【非煤矿山】风险分级管控及隐患排查治理双体系全套文件汇编

彻落实安全生产和职业病危害双体系等规定和文件，就讨论的重大安全问题形成决议并检查监督落实，定期组织成员进行现场安全生产检查，听取并讨论员工对安全生产工作的意见和建规程和生产安全事故应急救援预案：组织或者参与两个体系和安全生产标准化建设运行；组织或者参与矿山安全生产教育和11执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》(鲁安发2为健全完善公司矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建患排查治理体系建设领导小组的通知》,成立矿山“两个体系”“两个体系”建设责任分工表工作组组长副组长成员职责分工XXX1号矿穿孔作业、3爆破作业、铲装作业、等工序负责人估、分级、管控措施编制工序负责人XXX2号矿风险点辨识、评估、分级、管控措施编制，隐患XXX矿穿孔作业、爆破作业、铲装作业、运输作业、检维修作业等工序负责人级、管控措施编制，隐患排查(一)动员部署与培训学习阶段(2022年5月1日-30日)4通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风(二)风险分级管控实施阶段(2022年6月1日-15日)编制符合公司自身特点的风险分级管控与隐患排查治理制根据统计和识别的作业活动、设备设施等对风险点进行确班组、车间逐级识别确定本岗位、班组、车间的风险点。确定5从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措针对风险评价结果和在制度中自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、班组及岗位层次进以公示栏和安全培训的形式及时将风险信息向职工进行公(三)隐患排查治理实施阶段(2022年6月16日-7月31日)根据风险控制措施和公司实际情况，编制公司的隐患排查6各职能部门、各单位按照隐患排查清单和计划开展隐患排查，并组织相关部门和单位按照风险控制措施进行一次系统的按照制度确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对(四)整理巩固体系成果(2022年8月1日-31日)完善建设方案、修订两个制度、规范危险源辨识、风险评建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要同推进。公司矿山管理办公室和各部门要动员全面职工参与风7门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业的职工全面建立责任考核机制，发现在两个体系建设中执行不力的单位和81近期公司矿山进行风险分级管控和隐患排查治理双重3、风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理体4、风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理体20xx年xx月xx日发布20xx年xx月xx日实施 2适用范围 3组织机构和职责 14术语和定义 45风险评价的范围 56工作程序和内容 66.1风险判定准则 66.2风险点确定 66.2.1风险点划分原则 66.2.2风险点排查 76.3危险源辨识 6.3.1危险源辨识的内容 76.3.2危险源辨识的方法 77评价方法 78重大风险确定原则 89控制措施 99.1控制措施内容 9 9 9.2评审 9.3重大危险源 9.4重大风险控制措施 9.5风险分级管控 9.5.1风险分级 9.5.2风险分级管控的要求 9.5.3编制风险分级管控清单 9.5.4风险告知 10文件管理和分级管控的效果 11教育培训管理 12运行管理考核 13持续改进管理 1公司成立总经理和有关职能人员参加的安全生产分级管控领2(1)组织建立风险分级管控体系，保证风险分级管控体系正(4)至少每季度组织召开一次风险分级管控体系工作会议，3(6)负责将风险分级管控体系建设工作纳入安全生产责任制(8)指导并督促分管职能部门开展危险源识别及风险管控措(1)组织本部门职责范围内的危险源辨识和风险控制措施的(2)完善本部门风险分级管控清单；(4)负责在重要作业场所公告风险分级管控信息、发放岗位(1)组织或参与拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定(5)督促并检查各部门、班组、岗位风险管控措施的落实情(6)负责风险信息的更新完善。4(1)风险可能性，是指事故(事件)发生的概率；严重性，是指事故(事件)(2)可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许(3)重大风险(4)危险源可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、(5)风险点(6)危险源辨识5(7)风险评价(8)风险分级(9)风险分级管控(10)风险控制措施制方法和手段。(11)风险信息(12)风险分级管控清单风险评价中危险源辨识的范围应覆盖本公司矿山所有的作业6(3)事故及潜在的紧急情况(5)所有进入作业场所的人员活动；(7)工艺、设备、管理、人员等变更；(8)地质、气候及环境影响等。6.1风险判定准则结合公司矿山可接受风险实际，制定事故(事件)发生的可能77评价方法8Consequence)该法是用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积可能性)、E(人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(一旦发8重大风险确定原则(1)上一年度内发生过死亡事故，且现在发生事故的条件依9(2)对于违反国家有关法律、法规、规章、标准及其他要求(3)与相邻的露天矿山采矿许可证范围之间小于300米的；(4)采场最终边坡未按照设计确定的宽度预留安全平台和清(6)未采用分台阶或分层开采的；(7)穿孔作业、爆破作业等作业现场9人以上的；(8)高度100米及以上的边坡或排土场；(9)危险级排土场；(10)经风险评价确定为最高级别的风险(3)控制措施的经济合理性；(4)企业的经营运行情况；(5)可靠的技术保证和服务。(1)工程技术措施；(2)管理措施；(3)培训教育措施；(4)个体防护措施；(5)应急处置措施。(1)措施的可行性和有效性；(2)是否使风险降低至可接受风险；(4)是否已选定最佳的解决方案。9.3重大危险源若将来公司矿山因生产环境或法律法规改变而出现重大危险9.4重大风险控制措施(1)冲击和撞击；(2)火灾和爆炸；(3)中毒、窒息和触电；(4)有毒有害物料、气体的泄露；(5)其他化学、物理性危害因素；(6)人机工程因素；(7)设备的腐蚀、缺陷；(8)对环境的可能影响等。需通过工程技术措施和(或)技术改造才能控制的风险，应制技术措施，但需要制定新的文件(程序或作业文件)或修订原来的(1)有关法规、标准的要求；(3)企业的声誉和社会关注程度等。级、区队(矿区)级和班组(岗位)级四级进行管控。9.5.4风险告知在醒目位置和重点区域分别设置安全生产风险分级管控公告通过风险分级管控体系建设，至少在以下方面有所改进：(1)每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；(2)重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善；(3)涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了(4)员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和(5)保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风(6)根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使(1)按照公司制定的教育培训计划切实认真开展风险分级管控制度、风险辨识评估方法、分级管控清单、风险告知等内容的教(2)每一年的企业教育培训计划中，必须安排有关于安全风(3)遇工艺、设备或人员变更等特殊情况，可临时增加专门针对相关人员的安全风险分级管控培训教育。(5)每年度至少组织参与安全风险评估工作的人员学习一次(6)各部门做好课件、资料、考勤、考试等相关记录并存档(1)本公司每一个岗位都有风险分级管控的责任。岗位人员(2)对无故不参加安全风险管控培训或培训考核不合格的，(3)鼓励本单位广大员工对存在的未排查到位的风险点或危(4)风险点及危害因素等未按要求进行公示告知或公示栏等破损导致不清楚的，视情节进行50-200元罚款。(5)奖励方式为在对从业人员月度、年度考核中予以奖励，(2)发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对(4)补充新辨识出的危险源评价；(6)职业病危害因素检测结果发生变化的。13.3沟通建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常、辨识功能缺陷、感知延迟、辨识错误、其他辨指挥错误、指挥失误、违章指挥、其他指挥错误、操作错误、误操作、违章操作、其他操抛射物、飞溅物、坠落物、反弹物、土岩滑动、料堆(垛)滑动、气流卷动、其他运动物伤害。炉火、烛火、焊接火、吸烟火、撞击摩擦打2室内地面滑、室内作业场所狭窄、室内作业场所杂乱、室内地面不平、室内安全通道缺作业场所的安全距离不足、作业区域照明不足、建筑物和其他结构缺陷、门和围栏缺陷、边坡失稳矿井顶面缺陷、矿井正面或侧壁缺陷、矿井地面缺陷、地下作业面空气不良、地下火、冲击地压、34序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注序号设备名称类别型号是否特种设备备注2.参照设备设施台帐，根据上述类别归类，5Ng:序号步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价管控级别管控层级建议改进(新增)措施备注管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训措施个体防护措施应急处置措施6序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价管控级别建议改进(新增)措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施7风险点作业步骤危险源或评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称技术措施管理培训教育个体防护应急处置操作及作业活动12345级、班组(站)和岗位级。8风险点检查项目标准评价级别分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施防护措施应急处置措施1设设施部场区域123456注1:1.管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”,内容必须详细和具级、班组(站)和岗位级。9序号名称类型区域位置可能发生的事故类型及后果现有风险控制管控层级责任责任人备注序号风险点名称各等级危险源数量备注红(1级)橙(2级)黄(3级)蓝(4级、5级)序号名称类型区域可能发生的事故类型及后果主要风险控制管控层级责任责任人备注分数值分数值很不可能，可以设想6相当可能极不可能3可能但不经常实际不可能1可能性小，完全意外分数值人员暴露于危险，环境中的频繁程度分数值环境中的频繁程度连续暴露2613非常罕见的暴露(<1次/年)分数值发生事故可能造成的后果分数值发生事故可能造成的后果大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失7严重，重伤，或造成较小的财产损失灾难，数人死亡，或造成很大财产损失4重大，致残，或很小的财产损失1引人注目，不利于基本的安全健康要求分数值风险级别危险程度1(红色)极其危险，不能继续作业(立即停止作业)2(橙色)高度危险，需立即整改(制定管理方案及应急预案)3(黄色)显著危险，需要整改(编制管理方案)4(蓝色)一般或有危险，需要注意注：LEC法，危险等级的划分带有局限性，应用时要根据实际情况，实施时组织有经验的作业人员参与。附件：风险分级四色图(可依据公司建筑平面布置图按风险分级管控制度评分标准将评估所得结果进行区块颜色渲染)120xx年xx月xx日发布20xx年xx月xx日实施1矿山《生产安全事故隐患排查治理制度》说明本制度由XXX矿山矿山管理办公室制定和解释。于20xx年12月25日发布，2022年1月1日实施。2 42适用范围 43编制依据 44责任分工 5 62、常务副组长职责 6 75管理内容 85.1术语和定义 85.2排查频次 95.3组织实施 95.4事故隐患排查治理要求 6重大隐患判定标准 7事故隐患治理程序和要求 7.1事故隐患排查报告和隐患建档监控 7.2一般隐患治理 7.3重大隐患治理 7.4隐患治理及验收 3 4开展隐患排查治理是安全管理的重要组成部分，是对风险通过对生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、目的是规范隐患排查治理行为，保障从业人员的职业安全2适用范围适用于公司矿山各级安全隐患排(检)查、整改治理、建档5《金属非金属露天矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系4责任分工自报的管理机制，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐成立由公司总经理和有关职能人员参加的生产安全事故隐矿山管理办公室是生产安全事故隐患排查治理管理部门，6组长是公司矿山隐患排查治理的第一责任人，对矿山隐患(2)组织建立健全隐患排查治理制度及隐患排查治理责任体(5)组织制定并实施重大隐患治理方案，并组织对其治理情(1)组织制定并督促隐患排查治理体系建设工作方案的实(4)负责将隐患排查治理体系建设工作纳入安全生产责任制7(1)负责分管范围内的隐患排查治理工作，并按照职责落实(2)督促并检查分管职能部门的隐患排查治理责任落实情况。4、成员职责(1)组织开展职责范围内的隐患排查，并制定科学有效的治(2)负责职责范围内的隐患治理，并检查治理措施的执行情(3)负责的隐患排查治理的闭环管理，并及时更新相关信息(3)组织或参与拟定隐患排查治理制度及各部门、各岗位隐(4)督促并检查各区队(矿区)、班组(岗位)隐患排查治理工(5)负责隐患排查治理建档管理、汇总隐患排查治理的数据85管理内容5.1术语和定义违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生、事故后果扩大、人员健康损伤或职业病发生根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相95.2排查频次季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查本公司矿山生产现场类隐患排查频次为公司级每月一次、和作业中随时检查).矿山基础管理类隐患排查频次为公司级每5.3组织实施季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查5.3.1排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、专业性隐患排查、例行性隐患排查、综合性隐患排查、季节性专项检查。隐患排查应常作业活动过程中对身边操作行为、设备设施、作业环境、作5.3.2排查要求5.3.3组织级别5.3.4治理建议按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐5.4事故隐患排查治理要求隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括班组隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责隐患排查清单应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。隐患排查时应按照隐患排查清单内容逐(1)颁布实施有关新的安全法律法规、标准规范或原有适用(2)装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发6重大隐患判定标准(1)地下转露天开采，未探明采空区或未对采空区实施专项(4)工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或台阶(分层)高度超(6)未按国家标准或行业标准对采场边坡、排土场稳定性进(7)高度200米及以上的边坡或排土场未进行在线监测。隐患排查组织部门应下发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治7.1事故隐患排查报告和隐患建档监控公司每月对事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按照(2)各级领导和相关职能部门接到事故隐患报告后，应立即(3)公司级综合检查、专业检查、季节性检查、管理人员检威胁安全生产和职工健康且无法立即整改的隐患项目，应下达检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、实际完成日(5)各级单位应当定期对安全检查和隐患治理情况进行统计①区队每月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计汇总，②各部门、车间每月、每年对本专业部门、本车间事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下月初或次年初向公(6)事故隐患排查治理档案应当包括事故隐患的发现日期、少保存3年。7.2一般隐患治理7.3重大隐患治理事故隐患评估报告书。评估报告书包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应7.4隐患治理及验收隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情(1)对于检查中发现的所有问题，责任单位对查出的隐患和(3)对严重威胁安全生产和职工健康，有整改条件的隐患项(4)各专业检查和公司级检查的隐患整改通知单由安全领导人签收，不按期整改或由于不抓紧整改而酿成事故的要追究有(5)对于重大事故隐患，公司总经理组织制定并实施事故隐(6)各单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防须在期限前2天将原因书面报安全领导小组，同时必须采取应急的防范措施。公司应将此纳入年度技措、安措、计划检修和大修计划内，限期解决或停产。确因非公司因素而不具备整改(9)各项检查结果、隐患整改情况、验收结果应及时报安全8事故隐患排查治理资金使用专项制度9文件管理和隐患排查的效果患排查治理制度、隐患排查治理台账、隐患排查项目清单等内10教育培训管理治理制度、隐患排查治理程序、隐患排查清单等内容的教育培训工作。任。隐患排查治理责任部门和责任人未按规定进行隐患排查和情况进行0-1000元罚款。情况进行0-1000元罚款。12持续改进管理为确保隐患排查治理体系持续适宜性、充分性和有效性本12.2更新根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入培风险点日常检查综合性检查编号类型名称点等级责任(检查项管控措施周期组织级别周期组织级别周湖组织级别周期组织级别周期组织级别序号1管理措施培训教育个体防护23序号排查项目综合性检查周穿组炽级别周期组织级别周湖组织缓别组幻级别风险点序号类型名称风险点等级责任单位步废检查管控排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间析形成原因分析整改措施位整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况序号名称作业活动或设备实施1工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置23序号排查内容与排查标准排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况1隐患名称隐患类型发现时间治理完成时限可能影响范围、造成的死亡人数、济损失)重大隐患评估取的防范措施和应急措施)单位分管领导意见单位主要负责人意见2职业病危害风险分级管控报告2022年xx月xx日31分级管控依据和范围1.1分级管控目的1.2分级管控依据《中华人民共和国职业病防治法》主席令第52号47号《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风号知》鲁安监发〔2013〕76号 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(鲁政办字〔2016〕36号)制的通知》(鲁政办字〔2016〕36号)《XX省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》鲁安发〔2016〕16号作的通知》鲁安发〔2016〕16号《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》《工作场所职业病危害作业分级第四部分：噪声》41.3分级管控内容和范围表1具体分级范围生产单元范围**矿穿孔、爆破、铲装、运输、检修1.4分级管控程序5依据风险分级评估方案开展职业卫生现场调查和工业病危害风险分级管控措施方案。工作流程见图1。图1用人单位职业病危害风险分级工作流程图2用人单位概况2.1用人单位基本情况6表2用人单位基本情况用人单位名称XXX矿山公司性质有限公司法人代表成立时间2007年8月5600万元单位地址XX省*市XX镇XX村占地面积78万平方米经营范围销业务);余热发电与销售；变电服务；设备维修服务；主分类严重本企业自开工建设至今，生产设备运行良好，生产稳定了职业卫生防治管理机构，配备了职业卫生专职管理人员，各项职业卫生管理制度已建立和初步完善，工人进行了上岗前安全操作规程培训，其中包括相关职业卫生知识；发放了个人防护用品。每年公司组织相关人员进行职2.2地理位置及主要自然环境概况经119°01',北纬36°07'.地处XX、XX、XX三县市交界处。xx市年平均气温12.6℃,极端最高气温40.7℃,极端最低气温-24.2℃.冬季通风室外计算温度-5.7℃,1月平均气温在-5.9℃~-0.5℃之间，夏季通风室外计算温度30.1℃,7XX全市年平均风速3.0米/秒，极大风速为36.2米/秒，风力达12级，于1978年7月9日出现在潍城。73.1工程分析3.1.1原、辅材料分析序号名称状态万t储存地点万t一原料1**用灰岩固态二产品1石灰石固态3.1.2工作制度与劳动定员表4生产岗位定员表序号岗位/工种人数班制工作内容13长白班穿孔作业(外包长白班3长白班长白班1长白班管理后勤2长白班生产调度、后勤(爆破作业为外包，非本单位人员作业)3.1.3生产工艺3.2职业病危害因素辨识3.2.1生产工艺过程中职业病危害因素来源及产生方式8表5生产过程中的职业病危害因素识别单元岗位/工种工作地点职业病危害因素产生职业病危害因素设备凿岩岗位采场钻机钻凿矿岩产生石灰石9高温夏季高温天气室外露天作业，存在高温。噪声 (外包)运输岗位灰石粉尘。氧化氮、二氧化二氧化爆破时炸药反应产生有害采场一氧化品击二氧化碳破碎锤二次破碎、挖掘机铲装过程和设掘机噪声备运行均会产生噪粉尘车挖掘机噪声矿用自卸车运行、卸载石灰石过程中会车3.2.2劳动过程中可能存在的有害因素分析3.2.3生产环境中可能存在的有害因素分析3.2.4接触职业病危害因素作业人员情况表6作业人员接触职业病危害因素情况岗位/工种接害人数工作地点工作职业病危害因素日接触时间矿3采场定点作业石灰石粉尘、高温、噪声(外包)采场定点作业二氧化碳、噪声3采场定点作业石灰石粉尘、噪声矿区定岗作业石灰石粉尘、噪声注：1.工作方式为”定点作业/巡检作业/定岗作业"等；岗位/工种接害人数工作地点工作职业病危害因素日接触时间2.日接触时间为该岗位/工种接触相应职业3.2.5职业病危害因素检测XXX检测评价技术有限公司分别于2017年7月5日和9月25日对XX矿山***用石灰岩矿区进行了采样与现场检测。病危害因素接触水平及检测结果见表7-表10。表7工作场所粉尘检测结果汇总表单位：mg/m²岗位/工种接害人数工作地点职业病危害因素日接触时间职业接触限值超限限倍数XX矿凿岩岗位3采场石灰石(呼)42爆破岗位(外采场石灰石(总)82铲装岗2采场42位(呼)运输岗位8矿区(总)82表8工作场所化学物质检测结果汇总表单位：mg/m²工种工作地点时间超标)包)表9工作场所噪声个体检测结果汇总表单位：dB(A)人数工作地点超标)矿噪声岗位噪声2噪声运输岗8矿区噪声表10工作场所手传振动个体检测结果汇总表单位：m/s²岗位/工种接害人数工作地点职业病危害因素日接触时间职业接触限值检测结果(判定不超标)8矿区手传振动54.1风险点确定原则4.2风险点划分序号单位名称风险点名称备注常矿爆破岗位(外包)5职业病危害风险评价5.1作业岗位职业病危害作业分级(指数G)5.1.1接触生产性粉尘作业分级G按式(1)计算：细则DB37/T2973-2017》附录A.5-表A.3,确定***矿粉权重数(W)126 (2)W.工作场所空气中粉尘的职业接触比值的权重数取值根据《用人单位职业病危害风险分级管控细则DB37/T2973-2017》,工作场所空气中粉尘的职根据《用人单位职业病危害风险分级管控细则A.1,权重数W取值见附录A.4-表A.2.由此***矿确定员工的位为Ⅱ级(中等劳动).表13常见职业体力劳动强度分级表级1(轻劳动)手臂用力为主的装配工作Il(中等劳动)手和臂持续运动(如锯木头等);臂和腿的工作(如卡车、拖拉机或建筑设具操作、粉刷、简短搬运中等重物、除草、锄田、摘水果和蔬菜等).Ⅲ(重劳动)木、割草、挖掘等)IV(极重劳动)大强度挖掘、搬运、快到极限节律的极强活动。依据劳动者的体力劳动强度分级和权重数(W)取值列于表14.确定凿岩岗位权重数W=1.0,爆破、铲装、运输岗位权表14体力劳动强度的分级和取值体力劳动强度级别权重数(W)I(轻)II(中)III(重)IV(极重)根据《用人单位职业病危害风险分级管控细则DB37/T2973-2017》中表1,按分级指数G将生产性粉尘作业分为如下4级，见表15。表15生产性粉尘作业分级分级指数(G)作业分级中度危害作业高度危害作业接触生产性粉尘浓度检测结果及分级结果见表16表16生产性粉尘浓度检测结果及分级结果 工种生 工种生产单元名称工作地点W游离二氧化硅含量%)体力劳动强度分级指数等级检测结臭职业限位检测结果PC-A结吴隔分缀陈凿岩工石灰石(呼)采场254551115相对无害x员(外右灰石(总)采场228125相对无害X矿竞摇X司机石灰石(呼)采场82440125无害车司机石灰石(总)矿民2812无害注1:生产性粉尘应分别计算PC-TWA和超限倍数比值，选择最大值作为某类粉尘接触比值取值：同时具有呼吸性粉尘和总粉尘接触限值的粉尘，优先使用呼吸性粉尘的检测数据进行接角比值的计算。作业。5.1.2接触化学物作业分级根据《工作场所职业病危害作业分级第2部分：化学物》(GBZ/T229.2-2010),有毒作业分级的依据包括化学物的危害程度、化学物的职业接触比值和劳动者的体力劳动强度三个要素的权重数。分级指数G按式(2)计算：W₀取值按照《职业性接触毒物危害程度分级》分为5个等级并分别赋分。根据《用人单位职业病危害风险分级管控细则DB37/T2973-2017》,化学物的危害程度由其危害指数(THI)(1)化学物的危害程度的权重数%取值见化学毒物危害指数THI化学物危害程度级别权重数(W)轻度危害中度危害2重度危害4极重危害8重系数按8计算序号化学毒物名称化学文摘号毒物危害指数职业危害程度1一氧化氮中度危害(IⅢ)22二氧化氮高度危害(IⅡ)43二氧化硫中度危害(I)24一氧化碳高度危害(I)45二氧化碳轻度危害(IV)1(2)W取值依据表19取值。W=1.5根据《用人单位职业病危害风险分级管控细则体力劳动强度级别权重数(W)I(轻)II(中)III(重)IV(极重)工作场所化学物职业接触比值的权重数W.直接取化学表20接触化学物作业分级分级指数(G)作业分级中度危害作业接触有毒化学物浓度检测结果及分级结果见表21表21有毒化学物浓度检测结果及分级结果愿产单元工种化学物名称工作地点短时间接触浓度时间加权平均浓度(ng/m)附危害级别体力劳动强度分级指数作业等缀检测结果STE(超限信数)(起限数限(F险测结吴险测RC-f国AWWXX矿爆破员一氧化氮中度2262轻度危害二氧化氮45高度4二氧化确6582一氧5二氧4经度5.1.3接触高温作业分级根据《工作场所职业病危害作业分级第3部分：高温》危害程度分4级，即轻度危害作业(I级)、中度危害作业(II级)、重度危害作业(III级)和极重度危害作业(VI级).XX矿的高温作业主要指在夏季高温天气凿岩工进行穿天实际接触高温作业时间为上午10:00-11:00,下午15:00-16:00,总计120分钟。根据《用人单位职业病危害风险分级管控细则录A.3-表A.1,权重数W取值见附录A.4-表A.2.由此***矿确定穿孔作业人员的体力劳动强度为I级(轻劳动),故W=1.表22高温作业分级表劳动强度作业时间I(轻劳动)IHHⅢⅢ1ⅡⅢⅢⅡⅡⅢⅢVⅡⅢⅢWVⅡ(中劳动)IⅡⅡWⅡⅡⅢⅢVVⅡⅢWVVⅢⅢVVVVVⅢ(重劳动)ⅡⅡⅡⅢVVVVVⅢV(极重劳动)VVⅢVV注：括号内WBGT指数值适用于未产生热接触高温作业分级计算见表23表23高温作业分级生产单元工种工作地点体力劳动强度分级指作业等级凿岩岗位采场I1级轻度危害5.1.4接触噪声作业分级根据《工作场所职业病危害作业分级第4部分：噪声》表24噪声作业分级表(G)分级危害程度0相对无害I轻度危害中度危害重度危害极重危害注：表中声效等级Laa和La。等效使用。接触噪声作业岗位分级计算见表25表25噪声作业岗位分级生产单元工种工作地点工作场所个体噪声检测结果声效等级La.【d(A)】日接触时间(h)分级指数(G)作业等级凿岩岗位采场0相对无害(外包)采场/无害采场0相对无害矿区/无害注：因不是每周固定工作5天，所以取40小时声效等级Le.5.2作业岗位职业病危害风险分级(风险值T)…各类职业病危害作业级别的权重数Ci取值见附录A.7-表A.5.作业岗位劳动定员的权重数P取值见附录A.8-表A.6.职业病危害防控措施的权重数M取值见附录A.9-表A.7.职业病或职业健康损伤发生结果的权重数SA10.根据以上对接触粉尘见表16、化学毒物见表21、高温见表23、噪声见表25作业的岗位分级级别，分别赋以相应权重数(G),按照表26分等级级噪声作业等级(G)高温作业等等等级1相对无害相对无害轻度危害轻度危害轻度危害2轻度危害轻度危害中度危害中度危害中度危害4中度危害中度危害重度危害重度危害重度危害8重度危害重度危害极度危害极度危害极度危害表27作业岗位劳动定员权重数取值(P)劳动定员(人)权重数(P)42345表28职业病危害防控措施权重数取值(M)防控措施权重数(M)个体防护或管理措施缺失工程技术措施部分缺失工程技术措施全部缺失全部防控措施缺失表29职业病或职业健康损伤的发生结果权重数取值(S)职业病或职业健康损伤发生结果权重数(S无职业病或职业健康损伤有职业健康损伤发生有2例以下慢性职业病发生职业病发生职业病导致死亡5.2.1职业病发病情况调查与分析公司建有职业病防治领导小组负责矿山的职业健康监护管理工责职业健康监护的日常管理、年度计划和实施方案的制订、健康监护公司每年委托具有资质的职业健康查体机构(*市疾病预防控制中心：5.2.2职业病危害因素防护设施调查分析(4)应急救援设施设调查措施权重数取值M=1;职业病或职业健康损伤的发生结果权重数取S=0.5.根据风险值(T),将作业岗位职业病危害风险分为4个级别，见表表30作业岗位职业病危害风险分级风险值(T)风险分级一般风险作业岗位职业病危害风险分级计算见表31表31作业岗位职业病危害风险分级生产单元岗位接触危害因素种类指数指数分级级作业分缴权重数作业人数]作业人数权重]值职业病或职业健康损伤权重数取值风险值作业岗位风脸分级色标矿位白聚台实警3111低风验蓝高温I级址噪声0t位(外七点右字①黄一氧性票2二氧化氮到在到化二氧化碳噪声0石表石粉小浸411低风险蓝0相上0位七灰石检尘容31一股风险黄的击5.3职业病危害风险清单表32职业病危害风险清单生产单元风险点名称等级职业病危害因素区域可能导致的职业病或健康损伤舌岩岗垃险在灰石粉尘、高温、采场其他尘肺、中暑、噪声渣，爆破岗位(外包)一段震场系统、呼吸系统损害；噪声聋：铲装岗位低员险石灰石粉尘、枣声采场其他尘肺、或声瓷。运输岗位一般风险石灰石粉尘、噪声矿区其他尘肺、熟声聋。5.4职业病危害风险管控5.4.1风险分级管控原则(3)较大风险作业(橙色):在目前的作业条件下，很可能引起劳动低劳动者实际职业病危害接触水平。该风险作业白车间主任或部门负(4)重大风险作业(红色):在目前的作业条件下，极有口能造成劳”5.4.2职业病危害风险管控措施表33职业病危害风险管控措施一览表生产单元点名称职业病危害因素区填管控措施责任人工有技术措施管理措施培训教育个体防护措施凿岩岗位灰石粉尘、采场1、使用青有收尘装置的辖机井体证止常有效1、制定职业病位害防健康检查，及时对检查劳动合同联业刺危害健全职V二生档案；8、在地安全生产监督管理郭门申对职业危害事故应急救援预案的演练，10、1、学习职业病防治法法、标习职业卫生管理制度与操作规程；3、学习职业病防治措防护用呆使用。防尘口塞。组长爆破岗位(外包)碳、噪声黑场粉尘：;、根据有毒物质的理化特性和危害特点里置现场急救用品人员之择上风处。螺酸时保证安全距离。区队长铲装岗位尘、噪声采场对爆堆酒水降尘。组长运输岗位尘、噪声矿区选用小喉音大品湃饱设备井及时排护区队长5.5风险告知单位名称：**矿风险等级管控责任人组长区队长一般风险区队长风险点名端危害因素区域诱发事故类型等级工程技术措施管理措施培训教育个体防护凿岩岗位石灰石粉尘、高温、噪声采场低风险2、作业时人员选样上风处。选用小噪音大品牌的设备并及时推护2、设置警示标识；果进行告知；5、进行劳动合同职业病危害因素告知；3、按观定及时、如实向所在地安全生产9、对职业病危害事故应急救援预案的行业训钢单标生度签星爆破岗位(外石灰石粉尘、二氧化铵、一氧采场一般场急救用品2、作业时人员选捅上风处。噪声：爆破时保持安全距离。产装岗位温、噪声采场其它尘肺、噪声聋。险噪声；选用小噪音大品牌的设备并及时推护运输岗位声矿区其它尘肺、噪声聋。一般噪声：选用小噪音大品牌的设备并及时推护编号：01填报时间：年月日风险点基本情祝风险点名称风险等级危害因素作业分级区域诱发事故类型责任人尘相对无害采场高温轻度危害中暑噪声相对无害噪声聋管控防尘措施：1、使用带有收尘装置的钻机并保证正常有效；2、作业时人员选择上风处。防高温措施在高温季节实行暑期作息制度，延长中午的选用小噪音大品牌的设备并及时维护。管理措施：1.配戴好防尘口罩、防噪耳塞；2.设置职业病危害公告栏和警示标识；3.定期进行职业病危害因素检测和职业健康检查并告知结专业监管部门风隐点基本情况风险点名称 爆破岗位(外包)风险等级一般风险标注色危害因素作业分级区域诱发事故类型责任人石灰石粉尘相对无害采场其他尘肺一氧化氮等化学毒物轻度危害中毒噪声无害噪声聋风险管控措施防尘措施：防毒措施：1、根据有毒物质的理化特性和危害特点配置现场急救用品；2、作业时人员选择上风处。防噪声措施爆破时保持安全距离。职业卫生培训。专业监管部门编号：03填报时间：年月日风始险点基本情祝风险点名称风险等级标注色蓝色危害因素作业分级区域诱发事故类型责任人石灰石粉尘害采场其他尘肺噪声害噪声聋风险管控措施防尘措施：防噪声措施：选用小噪音大品牌的设备并及时维护。管理措施；1.设置职业病危害公告栏和警示标识；2.定期进行职业病危害因素检测和职业健康检查并告知结3.每年进行一次职业卫生培训。风险点基本情况风险点名称风险等级一般风险标注色危害因素作业分级区域诱发事故类型责任人石灰石相对无害矿区肺噪声无害噪声聋风险管控措施防尘措施：运输道路定期酒水降尘。防噪声措施：管理措施：1.设置职业病危害公告栏和警示标识；2.定期进行职业病危害因素检测和职业健康检查并告知结果；3.每年进行一次职业卫生培训。专业监管部门举报电话1双重预防机制管理体系教育培训制度20xx年xx月xx日发布20xx年xx月xx日实施2为了使公司全员掌握风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制(简称“两个体系”)工作程序和内容，让岗位职工知道操作过程及周边存在的安全风险、熟悉安全风险管控措施、明确相关应急预案及避灾原则和路线，掌握隐患排查治理步骤和内容，达到降低安全生产风险、减少生产安全事故的目的，特制定本制度。3.1按照公司制定的教育培训计划切实认真开展风险分级管控制度、风险辨识评估方法、分级管控清单、风险告知、隐患排查治理制度、隐患排查治理程序、隐患排查清单等内容的教育培训工作。3.2每一年的企业教育培训计划中，必须安排有全体人员参与的关于“两个体系”的专门计划或课时和内容，并且不少于4个课时。3.3遇工艺、设备或人员变更等特殊情况，可临时增加专门针对相3.4关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评3.5每年度至少组织参与安全风险评估工作的人员学习一次安全风33.6对无故不参加“两个体系”培训或培训考核不合格的，重新培3.7各部门做好课件、资料、考勤、考试等相关记录并存档备查。“两个体系”培训教育管理按《风险分级管控和隐患排查治理体系5.2安环部负责公司级教育培训，各部门负责本部门的教育培训。1双重预防机制管理体系考核奖惩制度20xx年xx月xx日发布20xx年xx月xx日实施2为贯彻实施风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理体系(简称“两个体系”)建设实施方案，落实各岗位在“两个体系”建设和实施中的职责，确保“两个体系”建设和实施顺利进行，将“两个体系”考核与奖惩有机地结合起来，制定了本制度。2适用范围本制度适用于本公司所有部门和人员的“两个体系”的考核奖惩管3考核奖惩标准3.1.1本公司每一个岗位都有风险分级管控的责任。岗位人员未掌握本岗位的安全风险辨识评估结果、相关的风险危害因素、风险管控措施等内容的，进行重新培训，并视情节对该人员进行10-50元3.1.2对员工无故不参加安全风险管控培训或培训考核不合格的，重新培训考核直至合格，并视情节对相应人员进行50-200元罚款。3.1.3鼓励本单位广大员工对存在的未排查到位的风险点或危险源等进行报告，查实属三级及以上的，视情况给予发现人50-2003.1.4风险点及危害因素等未按要求进行公示告知或公示栏等破损导致不清楚的，视情节对责任人进行50-200元罚款。3患排查治理责任部门和责任人未按规定进行隐患排查和整改，或排查不彻底、整改不到位，责令及时彻底排查和整改到位，并视情况对责任部门或责任人进行50-1000元罚款。3.2.2对在隐患排查中发现的问题，责令及时整改到位，并视情况对责任人进行0-500元罚款。3.2.3发现重大隐患未及时上报，或故意隐瞒、拖延上报，视情况对责任人进行0-500元罚款。3.2.4对暂时不具备整改条件的隐患，未制定可靠的监控措施和应急方案，视情况对责任人进行100-500元罚款。3.2.5鼓励本单位广大员工对存在的未排查出或未整改到位的隐患等进行报告，查实属重大隐患的，视情况给予发现人100-200元3.3在“两个体系”建设和实施过程中，对于公司下达的任务消极应付、不按时按质按量完成的部门或个人，视情况对责任部门或责任人进行0-1000元罚款。45.1安全管理办公室负责公司级考核奖惩，各部门负责本部门的考5.2建立《风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理体系奖惩记录》,记录“两个体系”建设和实施过程中的考核奖惩。奖励方式由月度考核工资中予以体现；罚款方式从工资中扣罚或依据所6.1本制度自发布之日起施行，由安全管理办公室负责解释。6.2如本制度奖惩和其他规定重叠或冲突的，按数额高的规定施行，安全生产责任制汇编20xx年xx月xx日发布20xx年xx月xx日实施一、公司安全生产委员会职责 二、安全管理机构和安全管理人员职责 三、董事长安全生产职责 2四、总经理安全生产职责 2五、部门及人员安全生产职责 (一)综合管理部门及人员安全生产职责安全生产职责 1、综合管理部门安全生产职责 2、综合管理部长安全生产岗位职责 43、行政主管安全生产职责 44、后勤组安全生产职责 5、保安班安全生产职责 66、炊事班安全生产职责 7、炊事员安全生产职责 8、门卫安全生产岗位职责 (二)财务部门及人员安全生产职责安全生产职责 81、财务部安全生产职责 82、财务部部长安全生产职责 93、会计安全生产职责 94、出纳安全生产职责 (三)安环部门及人员安全生产职责 1、安环部安全生产职责 2、安环部部长安全生产职责 3、安管组安全生产职责 4、环保组安全生产职责 5、注册安全工程师安全生产职责 6、专职安全生产管理人员安全生产职责 7、兼职安全生产管理人员生产职责 8、环保员安全生产职责 (四)矿山部门及人员安全生产职责 4、铲装班安全生产职责 7、运矿车驾驶员安全生产职责 (五)生产部门及人员安全生产职责 7、电焊工安全生产职责 (六)营业部门及人员安全生产职责 8、按照“一岗双责”的要求，总经理是企(一)综合管理部门及人员安全生产职责安全生产职责1.1在公司领导的领导下，负责综合管理部门的全面工作。1.6负责组织行政综合性报告、总结、工作安排及信息反馈等项工作。1.7负责矿领导文书、完成相关档案的立卷、归档和管理工作。2.1认真学习和贯彻执行公司制定的各项安全生产管理制度，贯彻落实公司2.3及时收集整理有关安全生产方面的信息、资料。对各部门及人员提出和2.5协助公司领导和安全部门开展安全宣传学习教育工作。2.6做好后勤保障方面的安全卫生工作。2.7在安排、总结工作时，同时安排、总结安全工作。3.1认真学习和贯彻执行公司制定的各项安全生产管理制度，贯彻落实公司3.2及时转发转送行业管理部门和各有关部门下发的安全生产文件、通知、3.6做好后勤保障方面的安全卫生工作。3.7在安排、总结工作时，同时安排、总结安全工作。4.1热爱公司，爱岗敬业，自觉维护公司的和谐、4.2在部门领导的安排下，负责组织办公会议及每4.7完成领导安排的其他工作；5.3值班时待处理的事情要及时登记，不得自行处理。5.4发现上级领导来检查工作时要有礼貌，热岗位6.1负责公司办公场所环境卫生的清洁及维持。6.2负责员工食堂主厨及内务管理。6.3负责公司保卫工作。6.4负责公司指定地点晚上的安全值班工作。6.5协助主厨进行公司员工食堂炊事事务、卫生等具体工作。6.6完成领导交办的其他工作。7.2保持灶台干净卫生，烹调工作结束后，应及时将灶台、地面、炊具清洗7.4严格遵守饮食卫生要求，主副食洗净，做到三餐消毒，生熟用具分开，8.1负责公司全面保卫治安工作。8.2对外来人员进入公司必须出示办公室签8.4对外来车辆进入公司必须办理登记手续8.5对外来车辆出公司要严格检查，运出的货物必须持有放行条。8.6做好公司内各部门报刊、杂志信件等的分发工作，对贵重物品、邮件、8.7负责门岗消防器材的维护保养工作和本岗位负责区域的环境卫生工作8.8加强重点部位报警系统的管理，每周周一进行报警系统的检查测试。8.9自觉遵守公司的规章制度，按规定做好交接班登记工作。未经当班人员(二)财务部门及人员安全生产职责安全生产职责1.2编制基本建设和工程费用计划的同时，编制安全2.2执行财政部和国家安监总局有关安全生产费用管理规定和要2.7监督检查劳动防护用品、防暑降温经费使用情况。2.8监督检查从业人员保险费缴纳情况。2.9参与企业重大安全问题决策。4.2遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁4.3负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情4.4出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能(三)安环部门及人员安全生产职责1.6监督检查公司对承包、承租单位安全生产资质、条1.8组织落实安全生产风险管控措施，检查公司的安全生产1.9组织或者参与公司生产安全事故应急预案的制定、演练；法律、法规、2.1在总经理的领导下，负责安全生产管理工作。2.5负责员工(包括劳务工)安全操作技能、操作规程等方面教育培训，组织2.6负责组织企业安全检查、隐患整改及消案工作。2.7负责组织或参加生产安全事故应急救援和调查处理，并督促落实整改措2.8负责收集、反馈安全信息，编制并报送安全生产统计报表。2.9负责企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员培训、取证的组织3.1组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故3.3组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措3.5检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安4.1公开环境保护工作制度和工作程序。4.2认真配合上级环保部门做好环保年审和污染物排放申报工作。4.4搞好道路处绿化，改善生产区及周围环境，接受市环保部门的监督、检4.5定期进行环保技术业务培训，以提高工作人员的技术素质水平。4.6详细记录现场查访情况，认真填写现场监理记录。4.7发现一场情况，及时取证并按规定采取相应处理措施。4.8积极参加与上级组织的各项活动，按时完成交4.9对来文、来函按收文登记、领导阅示、专人专4.10环境监理工作中形成的、具有保存价值的文件资料定期移交档案管理5.3制定从业人员安全培训计划5.4选用和发放劳动防护用品；5.5生产安全事故调查；5.7其他安全生产工作事项。5.8在部长领导下开展工作，编制与安全、环保等有关的管理制度和保证体5.11参加施工组织设计，施工方案等有关安全技术措施和环境保护等方面5.12辨识危险源和环境影响因素，制定相应的控制方案，编写重大危险源5.13进行日常检查、定期检查、季节性检查和专项检查等工作，对事故隐5.14掌握施工生产情况，对重点工程或项目采取重点监控措施。定期分析5.15对监理、建设、监督等管理单位和上级各级单位的检查，做好相关准5.16负责本业务范围内资料的整理、文件的接受、传达和落实等工作，及6.1组织或者参与拟订本单位安全生产规6.2组织或者参与本单位安全生产教育和6.3督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。6.4组织或者参与本单位应急救援演练。6.5督促检查生产车间双体系建设的运行6.6制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。6.7督促落实本单位安全生产整改措施。6.8负责对已发生的事故进行整理统计分析。司级教育，受教育面100%;7.2负责所辖区域的安全管理工作，任何人员进入生产现场服从兼职安全员7.3每日对所辖区域(工作)进行安全巡视检查不少于2次，并做好巡视检违反劳动纪律),从源头上控制安全生产事故发生。7.6负责督促所辖区域的安全生产事故隐患排查与治理、生产现场6S管理7.7负责督促所辖区域班组做好安全防火工作，加强对所属人员的安全防火8.2负责组织制订、修订、审查本公司的各类安全环保管理规章制度、安全8.4负责编制公司应急管理总体预案，建立公司应急管理体系，定期组织公(四)矿山部门及人员安全生产职责1.5认真贯彻执行《煤矿安全规程》,制定完善安全生产的各项管理措施。2.1负责主持制定露天矿经营管理规章制度，并监督执行。2.3参与制定年度、月度财务成本计划。2.5负责全露天矿物资供应、物资发放、物资储备的管理和审批工作，做好2.6负责分管部门安全生产、质量标准化工作。2.7负责劳动组织、人事调配、工资分配等方面的管理工作，确保分管部门2.8负责抓好清欠、环保、法律、法规和医疗保险工作。2.9完成领导交办的其他工作。3.1在班组长的领导下，负责炮眼布置和打眼工作。3.6打眼前必须检查钻杆完好情况，残炮、瞎炮情况，发现问题及时处理，3.9负责按作业规程的要求布孔钻眼和对崩落的大块岩石进行二次钻眼工3.10协助放炮员清除孔内的岩粉，并做好成孔的护孔工作。3.12积极配合班组长和放炮员的工作，确保放炮工作的顺利完4.1司机必须经过专门培训，经考核合格后发给机械操作证，方可上岗，严4.2司机要熟悉所驾车辆的性能，并能够处理简单的机械故障。4.3司机在出车前必须检查所驾车辆的运动机构和制动系统。4.4司机应根据不同的台阶高度、坡面角，在行走4.5机械臂下严禁站人或有人从底下通过。4.7司机要协助安全员管理好排渣车辆的安全管理4.8在施工区作业时，司机要打开驾驶室门，以便能够听到安全哨声。4.9驾驶室内严禁两人作业。5.2运输车辆在行驶前和行驶中，必须注意人员、道路稳定、过往车辆等情5.4进入矿区现场后，要服从负责人的指挥，严禁进入危险地带停车。5.6卸料时，要严格按安全技术操作规程作业，预防发生意外事5.7大风、大雨、大雾天气，禁止作业。6.1认真执行矿山“安全规程”和上级有关安全生产的方针、政策、指令、6.2严格按规程安装、检修设备，保证安6.3大型设备安装、检修前要制订专项措施，作业时要认真学习施工技术、6.5加强破碎生产设备管理，做到安装、拆除有记录。6.6对分管的设备定期检查，发现问题及7.2运输车辆在行驶前和行驶中，必须注意人员、道路稳定、过往车辆等情7.3汽车司机要熟悉施工道路特征，在转弯、陡坡及新辟道路处要按规则限7.4进入矿区现场后，要服从负责人的指挥，严禁进入危险地带停车。7.5装载物料时，要与挖掘机、装载机司机进行信号联系，密切配合，只有7.6卸料时，要严格按安全技术操作规程作业，预防发生意外事故。8.1严格遵守安全生产管理制度和岗位安全操作规程。8.3熟练操作挖掘机，杨哥按照挖掘机作业8.4协助设备科做好对所属挖掘机的检查、维修和保养工作。8.5参加各类培训活动，提高职业素养和操作技能。8.6及时向采运班长汇报工作中存在的问题，并协助处理。8.7对内部检查和考核不合格项及时整改。9.1严格遵守公司的劳动管理制度和岗位安全操作规9.3熟练操作装载机，严格按照装载机作业9.4协助工程设备科工作人员做好对所属装载机的检查、维护和保养工作9.5参加及时班组的各类培训活动，提高职业素养和操作技能。9.6及时向采运班长汇报工作中存在的问题，协助处理问9.7对矿山部和班组内部检查和考核的不合格项及时进行整改。10.3检查爆破施工现场，发现隐患及时上报或处理，当作业环境威胁人身(五)生产部门及人员安全生产职责1.5负责组织开展安全管理及现场6S管理，定期组织相关人员对各车间生1.11确保安全标准化、环保管理的有效落实2.1定期组织安全检查，对事故隐患及时整改，不断改善安全生产条件。2.5在负责人的领导下，负责分管生产组织管理工作，全面完成公司下达的2.7掌握生产动态，解决生产过程中出现的问题，重大问题直接向党政负责2.8组织每日生产会，协调管理各项生产工作，分析生产形势，提出解决问2.9认真贯彻执行《煤矿安全规程》,制定完善安全生产的各项管理措施。2.10积极参加安全会议和技术培训，坚持持证上岗，杜绝“三违”。3.1班长为本班安全生产第一责任人。3.6保管公用维修设备、工具、用具，督促检3.7整理保管工段的维修和安全记录，做好备件、备品的储存登记3.8督促教育工段员工合理使用劳保用品，正确使用各种防护器3.10负责仪表、仪器、电力安全用具、防雷设施等年检或定期检测，做好4.1学习、了解党和国家、政府、上级有关安全生4.2认真履行国家、企业赋予从业人员做安全生产4.4认真完成领导交办做的工作，履行好岗位责任制。4.5认真听从管理人员、工程师、安全员的指挥。4.6认真遵守安全生产、各项规章制度、操作规程。5.5每周对各类电气设备进行卫生清扫，做到整洁无尘土，保证各配电柜、5.6能较熟练的掌握和运用触电急救方法。6.1负责公司设备机械维修之工作，按维修单6.2按设备保养手册和设备说明书制订保养计划建议。6.4指导操作工完成设备使用及简单保养工6.5做好本部门日常设备检查巡视之工作，及6.6负责根据备件消耗情况提交降耗建议，并逐步降低所管区域备件消耗；6.7做好维修工作，降低本区域停机工时及设备原因造成之报废量6.8完成上级委派其他之任务。7.1电焊工必须熟悉和掌握所使用的设备性能和操作规程，必须经过劳动7.2使用的电焊机一次线必须有电工进行安装、拆除，电焊机一、二次必须7.4焊工必须严格尊章守纪，严格执行有安全技术操作规程和制度。7.8在容器内施爆应制定切实可行的安全措施后方可作业。7.9工作结束后应切断电源，并检查无问题后方可离开。8.1参加安全活动，接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生8.2交接班前认真检查本岗位设备和安全设施是否齐全完好。8.4按时巡回检查，正确分析、判断和处理生产过程中异常情况，发现事故8.5认真维护保养设备，发现缺陷及时消除，并做好记录，保持作业场所整8.6作业过程中服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用8.7不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业，对违章指挥有权拒绝执行，(六)营业部门及人员安全生产职责1.2对采购的器材、设备及备品备件、防护用品、器具必须符合国家标准，1.4销售(或购买)危险化学品时，必须检查运输单位、车辆、司机的运输1.5协助办公室和安全管理部门做好物资供销运输过程厂内交通事故的调2.3负责本部门安全教育、培训和考核工作。2.8负责按计划保质保量及时供应安全技术措施项目所需设备、材料2.10定期开展销售系统安全大检查，落实安全隐患整改。3.1掌握行业信息，洞察行业发展趋向战术要领等)3.3掌握本企业产品在通路上的流通状况信息3.4了解把握本企业资料状况并与竞争对手作资料对比分析3.5重要信息原文及时分析上报，并能够处理一定的日常工作调度。3.6受理订货信息，按销售政策计划，确认定单成立3.7根据正式定单进行发货运作，向配送单位下达配送任务3.8合理装配货物，降低运输成本4.1负责采运段生产技术管理，指挥采、装、运等4.3负责积极推广采用新技术、新设备、新材料，努力提高生产效率。4.4负责采运段完成上级指定的采剥任务，安排并调整合理的车铲比，解决4.5不断建立和完善生产的管理制度，并监督执行。4.6协助段长完成采运段各项工作，确保全段生产、经营等各项指标按期完5.1严格执行有关计量的法律、法规，坚决贯彻执行矿山颁布的有关规定。5.2严格遵守地磅的工作制度和矿山各项规章制度，不迟到、不退，做到文5.6认真做好称重计量前的准备，做好称重前机器系统的考核要点分)组织机构(20分)1、企业应建立“两个体系”2、企业应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相关3、企业应制定“两个体系”系”建设组织领导机构的，扣2分.的组成人员不全面，缺一个岗位扣2分；任制度.及应履行的主要职责。全员培训1、企业应制定“两个体系”1、企业未制定“两个体系”建设培训计考核要点(20分)建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。培训内容应符合相关地方标准要求。3、培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档划或计划不具体的，扣5分.分4、培训结束未组织进行闭卷考试的，扣5分。油查10%的相关岗位人员，5人及以上验收评定不予通过1、培训计划.与档案员是否掌握“两个体系”建设培训内容，主要包括风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。(20分)1、企业应制定符合“两个体系”建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制2、体系文件应符合企业实1、未制定风险分级管控制度、作业指导书等体系文件的，扣10分企业实际、不具有可操作性，未明确责到各部门/岗位，发现一个部门/岗位扣21、风险分级管控制度和隐患排查治理制度或作业指导书2、制度、作业指导书等体系工作岗位是否已获取有效的风险分级管控和隐患排查治理制度制度或作业指导书等考核要点责任考核(20分)1、企业应建立健全“两个体系”考核奖惩制度，或在安相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩度体系分)风险点排查、确定(30分)1、作业活动清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活备、设施。岗位工人接触职业病危害的1、未建立作业活动清单，扣10分。清单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣22、未建立设备设施清单，扣10分。清分.3、未建立职业病危害风险清单扣10分。清单未涉及产生粉尘、化学物浓度高、噪声超标的等职业病危害严重的地点/2、设备设施清单.危险源辨识、分析(150分)1、企业应组织相关部门、班识、分析.2、针对作业活动清单，采用1、未针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、分析的，缺一项扣5分。作业活动项不符合扣2分。2、设备设施分析评价记录.考核要点活动及作业步骤进行危险源辨识、分析。源辨识、分析.辨识、分析，缺一项扣5分.设备设施危3、职业病危害风险点可能存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素未进行识别的，缺一项扣2根据相关记录文件，抽查10%相关岗位险源辨识、分析的，评定验收不通过。4、职业病危害因素检测报告.识、分析情况。岗位人员是否型),是否了解其接触的职业病危害因素及其对健康的损(80分)1、风险评价准则应符合法律法规及企业安全生产实际。评价准则，合理评价，评价级别正确3、重大风险的确定依据细中5.5。1进行作业岗位职业1、未结合企业安全生产实际制定风险评价准则的，扣5分.3、应为重大风险而未判定为重大风险人、部门负责人、岗位人员是否掌握企2、工作危害分析及安全检查3、作业岗位职业病危害风险1、企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握企业重大风险相关内容。考核要点4、未进行作业岗位职业病危害风险分险，存在三项的，评定验收不通过险评价规则并进行正确的评(150分)扣2分.人次扣2分。岗位人员未掌握自身岗位相关控制措施的，每人次扣2分。3、企业未按程序组织进行控制措施评审可操作性，或未有效落实，评定验收不核查岗位人员是否掌握自身1、企业应结合机构设置情1、风险管控层级不符合地方标准要求考核要点(90分)况，合理确定各等级风险的层级，落实管控责任。2、各风险点和危险源未根据管控层级确定责任部门及人员，落实管控责任的每项扣2分.3、抽查企业主要负责人、部门负责人、岗位人员，未掌握相应管控风险内容的根据相关记录文件，抽查10%相关岗位险及相关控制措施的，验收评定不予通企业主要负责人、部门负责的风险及相关控制措施清单(30分)1、企业应编制风险分级管控清单，清单应由企业组织相审，并由企业主要负责人审定发布式、内容应符合相关地方标1、未建立作业活动类风险分级管控清2、未建立设备设施类风险分级管控清2、未建立职业病危害风险分级管控清3、风险分级管控清单中信息不符合通则、细则等地方标准要求的，每项扣2人审定发布的，每项扣2分。1、作业活动类风险分级管控清单.风险告知1、企业应通过有效方式告知1、未采取有效方式告知风险的，风险告考核要点(20分)业病危害风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志.行风险评价结果的告知培训.2、对存在重大安全和重大职业病危害风险的工作场所和区域，未设置明显的警示1、风险告知相关文件隐患体系(270分)编制隐患排查清单(50)1、生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准应包含点、危险源及控制措施照细则及相应行业实施指南理排查清单应包含《用人单位职业病隐患排查治理体系细则》附录B检查内容及标1、未建立生产现场类隐患排查清单，扣30分。生产现场类隐患排查清单内排查内容及标准未包含各风险点、危险源及控制措施的，每项扣2分。2、未建立基础管理类隐患排查清单，扣20分。基础管理类隐患排查清单中排查合要求的，每项扣5分.30%及以上的风险分级管控清单中各风险点、危险源的控制措施未作为生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准的，验收评定不予通过考核要点3、排查清单中应明确排查类型、组织级别、排查周期等内容.确定排查计划(20分)制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员1、未制定隐患排查计划，扣20分。隐患排查计划等资料隐患排查实施(100分)1、企业应按照排查计划，结由各组织级别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确2、隐患排查类型、周期、实3、查出的不能立即整改或危如条件允许应保留影像资1、抽查各组织级别隐患排查记录表，缺2、未按隐患排查计划组织隐患排查，缺3、排查记录记录不详实的，隐患信息填写不准确、全面的，发现一项扣5分.登记表等记录一般事故隐患治理(50分)1、隐患排查结束后，对于当场不能立即整改的，由隐患1、未定期通报隐患排查结果，发现一项扣5分。2、针对查出的事故隐患未及时下发隐患考核要点描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要以适当方式向从业人员通报2、隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的治理措施和应急措施或预案，落实整改，并将整改情况及时反馈至隐患排查组织部隐患整改效果组织验收并出具验收意见3、隐患整改通知单内容不全，缺一项扣1由的，缺一项扣5分30%及以上隐患未按期整改且无正当理重大事故隐患治理(50分)并编制事故隐患评估报告2、企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案，治理方案内容应符合细则的1、企业存在重大事故隐患未进行评估并出具评估报告书的，发现一项扣5分.2、评估报告书内容不详实的，未包括隐患的类别、影响范围和