CP控制计划管理程序

CP控制计划管理程序1.目的对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制办法来最大程度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制办法的评价和改善对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的规定制造出优质的产品。合用范畴合用于我司内产品的样件试制、试生产和量产所用的控制计划。3、职责：3.1技术部主管人员负责编制控制计划。4、工作流程4.1当顾客和公司有需求和规定时，技术部在不同阶段制订出对应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划），并按其执行。4.1.1控制计划应涉及原材料及零件在生产过程中全部的生产过程和检查过程，涉及确保全部的过程输出将处在控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的规定。4.1.2制计计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制办法及所使用的控制方法，并随着测量系统和控制办法的评价和改善进行修订。4.1.3针对新产品，技术部将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部将根据其系列分类和相似的工艺流程/过程建立和制订其通用的量产控制计划。4.2为了达成过程控制和改善的有效性，技术部应运用全部可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可涉及：4.2.1过程流程图。4.2.2设计/过程失效模式及后果分析。4.2.3特殊特性。4.2.4从相似零件得到的经验。4.2.5项目组对过程的理解。4.2.6设计评审。4.2.7持续改善方法。4.3新产品开发过程中根据进度计划规定，由技术部主管人员负责制订样件、试生产和量产的控制计划。4.3.1样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功效实验做出描述。如顾客有规定时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须涉及产品总成的全尺寸检查和功效/性能实验（破坏性实验除外），且其检查的频率和容量必须为持续性和100%。样件试制数量普通为2—5件。4.3.2试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功效实验、过程控制、检查和实验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须涉及产品总成的尺寸检查和功效/性能实验(破坏性实验除外)，试生产试作的数量普通为300—400件之间，除非顾客另有书面规定。4.3.3量产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功效实验、过程控制、检查和实验的测量系统做出书面描述。生产控制计划中的内容必须涉及产品总成的尺寸检查和功效/性能实验（破坏性实验除外）、产品最后审核，且其检查的频率和容量能够以抽样的方式进行（生产控制计划中的全尺寸检查和功效/性能实验的检查频率和容量普通为每种产品每年最少一次和一件）。4.4控制计划的制订采用“控制计划”表进行（如顾客有特殊规定时则依顾客规定的表单进行）。4.5控制计划的制订采用多方论证的办法，由技术部负责人组织控制计划编制、修订以及评审的具体工作，必要时召开小组会议，解决实际的碰到的困难并拟定责任单位，规定小组中的组员必须涉及责任单位的人员。4.6制订控制计划的栏目阐明：4.6.1样件、试生产、生产控制计划：表达各阶段适宜的分类：4.6.1.1样件控制计划----在样件试作过程中，对所涉及的尺寸测量、材料和性能实验的描述；4.6.1.2试生产控制计划----在样件试作之后，正式批量生产之前，对所涉及的尺寸测量、材料和性能实验的描述；4.6.1.3量产控制计划----在正式批量生产过程中，对产品/过程的特性、过程控制、实验和测量系统的全方面文献化的描述。4.6.1.4在对应的阶段前“□”中以“√”表达控制计划的不同阶段。4.6.2控制计划编号：填入控制计划编号。4.6.3重要联系人/电话：填入负责制订控制计划的重要联系人姓名和起电话号码。4.6.4多功效小构组员：填入负责制订控制计划最后版本的有关人员。4.6.5机型：填入产品所安装的发动机机型。4.6.6件号及件名、最新更改等级/水平：填入被控制的系统、子系统或部件件号和名称。合用时，填入源于图样规范的近来工程更改等级和/或公布日期。4.6.7供方同意日期：由项目小组组长同意，并填入同意的日期。4.6.8顾客同意/日期：必要时，获取顾客负责工程的部门的同意。4.6.9零件/过程编号：填入零件/过程的编号，该项编号普通参考于过程流程图。4.6.10过程名称/操作描述：填入零件的过程名称，系统、子系统或部件制造的全部环节都应于过程流程图中的描述一致；过程流程图是描述所述活动的过程/操作名称的最佳办法。4.6.11生产设备：适宜时，填入每一操作过程中所用到的生产设备的名称，例如：生产过程中所用到的机器设备、装置、夹具或其它工具。4.6.12特性：对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输出（产品）的明显的特点、尺寸或性能，适宜时可使用目测法辅助。4.6.12.1编号：必要时，填入全部适宜的文献，诸如（但不限于）：过程流程图、已编号的计划、FMEA和草图（计算机绘图或其它方式绘图）互相参考用的编号。4.6.12.2产品：填入产品特性的有关内容，产品特性是指在图样或其它重要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。项目小组应从全部来源中识别构成重要产品特性的产品特殊特性，全部的特殊性都应列在控制计划中，另外也可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列入。必要时，填入全部适宜的文献，诸如（但不限于）：过程流程图、已编号的计划、FMEA和草图（计算机绘图或其它方式绘图）互相参考用的编号。4.6.12.3过程：填入过程特性的有关内容，过程特性是指在其发生时才干测量出的、与被识别产品特性含有因果关系的过程变量（输入变量）。多方认证小组应识别和控制其过程特性的变差以最大程度减少产品变差。对于每一种产品特性，可能有一种或更多的过程特性；在某些过程中，一种过程特性可能影响多个产品特性。4.6.13特性分类：填入顾客指定的或公司内部拟定的（涉及与顾客等效的特殊特性符号）产品和/或过程的特殊特性符号。这些特殊特性符号重要是用来识别那些诸如影响顾客安全、法规符合性、功效、配合或外观的重要特性，核心特性：用“G”表达，即影响产品性能，安全性，可靠性的特性。重要特性：用“Z”表达，即影响产品的使用性能及装配交换性等特性。4.6.14办法：使用程序和其它工具控制过程的系统的计划。4.6.14.1产品/过程规范/公差规定：填入产品/过程规范/公差的规定，产品和/或过程的规范/公差能够从多个工程文献，诸如（但不限于）图样、技术原则、设计评审、材料原则、计算机辅助设计数据、制造和/或装配及有关技术文献中获得。4.6.14.2评价/测量技术：填入零件在生产过程中所使用到的测量设备的名称，涉及测量零件/过程/制造装置所需的量具、检具、工具和/或实验装置。在使用一测量系统之前应对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性、偏倚（精确度）和/或小样法进行分析，并对应地做出改善；对需作MSA测量系统分析的测量设备应在此栏中作对应的标记。（备注：测量核心、重要特性所用的设备必须作MSA分析）。4.6.14.3样本容量/频率：当需要取样时，按作业指导书中规定的容量和频率。4.6.15控制办法：4.6.15.1填入对操作进行控制的简要描述，必要时涉及程序编号。所用的控制应是基于对过程的有效分析，可采用（但不限于）统计过程控制、检查、计数数据、防错（自动/非自动）和取样计划等来对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，计划中可填入引用程序文献的特定的识别名称或编号。4.6.15.2控制办法取决于所存在的过程类型，控制计划的描述应反映在制造过程中实施的策划和战略。4.6.15.3为了达成过程控制的有效性，应不停评价控制办法以达成其有效性，例如：当出现过程或过程能力的重大变化时，应对控制办法进行评价。4.6.16解决：填入对操作进行反映的简要描述，反映计划规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正方法。这些方法普通由主管工艺员制订，由最靠近过程的人员（操作者、作业准备人员或生产管理人员）执行，生产现场的班/组长监督，并应在反映计划中清晰地将其指定出。4.6.17控制计划的修改和/或更新：当产品或过程发生变化、过程（工序）不稳定、过程（工序）能力局限性、检查办法/频次等修改时，必须修订或更新控制计划。4.7控制计划的同意：控制计划由技术部主管领导负责对其实施同意，在有规定的时候需要顾客对控制计划的同意。4.8控制计划的评审与修改控制计划做为动态文献，随着着盼望不停更新和改善(例如当发生任何影响产品的设计更改、过程更改、FEMA更改、测量和采购资源变更、过程不稳定以及检查办法、频次的修订等事件的时候),需要对控制计划重新评审与修改，修改后的控制计划由技术部主管领导同意后执行。5.有关文献5.1《文献管理控制程序》5.2《产品质量先期策划和控制计划》（APQP第二版）参考手册5.3《测量系统分析》(MSA第三版)参考手册5.4《统计过程控制》(SPC第二版)参考手册5.5《生产件同意程序》（PPAP第三版）参考手册5.6《潜在失效模式及后果分析》（第三版）参考手册5.7《产品质量先期策划管理控制程序》5.8《不合格品控制程序》5.9《质量统计控制程序》6、质量统计6.1控制计划6.2控制计划检查清单

控制计划

控制计划检查清单顾客或厂内零件号：编号：问题是否所规定的意见/方法负责人完毕日期1在编制控制计划时与否使用了上述