原材料采购跟单的流程

原材料采购跟单的流程汇报人：XX2024-01-22采购计划制定供应商选择与评估采购合同谈判与签订采购订单下达与跟踪原材料检验与入库采购结算与付款目录CONTENTS01采购计划制定了解生产计划和销售预测，确定所需原材料的种类、规格和数量。分析库存状况，确定需要补充的原材料及数量。评估供应商的能力和信誉，确保采购的原材料符合质量要求。需求分析收集市场信息，了解原材料的价格、质量、供应情况等。分析市场动态和趋势，预测原材料价格的波动和供应变化。评估不同供应商的竞争力和优势，选择合适的供应商。市场调研

采购预算根据需求分析和市场调研结果，制定采购预算。确定采购原材料的成本、运费、关税等费用，并预留一定的预算空间以应对市场变化。将采购预算与生产计划和销售预测相结合，确保采购计划的合理性和可行性。明确采购原材料的种类、规格、数量、价格、交货期等关键信息。制定采购合同的条款和条件，明确双方的权利和义务，确保采购活动的顺利进行。根据需求分析、市场调研和采购预算结果，编制详细的采购计划。采购计划编制02供应商选择与评估确定所需原材料的种类、规格、质量标准、数量等。明确采购需求市场调研供应商信息来源了解市场上相关原材料的价格、供应商分布、行业趋势等信息。通过行业协会、专业展会、网络搜索等途径收集供应商信息。030201供应商信息收集供应商资格预审产品质量评估生产能力评估价格与交货期比较供应商初步筛选01020304核实供应商的营业执照、税务登记证等资质文件是否齐全、有效。了解供应商的产品质量水平，包括合格率、退货率等指标。评估供应商的生产规模、设备水平、工艺流程等，确保其能够满足采购需求。对比不同供应商的价格和交货期，选择性价比高的供应商。制定详细的考察计划，包括考察时间、人员组成、考察内容等。考察计划制定对供应商的厂房、设备、生产线、仓库等进行实地考察，了解其生产能力和管理水平。现场考察实施与供应商的管理人员、技术人员等进行深入交流，了解其企业文化、经营理念等。与供应商交流供应商现场考察评估指标制定评估方法选择评估结果分析供应商选择供应商评估与选择根据采购需求和实际情况，制定供应商评估指标，如质量、价格、交货期、服务等。对评估结果进行分析，找出各供应商的优缺点，为选择提供依据。采用定性和定量相结合的方法，对供应商进行全面评估，如评分法、层次分析法等。综合考虑评估结果和实际情况，选择合适的供应商，并签订采购合同。03采购合同谈判与签订详细列出所需原材料的名称、规格、数量、质量标准等。明确采购物品确定供应商能够按时按地交付原材料。交货期和交货地点协商确定双方同意的付款条件和期限。付款方式和付款期限明确在合同履行过程中可能出现的违约情况和相应的处理方式。违约责任和解决争议的方式合同条款协商在谈判前，要对所需原材料的市场价格有充分的了解，以便更好地掌握谈判的主动权。了解市场行情将供应商的价格与其他供应商或市场价格进行对比分析，确保价格合理。对比分析根据对比分析结果，与供应商进行价格讨价还价，争取达成双方都能接受的价格。讨价还价合同价格谈判合同审核合同文本起草完成后，要经过相关部门和人员的审核，确保合同内容符合法律法规和企业规定。合同文本起草根据协商结果，起草采购合同文本，确保合同条款准确无误。合同签订审核通过后，双方正式签订合同，并按照合同约定履行各自的权利和义务。合同签订与履行04采购订单下达与跟踪03下达采购订单根据采购合同，制作采购订单，明确采购物品、数量、价格、交货期等，并下达给供应商。01确认采购需求根据生产或销售计划，确认所需原材料的种类、数量、规格等。02选择供应商根据供应商评估结果，选择合适的供应商，并与其签订采购合同。采购订单下达123定期与供应商联系，了解生产进度和预计交货时间。监控供应商交货进度跟踪物流信息，确保原材料按时到达指定地点。跟进物流信息如遇到交货延迟或其他问题，及时与供应商沟通并协调解决方案。及时反馈问题采购进度跟踪分析变更需求了解变更的原因和具体内容，评估对采购计划和成本的影响。与供应商协商与供应商沟通变更需求，协商处理方案，如调整交货期、更换材料等。更新采购订单根据协商结果，更新采购订单，确保变更后的采购计划得以顺利实施。采购变更处理05原材料检验与入库根据产品特性和行业标准，制定原材料检验标准。明确检验项目、方法、频次和合格标准。对检验人员进行培训和考核，确保检验标准的正确实施。原材料检验标准制定对到货的原材料进行外观、尺寸、性能等方面的检验。按照检验标准对原材料进行抽样检测，记录检测结果。对检验不合格的原材料进行标识和隔离，防止误用。原材料检验实施010204不合格品处理及预防措施分析不合格品产生的原因，制定纠正和预防措施。对不合格品进行返工、返修或报废处理，并记录处理结果。跟踪不合格品的处理情况，确保问题得到有效解决。定期对供应商进行评估和审核，提高原材料质量水平。03对检验合格的原材料进行入库登记，建立原材料台账。按照原材料特性和存储要求进行分类存放，确保存储环境符合要求。定期对库存原材料进行盘点和检查，确保账物相符和质量稳定。对库存时间过长的原材料进行复检和处理，防止过期和变质。01020304原材料入库管理06采购结算与付款直接通过现金支付货款，通常适用于小额交易或紧急采购。现金结算银行转账信用证结算商业汇票通过银行转账方式支付货款，需要提供收款方的银行账户信息。采用信用证方式进行结算，由银行作为中介保证交易双方的权益。使用商业汇票进行结算，汇票到期时由承兑人支付票款。采购结算方式选择核对发票内容与采购合同、收货单等单据是否一致，确保信息准确无误。发票核对将发票信息录入财务系统，进行账务处理，包括应付账款的确认、成本的核算等。账务处理根据发票信息进行税务申报和缴纳工作，确保企业合规经营。税务处理发票核对及账务处理采购部门根据采购合同和发票信息填写付款申请单，提交给财务部门审核。付款申请财务部门对付款申请单进行审核，包括核对单据、确认金额等，然后提交给上级领导审批。审批流程上级领导审批后，将审批结果通知采购部门和财务部门，以便进行后续操作。审批结果通知付款申请与审批流程记录保存对付款操