南丹县人民医院

——南丹县人民医院部门整体支出绩效目标自评报告名称部门整体支出绩效目标单位南丹县人民医院主管部门南丹县卫生健康局评价类型事前评价□事中评价□事后评价R评价方式：绩效自评评价机构：南丹县人民评价组南丹县人民医院编制2022年03月22日部门整体支出绩效目标申报表（2021年度）填报单位（盖章）:南丹县人民医院部门基本信息单位名称南丹县人民医院通讯地址南丹县城关镇民行中路11号单位预算绩效管理联系人方益晓联系电员编制数209实有人数595单位职能职能一：负责基本医疗、危重急症病人的抢救和公共卫生救治；职能二：承担乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务站的业务技术指导和卫生人员的进修培训；职能三：完成卫生行政部门安排的卫生支农工作；职能四：承担一定的教学和科研任务。单位年度收入预算（万元）收入合计预算内拨款非税收入其他拨款433.93433.9300单位年度支出预算（万元）支出合计基本支出项目支出433.93433.930其中三公经费预算（万元）公务接待费公务用车运行和购置费因公出国（境）费合计0000部门

整体

支出

绩效

目标在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：门诊就诊人次达到26万人，住院收治1.8万人次，出院人次达到1.8万人次

目标2：组织乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务站的业务学习、进行技术指导

目标3：邀请上级专家开展学术讲座、手术示范、医疗管理指导等，派出技术骨干到上级医院进修深造，积极参加国家、省市有关部门组织的学术活动和培训班

其中一级指标二级指标指标内容指标值备注部

门

整

体支出

绩

效

指

标目

标

1产出指标数量指标（工作量）门急诊就诊人次≥26万人次数量指标（工作量）出院人数≥1.8万人次质量指标（工作量）医疗收入增长5%时效指标完成时间2021年12月31日前成本指标医疗业务支出增加≤5%目

标

2产出指标数量指标（工作量）组织乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务站的业务学习≥6次数量指标（工作量）对医联体单位业务技术指导≥4次质量指标（工作量）培训合格率≥95%时效指标完成时间2021年12月31日前成本指标组织培训、派出学习等经费占总支出≥0.4%目

标

3产出指标数量指标（工作量）派出技术骨干进修、培训、业务学习≥200人次数量指标（工作量）组织开展业务学习培训≥15次质量指标（工作质量）进修人员合格率≥95%时效指标完成时间2021年12月31日前成本指标组织培训、派出学习等经费占总支出≥0.4%效益指标可持续影响提升服务功能，促进我院诊疗水平不断提高，医疗收入增长≥5%社会公众或服务对象满意度患者满意度≥95%部门整体支出绩效自评报告丹财函〔2022〕13号《关于开展2021年度预算支出绩效评价工作的通知》的部署安排，2022年2月25日，南丹县人民医院组织了自评工作组，对2021年度我部门整体支出绩效目标完成情况开展了自评工作。形成自评报告如下：部门概况（一）部门基本概况及主要职能1.部门决算单位构成2021年度南丹县人民医院部门决算由本院一个单位构成。2.部门组织机构及人员情况南丹县人民医院是一家以医疗为主，集预防保健、康复、科研和教学为一体的二级甲等综合性医院。内部设有：外一科、外二科、内一科、内二科、内三科、妇科、产科、儿科、五官科、口腔科、急诊科、病理科、放射科、中医科、康复医学科、检验科、血透室、重症医学科、皮肤性病专科门诊、保卫科、总务科、院办、党办、财务科、审计科、临床药学、医保及经济管理办等科室。2021年末在职职工595人，比去年同期增加29人。3.部门职能概述南丹县人民医院是一家二级甲等综合性医院，主要负责基本医疗、危重急症病人的抢救和公共卫生救治，并承担乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务站的业务技术指导和卫生人员的进修培训。完成卫生行政部门安排的卫生支农工作，可以承担一定的教学和科研任务。4.基本情况2021年全院诊疗人数为311802人次，比去年同期增加86286人次，增长38.26%，其中：门、急诊269213人次，比去年同期增加66681人次，增长32.92%；出院人数18105人，比去年同期增加633人，增长3.62%；医疗收入1399.51万元，比去年同期增加616.16万元，增长4.61%。2021年支出15417.30万元，比去年同期增加649.16万元，增长4.40%。其中组织培训、派出学习等经费占总支出74.67万元，占总支出0.48%。2021年我部门组织乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务站的业务学习11次，其中：组织卫生院培训7次、下乡镇指导4次；派出技术骨干到上级医院进修深造，参加有关部门组织的学术活动和培训班、业务学习共268人次，其中派出进修22人，均考核合格并获得结业证书。（二）部门内部管理情况1.我院根据《政府会计制度》对医院财务管理办法的规定设置会计科目、会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。财务报销制度完善，严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部领导复核的报销程序进行，有效地保证取得的原始凭证真实、合法。取得的增值税专用发票及时进行网上认证，各项税费计算准确，并保证及时纳税。财务收支无坐支现象。2.预算执行情况。根据2021年收入及成本费用预算明细说明，财务部门每月都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较，特别结合医院管理特点，严格控制各项开支。3.财务管理办法完善和执行情况。根据单位实际工作情况，2018年对原有财务管理办法进行了修改，包括对财务管理办法整体上的修改，以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。修改后的管理办法明确了职责权限，能有效防止舞弊；修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准，控制了经费开支，杜绝了浪费现象的发生。完善各项管理办法的同时，相关人员在工作过程中严格执行规定，相互监督，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。部门整体支出管理及使用情况南丹县人民医院2021年度财政拨款预算执行总体情况单位：万元预算数（财政局批复数字）小计基本支出项目支出人员经费公用经费433.93433.9300执行数小计基本支出项目支出人员经费公用经费365.55365.5500预算与执行的差异数小计基本支出项目支出人员经费公用经费68.3868.3800（一）基本支出情况2021年基本支出预算433.93万元，占支出总预算的100%，其中：人员经费433.93万元，公用经费0万元。2021年基本支出决算支出365.55万元，基本支出预决算差异率为15.76%。造成预决算差异的主要原因是年末因财政资金安排不到位，导致11、12月工资福利（财政补助部分）不能支付。（二）项目支出2021年项目支出预算0万元，占支出总预算的0%。2021年项目支出决算支出0万元，占支出总决算的0%。项目支出预决算差异率是0。（三）“三公”经费情况2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：公务接待费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排0万元。2021年公务接待费支出0万元，占年初预算总额的0%。（四）资产管理情况截至2021年12月31日，资产账面价值共计17813.87万元，其中：固定资产账面价值11414.57万元，占总资产价值的64.08%，无形资产476.81万元，占总资产价值的2.70%，其他资产5764.24万元，占总资产价值的32.65%。固定资产具体包括通用设备、专用设备、办公家具等；我院所有固定资产报废均严格按照要求，报财政审批后按程序处置固定资产。三、部门整体支出绩效情况(一)评价得分项目预算编制预算执行履职及效益部门自评合计指标分1141453100自评分113544393（二）部门履职及履职效益情况2021年我部门医疗收入较上年增长4.61%，执行率92.20%；医疗业务支出增长4.40%，小于5%，执行率100%，增长门急诊就诊人次26.92万人次，执行率103.54%；出院人次1.81万人次，执行率100.00%；派出技术骨干进修、培训、业务学习约246人次，执行率123.00%；对医联体单位业务技术指导4次，执行率100.00%；组织乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务站的业务学习7次，执行率116.67%，组织培训、派出学习等经费占总支出0.48%，执行率120%。因受国内新冠疫情因素影响，导致了医疗收入增长执行率不达标。但我院仍克服困难，担负起全县百分之八十的医疗任务。圆满完成了4次医联体单位技术指导及组织开展学习培训15次，组织乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务站的业务学习7次和派出技术骨干进修、培训及业务学习246人次。评价结果和评价结论通过自评，资金结构合理，项目管理规范，取得了较好的社会效益。2021年度部门整体绩效自评综合得分93分，绩效自评等次为“优秀”。四、经验总结、存在问题及意见建议（一）经