采购部-采购管理手册

浙江有限公司第页采购部-采购管理手册目录第一部分采购管理制度………………………..… 2第二部分采购付款流程…………………………….. 9第三部分物料需求管理制度……….…………… 12第四部分低值易耗品管理流程……………….. 14第五部分供应商管理制度……………………... 16

第一部分采购管理制度第一条目的为了使本公司的采购管理有章可循，围绕采购准时达成、采购成本下降、供应来料品质管理和供应商管理开发的目标开展工作，达到采购适时、适价、适质、适量，确保生产和销售需要，特制定本管理细则。第二条采购人员守则1、适用范围：全体采购人员必须遵守诚信、诚实做人的道德规范，实行廉洁问题一票否决，不接受供方任何形式的商业贿赂。2、严守公司的商业秘密，不向任何单位和个人泄露公司的技术、经营以及一切有可能对公司的利益造成侵害的信息和机密。3、具备良好的团队合作精神，善于沟通、协调公司部门之间和部门内部的各项工作。4、规范执行采购作业流程，有效防范公司采购运作的风险；5、提高业务素质和与供应商谈判的技巧，使采购过程管理体现价值和效益，努力实现公司利益最大化目标。倡导尽心尽责做事的工作作风，以选择和培育交期、品质、价格、服务、创新、管理能符合本公司发展需求的供应商为己任。7、自觉服从工作纪律的约束和考核管理，对过错、过失造成公司的经济损失和名誉损害承担责任。第三条采购作业策略1、根据各项采购物料的不同，划分请购部门。1.1生产使用物料由采购部按订单需求实施采购。1.2生产设施、设备及基建物料由公司统筹请购。1.3耗材类物料由使用部门提出需求，定期由采购部门请购2、根据采购材料品质要求、用量大小、采购频率、竞争态势、性价比及货款结算期限长短等因素，选择对本公司最有利的采购方式。2.1集中计划采购，对于常规和批量对效益影响明显的采购物料，按经济批量下单采购。2.2划分适用竞投标采购物料的范围，只要可实行招标采购的物料，全部实行投标方式采购，使本公司充分享受到供方之间的竞争所带来的实惠。3、做好供应商开发，掌握选择供应商的主动权，保障采购达成，实现采购的比价格、比质量、比服务。3.1利用供应商之间同类物料的价格差，适时调整订单份额。3.2注重培育综合型供应商，将一些产业相近、结构相似的采购物料作适度集中，使供应商扩大规模效益，从而达到降本的目的。4、定期评估供应风险，保障供应来料交期、前置供应品质管理，提升供应来料质量水平，避免和减少因供应商交期异常、来料品质异常对生产、销售造成的影响。5、严格执行采购的定时、定量原则，减轻库存压力，规避库存呆滞风险。6、加强市场信息的收集、整理和分析，使采购耳聪目灵，提高对市场变化的前瞻性。第四条供应商开发、评估及考核1、新产品开发或供应商质量、价格、交期、管理等无法满足本公司发展需要，应拟定新供应商开发计划。2、新产品开发需求物料的供应商开发，由销售中心提出需求计划，报采购部长批准后实施。3、其他开发计划，由采购部根据市场需求实施。4、基建原辅材料及设施、生产设备采购的供应商开发计划，由公司统筹安排，报总经理批准后实施。5、新供应商开发，由采购主导，协同技术、品质、工艺等部门组成供应商评估考核小组。在通过供应商资格初选后，确定被审核对象，组织评估考核小组成员对被审核对象的管理体系、采购管理、质量体系、设备配置、生产制程等相关项目内容进行实地考察评估，并根据考察情况签注结论意见，考评分能达65分及以上的供应商，报管理者代表或总经理（授权人）批准，录入《合格供应商名录》。6、采购的各类物料，应尽量保证两家以上的供应商可供选择，与各供应商相关的资料及合作期间的资料应存档备查。7、供应商因来料质量、交期、品质、价格、服务合作无法满足本公司发展要求，无力整改或整改不力的，出现重大质量事故，造成严重不良后果的，由供应商管理小组讨论处理，若撤消合格供应商资格的，由采购部主导按供应商淘汰流程实施淘汰。8、新开发供应商，评估方法详见《供应商纳入审核表》。9、供应商的绩效考评详见《供应商月度考核表》。第五条询价、议价和定价1、常规产品配套物料的采购，一般签订两年采购合同，在落实采购计划时下达采购订单，其它物料的采购，或虽已签订长期合同但既定价格有变的，均应先行询价。1.1由采购部参考过去采购记录，或供应商的信息资料，拟定询价对象。非独家经营或原厂零部件其他厂家无法替代的物料，应同时向三家以上供应商询价。1.2采购员应要求报价供应商填写《成本分析表》和《供应物料报价表》，作为采购询价、比价、议价、定价的基础资料。1.3采购员应书面告知供应商询价回复的截止日期，并及时跟催报价进度。1.4接到报价的相关资料后，采购员应对供应商报价列支的成本可信度进行核查和咨询。2、根据供方的报价、市场行情及综合可对比成本分析后，拟定本公司的目标价位和议价策略，由采购部与预选供应商进行议价。2.1初选进入议价程序的供应商，除必须是原厂专用的物料或客户指定的供应商外，其他物料采购，应同时预选三家以上供应商。2.2核价、定价人员要熟悉并掌握所议价物料的制造工艺、材料成本及市场同比价格的信息，使核议价时，争取目标价位和更有利的货款结算条件有理、有据。2.3适质、适用，区分产品的不同档次，进行不同的价格定位，把握包材、配件的合理搭配，不盲目追求高成本配置而造成浪费。2.4当面议价无法面决，或以函件传递议价的，采购人员应及时跟催供方回复，对于交期紧迫的物料，减少议价时间挤占采购周期。一般情况下，新品物料报价、议价应两个工作日完成，非新品物料一个工作日完成。3、当供方回复的价格已达到本公司的目标价位，或报价已能为本公司所接收，承办采购员将议价情况书面知会采购部长，由采购部长对报价供应商按确保交期、满足质量要求，性能价格比的比较顺序进行筛选，由采购部长选定核准供应商后，由承办采购员下单落实采购。第六条采购合同管理及订购实施1、采购合同管理1.1订立采购合同时，应对供方的工商营业执照、经营范围、法定代表人身份、资信状况及纳税人类别等相关内容进行鉴别审查，避免和杜绝出现履行主体不明的无效合同。1.2为便于管理和检索，采购合同实行统一编号。1.3采购合同的内容要表达完整，描述规范、准确，条款应具体化。1.4严格限制办理货款预付。对于少数紧缺、急需的采购物料，预付款要控制在标的额的30%以内。1.5对于标的额巨大，或预付款金额较大，以及本公司认为有必要进行公证的采购合同，可申请增加公证程序。1.6签订采购合同和预付货款时，应按照采购承办人、采购部长、财务总监、总经理或授权人的审批权限执行审批程序。2、采购合同的履行和订购实施。2.1采购合同签订生效后，即具有法律约束力，供需双方都要履行合同规定的义务。2.2按照限时限量的采购原则，确保交期、定量入库。采购部将每一项目的物料采购指定采购人员，跟踪约定交期，掌握供方生产进度和履约动态。2.3到货办理相关验收入库手续。检验合格，收料入库。3、采购合同的管理应由专人负责4、采购异常的处理。4.1交期异常。当供应商确认的交期因生产异常无法准时到货，承办采购员应责成供应商在原定交期前书面填开《交期异常反馈表》，说明异常原因、需延期天数和处理对策，既为本公司生产、销售部门制定措施应对变化赢得时间，也为对供应商进行处罚或提出索赔获取证明材料。采购订单规定分批交货或未到原定交期的，为便于供方安排发货，同意可提前原交期二天到七天收料入库。凡未经认可提前到货或超订量送达的物料将拒绝接收。4.2品质异常。承办采购员接到品质部《不合格来料报告》后，根据判定结论，应及时告知供应商，协调处理。同时，督导供方作整改并将整改结果向本公司反馈。4.2.1判定退货或挑选后需补货的，承办采购员要按照实际出货时限或《不合格来料报告》的处理意见，责成供应商在规定的时间内换料补货到本公司，并在15个工作日内退回不良品。供方逾期未退的，我方按到付运费的方式代办退货，因此而产生的全部费用由供方承担，并酌情扣罚逾期未退物料的保管费用。4.2.2判定挑选、返工的，如供方来人处理，承办采购员应予以配合，如本公司代为返工、挑选的，采购员则须跟踪返工过程，并对返工工费进行确认。4.2.3允许特采使用的，根据实际品质状况和可让步接收程度，采购部与使用部门、品质部协调是否扣款和扣款的比例，并将协调意见书面告知供方，由供方回签确认。5、采购计划的变更。5.1采购计划撤消或减少订量。采购员接请购部门的采购计划撤消或减量采购联络单时，如尚未进入采购作业程序，可立即终止采购。将原接受的物料采购计划与变更通知合并装订入册备查。5.2如果原物料采购计划已与供应商订立采购合同，或已向供应商下达订单，则应以书面函件与供应商接洽变更计划。供方尚未投料生产同意撤单或减量的，由供方回签确认；供方因已投产而拒绝撤单或减量的，采购员要在请购部门变更联络单上注明不可变更原因，报采购部长审核后，向请购部门作反馈。6、本管理办法报总经理批准后实施，修改时亦同。7、采购流程作业流程相关说明责权单位使用表单订单评审业务员提出申请采购人员根据产品给出物料交期交于PMC部门销售部采购部PMC部《订单评审表》订单抛转业务员在ERP上录入销售订单技术部确认订单物料是否正确PMC部门下发销售订单ERP人员抛转订单销售部技术部PMC部PMC部《订单生产明细表》《BOM表》下达采购单采购人员根据订单明细下达采购单（下单前先查库存）业务员提供相关资料采购与供应商核对采购部销售部《采购订单》《BOM表》《包装明细表》物料跟踪采购员对采购单进行跟踪采购员按每周下发的生产计划总排程跟催有问题订单及时请领导帮忙解决采购部《物料跟踪表》物料送达物料来料及开入库单物料送检物料数量清点采购部仓库、品管部仓库《入库单》

《进货检验报告表》物料检验物料是否合格物料不合格处理品管部仓库采购部入库单审核合格物料入库审核仓库

第二部分采购付款流程采购付款流程作业流程相关说明责权单位使用表单采购入库合格采购对物料来料开入库单仓库物料送检仓库物料数量清点品管检验合格后仓管员审核入库单，入库单一式三份，财务和供应商、仓库各一份采购部品管部仓库《入库单》

《进货检验报告表》财务对账供应商提供入库单对账联应付会计核对二联入库单及ERP记录数量、单价是否一致账务会计审核与供应商确认财务部应付会计《入库单》《单价表》ERP录入采购发票通知供应商开发票核对准确后ERP录入采购发票，生成应付账款采购通知供应商开增值税发票财务部应付会计采购整理票据财务整理月结入库单及对账单据、付款凭条按合同约定账期移交付款凭证财务部应付会计《采购合同》采购做付款计划表按付款凭证、单据及合同约定审核后进行制定排款计划总经理或授权人批准付款总经理、采购部部长《采购合同》财务审核付款按批复交付应付会计登记及录入ERP财务按批复凭条付款财务部已付款反馈财务核对账款登记记录出纳付款后付款凭证出纳付款后告知采购登记和追要票据财务部采购采购预付款流程作业流程相关说明责权单位使用表单采购预付申请采购填写预付申请单附采购合同，明确数量、质量、金额、付款条件采购《采购合同》

审批采购部长审核总经理或授权人审批采购部财务审核付款按批复交付应付会计登记及录入ERP财务按批复凭条付款财务部出纳已付款反馈出纳付款后付款凭证交付应付会计登记，应付会计做预付跟踪表出纳付款后告知采购登记并追要货物及票据财务部出纳应付会计采购入库及票据物料送达按常规入库移交票据应付会计录入采购发票，ERP系统核销应付采购部品管部财务部应付会计现金采购付款流程作业流程相关说明责权单位使用表单需求部门填写采购计划表需求部门填写采购计划表采购部长审核交移现金采购员采购部《采购合同》

现金采购物料数量少或很少用的物料提供采购发票现金采购员入库仓管员验收入库并登记仓库单据整理审批入库单及票据整理汇总应付会计核对记录总经理或授权人审批付款出纳应付会计采购财务审核付款现金采购正常报销付款后入ERP物料应付会计系统做核销采购部应付会计第三部分物料需求管理制度第十条目的为使公司物料采购计划作业有所遵循，以切实掌握每一个订单生产所需物料的供给准备状态。

明确物料需求计划执行的流程和方法，确保物料需求计划的正常实施，满足生产需要。第十一条适用范围本管理办法适用于公司所有的生产物料需求计划，公司使有物料包括采购物料和委外加工物料。物料计划管理，需与生产计划主管和采购协助完成。第十二条职责采购人员为订单用料分析之责任人，负责制定物料需求计划。物料需求计划流程图流程图操作说明责权单位使用表单批次采购计划明细表维护批次生产计划按品号录入客户订单录入BOM发放LRP工单维护批次采购计划按品号发放LRP批次采购计划明细表维护批次生产计划按品号录入客户订单录入BOM发放LRP工单维护批次采购计划按品号发放LRP采购单生成批次需求计划制作物料需求物控人员接到销售订单后，输入《物料清单》，在批次需求计划系统的生成批次需求计划模块，选择对应的订单号生成批次物料需求。维护批次物料需求在维护批次采购计划-按品号模块，选择对应的计划批号，对库位，供应，数量（原材量需加余量）备注进行维护。制作批次采购计划明细表选择对应的计划批次，生产明细表，并转为EXCEL格式,打印交由部长审批。发放采购单在发放LRP采购单模块，选择对应的生产批号，（注意选择发放方式和单别），点击直接处理立即发放。发放生产工单依据采购需求明细表，在维护批次生产计划—按品号模块，维护每个工单（车间，数量，库位），在发放LRP工单模块，依次发放各个计划批号。

第四部分低值易耗品管理流程第十四条目的：为规范低值易耗品的申请、领用可管控，杜绝减少停工待料和浪费等现。第十五条适用范围：适用于浙江有限公司。第十六条申请流程：1、车间、部门申请易耗品必须填写《采购计划单》、写清楚申请人、部门、完成时间要求、品名、规格（不清楚规格附样品）、数量、需用时间和请购原因，厂长、部长签字确认，生产上交统计（需要上级领导签字确认的单据由生产部门根据处理），统计收到单据统一上交到采购部审批采购，非生产部门直接交采购部审批采购。2、仓库每天上传采购回厂的低值易耗品清单到所需部门或生产统计，生产统计根据仓库上传的清单更新《低值易耗品申请记录表》，并通知车间领用。3、部门或车间指定人员班长级以上负责填写《采购计划单》。第十七条领用流程：1、部门或车间领用低值易耗品必须填写《领料单》，且按采购计划单领用，写清楚领料人、车间、领用时间、品名、数量、规格和用途，非采购计划单内耗品领用单必须有车间主任级以上人员签字确认，所有耗品领用遵守以旧换新原则。2、领料单由生产部统一领取后发放到各车间，车间以旧换新，统一使用编号的领料单。3、部门、车间指定人员或班长级以上人员负责领料（生产指定人员领料必须有联络单交厂长签字后交统计处进行登记）。第十八条流程图：1、申请流程填写采购计划单→需求单位部长或厂长审核→采购部长审批→财务部长审批→总经理审批2、领用流程填写领料单→主任及以上人员审核→以旧换新数量交接

第五部分供应商管理制度第十九条制度目的：为了使本公司的供应商管理有章可循，围绕采购成本、质量、交付、服务与响应管理维度，对供应商进行开发、评估、考核管理，以使供应商明确公司的管理要求，实现供应商管理有序、有效、有据及可控的目的，最终支持公司内外部客户需要，特制定本管理细则。第二十条适用范围：公司生产性原物料供应商。公司工艺性或工序性外协加工供应商。公司辅助性生产物料供应商。公司设备、仪器、器具及工模夹具、治具检具供应商等。5、办公及行政性等物料供应商暂不纳入本制度。第二十一条制度纲要：1、供应商ABCD分级管理2、供应商开发评估管理3、供应商绩效考评管理4、供应商辅导改善管理5、供应商优胜劣汰管理6、供应商正向负向激励第二十二条制度内容：4.1供应商ABCD分级管理4.1.1本制度范围供应商，实行ABCD分类管理。供应商分级管理主要依据《供应商月度考核表》，即在成本、质量、交付、服务与响应等的表现及其考核结果。4.1.2公司对不同等级的供应商，采取不同的采购策略，实施不同的采购管控措施，给予不同的支持或便利。4.1.3A级供应商资质，须必备的条件：a.具有完整、有效的工商注册和税务登记，并正常营业超过3年；b.与本公司的供销合作关系至少满1年；c．贯标ISO质量等体系认证至少1年；d.连续10个月、月度绩效考核结果为“A’4.1.4B级供应商资质，须必备的条件a.具有完整、有效的工商注册和税务登记，并正常营业超过1年；b.年度中至少10个月的月度绩效考核结果为“B”类及以上。4.1.5C级供应商资质，具备的条件之一a.年度中至少10个月的月度绩效考核结果为“C”类及以上。4.1.6D级供应商资质，具备的条件之一a.年度中少于10个月的月度绩效考核结果为“C”类及以下。4.1.7开发中的供应商不纳入供应商ABCD分级管理，仅纳入供应商开发评估管理。4.2供应商开发评估管理4.2.1本制度范围的供应商开发，由采购部主导，技术部、品管部予以支持，分别从质量，成本，交期等因素，在供应商现场进行严谨的考察、评定。4.2.2供应商开发评估结果，记录入《供应商纳入审核表》并进行确认。a.实际得分≥65分，按照供应商开发流程导入，并纳入《合格供应商名录》；b.50分≤实际得分＜65分，为不合格供应商，给予一定时间整改，整改完成后，进行重新评估考核，若评估合格后，你找供应商开发流程，纳入《合格供应商名录》；c.实际得分＜50分,直接排除供应商开发对象。d.现有供应商中将逐步依据《供应商月度绩效考核表》标准，进行优胜劣汰，以最终确保各供应商资源均符合公司相应管理标准。4.2.3《供应商纳入审核表》如附件。4.3供应商绩效考核评估管理4.3.1本制度范围的供应商，由公司采购部依据《供应商月度绩效考核表》进行月度考核管理。4.3.2采购部每月5日前，由制单人员统筹或向品质等关联部门收集数据，及时、准确测算相应供应商上月的月度绩效。4.3.3采购每月5日前，由制单人员提交《供应商月度绩效考核表》向采购部部长申请批准。4.3.4采购每月5日前，将经采购部部长批准的《供应商月度绩效考核表》，反馈到相应供应商，并提请处理。4.3.5供应商在收到《供应商月度绩效考核表》，3个工作日内必须完成确认并回传公司采购部。4.3.6月度供应商绩效分类，如下：a.实际得分≥95分，为A类供应商；b.85分≤实际得分＜95分，为B类供应商；c、70分≤实际得分＜85分，为C类供应商。d、实际得分＜70分，为D类供应商。4.3.7月度不合格供应商管理，a.当月考核为B类供应商需在收到绩效考核报告后一周内，向公司提交正式书面改善报告；b.当月考核为C/D类供应商需在收到绩效考核报告后一周内，供应商负责人到公司接受面谈；c.连续3个月、月度考核为D类的供应商，直接列为淘汰对象。d.连续12个月月度实际得分之平均＞98分，公司将视情况对供应商采取正向激励措施，包括给予付款周期、采购份额等的最大便利。4.3.8《供应商月度绩效考核表》，如附件。4.4供应商辅导改善管理4.4.1公司依据管理需求及供应商月度实绩，视情况对本制度范围的供应商进行必要的辅导改善，以支持供应商绩效提升。4.4.2公司采购部在支持供应商绩效改善过程中，协助公司品管部完成对供应商辅导工作。a.对积极配合,认真落实的供应商，公司将在绩效考核相应项目中给予恰当分值肯定；b.对配合意愿或改善落实中推诿、拖延，甚至不作为的供应商，直接纳入淘汰供应商。4.5供应商优势劣汰管理4.5.1公司依据供应商绩效考核实绩，对纳入《合格供应商名录》的供应商以及处于其他阶段的供应商进行优势劣汰管理，以确保《合格供应商名录》中供应商具有持续的良好的业绩表现。4.5.2纳入《合格供应商名录》的范畴：a.A、B、C、D级供应商,纳入《合格供应商名录》；b.处于开发阶段的供应商，或不在本制度范围内的供应商，原则上不得纳入《合格供应商名录》，即便在特定情况下仍有一定范围的业务合作；c.《合格供应商名录》每月进行必要的更新维护，并保持有效性，采购部采购在选择合作供应商时，原则上仅从《合格供应商名录》中筛选，否则需报管理者代表或总经理（授权人）批准。4.6供应商正负向激励4.6.1公司对《合格供应商名录》中的供应商采取正向或负向激励政策，以确保公司与绩效优秀的供应商共享高度合作带来的利益。a.针对A级供应商，公司将在采购份额上给予最大支持，原则上备份供应商不超过2家，在付款周期方面给予“见票30天”的付款支持；b．针对B级供应商，公司将在采购份额上给予支持一定保障，即确保备份供应商不超过3家，在付款周期方面给予“见票60天”的付款支持；c.针对C级供应商，公司将减少采购份额，公司备份供应商不少于3家，在付款周期方面给予“见票90天的付款安排”；d.针对D级供应商，公司将暂停采购或最大限度减少采购份额，公司备份供应商不少于3家，在付款周期方面给予“见票120天”以上的付款安排；4.6.2公司对处于《合格供应商目录》中的ABCD级供应商，视情况进行必要的辅导改善，并根据改善实绩或月度绩效考核情况，对各等级供应商做出必要的等级调整。第二十三条：本管理制度报总经理或管理者代表批准后实施，修改时亦同。第二十四条：相关记录附件1、供应商纳入审核表附件2、合格供应商名录附件3、供应商月度评价表附件4、供应商处罚管理条例浙江有限公司2018年5月1日编制：审核：批准：会签部门：部门：品质部技术部业务部采购部制造中心负责人：供应商确认：供应商纳入审核表一、质量保证能力（50%）1、体系质量（15％）核查项目核查内容/KPI检查记录得分判定采购物资检验管理3％1、有无进货检验依据（指导书或检验标准）（1％）2、有无进货检验记录，抽查3－5张进货检验原始记录；出现不合格如何处理？抽查2－3张不合格处置审批表（1％）3、重点检查材料及材料的检测报告或卫生测试报告（1％）成品检验管理4％1、有无出厂检验标准，成品有无进行规定的性能测试？抽查3－5张成品检验记录单，测试结果是否符合要求？（1％）2、成品检验不合格时如何处置？抽2－3张不合格处置单。（1％）3、最终用户反馈的不合格，如何处置？查2－3张纠正预防措施计划表、执行、验证等闭环管理控制状况。（2％）检测设备管理2％1、出厂检验、进货检验、过程检验设备是否满足检测需求，检测设备状态是否符合规定要求；现场抽查3～5台；（1％）2、当检测设备偏离标准时如何处置？（1％）质量人员资质2％1、检验人员职责是否规定清楚、是否具备相应资质、并经公司授权？抽查2－3人；（1％）2、是否建立质量分析系统，运用质量工具实施统计分析（1％）安全及环境管理程序2％1、是否建立公司安全及环境管理制度、流程？一年内无安全和环境的相关方投诉。（1％）2、抽查2－3个安全和环境管理流程，评判其执行严密性和执行效率。（1％）管理体系审核2％1、内部质量审核、管理评审工作如何开展？查核不合格报告、纠正预防措施计划以及执行验证？（1％）2、管理评审报告是否包括安全和环境相关的评审、重大整改提升计划以及后续验证情况。（1％）合计得分检查记录人/日期：审核人/日期：2、过程质量（15％）核查项目核查内容检查记录得分判定过程质量1、是否对关键特殊工序进行了文件规定？共有哪些关键特殊工序？（1％）2.是否制订了关键特殊工序的工艺参数和预控方法？参数和预控方法是否合理?有无对特殊工序实施验证和再确认？（3％）3、关键特殊工序设备是否认可？人员资格是否进行鉴定、现场询问2－3人？（2％）4、有无对关键特殊工序进行记录？抽查3－5份记录，现场参数是否在规定值内？当偏离规定时，如何处理？（3％）5、现场检查关键特殊工序产品性能、尺寸是否符合要求？并询问或查证当性能、尺寸偏离目标值时如何处理？（2％）6、现场检查各工序是否有受控的作业指导书并配置要求的检测设备？操作工人是否按要求实施首检并填写记录。（2％）7、现场产品是否有明确的状态标识？现场原料区、半成品区、成品区、不良品区、返工返修区是否有明显标识？（2％）合计得分检查记录人/日期：审核人/日期：3、成品质量水平（20％）核查项目核查内容检查记录得分判定成品质量水平1、外表面质量（5％）2、性能测试（10％）3、成品包装防护（5％）合计得分抽查方式：成品仓库随机抽查检查记录人/日期：审核人/日期：备注：1、本表适用于潜在供应商开发、评估，适用于指导供应商改善，并做其改善性结果追踪、评估的依据；2、本表由采购、技术、质量人员协调评估，并给予打分，同时三方当事人联合签字确认；本表结论暂不作为选择供应商的必然依据，但将作为优先选择合作的重要参考；本表由采购部作为供应商重要文件，统一存档。供应商月月度评价表供应商基本信息供应商名称主要产品地址物料类别电话评审日期一、交货品质评价（占比50%)1.品质趋势图(1-12月批次不良率趋势图）：30分（最高30分，最低：0分）得分02.品质趋势图(1-12月不良品退料率趋势图PPM）：40分（最高40分，最低：0分）得分03.供方工艺纪律评价：10分（最高10分，最低：0分）得分0①.未经确认私自变更工艺参数，扣10分/次；②.未经确认私自更改材料，扣10分/次；③.未经确认私自更改模具，扣10分/次；④.未经确认私自变更供应商，扣10分/次；⑤.未经确认私自变更生产场地，扣10分/次；⑥.未经确认私自放行不合格品，扣10分/次。4.品质改善评价：20分（最高20分，最低：0分）得分0①.未在规定的时间内回复改善报告，扣10分/次；②.未经确认私自更改客户标准，扣20分/次。5.品质事故：倒扣分得分0①.当月物料上线产生导致生产线停线，及批量返工（200只以上），扣20分/次；②.不符合相关法律法规包括食品卫生标准等扣20分以上/次；③.不符合客户要求造成退货/报废，扣20分/次。问题点说明：品质项最终得分：0二、交货达成状况评价（占比30%）1.计划达成：50分（最高50分，最低：0分）得分0①.2个工作日内未回复交货排程,扣10分/次;②.未按双方约定的排程日期交付，扣15分/次;③.未达成双方约定的交货排程数量，扣15分/次；④.未提前3个工作日反馈交货异常，扣10分/次；1.信息处理:20分（最高20分，最低：0分）得分0①.采购订单、计划协同、交货排程两个工作日内未回复,扣10分/单；2.未跟进处理超出预计到货日期2个工作日未收货的发货单，扣5分/单；3.账料管理：30分（最高30分，最低：0分）得分0①.未按要求对账提供税票及退货协议，扣10分/次；②.未按要求及时处理退料及包装物回收，扣5分/次；③.委外物料每月自盘结果未准时回复，扣5分/次；4.支持配合：加分项得分0①.主动配合达成额外订单，加5分/次，每月不超过3次；②.主动配合缩短交货周期，加5分/次，每月不超过2次。加分事实描述：问题点说明：交期项最终得分：0三、采购服务与新品开发配合评价（占比20%)1.采购承诺：60分（最高：60分，最低：0分）得分0①.文件资料(图纸,品质标准,关键清单,评价表,价格表等)未及时有效确认及回传，扣5分/次；②.例行沟通会议未按要求（资料准备，相应人员，准时性），扣5分/次；③.技术资料/样品外泄，扣60分/次；④.未按要求进行相关资源配置包括设备，人员，资质认证等，扣15分/次；⑤.未经批准超出产能范围经营，扣15分以上/次。⑥.询报价未按要求及时做出回复的，扣5分/次;2.样品确认：40分（最高：40分，最低：0分）得分0打样次数到样次数打样及时率打样次数合格次数封样合格率#DIV/0!①.打样及时率每低于目标一个百分点，扣3