一律不外借，如需临时借阅文件的人员应向安全员说明，借阅者应在指定日期内归还，到期不归还者由安全员负责查明原因并收回；3.7.2所有受控文件不得乱涂乱改、标注或故意损坏。凡于公司内部网络上设置为共享的文件，一律设定为“只读”，除安全员外，任何人无权改写。所有共享文件（除记录表单外），使用部门不得随意下载，下载文件如无文控中心加盖受控印章，均为无效文件。因特殊情况下载文件时必须通过安全经理，任何人不得私自下载。3.7.3文件破损严重，影响使用时，使用人应到安全员办理更换手续，交回破损文件，补发新的文件。新文件的分发号仍用原文件分发号，收回的破损文件须加盖“作废”章。变更与新增3.8.1部门反恐程序文件需要进行变更，需由部门向安全员提出申请，文件变更后交由安全经理审核后由安全员受控发行，旧版回收作废，反恐手册（反恐计划）更新周期为12个月(每年对程序文件进行评估一次,如不需要更新则不对程序文件进行更新)；3.8.2部门需要反恐文件新增时，需由部门向安全员提出申请，文件变更后交由安全经理审核后由安全员受控发行，旧版回收作废；换版与作废3.9.1文件的版本依次用26个大写英文字母A-Z/数字（0-5）来表示，首次版本为A/0。当进行小范围修改时，版本依次为A/0、A/2、……，当文件修改至A/5后即整个文档进入B/0，依此累进。大范围(40%以上的内容)修改可由上一个英文字母的版本直接进入下一个英文字母的版本，如“A/0”—“B/0”。文件换版后，原版文件作废，换发新版本；3.9.2文件因换版、丢失、破坏、取消等原因需作废时，由安全员按《文件收发记录表》收回作废的文件，经核实后，在收回的作废文件上加盖“作废”章。文件编号□□-□□-□□反恐程序文件流水号例如：FK—QG—013.10.1编号说明：FK：反恐，QG：程序文件，01：第一份文件相关记录《文件收发记录表》广东冠昌制衣有限公司人力资源安全程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件编号：FK-QG-02版次：A/0编制：丘雪霞审核：张敬龙批准：付应华目的为明确人事部关于人力资源的招募及考核的职责及安排,以规范我公司之人事管理制度.；制定人力资源安全稽查程序，满足美国海关C—TPAT防恐指导要求，人力资源负责人进行策划和督促实施，相关部门密切配合。范围本程序适用于人力资源管理部。职责人力资源管理部主管负责人事管理制度的建立、培训及人事考核的策划和实施。人事文员负责对新员工的招聘、背景调查、培训实施及员工档案的管理。行政部经理负责公司人事管理制度及培训计划的审批。程序招聘人员各部门因工作需要而要求新招员工,书面申请给人力资源部,人事主管根据实际确立招聘条件和人数,送给经理审批。经理审批后，人事部发出招聘广告进行招聘。应聘者由保安人员带入应聘指定地点，由人事部主管进行面试，核实身份及其它有效证件，符合《劳动法》务工年龄等条件的发给招工《员工登记表》。要求应聘者在《员工登记表》中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。对于员工工卡的发放需要有发放记录：《员工工作牌发放记录》和《员工工作牌遗失记录》。对员工的工作履历需要进行相应的电话调查及确认，必要时，可对重点员工以前的工作单位进行回访，以确定真实性及了解相关的情况。对所有的人员人事部要通过公安部门协助查核其身份、背景，以核实合格后方可上岗，主要是针对犯罪史进行调查。对于从事特殊岗位（如运输、仓管、搬运等），需要对其犯罪史，吸毒史，爱滋病等等情况予以详细调查，填写《背景调查表》，交由当地公安部门进行核对确认，且背景调查记录需要每1年进行一次更新。培训人事部组织安排对新招人员进行培训，让员工了解公司的品质系统及政策，厂规、厂纪等，派发《员工手册》，作好记录，存档于人事部。人事部组织安排对新招人员进行培训消防安全、防恐、人事安全等，内容包括：防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋及认知安全、危险意识等防恐常识，并保存培训记录。并6个月更新一次。人事部负责制订公司《年度培训计划表》，行政部经理审批，由人事部组织或监督实施，并作好《员工培训记录》存档于人事部。培训需要针对不同人员进行培训，分类如下：IT及涉密人员，仓库及包装，保安，全体员工，分不同类型的人员进行专门培训，确保做到培训有针对性。培训按照《年度培训计划表》进行实施，每批新员工进来时或者是重要岗位人员有变动时，需要进行重新培训，在有突发事件发生后，亦需要进行相应的培训，以做到有效防范，以及及时提高员工意识。档案管理人事文员负责整理所有公司员工的个人档案，劳动合同、法律部门查时便捷提供可靠资料。人事部需将离职人员姓名、时间及原因、清晰录入至人力资源数据库。并将《离职员工记录表》相关资料提供给保安部，以免因背景调查不合格而被解雇员工被重新招聘用，防止离厂人员混入厂区。人事部不能将随意毁弃员工个人档案和培训记录类资料,须依公司规定年限保存于公司《各部门员工花名册》和《离厂员工记录表》。被解雇及辞退的员工名单由人事部提供给保安部,由保安员负责监督对被解雇及辞退员工行李的检查,办理退出床位手续,安排在下班时间经保安员检查后离开,并收回厂证。所有人员均需办理离职交接手续，将手头的所有公司物品进行归还，工作进行相应的交接，并进行相应的记录。凡由于背景不明等原因导致解雇的员工一经离厂后，人事部不得重新聘用。相关记录《员工登记表》《各部门员工花名册》《员工工作牌发放记录》《背景调查表》《员工培训记录》《离厂员工记录表》广东冠昌制衣有限公司安全调查处理程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件编号：FK-QG-03版次：A/0编制：丘雪霞审核：张敬龙批准：付应华一、目的使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。二、适用范围设定本程序适用于本公司所有的涉及安全的活动。2.1工作职责由安全经理负责策划和安排执行。2.2工作程序2.2.1公司需要任命安全经理并出具《任命书》，负责确保公司在进行产品的生产，储存，运输过程中，所有人员遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴反恐）安全指导，以便在海关运输不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运输违禁物品进入美国。2.2.2公司每半年依据《反恐安全内审检查报告》进行内部安全检查，即反恐内审，将检查结果汇报给安全经理，对其中存在安全问题的事项，安全经理要督促安排实时的调查，处理，跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档。三、除正常的每半年的内部例行检查外，另外每月需要《反恐安全突击检查报告》进行突击检查，突击检查成员由安全经理及各部门安全负责人员组成，负责日常的检查及突击检查。3.1保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，发现有即将发生或正在发生的安全事件，实时向部门主管或安全经理报告，能及时排查的要及时处理。3.2本厂各部门，各区域引起的涉及安全的事件，均实时与保安部门取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理，须经调查的，由相关部门配合保安部进行调查，研究处理方案，交由安全经理批准执行。3.3本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。对于举报中有涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾向的信息，应高度民主警觉，重视，交行政部存档，并由安全经理安排调查，谨慎处理。3.4在安全维护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过行政部与公安，法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。3.5凡我公司所有的安全事件的调查，处理须行政部记录存档。四、。相关表单4.1《反恐安全内审检查报告》4.2《反恐安全突击检查报告》4.3《任命书》广东冠昌制衣有限公司离职员工及终止合作商控制程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件编号：FK-QG-04版次：A/0编制：丘雪霞审核：张敬龙批准：付应华目的为有效控制离职员工和终止合作客商进入我厂区，严格遵守C－TPAT有关控制非准许进入的要求。适用范围公司所有离职人员（含辞工，自离，解雇）和已终止合作的客商（含供货商，承包商）。工作职责安全经理负责策划，由人事部、采购部配合保安部执行。工作程序人事部需将离职人员姓名、时间及原因、清晰录入至人力资源数据库。并将《离职员工记录表》相关资料提供给保安部，以免因背景调查不合格而被解雇员工被重新招聘用，防止离厂人员混入厂区。员工辞工或被解雇时，应将自己的厂服、工作牌、钥匙、工具等一切与本公司相关的物品退还行政部，同时电脑密码应该告知行政部管理人员，由行政部进行密码修改。办理离职人员的《网络终止使用》手续，行政部须在全部办理完相关手续后予以结算工资，然后凭行政经理签发的《出门证》出厂，出厂时行李包裹等须接受检查。离职人员的登记表，除在人事部保留外，需要在保安处保留一份，以防止离职人员混入厂区，另外保安人员严密监视自动离厂人员利用其未被收回的厂证混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。采购部应及时将因故终止合同的供应商，加工商的相关资料和信息提供给保安部门，内容应当包括供应商名称，终止合同的时间，原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料（终止合作商通知）。保安部接采购部通知后，再有终止合同的客商要求进入厂区，可予拒绝。如属需要须征得安全经理同意凭其签名的《出门证》方可进入。相关记录5.1《出门证》5.2《离职员工记录表》广东冠昌制衣有限公司反恐培训实施方案生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件编号：FK-QG-05版次：A/0编制：丘雪霞审核：张敬龙批准：付应华现在世界上时有发生的恐怖事件，已影响到全球经济的发展。为了保证公司财产安全和员工自身安全，响应C－TPAT海关贸易伙伴反恐计划，为确保本厂货物在运输去海关结关时不会推迟，推行全员安全意识显得尤为重要，现编订反恐培训提纲如下：目的：增加员工的反恐意识，增强厂区内的安全防、培养员工对潜在危险点的危机意识要求：所有员工每年必须参加反恐员工培训，并要求在培训签到表签字并做好记录三、具体内容如下：向所有员工说明进出生活区、厂区内部必须佩戴厂证的重要性，旨在有效控制非本公司人员进入本厂。所有进出厂区人员的携带物品必须接受保安人员的安全检查，禁止危险品、违禁物等非准许物料的进入，同时有效避免公司财产的流失。培训员工识别内部阴谋。如：密谋盗取公司的物料或成品货物；故意将成品调换；未按要求进行包装；将违禁物品带入成品包装箱等。通过培训，使员工认识到生产中，保持货物的完整性及检查地许可物品进入。教育员工未经准许，不得串岗，更不得擅自进入以下重要区域：货仓、成品仓、货物装卸区、运输停泊区、化学物品贮存区、其它持有“危险”和“不准进入”的警示性标识的区域。教育员工立足本职工作，爱岗敬业，保护公司财产。平时对所运用的工具和操作的机器设备要按规定的要求进行操作和保养。如发现有异常或损坏应及时向主管报告。下班前要清理好工作位置，关好临近工作位置的门窗。培训员工认识公司常用的化学危险品物质的特性，化学危险品安全说明书（MSDS）学习和安全措施，贮存及伤害处理程序。强调使用前应看清相关的警示标签，避免非法接触。加强对特殊岗位人员的培训，如:保安人员、仓管人员、装卸工、统计员需进行具体的安全培训。管理人员要对本车间的贵重物品加以保护，要放在指定的铁柜里，上好锁，定期检查和做好相关记录。仓管人员、各车间统计要对本车间物料做到进出、储存、帐目数量一致。并定期盘点清楚，如发现货物有毁损、丢失、短缺或剩余要及时向主管报告。仓管人员、装卸工要认识到自己岗位的重要性，做到识别内部阴谋：装卸货物时要凭单收发货物，保持高度警觉，确保非货单物料的进入，协助安全人员监督、控制非许可人员进入装卸区域。在装卸的过程中，如发现可疑现象或不明货物要及时向主管或安全组长汇报，由工厂安保部门及时处理。对保安人员要重点进行安全和反恐培训，在强调遵照《保安岗位职责》的基础下，结合不同时期的恐怖活动的特点、动态来探讨、研究、制定反恐安全措施方案。加强教育员工提高安全意识，全员参与安全控制。厂区内，如发现未佩戴《工作牌》或《访客证》，陌生面孔或形迹可疑者，有携带危险品进入的可疑现象，应及时向安全组长汇报。向全体员工通告我公司的反恐举报程序，紧急事件联络人名单和联系电话号码。鼓励全体员工积极监督、踊跃举报有怀疑的现象。如：违反厂规厂纪的行为，状态异常、形迹可疑、拉帮结派现象；密谋内部阴谋；涉嫌参与不明组织；与外部勾结有恐怖倾向的。向员工宣传实行有奖举报，提高大家参与反恐积极性，对提供有价值线索的员工给一定的奖励，并为举报者保密，保障举报者的人身安全。广东冠昌制衣有限公司物理安全措施程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件编号：FK-QG-06版次：A/0编制：丘雪霞审核：张敬龙批准：付应华目的采用良好措施维护好公司物理安全，抵抗非法进入和防止外部的闯入，确保公司财物、员工的安全。适用范围安全措施适用于公司对一切物理安全措施的维护活动。工作职责安全经理，部门主管共同负责厂内一切物理安全的策划及维护。行政负责物理安全实施工作。工作程序安全标准所有建筑物用牢固的红砖墙筑造。货物储存区的窗加牢固防盗网。内外门、窗、大门和栏杆都装有足够的锁具。所有建筑物内处，保安区域、停车区域、装卸货区域都要有足够的安全警示标语。所有国际、国内的，高价值的和危险品都要用保险柜或其它围栏办法隔离和标识。私人车辆停车区与运输车辆停车区以及外来车辆停放区，装货区都要用分开。所有厂区，出入大门，装卸货区都要安装CCTV相机系统。装卸货区至少保留45天的录像记录。录像系统需要经常有人监视。CCTV的监控录像，在仓库、装卸货区域需要进行严格控制，需要保证足够的灯光，以使CCTV系统能够对该区域进行7X24的监控录像。整个厂区需要有足够的照明设备，包括装卸区域、仓库区域及生产区域等，内部的照明灯（仓库及敏感区域）提供7X24小时的照明，外部照明灯安装“雾天/黄昏”切换装置，以便照明情况不足的时候自动提供足够照明（如浓雾、暴风雪等情况发生），保安人员每日检查照明系统，每月做一次光度测试，并做好记录《光度检测记录》。厂区大门指定安全保安员24小时轮值站岗，厂区周围，装卸货区指定安全保安员进行监控。每月由安全突击检查小组成员对工厂的垃圾房进行检查，并做好记录《垃圾房突击检查记录》；安全维护机动安全保安员加强厂区巡逻，保证所有无职员看守的门窗均已上好锁。每月由安全经理组织安全保安员对全厂物理安全保卫措施进行一次全面的检查评估。所有员工下班离开工厂后，各部门所有门须上好锁，由公司当班值日人员进行监督，见（总经理室值日安排表）。CCTV监视系统及红外报警系统应避免非法接触，并每月一次对CCTV系统和红外报警系统进行预防维护，并做好《监控系统检查记录》表。对公司的钥匙的领用发放需要填写《钥匙领用保管记录》，在员工离职时，需要将员工的钥匙回收，并进行相应的记录，人事后勤部门需要保留一整套的备份钥匙，以免发生钥匙丢失等异常情况。受控区域及其控制厂区内的受控区域为仓库、装货区域、包装区域对于仓库及包装区域，门口需要粘贴相应可以允许进入人员的照片，以方便确认，如需要进入该区域的其它人员，则需要进行登记，填写《仓库区域进出登记表》及《包装区域进出登记表》，对于仓库及包装区域的员工，需要进行明显的区别，让人可以很快分辨。对于装货区域，需要明确独立于其它区域，且在装卸货时，其他人员不得靠近。记录5.1《监控系统检查记录》5.2《包装区域进出登记表》5.3《仓库区域进出登记表》5.4《光度检测记录》5.5《垃圾房突击检查记录》5.6《钥匙领用保管记录》广东冠昌制衣有限公司保安安全工作指引生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件编号：FK-QG-07版次：A/0编制：丘雪霞审核：张敬龙批准：付应华目的为确保产品在生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的C－TPAT（海关－贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼、恐怖分子使用以上的环节作为违禁物品进入美国的运输工具。范围适用于保安对厂内一切安全维护的活动。职责安全经理：负责厂区内一切安全工作的策划及安排。保安员：对厂内一切安全维护工作参考文件C－TPAT美国海关－贸易伙伴防恐安全指导。程序安全培训所有保安员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训。培训内容包括：消防、防恐人员及车辆出入处理，维护厂区内安全工作等。生活区安全维护所有员工凭个人有效厂证（工作牌）进出厂内外，无佩戴证者保安员必须进行相关询查并拒之门外；来访者须向保安说明来访原因，填写《来访人员登记表》后，由保安员通知被访者，被访者须凭经理或经理级以上签批的便条在保安处进行相关资料登记后方可带领来访者进入生活区。保安员必须维护生活区的保安工作，管理员工遵守宿舍管理制度，解决员工间的冲突，维持正常生活秩序。不定时对宿舍进行检查，如发现非本厂员工应立即对其进行询查，并作出相应处理，严重的上报地区公安局或派出所等法律部门处理。厂区安全维护：所有员工凭有效厂证（工作证）进入厂区，无佩戴厂证者将受到询查并被拒之门外，工作时间内员工需离开厂区的凭部门主管签发的“出门证”方可离开。来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记，值班员实时进行电话通知被访人，情况属实的发给来访客人“访客证”或“临时访客证”。由保安员带领或被访人带入公司，“访客证”发放范围为：建立长期合作关系的客户、供应商、承包商、客户代表（驻厂QC）等，其它发放“临时访客证”，佩带“访客证”的人员可在公司非限制区域活动，佩带“临时访客证”的人员则需要本公司人员陪同才能在公司范围活动，访客证件在当天访客离开公司时要交回保安人员。车辆登记，记录于《车辆进出登记表》内，符合进入条件的方可停放在公司指定的停车位置，离开时“出门证”放行，并记录离开时间。保安人员负责对货物装卸的场地及停车场的监控，禁止未经许可的人员进入。保安员在厂区内进行定时巡查，做好《每日安全巡逻检查汇总》表，如发现无证人员，应及时通知进行询查，并保存相关记录，严重的需上报当地部门处理。制订安全改善计划，调查厂内安全，每月进行内部安全检查一次，结果上报安全经理。对于邮件、包裹的控制，需要进行相应的登记，做好《邮件及包裹收发记录》，并要求员工下来领取包裹及邮件，在发现可疑邮件或者包裹，可要求员工在保安人员指定的安全区域，拆开邮件或者包裹，确认没有问题后，方可离开。保安需要轮流值班，维护生活区和厂区的安全，做好《保安人员交接班登记表》。装卸货物的监控在装卸区域内进行货物半载时，需由保安人员进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。货物在装载好后应立即上锁，并由安全人员确认，司机在领取仓储开出的运输单或报送单后方可将货物运送出厂。安全经理或指派人在卸货区域对外来物料的监控，禁止一切无货单物料进入货仓内。离厂员工：被解雇及辞退的员工名单由人事部提供，由保安员负责监督对辞退员工行李的检查、办理退出床位手续，安排在下班时间进行检查及相关询问后方可离开，并收回厂证。离职员工一经离厂后，保安员有责任不再让其进入厂区内。消防工作：保安员每月一次对消防设备进行检查,如发现过期或损坏的消防设施需向安全经理书面审报。消防培训，每半年一次消防逃生演习。相关记录6.1《来访人员登记表》6.2《车辆进出登记表》6.3《邮件及包裹收发记录》6.4《每日安全巡逻检查汇总》6.5《保安人员交接班登记表》广东冠昌制衣有限公司保安岗位职责生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件编号：FK-QG-08版次：A/0编制：丘雪霞审核：张敬龙批准：付应华本责任书的目的是让保安岗位明确自身的职责，认真履行自身的职责，防止意外事件的发生，维持安全的生产和生活环境。由行政经理直接统筹和管理全厂保安人员；保安员认真履行各岗位职责。在接待来访人员时，须讲究礼貌，热情接待。请来访者出示能证明其单位或身份的相关证件（带有照片），询问其因何事访何人，在联系被访人并征得同意后，在访客登记本上详细记录并发给“访客证”，如属第一次来访人员应带到被访人办公处。对来访者所带的行李、邮件、包裹要严格检查，但要注意以下几点：不可触及人身;主要检查来访者有无携带危险品或不明物品进入本厂,检查来访人员有无携带本公司产品、物料半成品或工作器具等公司财产为主。在认为邮件、包裹有异常时，可要求员工在安全处将包裹打开，由保安人员确认没有问题后，方可领走。检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并求其谅解。运输或因业务关系须进入厂区的车辆，须认真查验司机的有效证件及货单，认真检查车内物品是否与货单一致。在无异常情况下，须在外来车辆出入登记本上进行登记。出厂时应认真查验由货仓部出具的出厂证及货单，检查驾驶室内有无异常物品，并将货单与车内物品对照，在货及货单一致的情况下准予放行，并作好记录。一般的私人车辆需要要求其停在厂区外面，如确实需要进入厂区，则需要进行相应的检查，如打开车厢及后备厢进行检查，以确定没有危险。加强管理厂车动向，对外出送货的车辆，必须有仓库开出的出厂证，经相关人员核准后，检查车厢门是否上锁。对出厂证注明外出无装货物的车辆，要严格检查该车是否装有货物。禁止员工携带食物进入厂区；工作时间内禁止员工出入厂区，特殊情况须出入厂区的人员，须有部门主管级以上人员出具的有效出门证方可放行，并作好记录。晚班及早班保安应视天气变化，适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭情况。下班后须对全厂各车间的水电、门窗锁进行检查，如发现异常情况须立即上报，并作好相关记录。保安人员工作交接事项。上级规定或指示事项。入厂访客或工作人员尚未出厂之事项。送货或寄存物品须交班转交。厂内外可疑情况须注意监视或警觉。值班的保安要禁止非许可人员进入货仓，对领取物料的人员要核查是否有物料领用单。指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，带领司机在会客室休息，不准司机进入生产区域，由值班保安员负责管控。外来送货车辆进入货仓落货区时，要核查是否有送货单，落货时要在场注意监督。货柜车送来原料进入落货区时，首先要核查封条有否破损，落货须留意原料包装是否正常，当发现异常或物料短缺时应及时向安全组长汇报。在货柜车进入装货区时，首先要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱查看是否正常，并禁止非装货组人员进入装货区域。在装货柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱的一切货物及装货人员，装货完毕后，要监督有关人员拍好照片并关好货柜门，检查核对一切手续正常后，方准许离开装货区。严格执行员工宿舍管理规定，对出入员工宿舍的人员进行检查。拒绝离职人员或与本厂无关的人员出入员工宿舍。特殊情况须进入本厂的来访人员，须出具有厂部负责人签名的申请书，检查其有效证件及所携带物品，并详细记录在来访人员出入登记本上，对来访者及外出员工所携带的行李、包裹要严格检查并须出具有宿舍管理员签名的放行条，但要注意以下几点：不可触及其身。主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂，检查外出人员有无携带本公司产品，物料半成品或工作器具等公司财产为主。检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并求其谅解。严禁借故公报私仇，故意刁难。巡逻保安职责：巡逻保安要巡视厂区四周，防止外来人员乱丢危险品进入本厂区域，监管本厂员工遵纪守法情况，预防内部阴谋与外部人中勾结事件发生。巡逻保安要巡视厂内的人员是否佩带厂证，如发现厂内有无带厂证的人员，应加以询查并上报行政经理。负责对停车场的监控，制止违规摆放车辆及司机以外的人员进入停车场。不定期对值勤保安岗位查哨，及时纠正保安违纪行为。定期对安全设施进行检查，及时发现安全隐患,并上报行政经理处理。巡逻的内容主要包括：公司围墙是否有损坏、厂房建筑是否有损坏、门窗是否可上锁、照明系统是否良好、光度是否足够、围墙上的标识牌是否良好、装货区的标识牌是否良好、门卫处标识牌是否良好、装货区域是否安全、仓库区域是否一切正常、红外感应系统是否正常工作、CCTV监控系统是否正常工作、厂区内物品摆放有无异常、门窗玻璃是否有损坏、厂区内有无异常活动巡逻的时间间隔为白天每2小时一次，夜间每1小时一次广东冠昌制衣有限公司货仓安全工作指引生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件编号：FK-QG-09版次：A/0编制：丘雪霞审核：张敬龙批准：付应华目的为确保公司在进行产品的生产、储存、运输的过程中一切不安全隐患发生。仓库人员遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。适用范围适用于仓库人员进行产品的生产，储存或运输过程监控。货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。职责行政部负责货物装载过程及外来人员进入货仓的监控。货仓部负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。参考文件C-TPAT美国海关—贸易伙伴防恐安全指引。程序安全培训所有从事货仓工作的员工必须接受安全教育,认知危险意识和识别内部险谋的培训.未经培训或许可人员一律不得进入货物装卸区,进出货仓必须接受登记。来料验收及储存所有来料由货仓管人员和安全经理指定代表人核对采购部发出采购单,对无货单物料一律拒收看待。以核实后的外来物料放入独立的验收区域。由IQC对货品质量的检验。来货数量必须符合采购单或送货单数量，货物的数量由货仓部进行相应的调查，严重不符的，向部门主管和安全经理人员汇报。禁止一切无货单物料进入或被偷窃强取的事件发生。经过IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放、标识；物料的进出应记录库存标签上，以便日后跟踪追朔。成品仓要有专人负责管理，任何未经许可人员不得随便进入；如有客户或品质检查员进行检验时，必须要有主管级以上人员陪同，所有外来进出人员必须在《仓库区域进出登记表》进行登记，并有授权人员的陪同。所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并记录在《存仓物料定期检查记录》上，如有数量减少必须填写《物料丢失报告》及时报告给部门主管或安全经理。货物对外运输5.3.1成品外运时必须由货仓人员核对运输车司机出示的运输通知单，在符合单证部发出的指示后方能装载货物。所有货车、集装箱在装载物前必须接受车箱检查并清洁干净。如发现车门关不严或车箱损坏的应向仓储负责人提出，不可接受该类车箱进行货物装载。5.3.2在装载区域内进行货物装载时，由行政部或安全代表人进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。5.3.3货物在装载好后应由货仓负责人检查该车辆装载货物数量准确后再即时上锁，并由安全人员确认，司机在领取货仓开出的运输或报单后即可将货物运送出厂。5.3.4如对装载货物的车箱使用一次性封条的，应于运输单上填写封条号码，让收货方对装载车辆进行检验是否在运输过程中被改过，如发现被改过双方都有责任对此展开调查，结果需向安全经理及客户汇报。车辆管理所有货运车辆由仓储统一管理，客车不得与货物运输同一区域停泊，对货车停车场实施人员监控，禁止未经许可证人员的进入。外来装载的车辆、集装箱应实时进入装卸区域，如出现装货车辆过多至装卸区不能容纳时，需集中停泊指定区域停车场内，并由保安员对该区域进行监控。相关记录《仓库区域进出登记表》《物料丢失报告》《存仓物料定期检查记录》广东冠昌制衣有限公司货物过剩和短缺处理程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件编号：FK-QG-10版次：A/0编制：丘雪霞审核：张敬龙批准：付应华目的制订程序以便实时对货仓物料进行盘点清查，报告材料的短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效控制。适用范围本程序主要用于仓储物料管理。工作职责仓储主管统筹策划安排，仓管员定期检查物料并及时报告，仓储部主管与采购部主管商讨处理措施，报生产副总审批。工作程序采购部当有新的《采购订单》发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点，货仓人员亦须清点这些仓存物料数量，与该物料所附《库存标签》核对，随后将每种物料清点情况作好记录，（注明物料名称、型号、数量、来货日期等），及时通知采购部。货仓人员以《采购订单》、《送货单》为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放，并在物料上附《库存标签》。生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时做好来料记录。仓储部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，不良货情况，物料短缺和过剩等，将检查结果记录于《存仓物料定期检查记录》，对客供物料的使用量亦须保持监察及管制，以《客供物料存量记录》，报告给采购部。订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量上报采购部备案。过剩或短缺物料的处理由采购部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以途径展开物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和库存；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损，不明丢失。造成物料过剩应调查；订购物料过剩应调查；订购数量过多、不同型号物料的混入、错以其它物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交采购部。车间主任和仓储主管根据物料过剩和短缺的调查报告商讨处理方法，并上报生产副总审批，处理方法记录于《存仓期检查记录》，各相关部门按规定对物料做出相关处理。5．相关记录：5.1《库存标签》5.2《存仓物料定期检查记录》广东冠昌制衣有限公司收货与发货安全管理程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件编号：FK-QG-11版次：A/0编制：丘雪霞审核：张敬龙批准：付应华目的为规范收货和发货系统有效防止货物丢失或非准许进入，满足美国海关C－TPAT防恐要求。范围适用于从事收货和发货的货仓人员、司机、保安、安全主任以及其它相关工作人员。职责由仓储主管策划和安排货仓工作的收发货，具体运输工作由司机人员负责，由保安和安全主任在现场监督货物的装卸过程。程序收货所有物料由货仓和安全组长或指定代表人核对，采购部发出的采购单对无货单物料一律拒收。经核实的外来物料第一时间进入独立的验收区域。由IQC对物料进行质量检验，结果记录于IQC检查报告。来货数量必须符合采购订单或来货数量，对数量不符合的物料仓储部应进行相应的调查，防止一切无货单物料的进入或被偷窃强取导致物料丢失，严重的需向部门和安全组长汇报。经IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识。物料的进出应记录于物料储存记录卡，以便日后跟踪追述。所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。发货有成品外运时，货仓人员必须检验司机的运输通知并与单证部发出的指令性文件（如：《出货通知书》，《托运单》，柜纸等）核实后，方能装载货物。所有货车、集装箱在装载货物前后必须接受保安和工作人员例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门不严或车箱破乱，应向货仓负责人提出拒绝给该类车箱装载货物。在装载区域装载货物时，需由行政部或安全组长进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。货物在装载完毕就即时上锁或使用一次性封条，于运输单上填写封条号码，收货方对运输车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过，如有异常应实时向销售部和客户报告，商讨有效的处理方案。装卸工进入装柜区时不允许带入个人的物品，例如钱包、饭盒、背包等，必须放到公司的员工储物柜中。相关记录5.1《采购订单》5.2《IQC检查报告》5.3《出货通知书》5.4《托运单》广东冠昌制衣有限公司运输安全管制程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件编号：FK-QG-12版次：A/0编制：丘雪霞审核：张敬龙批准：付应华目的加强对货物运输的安全控制，避免运输途中货物的丢失，调包，或被不法分子，恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时，安全结关。适用范围适用于货物的运输安全。工作职责安全组长或相关指定代表负责货物运输安全工作程序在封条管理员确认封条完整并上封后，集装箱方可离开装货区域，如发现封条不完整或者是损坏后，需要将新的封条号在《集装箱检查登记表》的备注栏进行备注需要有专门的人员对集装箱进行检查并登记相关的状况，并填写《集装箱检查登记表》，如在装货、检查、运输的过程中有任何的可疑点或不符项，均需要在备注处注明原因及处理方式，且需要向安全经理反映，具体登记的内容见《集装箱检查登记表》对于有反恐要求的客户，在必要的情况下需要安排人员进行押车，以便对整个运输的过程进行控制，确保在运输中不发生任何的意外，确保客人货物的完整需要对船运公司或者货代公司进行如下约定，并与之签订《补充协议》，确保运输过程中的安全：4.4.1司机未经批准不可擅自更改行车路线4.4.2中途不可无故停车4.4.3禁止中途接载与货品无关的人和物品4.4.4司机工作前8小时和工作中不可饮酒4.4.5如出现计划外的停留、受损或者与物流服务提供商及驾驶员共同进行的无人监管装运时由我公司进行记录备案，并将此事报告给客人。需要确保集装箱按时到达港口，如与预计的到达时间有误差，需要了解相关的原因相关文件5.1《集装箱检查登记表》5.2《补充协议》广东冠昌制衣有限公司紧急事件处理程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件编号：FK-QG-13版次：A/0编制：丘雪霞审核：张敬龙批准：付应华一、目的1.1明确突发性紧急事件，本公司员工如何及时把突发紧急事件准确的汇报给相关主管部门及相关的安全主管人员，确保突发紧急事件得到及时处理，将紧急事件对生命、财产构成的危险降到最低。1.2明确突击检查的相关事宜，以保证厂区内安全工作的有条不紊，保证每项工作均在进行。二、适用范围适用于所有突发性紧急事件及突击检查三、工作职责3.1安全小组负责处理突发事件的总指挥工作。3.2行政部负责突发事件的处理。3.3各部门主管配合处理突发事件紧急处理与汇报工作。3.4安全小组负责进行突击检查。四、工作程序4.1紧急事件汇报事件包括：货物、集装箱、拖车失窃事件；非准许运输车辆、人员撞入事件；有预谋破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件；火警事件；员工打斗事件；员工工伤、突发生病事件等。4.2由安全经理主导，成立安全突击检查小组，各部门协同安全经理制定《各部门安全负责人名录》表。4.3公司员工在遇到突发事件发生时，应立即向安全组长或部门主管汇报。4.4当部门主管或值班保安接到员工紧急事件的事件汇报后，应立即时处理并汇报给安全经理和行政部主管。4.5保安员在值班时发生紧急事件，应立即把紧急事件的情况及时汇报给行政主管或安全组长。4.6安全组长或行政部主管接到紧急事件汇报后，如情况严重，应立即组织安全小组人员进行实施（附件一）并向当地法律执行部门汇报，事件发生后24小时内将事件经过销售部汇报给客户安全主管人员。4.7安全经理根据安全组员的工作状况，临时抽取部门安全组员每月进行对厂区进行安全突击检查，检查的内容主要根据《反恐安全内审检查报告》，主要就八个方面进行检查,以确保符合。另安全经理可安排做一些现场的测试及模拟，比如安排人员闯入门卫或厂区，以测试保安及员工的反应等等。每次突击检查后，需要填写《反恐安全突击检查报告》。4.8制定一份《安全事项联系名录》表，注明安全经理、总经理、当地派出所、主要供应商、客户及船运公司或货代公司的联系方式，对出现的紧急事件能够及时举报和反馈，汇报联系人名单安全经理政部经理急联系电话号码：报警：110派出所警：119医院急救：1205.记录表单5.1《各部门安全负责人名录》5.2《安全事项联系名录》广东冠昌制衣有限公司信息和技术安全管理办法生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件编号：FK-QG-14版次：A/0编制：丘雪霞审核：张敬龙批准：付应华为了防止信息和技术的泄密，导致严重灾难的发生，公司员工严格遵守以下安全规定：一、公司秘密具体范围包括：1.1公司股东、董事会资料，会议记录，保密期限内的重要决定事项1.2公司的年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表1.3公司有关销售业务资料，货源情报和对供应商调研资料1.4公司开发设计资料，技术资料和生产情况1.5客户提供的一切文件、样板等1.6公司各部门人员编制.调整,未公布的计划,员工福利待遇资料及员工手册1.7公司的安全防范状况及存在的问题1.8公司员工违法违纪的检举.投诉.调查材料,发生案件、事故的调查登记资料1.9公司、法人代表的印章、营业执照、财务印章合同协议。二、公司的保密制度文件、传真邮件的收发登记、签收、催办、清退、借阅、归档由指定人员处理凡涉及公司内部秘密的文件资料的报废处理,必须首先碎纸,不准未经碎纸丢弃处理公司员工持有的各种文件、资料、电子文档（磁碟，光盘等），当离开办公室外出时,须存放入文件柜或抽屉上锁，不准随意乱放，未经批准，不能复制抄录或携带外出未经公司领导批准,不得向外界提供公司的任何保密资料未经公司领导批准,不得向提供客户的任何资料妥善保管好各种财务账册、公司证照、印章三、电脑保密措施不要将机密文件及可能是受保护文件随意存放，文件的存放在分类分目录存放于指定位置。未经领导批准，不得随意打开他人文件，以避免泄密或文件的损坏。对来历不明的邮件或文件不要查看或尝试打开，以避免计算机中病毒或感染木马程序，并尽快请公司网络管理人员来检查。在一些邮件中的附件中，如果有出现一些附加名是：EXE，COM等可执行的附件或其它可疑附件时，请先用杀毒软件详细查杀后再使用，或请网络管理人员处理。不要随便尝试不明的或不熟悉的计算机操作步骤。遇到计算机发生异常而自己无法解决时，就立即通知网络管理人员解决。不要随便安装或使用不明来源的软件或程序。不要随便运行或删除电脑上的文件或程序。不要随意更改计算机参数等。收到无意义的邮件后，应及时清除，不要蓄意或恶意地回寄这些邮件。不向他人泄露使用密码，防止他人接触计算机系统造成意外。需要至少每个季度进行密码更换，并由IT负责人进行监督实施，做好《密码更新记录》表，如发现密码已泄漏，就尽快更换。预设的密码及由别人提供的密码应不能采用。定期用杀毒程序扫描计算机系统。对于新的软件、档案或电子邮件，应选用杀毒软件扫描，检查是否带有病毒、有害的程序编码，进行适当的处理后才可开启使用。先以加密技术保护敏感的数据文件，然后才通过公司网络及互联网进行传送。在适当的情况下，利用数定证书为信息及数据加密或加上数字签名。关闭电子邮件所备有自动处理电子邮件附件功能，关闭电子邮件应用系统或其它应用软件中可自动处理的功能，以防电脑病毒入侵。未经主管人员许可，不要让他人随意使用你的计算机。不要随意将公司或个人的文件发送给他人，或给他人查看或使用。计算机使用或管理过程中如有任何疑问，请询问公司网络管理人员。四、公司的保密措施公司中层以上领导,要自觉带头遵守保密制度。公司各部门要运用各种形式经常对所属员工进行保密教育,增强保密观念。全体员工应自觉遵守保密基本准则,做到:不该说的机密，绝对不说,不该看的机密,绝对不看（含超越自己职责、业务范围的文件、资料、电子文档）。.对员工依照公司规定，保守公司秘密，发现他人泄密，立即采取补救措施，避免或减轻损害后果；对泄密或者非法获取公司秘密的行为及时检举投诉的，按照规定给予奖励。.对员工不遵守公司规定，造成泄密事件，依照有关法规及公司的警告规定给予处理，严重者直至追究刑事责任。五、数据的备份机制数据每月需要进行备份，如在重要数据更新时，需要及时进行备份数据备份后可刻录成光盘，或存于移动硬盘中，并存放于档案室六、记录表单《密码更新记录》广东冠昌制衣有限公司封条管理程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件编号：FK-QG-15版次：A/0编制：丘雪霞审核：张敬龙批准：付应华一、目的加强公司对装柜封条的安全控制，规范封条的检验、发放及使用，避免出现不符合C-TPAT要求的封条。二、适用范围适用于接收封条的物流部和保管及使用封条的仓库、司机及其相关人员。三、工作职责物流部负责人负责封条的接收、发放及检查。四、工作程序由物流部向海关提供封条需求申请，封条必需有相应的检验报告，以证明符合相关要求，船务部需要向船运公司或海关索要《封条检验报告》。收到封条后必须对所有封条进行检查，核对封条检验报告，是否符合ISO/PAS17712，如发现任何异常，物流部需要向海关或船运公司汇报，异常包括：损坏、数量不符、遗失等。封条需要指定相应的封条管理员进行保管，并出具《任命书》，封条的使用及保管，只能由封条管理员进行使用，并登记，其他人员不得使用及保管。封条管理员必须格守敬职，否则从严处理。装柜前，仓库主管需向业务部领取相应的封条，核对封条是否完好。如中途发现封条有损坏，需要对集装箱进行重新检查，确有无异常，并更换新封条，且需要登记更换前后封条的编号。装柜过程中，如出现必须对货柜进行封闭的情况，如中途吃饭，由仓库主管发放封条对货柜进行封闭，再次进行装柜时需要对封条进行确认是否完好，如出现异常，必须向仓库主管报告异常，重新检查货柜，如无异常才能开始进行装柜。装柜完毕，经安全组长进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需明显地看到箱麦跟纸箱日子印，即对运货车进行铅封，对货柜车，集装箱进行上封条。封条封锁完毕即对运货车进行高清晰度多方位的拍照，照片中必须清晰显示车牌号，车型，车貌，锁具和标贴及拍照时间。运输途中，由厂报关中负责跟车到海关，经报关员检查封条完整，再用剪钳剪断封条交给海关，加强对货物运输的跟踪。每次出货均要做记录。并保存完整记录、录像资料及拍摄照片。五、相关文件《任命书》《封条检验报告》广东冠昌制衣有限公司反偷盗程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件编号：FK-QG-16版次：A/0编制：丘雪霞审核：张敬龙批准：付应华一、目的为了加强公司内部的物理安全和管理制度，有效的防止一切偷盗活动的进行，确保公司财产安全；二、范围适用于公司的一切财产的储存和管理；三、职责保安经理安排对财务的监管；各部门主任负责物料储存安全环境的维护；物料员负责进出物料的帐面及储存数量的查核；维修部负责公司内物理安全设施的维护及安装；四、程序4.1物理安全4.1.1本公司的所有门窗必须备有防盗功能，大门需要安装防盗锁，窗口加装插销，以防止一切非法的进入；4.1.2厂区范围内四周及装货，卸货区域安装录象系统，监控厂区外部和货物交收的活动；4.1.3出入厂区只限唯一的出入口，并有保安员全天24小时进行轮值看守；4.1.4对高价物品要加强物理保护，加设牢固的铁箱或建有贵重物品房进行指定摆放；4.2出入控制4.2.1非本公司人员的进入必须进行相关的登记，进入厂区内由保安员负责记录来访者姓名，所属公司，事由，被访人，时间及领取的“贵宾卡”编号等；4.2.2所有员工不准携带私人物品进入生产厂区内，所有物品的外出必须服从保安员的检查，并进行相关的资料记录，严禁公司的任何物品被私人携带外出；4.2.3加强厂区的安全巡逻，严密注视厂区内无身份识别或可疑人员的盘查及记录；4.2.4足够的标语提醒所有员工未经许可不得进入限制区域内，如落货区，装货区，成品区，货物停车场等；物料跟踪仓库物料必须做好《物料储存记录表》，按物料先到先出的程序进行发放，物料管理的员工需对管理范围内的物料进行定期的检查，如发现有物料短缺，必须即时向部门汇报，各部门视情节的轻重向厂部及保安汇报，并由保安部安排检查工作。五、记录《物料丢失报告》《物料储存记录表》广东冠昌制衣有限公司货物凭据管理程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件编号：FK-QG-17版次：A/0编制：丘雪霞审核：张敬龙批准：付应华一、目的本程序明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证公司进、出货物的账目清晰、手续完善。对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触，避免被不法分子利用而导致盗窃或恐怖事件。二、适用范围适用于仓储部工作人员、司机等凡是接触运货单及运货资料的人员。三、工作职责仓储工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，仓储主管审核、保存原始单据交公司财务负责人。四、工作程序仓储工作人员须收到相关的指令性文件资料等，方能进行收发货工作，如采购部发出的《采购订单》、单证部发出的《销售通知单》等，仓储工作人员必须核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（二十四小时内）交财务部及负责人存档。仓储部只保存货运单据复印件一个月，在每月的月底将所有复印单据交公司存档。对于公司的运输资料系统要严格保密，特别是客户如AQL资料和系统要确保控制以防无许可的接触。五、相关记录5.1《采购订单》5.2《销售通知单》广东冠昌制衣有限公司集装箱7点检查及控制程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件编号：FK-QG-18版次：A/0编制：丘雪霞审核：张敬龙批准：付应华1、目的为确保装货前查验货柜/挂车(拖车)完整性包括柜门的锁闭装置的可靠性，特制定此程序2、适用范围适用于集装箱的7点检查3、工作职责安全经理或相关指定代表负责货物运输安全4、工作程序集装箱7点检查相关程序4.1.1空柜的临时停放区域需要确保在CCTV的监控范围之内；4.1.2在货柜进入厂区前，需要进行大致的安全检查，确保无异常；4.1.3空柜在进入装货区域前，需要进入集装箱临时停放区进入临时停放区后，司机需要下车并出示相关的身份证明文件，进行相关的登记，并在指定的休息区域休息。4.1.4在空柜进行装货前需要进行7部位的安全检查，主要包括前柜壁、左侧、右侧、地板、天花板/屋顶、柜门内/外、柜体外部及底部，检查完后，并填写相应的集装箱7部位检查表，具体检查内容详见《集装箱7部位检查表》在必要时进行拍照。在确认集装箱完好后，方可进行装货。集装箱装货过程的控制4.2.1装货时需要利用CCTV系统对整个过程全程监控，另外需要有安全经理或相应的安全负责人员、保安在场全程监督装货，如装货过程中碰到休息时间，则需要让封条管理员，将集装箱临时上锁，并让保安看守。在休息后，再请封条管理员进行开锁，并重新装货。在此过程中，必须严格控制，不得有任何未经准许的人员或物料接近或进入，并对整个过程进行录像保存。4.2.2在装柜过程中需要进行拍照并保存记录，以下点位必须拍照（空柜、1/3处、2/3处、满柜、上封条后）4.2.3装货完毕，经安全组长或安全代表进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需明显地看到箱唛跟纸箱日子印，即对运货车进行铅封，对货柜车，集装箱上锁。锁具装置必须是具有较高防盗性，防破坏性的一次性封条，需要确保封条符合ISO/PAS17712的标准。报告及防止货柜放置区域的非授权入侵4.3.1货柜的停放及装货区域需为专门的安全区域，并在CCTV系统的监控之下，且需要有保安人员看守。4.3.2如发现有非许可人员进入该区域，则需要进行阻止，如强行闯入，需要及时向安全经理汇报，并在值班表上记录汇报的情况。集装箱的装货过程中相关信息需要记录，详见《集装箱检查登记表》5、相关文件5.1《集装箱7部位检查表》5.2《集装箱检查登记表》广东冠昌制衣有限公司供方管理程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件编号：FK-QG-19版次：A/0编制：丘雪霞审核：张敬龙批准：付应华1、目的对供方生产厂区及供方运输过程进行初步的反恐安全评审，以确保公司的供方在生产和供货等方面满足美国海关C—TPAT反恐指导要求。2、范围本程序适用向本公司提供的原辅料及外包成品的各供方及提供运输的船运公司。3、职责采购部负责公司供方反恐安全管理程序文件的编制；物流部负责船运公司反恐安全管理程序文件的编制；安全经理负责相关程序文件的评审及文件的实施，定期对供方进行评审。4、程序供方初步评审4、1由采购部首先对供方进行初步评审，评审包括质量、价格、交期、供应能力及其他方面的声誉；4.2收集供应商的相关资料：公司简介，公司的营业执照、体系认证证书及生产工艺流程图等；4.3初步建立合格供应商名单，交由生产副总评审确定，安全经理进行初步评审，并以此为依据对供应商进行反恐安全评审。反恐安全评审由安全经理组织安全小组定期对供方进行现场审核；安全小组主要从文件安全、硬件/实体安全、人事安全、货柜/运输安全、访问/门禁控制安全、电脑资讯/信息安全、员工意识安全及商业合作伙伴安全等八个方面进行审核；审核过程需填写《反恐安全内审检查报告》；根据审核报告评估供应商的安全风险程度，以此为依据制定合格供应商名录；对于高风险的供应商，必须要求供方进行相应的整改措施，以满足最低的反恐要求，并将其从合格供应商名录里移除，直到其经过整改重新评估达到反恐要求时，再将其恢复合格供应商。船运公司或货代公司的审核公司物流部需定期对船运公司进行反恐安全现场审核，对船运公司的安全风险进行评估，以确保船运公司能够为本公司提供安全和快捷的运输要求与船运公司或货代公司签订《补充协议》，确保货柜运输过程中的安全性对于终止合作的供应商及船运公司，采购部应及时将因故终止合同的供应商，加工商的相关资料和信息提供给保安部门，内容应当包括供应商名称，终止合同的时间，原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料，保安部接采购部通知后，再有终止合同的客商要求进入厂区，可予拒绝，如要进入厂区，需按照相关程序进行操作。5、相关记录《反恐安全内审检查报告》《补充协议》广东冠昌制衣有限公司管理评审控制程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件编号：FK-QG-20版次：A/0编制：丘雪霞审核：张敬龙批准：付应华目的按计划的时间间隔对本公司的反恐安全管理体系进行评审，以确保以确保其持续的符合性、适宜性和有效性，评审包括评价其改进的机会和变更的需求。范围适用于本公司系统的评审反恐安全管理体系运行现状的持续适用性、充分性及有效性。职责行政部按照评审周期组织相关人员对反恐安全管理体系进行评价；安全经理对组织反恐安全管理体系运行状况进行总结，对存在的安全隐患进行汇报并组织相关人员进行整改。程序编制管理评审计划公司应按照策划的时间间隔召开管理评审，每年必须至少组织一次反恐安全管理体系的管理评审；安全经理应按照计划的时间间隔组织召开管理评审，并应提前7—10日编制好《管理评审计划》，管理评审计划应包括：管理评审的目的、范围；管理评审的时间、地点；管理评审的召集人；管理评审的主持人；管理评审的参加人；管理评审的议题；管理评审的准备工作；安全经理应将抑制好的《管理评审计划》交由总经理批复。审批计划总经理对安全经理提交的《管理评审计划》进行审批，若审批通不过，则退回安全经理重新拟制《管理评审计划》；若通过，则进行准备工作。准备管理评审资料安全经理对由总经理批复的《管理评审计划》，组织召开管理评审，管理评审的准备事项包括：管理评审成员a公司总经理b公司副总经理c安全经理d安全小组成员e各相关职能部门主管管理评审资料的准备a反恐安全内审检查报告b人力资源安全程序c公司员工背景资料调查报告d保安年度工作报告e安全隐患事件的调查与处理f包装车间的安全措施方案j成品仓库的安全措施方案h监柜相关部门的监柜报告与安全总结i供方调查报告及供方安全整改报告g公司安全改善措施及改进机会k资源的需求管理评审会议通知的传达安全经理应将经审批后的《管理评审计划》于管理评审会议七日前将以书面或邮件的形式发至相关部门参加评审会议的人员，以便相关部门/人员做好管理评审会议的资料准备。4）参加管理评审的人员需根据管理评审计划准备相关资料并提交给公司行政部，由安全经理审核。实施管理评审管理者代表应按计划的时间要求组织实施管理评审，召开管理评审会议：4.4.1按《管理评审计划》中的评审内容进行讨论和评价；4.4.2与会人员根据所准备的资料进行报告并参与评审；4.4.3安全经理向总经理综合汇报反恐安全管理体系的运行情况以及目前存在的安全问题和改进建议；4.4.4根据存在的问题，提出待改进项目，确定执行纠正与预防措施的部门/人员；4.4.5总经理做总结性发言，并对管理评审会议中的各项议题作出批示或决议。4.4.6会议记录人员做好管理评审会议过程中的会议记录。编写管理评审报告安全经理需在管理评审会议结束7个工作日内组织编写好《管理评审报告》审批报告公司总经理应对提交的《管理评审报告》进行审批；若审批不通过，则退回由安全经理重新组织编写《管理评审报告》，并再次提交审批，直至审批通过。记录归档保存在整个管理评审结束后，安全经理应组织将整个管理评审中所产生的记录整理成册，并转交至文控中心。文控中心应将《管理评审报告》及相关记录按《文件控制流程》对管理评审中所产生的记录进行归档并保存。相关记录《管理评审计划》《管理评审报告》广东冠昌制衣有限公司钥匙控制程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件编号：FK-QG-21版次：A/0编制：丘雪霞审核：张敬龙批准：付应华1、目的合理管控各部门钥匙安全2、范围各部门管理钥匙人员3、程序3.1钥匙发放：全厂的钥匙均由人事部管理发放，各部门需要领用时须经所在部门经理确认后上交人事部批准，由人事部钥匙管理员将钥匙分发给申请人，并将记录填写在《钥匙使用登记记录》上，每次更换锁需填写《换锁登记表》且保存。3.2宿舍门窗锁和钥匙的管理：所有宿舍的门窗钥匙统一由人事部宿舍管员负责统一保管、发放。3.3宿舍的门窗都要按照C-TPAT相关规定上锁；宿舍员工不得随意复制钥匙，如果钥匙丢失，必须马上向人事部备案，得到人事部的批准后方可复制钥匙。宿舍员工每人只能拥有自己宿舍的钥匙，不得将钥匙随意转借其它宿舍员工。3.4宿舍门窗的锁有损坏时，必须在第一时间内向人事部反映，由人事部安排装锁及更换钥匙。3.5破损的钥匙员工要上缴到人事部，员工不得私自毁废。3.6员工离厂前必须上缴所有保管的钥匙。3.7办公楼、仓库、车间大门锁、钥匙的管理。办公楼、仓库、车间大门锁、钥匙由安全主任统一管理。相关授权人员每日使用钥匙时应在安全办登记领用，使用完毕后应归还安全办，并填写《钥匙使用登记记录》。3.8如果当天晚间钥匙领用人员在下班后没有归还钥匙，安全主任应查明原因并采取相应措施（剥夺其使用钥匙权力、更换锁具等）3.9下班时及办公楼、仓库、车间大门在内部没有人员时必须锁闭，不得将人员滞留于车间、仓库内。3.10如持有锁匙者无正当原因自离或从事恐怖活动等，相关部门必须立即填写《设备维修记录表》交至人事部，由人事部安排换锁。如持有钥匙的人员发生了部门之间的岗位调动，则由人事部收回原有重点管控钥匙，并开出维修单，有相关人员更换锁具。同时持有此位置钥