供应商审查表

供应商现场审查一、质量领导（15分）项目项号内容分值得分审核员备注质量政策、目的、目标101质量方针目标

-供应商具有执行责任的管理层是否定义和归档了其质量政策、质量目标及其对质量的承诺?-质量目标是否进行公司内各部门分解，是否有针对各细分质量目标的奖惩制度，是否按制度考核，有无记录2FAF/QM-2010《质量手册》质量目标有进行公司各部门分解执行并记录。102分发、公布

-是否全公司都实施、理解和维护质量方针政策?-质量目标是否包含关键的客户满意度指标?-关键绩效在过去三年里是否朝着目标方向得到改进?1全公司都实施并理解和维护质量方针。质量目标和绩效得到改进。103质量计划-是否有一个包含了质量和质量成本目标的策略性业务计划?-计划是否有客户的参与?-这些目标是否用于年度质量改进计划的数据输入?2资源管理104培训计划

是否有一个系统来识别、评估和提供必要的培训，以达到所有人员的工作质量要求。系统关键要素有:-每个职位要求的能力-个人能力的评估-培训计划的制定，以缩短差距-个人记录，来说明所需的和已完成的培训的类型和范围1《人力资源控制文件》105在职培训

员工根据教育、培训要求和/或经验是否合格？是否对培训记录进行维护?1有培训并记录保管存档。管理层评估106管理层的一般评估

供应商具有执行责任的管理层是否定期对所有质量体系进行评估，以保证其仍然恰当和有效?

-根据实际数字评估报告目标

-平衡的计分卡系统1制定管理评审并执行。107评估输入

-评估输入是否包括劣质成本、审核得分、客户投诉、工艺绩效?-方法、人员、报告是否定期评估?1有管理评审报告。108审核输出

审核输出是否包括目标定义、跟踪执行计划、中长期策略?

-是否出具正式管理评估报告?

-是否包含质量成本?2公司数据的分析和使用109操作质量的记录

-供应商是否对关键产品和服务功能记录质量、操作性能和当前质量水平?-是否使用特定质量管理工具和报告，如生产线不合格率、现场不合格率、客户投诉、整体设备效率等，以推动改进活动?2有对产品和服务功能记录质量、操作性能和当前质量水平作记录。110工作数据分析

数据和信息趋势是否与业务目标进度进行对比-推进企业目标-以便执行来支持制定解决客户问题的先后次序和启动改进程序。决策时是否使用控制图表?2二、供应商基础管理（10分）项目项号内容分值得分审核员备注供应商选择的测量和改善201供应商选择系统

是否根据分供方满足质量要求包括质量体系要求的能力进行评估和选择?-是否有合格供应商的统计表?1《采购控制文件》根据供方质量体系及满足质量要求的能力进行评估和选择。有合格供方名录202供应商评分系统

是否有分供方的评分系统来监督质量和物料绩效?总体供应商评分指数是否显示出最近三年的一个增长趋势?是否有证据证明劣质绩效推动了业务决策?1是对供方进行评分来监督质量和物料绩效。零件的批准203零件批准程序

是否有批准新材料或更改材料的书面程序?程序要求应至少包括:-零件的实验与批准过程-满足所有要求-零件批准后都有进行小批试制-确保有只在批准后下单的系统2有《产品变更管理规定》《制程变更管理规定》。。产品的保存204仓库区域的识别和顺序

-进货区域是否干净整齐?-是否在适当的平台、架子等以及良好的卫生、维护和安全条件下进行堆放，并遵循安全和保持产品完好所允许的最大叠放高度?-是否使用材料标签?-书面程序/库存准则。

-零件号、条形码、修订等……在库存现场是否见到?

-报废程序?

-人员是否经过培训?1有《仓库管理规定》库存现场有明确的区域划分，卫生整齐，标识明确。205处理过期材料

过期材料是否作为不合格材料处理?1过期物料重新执行全项目检验测试。进料质量控制(IQC)206进料的测试状态

供应商是否确保进库的产品在根据控制计划进行检验前不使用或处理?1每批材料检验，状态标识清晰，未经检验不使用207IQC测试计划

有明确的IQC测试计划吗?有操作说明介绍检查方法吗？对进料的检验手段、设备完备吗？对进料各项参数的检测项目是否齐全？1有检验文件及操作说明介绍检查方法，设备满足检验要求。不合格产品的控制208不合格产品的识别

-是否所有不合格产品都得到正确识别和区分?-不合格产品如要使用是否应得到质量/工程部的正式授权?-是否保证可对这样的批次进行跟踪?1各场所不合格品区域划分明确，不合格品产品未经评审不得使用。每批来料均有可追溯的批次号。209修正措施

是否有书面程序来管理不合格产品以及修正措施来消除其原因?-它对防止缺陷的再次发生是否有效?1有《不合格品控制程序》《纠正措施控制程序》书面程序来管理不合格产品，采取纠正和预防措施来改善，防止缺陷的再发生三、生产过程控制（30分）项目项号内容分值得分审核员备注新产品的管理301新产品的认证

-是否有包括生产优质产品要满足的所有要求的检查表?-是否有一支跨功能团队切实检查以上所有要求已满足并对开始生产给出正式认证?-供应商是否定期执行过程的重新认证?2有新模交付检查表，能切实检查产品各项功能要求满足品质需求。并对开始生产给出正式确认。302小批试产

-是否有一个程序来管理与控制新产品的小批试产?-试产前是否对试产的过程进行了书面的控制？-是否有试产评估的标准?-是否定义了小批试产的评估和批准权限?2有小批试产检验评估确认。一致性303控制条件

是否有设置和调整程序和说明来确保每批开始和结束时的产品质量达到一致?2《生产和服务运作控制文件》工作说明304工作说明

是否根据控制计划为所有工作站准备了存档的过程监督和操作说明?

-工作站是否可以获得这些资料?1各岗位有相应的作业指导书，检验控制文件及相关工艺卡片，工作站可获得这些资料。305工作说明内容

过程监督和操作说明是否恰当地包括或提及:操作名称和编号、零件名称和编号、当前工程水平和日期、要求的工具、仪器和其它设备、工具更换周期、设置说明、SPC要求、反应计划等?供应商是否使用办法使工作说明更容易理解?2包括操作名称、零件名称、日期、要求的工具、仪器等相关信息。能力、意识和培训306操作员培训和资格

操作员是否经过培训来执行所分配的任务以及设备的管理和设置（特别着重产品质量特点，以及单个工作站可能出现的特定困难，包括安全特点)?-操作员是否根据预定义的标准有正式资格?-是否对培训和资格记录进行维护?1操作员经培训合格后合格上岗。有培训资料记录。维护和场地307维护系统解决方案

-供应商是否按照书面维护程序对所有生产设备和模具进行维护?-是否执行和记录维护情况?-对于直接影响产品达标情况的设备和模具，是否在登记表或同等文件中记录了常规措施或额外维护?-维护后是否运行能力研究/全尺寸测量?2按照书面维护程序对所有生产设备和模具进行维护并记录。维护后有进行产品全尺寸测量确认。308场地/清洁

-工作站是否照明充足、整洁、根据逻辑布局合理布置并符合人类工程学条件?-机器和设备是否状况完好、符合需要并进行了技术升级?2工作现场照明充足、整洁、合格布置符合人类工程学条件。机器、设备状况完好。过程控制和管理309过程参数的控制和监督

-供应商是否有一个过程参数控制计划?-关键过程/机器参数（如温度、次数、速度等）是否根据设定的公差系统地监督?-是否对测量值以及参数调整/修改的干预进行记录?3《检验规程》中有过程控制要求。关键过程有根据工艺要求进行监督记录。310在制品检验和测试

过程活动是否针对防止缺陷方法，如统计过程控制、错误实验、目测控制，而不是缺陷检测?

-检查生产设施和测量系统中防错系统的效率

-标准样检查

-测试样

-测试程序等2有进行不良统计分析改善。识别和追踪311产品状态的识别

-是否识别了所有半成品和成品?-处理时是否清楚地根据状态识别出零件以免混淆零件?1《标识和可追溯性控制文件》现场产品标识状态清晰，能清楚辨别，避免混淆。312成品的追踪

产品是否标有批号、供应商代码、客户类型、材料产品代码?是否有跟踪系统来确保通过所有测试、生产、进料质量控制步骤可一致跟踪到分供方级别?2成品有合格标识。有厂商名称、产品型号、批号等数据。产品批次可追溯到所有测试、生产、进料等信息。产品的保存313存放区域的识别和顺序

存放区域是否适合该产品/包装?-存放区域是否标识明确、空间充足，来存放材料，位于流动的合理位置，适合存放和保护产品，方便进入和处理?2《搬运、贮存、包装、预防和交付控制文件》存放区域适合产品需求。314包装和运输

-是否引入了适用的包装标准/准则（包括配件的包装标准)？

-客户是否统一?

-是否为材料的内部运输以及成品发送到最终客户引入了合适的运输和包装方法?2有《搬运、贮存、包装、预防和交付控制文件》与客户要求统一，材料内部运输以及成品发货至客户端均采用了合适的运输入包装方法。315成品的发送

材料是否根据客户要求，遵循客户最新指定的运输方式和容器进行发送?2是根据客户要求，遵循客户最新指定的运输方式和容器进行发货。316先进先出和过期处理

-是否不仅对存货还对操作中的缓冲区使用先进先出方法?-过期材料的处理方法是否可避免在过期后使用?2我公司产品是执行先进先出法。过期材料处理方法可避免在过期后使用。四、产品控制（30分）项目项号内容分值得分审核员备注在制品控制401在制品检验项目和标准各质控点是否有明确的检验项目和标准，项目和标准是否全面合理？2过程控制有明确的检验项目和标准，项目和标准是全面合理。402在制品检验和测试

供应商是否根据质量计划（控制计划）以及存档的程序检验和测试产品?3根据产品检测标准进行检测并保存相关检测数据及样品。最终控制403最终检验和测试

供应商是否根据客户批准的控制计划以及存档的程序执行最终检验和测试?

-是否执行了全尺寸检验和功能验证

-全尺寸检验和功能测试的结果是否可供客户查看?-是否可对成功通过检验的零件进行识别?3是根据文件要求执行最终检验和测试。404最终检验记录

供应商是否保留可证明产品已检验和/或测试的记录，清楚地标明产品是否根据规定的验收标准通过或未通过检验?是否对未通过检验和/或测试的产品进行不合格产品的控制?2有进行最终检测保留检验记录。405产品审核

供应商是否对已包装的最终产品进行计划中的审核以验证是否符合所有指定的要求?

-典型产品特性的抽样确认检验以及数据记录。

-检查产品审核报告2有进行最终出库检验，并记录相关数据。可靠性实验406可靠性实验程序

批量生产是否有可靠性测试的书面程序？是否包括：

-测试条件-抽样数量、频率

-不通过时的反应2有可靠性测试的书面程序，有包括测试条件、抽样数量、频率，及不合格的判定标准。407可靠性实验是否严格按照可靠性实验程序进行测试？-实验计划-实验报告-实验不合格时采取的控制和改善措施3是按照可靠性实验程序进行测试。408实验室的分析技术-是否有建立自主的可靠性实验室？-实验设备能否满足产品的可靠性实验？-实验室人员是否有相应的资质和经验?3有自主的可靠性实验室。实验设备能满足产品的可靠性实验需求，实验室人员上岗前有经培训认可。409第三方检测自主的可靠实验室不能检测的项目是否定期送第三方检测-第三方检测报告2公司内部能完全产品需求的可靠性测试，若不能检测的项目是定期送第三方检测。测量设备的控制410测试设备

-是否存在针对测量和测试设备的控制和校对的书面程序?

-校准系统的原始样是否来自权威的计量机构?

-是否“所有”关键测量是通过商业测量控制系统进行识别（标注或编号）、追踪并正确控制（校准）的

-校准程序是否包括软件?-测试设备的存放和使用是否能避免损伤或测量的不准确?2有《监视和测量设备控制文件》我司量具较准均放置权威计量机构。测试设备的存放和使用能避免损伤，并能保证准确性。411校准记录

供应商是否维护检验、测量和测试设备的校准记录?供应商是否识别出了带有适当的指标或经批准的识别记录检验、测量和测试设备，来显示校准状态?当发现检验、测量和测试设备没有校准时，供应商是否评估和存档以前的检验和测试结果的有效性?2有检测计划，并有合格标识来显示校准状态。若有发现未较准的设备，会评估和存档以前的检验、测试结果的有效性。不合格产品的管理412不合格的处理

不合格和可疑产品是否根据存档的程序进行审核和:-识别、区分、评估和部署-返工来达到指定的要求;-通过修理或不修理让步来接受;-为其它应用程序重新定级;-退回、报废或拆卸?

是否为不合格产品的部署定义了审核和授权的责任?2FAF/QSP8.3-2008有《不合格品控制程序》有进行不合格品区域划分及标识。413修理站

-相关人员在他们的工作区域是否可