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神华ERP系统实施项目<财务管理_系统蓝图设计>第6页,共7页 神东煤炭集团ERP系统实施项目业务流程说明财务管理
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TOC\o"1-4"\h\z\u系统业务流程(FICO模块) 41.1 lc物资出库流程 41.2 流程说明: 4系统业务流程(FICO模块)LC物资出库流程流程名称SDMT_FICO_1_LC物资出库流程适用范围用于神东煤炭公司物资出库;流程说明:用户角色关键步骤编号流程描述数据输入数据输出仓储管理员10接收领用申请单,查验有库存领用申请单仓储管理员20根据工单判断领用单位工单工单仓储管理员30办理物资工单出库物资出库单材料员40领货并签单物资出库单仓储管理员50每月25日之前转交出库单物资出库单核算员60核对票据接收后报账工单、出库单物资收、支、存报表流程关键点接收领用申请单,
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