ISO14001推行与认证计划

ISO14001管理体系推行与认证计划,,,,,,,,,,,,,

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ISO14000环保管理体系推进计划,,,,,,,,,,,,,

序号,工作内容,天数,开始,完成,相关工作,,,,,,,,主导部门

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1,体系策划与设计,10天,3月23日,4月2日,,,,,,,,,

1.1,环境方针的确立,1日,3月23日,3月24日,制定→批准→KT版标示,,,,,,,,品管部

1.2,污染源、危险源的辨识、评价,1天,3月24日,3月25日,环境因素管理程序(环境因素控制清单，环境影响评价表）,,,,,,,,品管部

1.3,法律法规及其他要求的的识别、评价,5天,3月25日,3月30日,法律法规评价一定要将适用于我们司的法规条文摘录下来,,,,,,,,品管部

1.4,环境管理体系目标、指标、管理方案的确定（编制、评审）,2天,3月30日,4月1日,制定→批准→KT版标示,,,,,,,,品管部

1.5,批准、发布方针、管理目标、指标、管理方案,1日,4月1日,4月2日,,,,,,,,,品管部

2,环评报告及书面审核资料策划,30天,3月20日,4月20日,,,,,,,,,

2.1,收集报告中所有标准号的标准,5天,3月25日,3月30日,上网,,,,,,,,

2.2,厂房、消防验收报告,30天,3月20日,4月20日,车间需要设置消防警铃、车间内安装中央控制的扬声器,,,,,,,,管理部

2.3,安全评估报告,30天,3月20日,4月20日,,,,,,,,,管理部

2.4,垃圾需要分类,30天,3月20日,4月20日,配备分类垃圾桶（可用、不可用、有害）、建立回收储运处（有害垃圾必须处于密封状），有害垃圾需要与有资质的单位签订处理合同。,,,,,,,,管理部

2.5,守法证明,30天,3月20日,4月20日,找管委会开立,,,,,,,,管理部

2.6,环保验收报告,30天,3月20日,4月20日,找相关单位验收,,,,,,,,管理部

2.7,环评报告,30天,3月20日,4月20日,找相关单位验收,,,,,,,,管理部

2.8,三同时报告,30天,3月20日,4月20日,找区环保局进行验收,,,,,,,,管理部

2.9,污染物排放许可证,30天,3月20日,4月20日,找相关单位验收,,,,,,,,管理部

2.10,水、气、声、渣监测报告,30天,3月20日,4月20日,根据环评报告中要求的排放等级进行控制,,,,,,,,管理部

2.11,重要环境因因素识别及管理方案、,2天,4月2日,4月4日,每一个重要环境因素都要有管理方案或应急预案；管理方案一定要求有完成日期、负责人；,,,,,,,,品管部

2.12,应急预案（消防）,持续,3月21日,持续,消防演习、消防演习记录及演习图片,,,,,,,,管理部

2.13,管理方案的检查,持续,3月21日,持续,负责人、完成时间的检查、完成效果的确认,,,,,,,,品管部

2.14,消防栓、灭火器等的配置与检查,持续,3月21日,持续,日常点检、消防通道的畅通,,,,,,,,管理部

2.15,地理位置示意图及厂区平面图,1天,4月2日,4月3日,方向、距离大城市位置和区内工业的分布情况；整体厂房、层楼、车间的拐角处,,,,,,,,品管部

2.16,工作场所有害因素监测报告,3个月,12月28日,3月28日,原纸，油墨、胶水、扁丝的ROHS检测报告,,,,,,,,采购部

2.17,排污设施的运行检查记录,持续,3月21日,持续,危废的处理记录,,,,,,,,管理部

2.18,日常的检查记录,持续,3月21日,持续,重大环境因素的控制情况,,,,,,,,管理部

2.19,化学品清单,1天,4月3日,4月4日,（油墨、天那水、油脂类物品）,,,,,,,,品管部

2.20,化学品需要本末配备MSDS-物质安全资料表,10天,3月21日,4月1日,〈化学品安全资料卡〉,,,,,,,,采购部

3,管理体系文件编制,20天,3月20日,4月10日,,,,,,,,,

3.1,修订管理手册、编制相关程序文件、作业指导书、四阶文件,10天,3月20日,3月31日,通知各部门进行文件更新,,,,,,,,品管部

3.2,管理手册、程序文件、作业指导书的评审、修订与批准,3天,4月1日,4月4日,会签及会签记录,,,,,,,,品管部

3.3,管理手册、程序文件、作业指导书的发行,5天,4月4日,4月9日,受控、分发及相关记录,,,,,,,,品管部

3.4,正式宣布体系开始试运行,1天,4月9日,4月10日,,,,,,,,,品管部

4,体系试运行,30天,3月17日,4月17日,,,,,,,,,

4.1,实施对体系文件的全员培训,30天,3月17日,4月17日,特别是对课级以上人员进行体系文件培训,,,,,,,,品管部

4.2,向供应商、相关方通报环境管理要求,1天,3月20日,3月20日,,,,,,,,,品管部/采购

4.3,按文件要求组织开展体系实施,持续,3月21日,持续,,,,,,,,,品管部

4.4,体系日常运行的检查、监督和纠正,持续,3月22日,持续,,,,,,,,,品管部

4.5,据体系试运行情况对体系文件第一次修改,3天,4月14日,4月17日,,,,,,,,,品管部

5,内部审核,7天,4月17日,4月24日,,,,,,,,,

5.1,任命内审组长、组成审核组,1天,4月17日,4月18日,,,,,,,,,品管部

5.2,制定审核计划、编写检查单,,,,,,,,,,,,品管部

5.3,实施内审,3天,4月18日,4月21日,,,,,,,,,品管部

5.4,编写审核报告，报送执委会,1天,4月21日,4月22日,,,,,,,,,品管部

5.5,分析不符合原因、纠正并进行验证,2天,4月22日,4月24日,,,,,,,,,品管部

6,管理评审,6天,4月24日,4月30日,,,,,,,,,

6.1,收集体系运行信息,3天,4月24日,4月27日,,,,,,,,,品管部

6.2,输入体系运行信息，评审会准备,1天,4月27日,4月28日,,,,,,,,,品管部

6.3,总经理召开评审会议，评审内审结果和体系的适用性、充分性和有效性等,1天,4月28日,4月29日,,,,,,,,,品管部

6.4,形成管理评审报告并跟踪,1天,4月29日,4月30日,,,,,,,,,品管部

7,CQC审核,3天,5月5日,5月8日,,,,,,,,,

批准:审核: