2020年度预算绩效情况说明

2020年度预算绩效情况说明1、预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目17个，预算资金1607万元，项目实际支出金额10817.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2020年度项目立项规范，预算编制合理，预算绩效目标明确，资金执行情况良好，下属国有企业项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，有力保障了国有企业各项职能的履行，项目可持续性强。各项目自评结果良好。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我局落实年初预算安排，明确支出方向，保证资金用途。强化预算绩效管理责任，落实过紧日子要求，严格预算刚性约束，规范预算调剂。2020年度部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。附件1：《2020年度县国资局整体绩效自评报告》和《2020年度县国资局整体绩效自评表》2、部门决算中项目绩效自评结果本部门今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。自评的共性问题及原因：部分绩效评价指标体系有待进一步完善，绩效目标的审核和绩效运行监控结果的应用有待进一步加强。下一步改进措施：一是按照“谁分配资金、谁审核目标”的原则，对绩效目标按照预算管理级次进行分级审核，以促使绩效指标更加量化及能设立最能反映项目实施绩效的关键性指标；二是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。附件2：所有项目的《2020年度项目自评报告》和《2020年度项目自评表》3、绩效评价结果应用情况（1）已应用情况：将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。（2）拟应用情况：一是强化预算绩效与资金管理。进一步巩固评价结果和预算资金安排有机结合机制，根据预算绩效管理的相关规定，将绩效自评结果及应用情况作为下一年度预算安排的重要依据。以预算执行情况和项目资金用途为基础，在编制下一年度预算时，对资金结构进行调整，使资金支出方向更加合理，不断提高财政资金的使用效益，切实发挥预算绩效管理实效；二是调整完善绩效目标。根据有关职能调整情况，结合年度工作计划，整合调整下一年度绩效目标及指标体系。结合项目主要内容及项目立项目的，从项目的功能属性出发，对项目绩效目标进行整合、调整、完善。附件1：2020年度国资局整体支出绩效自评报告一、基本情况（一）部门支出情况概述2020年国资局全年实际支付11157.99万元（其中基本支出323.19万元，项目支出10834.8万元），年初预算支出1830.97万元（其中基本支出223.9万元，项目支出1607.07万元）。超出预算金额9327.02万元，主要是下属国有企业的追加支出。年度绩效目标概述1、根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，负责县级国有企业资产、国有资本和行政事业单位经营性国有资产的营运管理。2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核方案，组织年度和任期的业绩考核，并提出奖惩办法；通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。3、指导推进全县国有企业改革和重组，推进全县国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。4、按照有关规定，代表县人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。5、建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本预算有关管理制度和办法；按照有关规定组织所监管企业编制国有资本经营预决算草案，并监督执行。7、贯彻执行国家关于国有企业改革的方针政策；指导全县国有企业现代制度建设；研究指导所监管企业股份制改造、合并、合资等重组方案和国有资产经营公司的组建方案，对其中需要国有股东决定的事项提出意见。8、负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律、法规，拟定有关规范性文件草案，指导企业法律顾问工作，依法对县以下国有资产管理工作进行指导和监督。9、指导、管理政府投融资工作。二、绩效自评工作开展情况1、前期准备。根据财政局《关于开展2020年度财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，一是召开局机关及下属国有企业财务工作会议，成立了以局机关分管领导向立伟为组长，下属各企业分管领导为副组长，办公室人员和财务人员为成员的领导小组和工作机构，明确各自职责。二是组织相关人员认真学习了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号），《湖北省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9号），《省财政厅关于印发《湖北省省级基本支出预算管理办法》和《湖北省省级项目支出预算管理办法》的通知》（鄂财预规〔2016〕1号）文件精神；相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法；中央、省、市相关政策规定和财务会计制度；部门预算及决算报告、等。三是由办公室、财务室联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。2、组织实施。严格按照我县有关文件要求，认真对照2020年国资系统项目资金绩效评价指标体系，对我单位项目进行了全方位自查和自评打分，最后经领导审核后再报送县财政局相关业务股室审核。通过绩效自评，进一步规范项目资金规划编制管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益。3、分析评价。本项目资金收缴和使用，严格执行“收支两条线”管理，按照预算外资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，主要用于全县国资系统下属国有企业相关支出。县财政部门根据项目进度，及时拨付专项资金，达到项目资金设立目的，产生了极大的社会效益。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。1.项目资金到位情况分析。通过2020年国资局决算数据显示，无论是年初预算还是年中企业写报告追加的资金，均已拨付到位，到位率100%。2020年局机关及下属国有企业项目资金总额10817.08万元。项目资金执行情况分析。项目资金10817.08万元，其中局机关项目资金124.69万元（扶贫专项资金10万元，永恒太阳能光电科技有限公司租赁费82.69万元，三名聘用人员购买服务费32万元）。安顺公共汽车有限公司老年卡补贴815万元(含2018年亏损补贴260万元、2019年亏损补贴300万元)。聚源水质净化有限公司污水处理运转经费714.55万元。聚信担保公司3087万元，其中增加注册资本2700万元、国有资本预算275万元、2019年中央中小企业发展专项资金（小微企业融资担保降费奖补资金）112万元。国投公司项目总计5629.34万元（其中国有资本金注入5135万元、高坪火车站指挥部日常工作经费20万元、2019年-2020年政府购买行政事业单位门面管理服务费317.16万元、广润集贸市场物业及运转经费137.19万元、星豪集贸市场场地租赁费19.99万元）。城投公司项目总计446.5万元（红土东路南侧地块场地平整及小区道路工程款200万元、解决红土东路南侧地块场地平整及小区道路工程进度款180万元、红土东路交红土中路北侧安置地场地平整及附属工程50万元，解决红土坪新城区建设指挥部办公室工作经费12万元、红土坪出让地块临时棚房和物品搬迁费4.5万元）。项目资金管理情况分析。一是财务管理制度健全。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。二是资金拨付审批手续完整。向财政申请拨付资金时，单位提出申请，分管领导领导签字同意后，报县财政局国库领导审批后办理。项目实施前编制资金预算、报请分管领导同意。填写《公务出差审批表》、《接待审批表》等并按程序报相关领导审批，按实际金额再报相关领导审批，按报销金额选择出纳备用金和财政国库集中支付方式。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受县级财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。1.产出指标完成情况分析。我单位及下属国有企业不断加强成本控制和成本规划，建立严格的费用审批制度，组织发动广大干部开展各种降成本活动，不断提升项目管理水平，提高资金使用效益。2、效益指标完成情况分析。项目的经济效益指标分析2020年16个项目中仅有国投公司行政事业单位门面租赁管理项目产生了经济效益，2020年度68个门面房出租，年初预计实现租赁收入600万元，实际实现租赁收入671.47万元，完成112%。项目的社会效益指标分析安顺公交公司的老年卡补贴（815万元）和聚源水质净化有限公司污水净化运转经费（714.55万元），产生了极大地社会效益。在生态效益方面，聚源水质净化有限公司通过处理城市生活污水和工厂污废水，达到了保护环境，减少污染的目的。在社会满意度方面，因为公司通过治理污废水，改善了居民生活条件，保护了生态环境，人们普遍感到满意，社会反响良好。安顺公交公司通过该项目的执行既保障符合条件的老年人、残疾军人享受免费乘坐公交车，体现政府和社会关怀，同时企业利益也得到合理保障，实现社会效益与企业效益双赢。红土东路交红土中路北侧安置地场地平整及附属工程完成8宗安置宅基地场地平整和配套设施工程，达到安置还建房建设条件。此笔资金使用按照预算执行，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。红土东路南侧地块场地平整及小区道路工程，共完成16329平方米场地平整工程，挖运土石方4.2万方，建设面积2960平方米小区道路工程，排水管长573米等，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，并制定了相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。按照文件要求全部都用于指定项目上。红土中路K1+150-360右侧安置点工程，该项目根据建发改审批【2014】122号审批的内容，对红土中路K1+150-360右侧安置点工程进行场地平整和边坡支护，配套建设和给排水污、和边坡绿化设施等，用途为城镇住宅用地，综合有效利用土地资源，解决拆迁还建地，推进安置工作，切实维护拆迁户基本利益。红土坪出让地块临时棚房拆除和物品搬迁费支出，该项目是根据拟订的出让地上的棚房拆迁和物品搬迁方案，组织人工和车辆拆除搬运。红土坪新城区建设指挥部办公室工作经费12万元，该项目主要是结合一期开发建设过程中需要解决和完善的事宜，明确目标和时限，制定方案措施，有效化解征地拆迁安置过程中的遗留问题和后续服务事项，保护服务对象权利利益、维护社会稳定大局，促进该区域协调健康发展。广润集贸市场物业管理和星豪过渡性菜市场物业管理所需资金，主要改善了市民购买环境，提高了菜市场的经营档次，保障食用农产品消费安全，切实维护消费者利益。项目的满意度指标分析局机关及下属国有企业所支出的项目满意度均为满意。四、绩效自评结果拟应用情况（一）下一步改进措施。一是项目资金未严格按照预算执行。主要是下属国有企业项目资金没有严格按照年初预算数执行。二是项目管理制度有欠缺，资金分配不均匀。局机关及下属国有企业较大项目资金使用没有制定具体的分配依据，在项目的选定上单纯是根据本单位当前的工作重点和主管部门的工作安排。改进措施：加强对国有企业的项目资金的监管，建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，加快资金支付进度，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。（二）拟与预算安排相结合情况。编制部门预算的目的，就是要求预算单位按照年初预算安排本部门的基本支出和项目支出。规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，并按经济用途逐级细化分类，专项资金预算一经确定，不得随意调整。严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。拟公开情况。本项目绩效评价完成后，将绩效自评结果在单位内部网站上完全公开。2020年度建始县国有资产管理局整体支出绩效目标自评表填报日期：2021年11月1日总分：92部门（单位）名称建始县国有资产管理局基本支出总额

（万元）323.19项目支出总额

（万元）10,834.80预算执行情况（万元）预算数（A)执行数（B）分值执行率（A/B）得分部门整体支出总额1,830.9711,157.992016.41%16.00年度目标1（20分）：国有企业进一步做大做强做优绩效指标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值实际完成值得分产出指标数量指标国有资本经营预算48110万元8110万元4质量指标资本利用率2100.00%100.00%2效益指标经济效益国投公司实现租赁收入9600万元671.47万元9社会效益

指标促进经济发展，增加社会再就业5促进经济发展，增加社会再就业促进经济发展，增加社会再就业5年度目标2（20分）：全面实施预算绩效管理绩效指标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值实际完成值得分产出指标数量指标预算单位绩效评价个数76157审核绩效目标的预算单位数3553质量指标财政资金绩效评价覆盖率2100%100.00%2预算评价结果落实率2100%100.00%2绩效评价公开率2100%100.00%2社会效益

指标单位责任感和主体意识2增强增强2预算绩效管理规范性2提高明细提高2年度目标3（20分）：落实精准扶贫工作绩效指标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值实际完成值得分国资局帮扶贫困村（个）5115质量指标帮扶贫困村水、电、路、通讯、住房覆盖率2100%100%2扶贫资金自评覆盖率2100%100%2公共服务水平2提高提高2效益指标经济效益指标促进村级经济发展2明显提高明显提高2社会效益

指标教育、医疗条件2明显改善明显改善2满意度指标贫困人口满意度595%95%3年度目标4（10）：国有企业项目建设稳中有序进行绩效指标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值实际完成值得分产出指标数量指标当前重点项目个数51053质量指标工作完成率5100%100%5效益指标社会效益

指标易迁户陆续搬迁入住10改善居住环境居民幸福指数升高10总分主管部门意见：附件2：一、行政服务中心租赁费项目2020年度行政服务中心租赁费项目绩效自评报告建始县财政局：按照《关于开展2020年度财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，建始县国资局对2020年度行政服务中心租赁费项目的资金拨付和使用情况进行了自查自评，现报告如下：一、基本情况1、项目单位基本情况根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，负责县级国有企业资产、国有资本和行政事业单位经营性国有资产的营运管理。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本预算有关管理制度和办法；按照有关规定组织所监管企业编制国有资本经营预决算草案，并监督执行。负责企业国有资产基础管理，指导、管理政府投融资工作。县国资局是隶属县财政局管理的正科级事业单位，内设党政综合办公室、产权管理办公室、财务监督办公室、企业改革发展办公室、工会办公室5个股室。现有在职在编人员20人，其中财政拨款事业人员7人，自收自支编制人员13人，另有退休人员7人（含自收自支人员3人），聘用人员3人。2、项目的立项目的和年度绩效目标根据《房屋租赁合同》约定，2012年6月，建始县国有资产管理局（原名建始县国有资产管理中心）租赁建始县永恒太阳能光电科技有限公司大楼一栋，用于政务服务中心25家单位118人办公。政务服务中心等单位在建始县永恒太阳能光电科技有限公司大楼办公，按年支付租金。经双方协商，签订房屋租赁合同。租赁期限自2012年6月1日起至2027年5月31日止。租金及支付方式：第1年至第3年的租金为75万元，之后从每3年至上一个3年的年租金基础上递增5%。租金按年支付，先付后用。支付时间为当年的6月1日。项目绩效总目标：为政务服务中心25家单位提供政务办公场地，并合理分配使用。项目年度目标:按照年度支付租赁费，每年6月1日支付。项目资金情况本项目年初预算资金82.69万元，主要是支付永恒太阳能光电科技有限公司房屋租赁费。计划每年6月1日支付。二、绩效自评工作开展情况1、前期准备。根据《关于开展动态监控系统扶贫资金绩效目标自评及2019年度项目支出、预算单位整体支出绩效自评工作的通知》（建财绩发〔2020〕135号）文件要求，一是召开单位财务工作会议，成立了以局领导吴军局长为组长，副局长向立伟为副组长，党政综合办公室、财务监督股为成员的领导小组和工作机构，明确各自职责。二是组织相关人员认真学习了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号），《湖北省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9号），《省财政厅关于印发《湖北省省级基本支出预算管理办法》和《湖北省省级项目支出预算管理办法》的通知》（鄂财预规〔2016〕1号）文件精神；相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法；中央、省、市相关政策规定和财务会计制度；部门预算及决算报告等。三是由党政综合办公室、财务监督股联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。2、组织实施。严格按照我县有关文件要求，认真对照2020年行政服务中心租赁费项目资金绩效评价指标体系，对我单位项目进行了全方位自查和自评打分，最后经领导审核后再报送县财政局相关业务股室审核。通过绩效自评，进一步规范项目资金规划编制管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益。3、分析评价。本项目资金收支，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，主要用于支付行政服务中心租赁费。县财政部门根据项目进度，及时拨付专项资金，达到项目资金设立目的，及时足额支付了租赁费，保障了政务大厅正常办公。绩效目标完成情况分析(一）资金投入情况分析1、项目资金到位情况分析2020年，县财政安排本项目资金82.69万元，资金到位率100%。2、项目资金执行情况分析项目资金82.69万元，支付82.69万元（项目执行率100%）。3、项目资金管理情况分析一是财务管理制度健全。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。二是资金拨付审批手续完整。按照合同约定，向财政申请拨付资金时，单位提出申请，分管领导签字同意后，报县财政局国库审批后办理。项目实施前编制资金预算、报请分管领导同意。按程序报相关领导审批，按实际金额再报相关领导审批，按报销金额选择财政国库集中支付方式。该项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受县级财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。（二）绩效目标完成情况分析1、产出指标完成情况分析我单位建立严格的资金审批制度，不断提升项目管理水平，提高资金使用效益。我单位2020年度行政服务中心租赁费项目财政实际拨款82.69万元，实际支出82.69万元。2、效益指标完成情况分析项目的经济效益指标分析2020年我单位与太阳能光电科技有限公司签订合同，支付行政服务中心租赁费82.69万元，由于及时足额按照合同约定支付了租赁费，使政务中心25家单位共118人办公分布紧凑合理，办事效率高。项目的满意度指标分析2020年度行政服务中心租赁费项目的实施，社会反响良好，群众满意度高。绩效自评结果运用评价结果及下一步改进措施1、评分结果国资局2020年度行政服务中心租赁费项目绩效自评综合得分为99分。具体自评情况见附表。（附件一）2、评价结论在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。3.存在的问题及改进措施项目管理制度有待完善，资金分配没有制定严格的用款计划。我单位较大项目资金使用没有制定具体的分配依据，在项目的选定上单纯是根据本单位当前的工作重点和主管部门的工作安排。改进措施：由于时间紧，加上没有专业人士指点，一些评价指标还不够完善、不够科学。下一步要建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，加快资金支付进度，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。拟与预算安排相结合情况。编制部门预算的目的，就是要求预算单位按照年初预算安排本部门的基本支出和项目支出。规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，并按经济用途逐级细化分类，专项资金预算一经确定，不得随意调整。严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。（三）拟公开情况。本项目绩效评价完成后，将绩效自评结果在单位内部网站上完全公开。2020年度国资局项目绩效自评表填报日期：2020.5总分：99项目名称行政服务中心租赁费主管部门建始县财政局项目实施单位建始县国有资产管理局项目类别1、部门预算项目□2、上级专项□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目R2、新增性项目□项目类型1、常年性项目R2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况

（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额82.6982.69100.00%20项目目标（10分）项目申报目标全年实际完成情况支付太阳能光电科技有限公司政务大厅房屋租赁费根据合同约定每年6月1日支付租赁费82.69万元一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分未完成原因及改进措施产出指标（50分）数量指标用于办公的单位数、面积、人数7764.66平方米25家单位118人7764.66平方米25家单位118人10质量指标运转正常正常10时效指标年度一年一年10成本指标每平米多少钱106.50元/㎡106.50元/㎡20效益指标（20分）经济效益指标由于形成一个政务集中办公的实体，各项成本相对减少相对减少相对减少4社会效益指标加强政府各部门之间的有效交流，减少政府内部及公众的办事流程，提高政府的整体办公效率。有效有效7满意度指标人员满意度满意满意8备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。二、2020年度精准扶贫工作项目2020年度精准扶贫工作项目绩效自评报告项目基本情况项目立项目的和年度绩效目标1、立项目的。根据湖北省委省政府关于全力推进精准扶贫精准脱贫的决定、县委办公室、县政府办公室《关于进一步加强驻村工作队和村党组织“第一书记”管理的通知》（建办文[2016]14号）、恩施州脱贫攻坚指挥部1号令和建始县脱贫攻坚指挥部1号令要求，经局党组研究，成立了县国资局脱贫攻坚“尖刀班”，在花坪镇大槽村开展精准扶贫工作，“尖刀班”工作职责按照《建始县精准扶贫驻村工作队和村党组织第一书记职责》要求执行。2、年度绩效目标。扎实开展“五个一批”工作（发展生产脱贫一批、易地扶贫搬迁脱贫一批、生态补偿扶贫脱贫一批、发展教育脱贫一批、社会保障兜底脱贫一批），实现“精准扶贫、不落一人”的总要求。（二）项目资金情况1、资金来源。本项目是常年性、延续性项目，项目资金纳入了县国资局2020年部门预算，县财政局《关于批复2020年部门预算的通知》（建财预发〔2020〕1号）批复了本项目资金的来源，项目资金来源为本级财政预算拨款10万元。2、项目主要内容：此项工作经费，主要用于尖刀班成员在大槽村开展精准扶贫工作，是我县坚持好、完善好、落实好精准扶贫工作的重要保障。3、资金使用情况。本项目预算资金10万元，实际执行10万元。按经济用途分类，主要分为办公费、差旅费、办公设备购置、其他商品和服务支出4类，具体使用情况经济分类如下：（1）办公费1万元；（2）差旅费7.7万元；（3）办公设备购置费0.5万元；（4）其他商品和服务支出费0.8万元；二、绩效自评工作开展情况根据《关于开展动态监控系统扶贫资金绩效目标自评及2020年度项目支出、预算单位整体支出绩效自评工作的通知》要求，我局对绩效评价工作的开展进行了安排部署，组织人员自查、自评，整个评价工作分以下五个阶段进行：绩效评价准备阶段、绩效评价核实阶段、绩效评价初步阶段、绩效评价汇总阶段、形成报告阶段。三、绩效目标完成情况（一）资金投入情况1、项目资金到位情况。本项目计划投入资金10万元，实际到位资金10万元，资金到位率100%。项目资金拨付到位及时。项目资金的及时到位，保障了项目的及时开展。2、项目资金执行情况。资金的拨付坚持按预算、按用款计划、按项目进度、按规定程序办理的原则，实行国库集中支付。3、项目资金管理情况。我单位为保障资金安全、规范运行，采取了必要的监控措施，确保财政性专项资金使用安全、规范、有效。能够执行各类财政性专项资金使用管理办法和制度，实行专款专用，确保资金支出的合法性、真实性。财务人员依据岗位责任规定，履行了资金审批和流程拨付、会计核算和对账、内部控制和监督检查等方面细化规定，做到用制度管人，人人遵守制度，保障制度执行有力，执行到位。项目实施完成后，开展了绩效自评工作。（二）绩效目标完成情况1、产出指标完成情况（一）“五个一批”工作开展情况(1).发展生产脱贫一批大槽村发展85亩贝母，700亩丹皮，签订药材购销合同，大力发展高山药材产业。(2)、易地扶贫搬迁脱贫一批继续帮扶易地搬迁户26户，巩固脱贫成效。(3).生态补偿扶贫脱贫一批大槽村2020年生态补偿脱贫121户，管理生态公益林共计11655亩。(4).发展教育脱贫一批大槽村享受政策有71人，大槽村共19名中职、高职学生，有16人享受“雨露计划”教育补助。(5).社会保障兜底脱贫一批大槽村共有低保16户30人。共有特困供养人员6户6人（其中分散供养4户4人，集中供养2户2人）。全村建档残疾人24人,其中一、二级重度残疾人13人,享受重度残疾人护理补贴13人,困难残疾人生活补贴14人，同时享受护理补贴和生活补贴13人。（二）基础设施建设项目发展情况1.水。2020年大槽村继续修建大蓄水池1个、小蓄水池5个，自来水源及供水管网实现部分覆盖，解决6组及部分分散居住户安全饮水入户工程。2.电。2020年继续协调供电部门对大槽村电力隐患进行整改，供电设施已有较大改善。大槽村今年继续更换7组8组11组的木质电杆，线路长约2000米。3.路。维护大槽村9.5公里的路面，加强卫生管理，美化周边生态环境。(三)厕所“革命”。大槽村2020年建立农户无害化厕所建改台帐43户，目前已全部完成。2、效益指标完成情况项目实施让建档立卡户都能通过直接或间接的方式通过发展产业等政策实现脱贫增收，群众自我发展、自我积累的能力增强，生活水平不断得到改善，生活质量明显提高，经济效益、社会效益明显。项目实施促进农村卫生环保和精神文明建设，从而实现农业的良性循环，对村级生态环境没有带来直接或间接的不良影响。群众对项目实施效果的满意程度达98%。四、绩效自评结果拟应用情况（一）下一步改进措施1、提高预算绩效管理的质量和效率，在实践的基础上，加强研究，逐步建立适应本部门管理特征的预算支出绩效指标体系。编制预算时，科学、合理地设定预算项目绩效目标，围绕绩效目标编制清晰、可量化、便于考核的绩效指标。2、坚持抓好精准扶贫和振兴乡村工作，积极鼓励全局干部职工为振兴乡村工作献计献策，营造共同参与的良好氛围。（二）我局将对自评发现的问题认真整改，确保财政资金绩效目标保质保量实现，并将绩效自评结果作为来年改进预算管理的重要依据。（三）我局将按照预决算公开的要求，将绩效自评结果与部门预决算一并公开。2020年度精准扶贫工作项目绩效自评表填报日期：2021年4月6日总分：98项目名称精准扶贫工作经费主管部门建始县财政局项目实施单位建始县国资局项目类别1、部门预算项目R2、上级专项□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目R2、新增性项目R项目类型1、常年性项目R2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况

（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额1010100%20项目目标（10分）项目申报目标全年实际完成情况扎实开展“五个一批”工作（发展生产脱贫一批、易地扶贫搬迁脱贫一批、生态补偿扶贫脱贫一批、发展教育脱贫一批、社会保障兜底脱贫一批），实现“精准扶贫、不落一人”的总要求。大槽村发展药材785亩；易地扶贫搬迁26户；生态补偿脱贫121户；9.5公里的路纳入村级补短板工程已完工；修建大小蓄水池共6个，自来水源及供水管网实现部分覆盖；完成43户厕所改造；积极战疫，打好疫情防控阻击战。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分未完成原因及改进措施产出指标（50分）数量指标驻村工作人员人数3人3人2.5驻村天数262天262天2.5帮扶责任人人数16人16人2.5帮扶责任人下乡帮扶次数12次12次2.5质量指标贫困人口如期脱贫率100%100%15扶贫政策宣传覆盖率100%100%3时效指标项目运行时间1年1年10成本指标人均差旅补助金额（元/人/天）808010效益指标（20分）社会效益指标受益贫困人口数428人428人5带动增收人数400人400人8满意度指标贫困人口满意度99%99%4帮扶责任人满意度99%99%3备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。三、三名聘用人员购买服务项目2020年度三名聘用人员购买服务项目绩效自评报告建始县财政局：按照《关于开展2020年度财政支出绩效评价工作的通知》要求，建始县国资局对2020年度三名聘用人员购买服务项目的资金拨付和使用情况进行了自查自评，现报告如下：一、基本情况1、项目单位基本情况根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，负责县级国有企业资产、国有资本和行政事业单位经营性国有资产的营运管理。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本预算有关管理制度和办法；按照有关规定组织所监管企业编制国有资本经营预决算草案，并监督执行。负责企业国有资产基础管理，指导、管理政府投融资工作。县国资局是隶属县财政局管理的正科级事业单位，内设党政综合办公室、产权管理办公室、财务监督办公室、企业改革发展办公室、工会办公室5个股室。现有在职在编人员20人，其中财政拨款事业人员7人，自收自支编制人员13人，另有退休人员7人（含自收自支人员3人），聘用人员3人。2、项目的立项目的和年度绩效目标根据建政办发【2015】2号文件《县人民政府办公室关于印发建始县国有资产管理体制调整方案的通知》精神，为了进一步拟顺国有资产管理体制，加强国有资产管理工作，将原朝阳市场开发服务中心聘用人员转为由县国有资产管理局聘用，共计3人：易建华、黄慧玲、刘剑。此项目就是为了保障三名聘用人员工资津贴、社会保障缴费等费用而立项。项目绩效总目标：保障三名局机关聘用人员经费。项目年度目标:三名聘用人员的工资津贴等与单位在职在编人员一样及时足额发放。项目资金情况本项目资金321965.2元，主要是为了保障三名聘用人员经费。计划工资津贴177588元、社会保障缴费57394.78元、住房公积金24161.76元、一般公用经费30000元、福利及工会经费9060.66元、改革性补贴23760万元。二、绩效自评工作开展情况1、前期准备。根据县财政局《关于开展2020年度财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，一是召开单位财务工作会议，成立了以局领导吴军局长为组长，副局长向立伟为副组长，党政综合办公室、财务监督股为成员的领导小组和工作机构，明确各自职责。二是组织相关人员认真学习了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号），《湖北省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9号），《省财政厅关于印发《湖北省省级基本支出预算管理办法》和《湖北省省级项目支出预算管理办法》的通知》（鄂财预规〔2016〕1号）文件精神；相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法；中央、省、市相关政策规定和财务会计制度；部门预算及决算报告等。三是由党政综合办公室、财务监督股联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。2、组织实施。严格按照我县有关文件要求，认真对照2020年三名聘用人员购买服务项目资金绩效评价指标体系，对我单位项目进行了全方位自查和自评打分，最后经领导审核后再报送县财政局相关业务股室审核。通过绩效自评，进一步规范项目资金规划编制管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益。3、分析评价。本项目资金收支，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，主要用于局机关三名聘用人员工资福利、社会保障缴费及日常公用等支出。县财政部门根据项目进度，及时拨付专项资金，达到项目资金设立目的，保障了人员经费。绩效目标完成情况分析(一）资金投入情况分析1、项目资金到位情况分析2020年县财政安排本项目资金32万元，资金到位率100%。2、项目资金执行情况分析项目资金32万元，支付32万元。具体使用情况：工资津贴177588元（占项目总额的55%）、社会保障缴费57394.78元（占项目总额的18%）、住房公积金24161.76元（占项目总额的8%）、一般公用经费30000元（占项目总额的9%）、福利及工会经费9060.66元（占项目总额的3%）、改革性补贴23760万元（占项目总额的7%）。3、项目资金管理情况分析一是财务管理制度健全。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。二是资金拨付审批手续完整。按照财政局通知的每月发放工资及缴纳个人各项费用的时间节点，向财政申请拨付资金时，单位提出申请，分管领导签字同意后，报县财政局分管股室和国库审批后办理。项目实施前编制资金预算、报请分管领导同意。按程序报相关领导审批，按实际金额再报相关领导审批，按报销金额选择财政国库集中支付方式。该项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受县级财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。（二）绩效目标完成情况分析1、产出指标完成情况分析我单位建立严格的资金审批制度，不断提升项目管理水平，提高资金使用效益。我单位2020年度三名聘用人员购买服务项目财政实际拨款32万元，实际支出32万元。2、效益指标完成情况分析项目的经济效益指标分析2020年我单位三名聘用人员，通过购买服务的方式保障了他们的经费来源，其中两名人员抽调到红土坪指挥部上班，全程参与红土坪所有项目建设的相关工作，另外一名在局机关上班，经费得到保障，人员相对稳定。项目的满意度指标分析2020年度三名聘用人员通过购买服务的方式保障了人员经费，群众满意度为满意。绩效自评结果运用评价结果及下一步改进措施1、评分结果国资局2020年度三名聘用人员购买服务项目绩效自评综合得分为99分。具体自评情况见附表。（附件一）2、评价结论在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。3.存在的问题及改进措施项目管理制度有待完善，资金分配没有制定严格的用款计划。我单位较大项目资金使用没有制定具体的分配依据，在项目的选定上单纯是根据本单位当前的工作重点和主管部门的工作安排。改进措施：建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，加快资金支付进度，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。拟与预算安排相结合情况。编制部门预算的目的，就是要求预算单位按照年初预算安排本部门的基本支出和项目支出。规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，并按经济用途逐级细化分类，专项资金预算一经确定，不得随意调整。严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。（三）拟公开情况。本项目绩效评价完成后，将绩效自评结果在单位内部网站上完全公开。2020年度国资局项目绩效自评表填报日期：2021.4.7总分：99项目名称三名聘用人员购买服务主管部门建始县财政局项目实施单位建始县国有资产管理局项目类别1、部门预算项目□2、上级专项□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目R2、新增性项目□项目类型1、常年性项目R2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况

（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额3232100.00%20项目目标（10分）项目申报目标全年实际完成情况保障三名局机关聘用人员经费全年支付三人工资津贴177588元、社会保障缴费57394.78元、住房公积金24161.76元、公用经费30000元、改革性补贴23760元、福利费及工会经费9060.66元一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分未完成原因及改进措施产出指标（50分）数量指标聘用人员人数3人3人5质量指标工作考核合格率95%95%9工资发放达标率100%100%10时效指标工资补贴发放及时率100%100%10年度一年一年5成本指标临时人员月平均工资4900元4900元10此笔专项经费严格按照年初预算，经财政局股室审核后与在职人员一同发放相应的工资津贴等效益指标（20分）社会效益指标待遇提升率5%5%10满意度指标人员满意度98%98%10备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。四、建始县聚信融资担保有限责任公司关于2020年度增加担保金项目建始县聚信融资担保有限责任公司关于2020年度增加担保金项目支出绩效的自评报告根据建始县财政局关于做好2020年度项目资金、主管部门整体支出的绩效评价的要求，在建始县国资局统一安排和指导下，我公司认真开展了2020年度增加担保金项目绩效评价工作，现将绩效评价情况报告如下：一、项目基本情况（一）项目立项目的和年度绩效目标1、项目立项目的为进一步缓解中小微企业及“三农”融资难等问题，充分发挥担保公司杆杆作用，为全县经济发展作出积极贡献，2020年县财政再增担保基金2975万元，为我公司“强筋壮骨”，壮大担保实力，更好的服务于全县中小企业微企业。2、项目年度绩效目标2020年度的绩效目标是增加担保基金2975万元，按1：5放大比例为中小微企业提供担保贷款14875万元。（二）项目资金情况（1）经费来源：财政预算拨款（财政拨款收入和政府性基金收入）。（2）经费使用情况：该项目年初预算为2975万元，2020年度我公司从国资局实际拨入担保基金2975万元。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的全面分析和综合评价增加担保金项目绩效评价的使用情况，对照相关法律法规，评价该项担保金使用的质量和成效，科学系统评估其社会效益和生态效益，为以后年度的投入提供参考依据。（二）绩效评价设计过程我单位评价小组参照《财政支出绩效评价管理实施暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《县人民政府办公室关于推进实施预算绩效管理的通知》（建政办函【2013】175号）对绩效评价框架进行了设计，围绕投入、过程、效果3个关键评价内容，设计了评价指标，进行了认真的整理和分析，谨慎地对该项目进行评价，形成了评价结论。（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。1、确立了评价原则：一是要科学规范；二是要公正公开；三是要分级分类；四是要绩效相关。2、评价指标体系：主要围绕项目实施范围、资金管理办法和标准、要实现的目标三个方面进行评价。3、绩效标准和评价方法：主要围绕本项目绩效目标进行评价，在资金管理和使用过程中，主要参照现行的一些财经纪律和相关的财务制度按照标准组织实施。（四）证据收集方法主要查看公司在各家银行的账户资金。（五）绩效评价实施过程1、成立以黄在胜同志牵头、行政办公室和财务办公室人员共同参加的评价小组；2、围绕该项目的最终目标实现情况进行评价；3、通过综合评价得出评价结论。（六）本次绩效评价的局限性由于时间紧，没有专业人士指点，一些评价指标还不够完善、不够科学。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1、资金到位情况：2020年01月10日，收到国有资本金注入2500万元；2020年8月21日，收到国有资本金注入200万元；2020年7月22日，收到国有资本金注入125万元；2020年12月23日，收到国有资本金注入150万元。2020年全年度我公司从国资局总计拨回2975万元担保基金。2、项目资金执行情况分析：该项目资金依据县国有资产管理局关于增加注册资本的文件拨付到我公司建设银行账户后公司将根据国务院《融资担保公司监督管理条例》的有关规定，以及公司和各家银行签订的合作协议，存入合作银行担保基金账户的存款为担保保证金，其中县农商行存入6700万元、村镇银行存入4205万元、邮储银行存入900万元、建设银行存入435万元、农业银行存入50万元、中国银行存入3万元、湖北银行存入2056万元按1：5的放大比例使用。3、项目资金管理情况：该项目在财政局、国资局和国投总公司的共同领导和支持下，资金管理比较规范。专款专用，封闭管理未出现挪用、截留、滥用现象。（二）绩效目标完成情况分析产出指标情况分析我公司项目设计合理规范，2020年元至12月，我公司共为湖北圆通生物、红土地建筑材料公司、通龙天然气、容华食品、硒姑娘酒业等企业及个体工商户提供担保147笔，发放担保贷款47060万元；为250名创业促就业人员办理财政贴息小额担保贷款4532万元，全年贷款担保额共计51592.03万元，完成年度计划的119.98%，受经济下行和疫情持续影响，相比上年下降10%。截止12月31日，担保责任余额66329.2万元。2.效益指标完成情况分析2020年，建始县聚信融资担保有限责任公司在各级财政、经信等部门大力支持和公司自身共同努力下，紧紧围绕全县经济工作目标，正确把握全县经济发展的经营方向，积极开展融资担保业务、加强综合协调、强化担保管理、完善各项制度，圆满完成担保业务任务，经济效益指标经营利润项目申报目标值40500万，实际完成37260万；社会效益指标受益企业数量75家，实际完成73家；满意度指标（企业及个体工商户）满意度100%。为促进全县中小企业健康发展、支持创业促就业工作做出了一定贡献，取得了较好的社会效益和经济效益。四、绩效自评结果拟应用情况（一）自评结果：自评98分，资金来源合法，使用合规、有效。（二）存在的问题：无（三）建议和改进举措：无二〇二一年三月五日建始县聚信融资担保有限责任公司2020年度增加担保金项目绩效自评表填报日期：2021年03月10日总分：98分项目名称2020年度增加担保基金主管部门建始县国资局项目实施单位建始县聚信融资担保有限责任公司项目类别1、部门预算项目□2、上级专项□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目□2、新增性项目□项目类型1、常年性项目□2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况

（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额2975万2975万100%20项目目标项目申报目标全年实际完成情况增加担保基金，按1：5放大比例为中小微企业提供担保贷款14875万元。公司2020年平均放大倍数为4.62，实际完成担保贷款13744.5万元。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标提供担保企业数量75（家）73（家）19分质量指标应保尽保14875（万）13744.5（万）18分时效指标项目运行时间2020年1-12月2020年1-12月12分成本指标由企业自行申请…………效益指标（40分）经济效益指标经营利润40500（万）37260（万）4社会效益指标受益企业数量75（家）73（家）4社会效益指标受益从业人数540（人）513（人）4社会效益指标盘活县域内经济情况支持县内中小微企业拟定为县域内15家中小微企业4满意度指标企业及个体工商户100%93%3分……偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案2020年受疫情、经济下行的影响，未完成指标。2021年在积极争取国家各类风险补偿资金及相关优惠政策的同时，应继续努力防范化解金融风险，切实做好信贷担保协调服务等其它各项工作，遵循自主经营、自负盈亏、安全稳健、市场化运作的原则，积极稳妥地为符合条件的重点中小企业提供信用担保服务，正确应对经济下行及疫情变化带来的不利影响，学习借鉴发达地区担保体系建设和利用民营资本市场建设方面的先进经验，按照国家制定的《融资性担保公司管理暂行办法》的有关规定，提高投资担保的经营水平，使担保公司自身不断发展壮大，为地方经济的发展做出贡献。备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。五、建始县聚信融资担保有限责任公司关于2020年度支付（2019年度小微企业融资担保降费奖补）项目建始县聚信融资担保有限责任公司关于2020年度支付（2019年度小微企业融资担保降费奖补）项目支出绩效的自评报告根据建始县财政局关于做好2020年度项目资金、主管部门整体支出的绩效评价的要求，在建始县国资局统一安排和指导下，我公司认真开展了2020年度增加担保金项目绩效评价工作，现将绩效评价情况报告如下：一、项目基本情况（一）项目立项目的和年度绩效目标1、项目立项目的为进一步支持实体经济领域小微企业融资担保业务规模、降低成本，促进专注于服务小微企业的融资担保机构可持续发展，为全县经济发展作出积极贡献。根据恩施州财政局《关于下达2019年中央中小企业发展专项资金（小微企业融资担保降费奖补）的通知》（恩施州财企发[2019]884号）文件精神，收到2020年中央中小企业发展专项资金（小微企业融资担保降费奖补）112万元，用于我公司扩大小微企业融资担保规模，降低担保费率，更好的服务于全县中小企业微企业。2、项目年度绩效目标2019年度预算完成中小微和创业促就业担保贷款4.5亿元，实现担保费收入802万元。公司自2016年9月起为支持县域经济发展，积极应对经济下行压力，将担保费下调为1.5%，2019年全年降低担保费收入200万元。（二）项目资金情况（1）经费来源：财政预算拨款（财政拨款收入和政府性基金收入）。（2）经费使用情况：该项目年初预算为112万元，2020年度我公司从国资局实际拨入奖补资金112万元。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的全面分析和综合评价增加担保金项目绩效评价的使用情况，对照相关法律法规，评价该项担保金使用的质量和成效，科学系统评估其社会效益和生态效益，为以后年度的投入提供参考依据。（二）绩效评价设计过程我单位评价小组参照《财政支出绩效评价管理实施暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《县人民政府办公室关于推进实施预算绩效管理的通知》（建政办函【2013】175号）对绩效评价框架进行了设计，围绕投入、过程、效果3个关键评价内容，设计了评价指标，进行了认真的整理和分析，谨慎地对该项目进行评价，形成了评价结论。（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。1、确立了评价原则：一是要科学规范；二是要公正公开；三是要分级分类；四是要绩效相关。2、评价指标体系：主要围绕项目实施范围、资金管理办法和标准、要实现的目标三个方面进行评价。3、绩效标准和评价方法：主要围绕本项目绩效目标进行评价，在资金管理和使用过程中，主要参照现行的一些财经纪律和相关的财务制度按照标准组织实施。（四）证据收集方法主要查看2019年度在我公司放款客户是否享受降费政策。（五）绩效评价实施过程1、成立以黄在胜同志牵头、行政办公室和财务办公室人员共同参加的评价小组；2、围绕该项目的最终目标实现情况进行评价；3、通过综合评价得出评价结论。（六）本次绩效评价的局限性由于时间紧，没有专业人士指点，一些评价指标还不够完善、不够科学。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1、资金到位情况：至2021年10月底，我公司从国资局拨回112万元奖补资金。2、项目资金执行情况分析：我公司2019年全年实际完成担保贷款5.7亿元，担保费率按1.5%执行，全年实际降低担保费收入200万元。3、项目资金管理情况：该项目在财政局、经信局的共同领导和支持下，执行到位，资金管理比较规范。实行了专款专用，未出现挪用、截留、滥用现象。（二）绩效目标完成情况分析1.产出指标情况分析我公司项目设计合理规范，2019年度年初计划数量指标担保费降费企业数量114，实际完成120家；质量指标申报降费金额180万元，实际完成降费200万元；时效指标项目运行时间为2019年1月－12月。2.效益指标完成情况分析2019年，建始县聚信融资担保有限责任公司在各级财政、经信等部门大力支持和公司自身共同努力下，紧紧围绕全县经济工作目标，正确把握全县经济发展的经营方向，积极开展融资担保业务、加强综合协调、强化担保管理、完善各项制度，圆满完成担保业务任务，经济效益指标经营利润项目申报目标值1400万，实际完成1495万；社会效益指标受益企业数量114家，实际完成120家；满意度指标（企业及个体工商户）满意度100%。为促进全县中小企业健康发展、支持创业促就业工作做出了一定贡献，取得了较好的社会效益和经济效益。四、绩效自评结果拟应用情况（一）自评结果：自评100分，资金来源合法，使用合规、有效。（二）存在的问题：无（三）建议和改进举措：无二〇二一年三月五日建始县聚信融资担保有限责任公司2020年度（支付2019年度）降费奖补资金项目绩效自评表填报日期：2021年03月10日总分：100分项目名称小微企业融资担保降费奖补资金主管部门建始县国资局项目实施单位建始县聚信融资担保有限责任公司项目类别1、部门预算项目□2、上级专项□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目□2、新增性项目□项目类型1、常年性项目□2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况

（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额112112100%20分项目目标项目申报目标全年实际完成情况2019年预算完成中小微和创业促就业担保贷款4.5亿元，实现担保费收入800万。担保费率按1%执行。2019年全年实际完成担保贷款5.7亿元，全年实际降低担保费收入200万元。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标担保费降费企业数量114家120家10分质量指标实际降费金额180万200万10分时效指标项目运行时间2019年1-12月2019年1-12月10分成本指标降费标准1.50%1.50%10分…………效益指标（40分）经济效益指标经营利润1400万1495万8分社会效益指标受益企业数量114家120家8分社会效益指标受益人数110人125人8分社会效益指标盘活县内中小微企业支持县内中小微企业拟定为县内120家中小微企业降低费率8分满意度指标企业及个体工商户100%100%8分……偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。六、建始县安顺公共汽车有限公司关于2020年度营运补贴项目建始县安顺公共汽车有限公司关于2020年度营运补贴项目绩效评价的自评报告根据建始县财政局《关于做好2020年度项目资金、主管部门整体支出的绩效评价》的要求，在建始县国资局主管部门的安排下，我公司认真开展了2020年度营运补贴项目绩效评价工作，现将绩效评价情况报告如下：一、项目基本情况（一）项目制定依据根据湖北省人民政府《关于修改<湖北省关于老年人享受优待服务的规定>的决定》（湖北省人民政府令第301号）、建始县人民政府《关于印发全县老年优待工作实施方案的通知》（建政办函[2013]122号）及《建始县65岁以上老年人及残疾军人免费乘坐公交车的实施方案》文件精神，对65岁以上老年人、残疾军人、残疾警察，均可享受免费乘坐公交车，保障老年人、残疾军人、残疾警察出行方便。对公交企业承担社会福利所增加的支出，政府给予专项经济补偿，作为财政支出项目绩效评价考核项目列入2020年度财政专项支出预算项目。（二）项目执行目标本项目主要是让符合《建始县65岁以上老年人及残疾军人免费乘坐公交车的实施方案》中免费乘坐公交车条件的对象都能享受免费乘坐公交车，保障保障老年人、残疾军人、残疾警察享受优待的合法权利。同时为保障公交公司的正常运营，根据2019年度老年人、残疾军人、残疾警察实际乘车数据，结合本公司经营状况，2020年度预算总金额为873万元。二、项目实施评价（一）绩效评价目的全面分析公交车运营补贴项目，对实施情况准确的进行绩效评价，对照相关执行政策，评价该项经费使用的质量和成效，科学评估其社会效益和经济效益，为今后项目实施提供建议。（二）绩效评价方法1、参照《财政支出绩效评价管理实施暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《县人民政府办公室关于推进实施预算绩效管理的通知》（建政办函[2013]175号）对项目进行绩效评价。2、运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，以数据为依据，对项目实施的经济性、效率性、效益性进行客观公正的评价。3、围绕项目在资金管理和使用过程中实际情况，对照现行财经纪律和相关财务制度按照标准组织实施。（三）数据收集方法通过调取查看乘车支付管理系统老年卡免费刷卡乘车数据，查看财务凭证等，收集评价数据。（四）绩效评价过程1、成立评价小组；2、围绕该项目的最终目标实现情况进行评价；3、通过综合评价得出评价结论。三、绩效目标完成情况（一）资金到位情况截止2020年12底，我公司从县国资局拨回专项资金共计815万元。其中7月拨回96万元，8月拨回563万元，11月拨回156万元。（二）项目执行情况公司对65岁以上老年人实行刷卡免费乘车，通过车载刷卡设备和乘车支付管理系统对老年免费乘车次数进行有效统计，由于按照中华人民共和国《军人抚恤优待条例》规定，残疾军人凭《残疾军人证》可免费乘车，因此无法进行准确统计。以下为2020年度全年老年人及普通卡乘车数据统计情况。1、老年卡数据季度一季度二季度三季度四季度合计老年卡刷卡量1722483085615085915754931564893金额（次数*2元/次）344496617122101718211509863129786普通卡数据季度一季度二季度三季度四季度合计普通卡刷卡3125678785628567288435172891374金额（次数*2元/次）6251341757124171345616870345782748见上表分析，我公司2020年度营运补贴项目实际完成了890万元，超额完成了预定目标。（三）项目完成评价该项目的执行既保障符合条件的老年人、残疾军人享受免费乘坐公交车，体现政府和社会关怀，同时企业利益也得到合理保障，实现社会效益与企业效益双赢。四、绩效自评结果拟应用情况（一）自评结果自评96.33分，资金来源合法，使用合规、有效。（二）存在的问题此项目执行近几年来，之前是按实际支出申报审批后资金入帐。2018年此项目正式纳入财政专项预算，实际完成值高于其年初预算值，超额部分不能兑现，从而导致工作经费不足。（三）建议和改进举措鉴于以上存在的问题，建议财政专项预算资金能按实际产值（免费乘客量）足额预算。建始县安顺公共汽车有限公司2021年3月25日2020年度建始县安顺公共汽车有限公司营运补贴绩效自评表填报日期：2021.3.2总分：96.33项目名称建始县安顺公共汽车有限公司营运补贴项目主管部门建始县国资局项目实施单位建始县安顺公共汽车有限公司项目类别1、部门预算项目√□2、上级专项□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目√□2、新增性项目□项目类型1、常年性项目√□2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况

（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额87381581.30%18.67项目目标项目申报目标全年实际完成情况保障老年卡享受优待权利及市民出行方便一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标全年乘坐人次438万次445万次10质量指标公交车发班率95%99.70%10时效指标年度一年一年10成本指标补贴标准2元/次8760000890000010效益指标（40分）经济效益指标预算收入完成率98%96%9社会效益指标老年人享受免费乘车，其实际需求满足率95%98%10生态效益指标新能源车辆使用率95%96%10满意度指标乘客满意度98%96%9偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分