内部市场化建设方案详细

“转观念、转机制、转方式”

,采取一系列“鼓干劲、添活力、增效益”的强力措施，保证内部市场化规范运行。taHsfu.ut以文化培育为抓手，把握内涵

1

实质，聚力强势推进以市场化为导向，整合内部资

2

源，深化流程再造以务实高效为根本，突出行

3

业特色，持续优化提升开展的主要工作工作顶目2

月3

月4

月5

月6

月7

月8

月9

月10月11月12月组织保障培训宣贯流程再造定额体系价格体系计量体系试运行正式运行要素市场岗位承包总结提升1

以文化培育为抓手，把握内涵实质，聚力强势推进内部市场化建设推进进度表加强组织领导1

以文化培育为抓手，把握内涵实质，聚力强势推进深化市场文化宣贯编制内部市场信息简报，进行理论宣贯、经验交流、信息传递。内部市场化1

以文化培育为抓手，把握内涵实质，聚力强势推进深化市场文化宣贯1国公司内制市场化演设的架构：

*

7646ne*rsT.wam.a*Fan内部市场化全面

推行内

部

市

场

实企

业效办公楼大厅文化长廊主控室办公楼公司层面上共开展理论宣贯、集中学习、信息化

系统操作等培训15个批次，培训人员190人次并逐步实现全员全覆盖。

内部市场化7月份开展了班组长以上人员的市场化理论考试，并按考试成绩对部门及个人进行了奖罚。目前培训考试重点从市场化理论知识向实践知识

专业转移，9月26日开展班组长以上人员业务考试，在集团公司组织的内部市场化知识考试中，分别取得了第三名和第一名的优异1

以文化培育为抓手，把握内涵实质，聚力强势推进分层级，分专业、分专题、分批次强化业务培训成绩。每日对各市场主体交易结算及时性进行调度每周对各市场主体市场化建设及运作情况进行检查每月对各二级市场主体市场化运作情况进行考核排名内部市场信息系统作业上报数据填报情况公示经对系统填报情况查询，9月份各班组内部市场作业上报数据的填报情况，

具体统计如下：1、运行一值集控班缺报9月20日：2、运行二值集控班缺报9月19日：3、

运行四值集控班缺报9月20日：4、检修中心：煤泥班缺报9月21日作业：电修班缺报9月17日作业；炉控班缺报9月

21日作业：机控班缺报9月

20日作业。本周内部市场作业个别班组没有及时填报作业，要求各缺报数据的班组两日

内将确保数据补齐，并重点排查三级考核分配情况。预期未完成作业上报工作

的单位，内部市场考核办公室按照《济三电力公司内部市场化考核管理办法》进行考核，并在公司安全办公会上通报。各部门负责人重点排查三级考核分配审核情况，及时审核确认三级考核分配结果。内部市场考核管理办公室

2014年9月22日1

以文化培育为抓手，把握内涵实质，聚力强势推进

内部市场化严格考核奖罚2

以市场化为导向，整合内部资源，深化流程再造构建以市场为导向的管理架构目标

思路内部市场化经营机制市场化薪酬考核货币化管理层级扁平化压缩机关精简后勤强

健

一

线以大部室、大车间改革为方向，优化机构设置和定编定员。整合原来8个科室职能，压缩设置为党群综合、经营、安全生产3个部门，办公人员由36人降至20人。

撤销四个行政车间，成立由公司直接管理的四个运行值，构建内部竞争机制。2

以

市

场

化

为

导

向

，

整

合

内

部

资

源

，

深

化

流

程

再

造

内部市场化压缩机关岗

位岗位定员(

人

)岗位费用

(

元

/

年

)承包人数(

人

)承包费用

(

元

/

年

)承包减员(人)承包节支

(

元

/

年

)保

洁5145980133977526176292绿

化10296040澡堂1132024洗衣房2倒班宿舍1合

计19574044133977526176292对食堂、保洁、绿化、澡堂、洗衣房、倒班宿舍岗位推行岗位货币化承包，比核定定员减少6人，费用减少39.23万元。岗位货币化人员及费用对比表2

以市场化为导向，整合内部资源，深化流程再造

内部市场化精简后勤工业水泵房除灰空压机房化水煤泥空压机房

控制室水源井(14台)

雨污水泵房实施非在册用工清零计划。

除机炉、化水、输煤设集中控制室外，全厂所有泵房、

空压机房、配电室无人值守，精简人员充实到生产服务中心。累计减员145人。

目前在

册员工405人。配电室(11座)集控室2

以市场化为导向，整合内部资源，深化流程再造除尘器公用煤泥泵房强健一线

内部市场化2011年—2013年实际消耗劳动定额、物料消耗定额价格汇总不超过要素项目预算指标单位内部生产指标先进对标数据对无数据支撑指标进行现场写实历史数据定额指标预算指标先进对标数据现场写实数据31

以务实高效为根本，突出行业特色，持续优化提升单价测算突出实效

内部市场化价格测算依据2

0

1

3

年

电

量

统

计

历

史

数

据计量点2012

.

12

.

30夜班2013

.

12

.

30夜班电量

(万k

W

h)集

控

班

电

量发电

量

底

码

#

111109.3315067.06166317.8208(

万

k

W

h

)发申

量

底

码

#

226806.7830381.5613948.1388二

用

电

底

码

#

114675.8716719.4214448.2688二

用

电

底

码

#

211604.8213051.19化

水

班

电

量水工变底码6857.47870.2182.304(

万

k

W

h

)化水

变

底

码4530.15123.4106.794289.098内输煤变底码5656.26301116.064外

输

煤

变

底

码2560.22798.942.966输

煤

班

电

量外煤泥变

底

码238.152752.002(

万

k

W

h

)办公楼底码0「]0211.0323

以务实高效为根本，突出行业特色，持续优化提升岗位、绩效工资全部纳入综合价格测算球

业

立

从

卡

内部市场化单双机运行，发电单耗不同单双机运行员工工作量和供电收入的关系不匹配高加投切影响单耗指标单耗指标受季节影响机组启动期间与正常运行收支不同燃料质量变化影响燃料结构变化影响环保节能指标变化影响

内部市场化不同运行工况对综合价格的影响分析3

以务实高效为根本，突出行业特色，持续优化提升项目单位单价市场主体备注供电量元

/

万kWh113.85运行值两

台机

组

运

行156.45运行值单

台机组运

行114.97运行值高加

切

除

工

况115.96运行值夏季

运

行

工

况发电量元/万kWh77.21集控班两

台机

组

运

行100.64集控班单

台机组运

行78.33集控班高加

切

除

工

况79.31集控班夏季

运

行

工

况洗混煤元/吨9运

行

值、

集

控

班发

热

量

>1

8

M

J

/

K

g8.5运

行

值、

集

控

班发

热

量

1

7

-

1

8

M

J

/

K

g8运

行

值、

集

控

班发

热

量

1

6

-

1

7

M

J

/

K

g7.5运

行

值、

集

控

班发

热

量

1

5

-

1

6

M

J

/

K

g7运

行

值、

集

控

班发热

量

<1

5

M

J

/

K

g煤泥元/吨3.2运

行

值、

集

控

班发热

量

>1

5

M

J

/

K

g3运

行

值、

集

控

班发

热

量

1

4

-

1

5

M

J

/

K

g2.8运

行

值、

集

控

班发

热

量

1

3

-

1

4

M

J

/

K

g2.6运

行

值、

集

控

班发

热

量

1

2

-

1

3

M

J

/

K

g2.4运

行

值、

集

控

班发

热

量

<1

2

M

J

/

K

g对

不

同

运

行工况的交易价格进

行分别测算，针对

运行工况采用对应

的综合价格结算。3

以务实高效为根本，突出行业特色，持续优化提升

内部市场化价格测算不考虑燃料结构变化情况，确因外部因素引起燃料结构变化造成的结算差异通过仲裁进行调整。价格汇总不应超过要素项目预算指标单位厂用电定额工业水定额除盐水定额柴油定额测算费用冷态启动万元/次1.20.20.121.523温态启动万元/次0.80.130.0711.012热态启动万元/次0.50.060.044.45机组启动期间，对启动操作按照单项

工程收入结算，制定

机组启动结算价格及

参数控制指标，对费

用节超及参数控制进

行指标考核。3

以务实高效为根本，突出行业特色，持续优化提升

内部市场化机组启动结算价格形成各类内部市场交易综

合

单

价

7

4

项

，

成

本

单

价5

7

3

5

项

，

作

业

工

序

单

价1664项

，形成济三电力公司价格手册。8

月

3

0

日

开

始

正

式

运

行内部市场化3

|以务实高效为根本，突出行业特色，持续优化提升厂内、厂外燃料输送分别结算，提高煤泥及洗混煤接入的积极性。实现除盐水产供分离，更利于制水成本的控制。将中小修项目作为单项工程结算，强化专业化与市场化管理的有机结合。3

以务实高效为根本，突出行业特色，持续优化提升针对结算项目及结算关系进行了优化完善，形成过程产品的辅助结算关系。输煤流程再划分化水流程再划分检修流程再划分

内部市场化资金占用、往来账款、工资储备重点突出内部劳务市场建设采购预算、存货预算、消耗预算、物料价格管理生产系统设备租赁由公司层面进行策划和管理控制，

车辆租赁市场由生产服务中心管理逐步实现全面岗位货币化承包资金管理市场人力资源市场物资供应市场设备租赁市场后勤服务市场内部市场化3

以务实高效为根本，突出行业特色，持续优化提升项

目实际收支(元)备注运

行

一

值运行二值运行三值运行四值检

修中

心一

、

收入结算收入420533,4392907.1430153.0376180.8639447.3二

、

支

出材料费83788.170111.987843.471710.3①洗混煤62168.551069.762052.054589.5②煤泥21619.619042.225791.417120.8辅材费20947.922475.525048.117429.3423710.1①石灰石3386.35154.76442.93564.6②其他辅

材17561.717320.818605.213864.7水费26240.527052.427785.923235.939.97车辆租赁费9024.38427.89276.58095.2设备租赁费165423.0154488.5171144.5148391.2自用电费229.6三、奖罚-170-180-440-170-760四、盈余翻①

使

用

留

存

或

还

款②

本

月

借

支

或

留

存-11831.6-11312.1-10682.6-11010.8-21313.6五、结算工资103108988599793296138193394审核：

制表：内部市场化3

以务实高效为根本，突出行业特色，持续优化提升级

市

场

月

清

月

结项

目明细计量单位单

价数

量金

额

(元)合

计(元)收

入发电收入万kWh102.5497.5910007.2510007.25支

出材料费7751.72①混煤吨8.5238.002023.00②煤泥吨3295.00885.00③石灰石吨1.9773.32144.44水费吨0.3253608.001172.60电费万kWh102.546.71687.72燃料输送费吨2.57533.001369.81除

盐

水

供

水吨6.36231.001469.16结

算

工

资2255.52基本工作任务薪酬创

效

收

入班长奖罚收入当

班工资收入(元)备注班组成员职务/岗位工时单价

(元/时)当班工时当班薪酬金

额

(元)备

注项目名称金

额

(元)姚军建班长101.5011.98113.48汪玉明集控值班员14.76.392.6112.77105.38潘跃齐集控值班员14.7688.212.17100.37巩东升集控值班员14.76.392.6112.77105.38…

……………

……………*…………………

…杜成才集控值班员14.7688.212.17100.37朱晓晓集控值班员14.76.392.6112.77105.38杨志强集控值班员14.7458.88.9967.79合计1989.28266.2502255.523

以务实高效为根本，突出行业特色，持续优化提升三

、

四

级

市

场

班

清

班

结运行值集控班内部市场班清班结表内部市场化2014年9月0日班组负责人：运行二值班次：市场化管理促使全员观念根本

转变市场化机制推动管控能力显著增强市场化模式促进系统运行优化提升市场化运作带动经济效益成效

显著市场化开展取得的成效1234市场化开展取得的成效市场化管理促使全员观念根本转变靠点、等活比岗位工资比奖金系数各个专业及班组都自动自发寻找节支点，极大的激发了全员干事创业激情活力。内部市场化主动干、抢活干比工作量比工时收入

比成本节约市场化开展取得的成效市场化机制推动管控能力显著增强集控、输煤、化水三个班组由原来的两个车间管理集中到一个运行值，协同效应得到了充分发挥。管理人员按三八制跟班，随时掌握现场动态，强化了管控力度。严格按照“收入-支出=工资”市场化模式进行结算，值与值之间

收入拉开差距。各市场主体形成动力足、活力增、竞争强的态势内部市场化市场化开展取得的成效市场化模式促进系统运行优化提升发电量

负荷率

16.4

2014年发电

位：亿kwh

90%

9.4%16.316.216.1

超计划5000万kwh1615.9

16.315.815.715.6

15.8

计

划

预计完成

82%

9.34%与2013年同口径相比增

达到省统调机组负荷率

比考核计划降低0.06%加发电量6000万kwh

最好水平内部市场化15.5单量1-9月份，累计实现收入39407.15万元

，全年预

计完成55026.22万元。1-9月份，累计实现单位完全成本0.3011元/kwh,

比考核计划节支0.0333元/kwh。1-9月份，实现利润2483.5万元，比考核计划增盈

1128.8万元

，比目标增盈419.5万元。市场化开展取得的成效市场化运作带动经济效益成效显现营业收入单位完全成本利润

内部市场化持续抓好动态优化，提升管控

水平广推货币化经营承包，激发创效活力深化要素市场建设，拓展挖潜

空间注重理念文化培育，巩固管理

成

果下一

步工作打算123