工程造价咨询管理手册样本

工程造价征询质量管理手册目录TOC\o"1-5"\h\z\u0.1颁布令 50.2任命书 60.3公司简介 70.4质量方针、质量目的发布令 8质量手册 91、范畴 92、引用原则 93、术语和定义 94、质量管理体系 104.1质量管理体系总规定 104.2文献规定 104.2.1总则 104.2.2质量手册 104.2.3文献控制程序 114.2.4记录控制程序 145、管理职责 155.1管理承诺 155.2以顾客为关注焦点 165.3质量方针 165.4策划 165.5职责、权限与沟通 175.6管理评审 196、资源管理 206.1资源提供 206.2人力资源 206.3基本设施 216.4工作环境 217、工程造价征询、工程招标代理服务实现 227.1工程造价征询、工程招标代理服务实现策划 227.2与顾客关于过程 237.3设计和开发 247.4采购 247.5提供工程造价征询、工程招标代理服务 257.5.1工程造价征询、工程招标代理服务提供控制程序 257.5.2工程造价征询、工程招标代理服务提供过程确认 307.5.3标记和可追溯性 307.5.4顾客财产 307.5.5产品防护 307.6监视和测量装置控制 318、测量分析和改进 318.1总则 318.2监视和测量 328.2.1顾客满意（市场部） 328.2.2内部质量审核程序 328.2.3过程监视和测量（技术部） 358.2.4工程造价征询、工程招标代理服务监视和测量 358.3不合格品控制程序 388.4数据分析 408.5改进 408.5.1持续改进 408.5.2纠正办法控制程序 408.5.3防止办法控制程序 43附录1：组织机构图 46附录2：质量管理体系组织构造图 47附录3：质量管理体系职能分派表 48附录4：建设项目审核作业流程图 50附录5：建设项目预算作业流程图 51附录6：招标代理流程图…………52附录7：作业文献清单 530.1颁布令经审查本《质量手册》符合ISO9001：idtGB/T19001-《质量管理体系—规定》，现予以批准发布。本《质量手册》规定了公司质量方针和质量目的，提出了公司质量管理体系所需过程规定，是公司开展各项质量活动大纲和行动准则。公司全体员工必要遵循执行。公司其他文献凡与本《质量手册》相抵触，一律以本手册规定为准。2任命书为了贯彻执行ISO9001：idtGB/T19001—《质量管理体系—规定》加强对质量管理体系运营领导，特任命聂喻女士为公司管理者代表。其职责是：保证质量管理体系过程得到建立和保持；向最高管理者报告质量管理体系业绩、涉及改进和需求；在整个组织内增进满足顾客规定意识形成；就质量管理体系关于事宜对外联系。公司简介工程造价征询有限公司是经国家住房和城乡建设部批准甲级工程造价资质公司，是经南昌市工商行政管理局注册登记征询单位。公司成立于4月，通过近年发展，公司已具备雄厚专业技术力量和和拥有先进管理人才，随着国家基本建设投入不断加大，公司市场发展前景十分辽阔。公司重要经营范畴有：建设项目投资估算编制、审核及项目经济评价；工程概算、工程预算、工程结算、竣工决算、工程招标标底价、投标报价编制与审核；工程变更及合同价款调节和赔费用计算与审核；工程经济纠纷鉴定；工程造价计价根据编制、审核；建设项目各阶段工程造价控制；招标代理。公司宗旨：适应社会主义市场经济发展需要，信守职业道德，灵活经营，遵纪守法，不断改进社会服务工作，努力提高建设项目经济效益和社会效益。公司技术力量：我公司拥有一支高中级工程技术员。公司既有人员中，高档工程师占10%；造价工程师占50%；工程师、会计师占40%；98%以上具备大专学历。具备工民建、安装、水利、电器、消防、园林、仿古建筑、公路为主专业技术队伍。我公司管理科学严谨，内部制度健全，操作规范，办事效率高，各类资质齐全。严格遵守执业规范，承“独立、客观、公正”执业原则，恪守质量第一、服务第一、信誉第一经营理念，以执著精益求精敬业精神，为各界提供优质、高效服务。4质量方针、质量目的发布令质量方针以质量求生存，以信誉求发展。持续改进质量管理体系，增进顾客满意。质量方针解释：1.以质量求生存：质量是公司生命，不合格工程造价征询、工程招标代理服务禁止出案。2．以信誉求发展：依照征询合同规定，按照已成熟工程造价征询、工程招标代理服务体系，满足顾客对工程造价征询、工程招标代理服务规定。按合同各项条款商定，按期为顾客提供合格工程造价征询、工程招标代理服务和技术支持。3．持续改进质量体系，增进顾客满意：建立符合GB/T19001-原则质量管理体系，结合公司工程造价征询、工程招标代理服务特点和顾客需求，定期进行评审分析，消除潜在不合格因素，逐渐完善质量体系，为顾客长期提供质量稳定工程造价征询、工程招标代理服务，增进顾客对公司满意限度，开发市场。质量目的上述质量方针是公司质量活动宗旨和方向，反映了公司领导层决策，体现了公司员工质量意识和质量规定，也是公司对顾客质量承诺。质量目的是以质量方针为框架，结合公司经营目的制定，规定各级人员必要熟记和理解，并将之分解至各部门，保证其按筹划完毕。我公司总体质量目的：审核报告二次复审合格率95%以上，顾客满意率90%，顾客投诉处置率100%。

质量手册1、范畴为了不断进行质量改进，规范质量管理活动，有效证明公司有能力稳定地提供满足顾客和合用法律法规规定工程造价征询、工程招标代理服务，以增强顾客满意，特制定本手册。本手册合用于公司向顾客提供工程造价征询、工程招标代理服务过程控制，也可对外做展示或提供应审核机构审核使用，以证明公司有能力按照有关法律法规提供顾客满意工程造价征询、工程招标代理服务。公司工程造价征询、工程招标代理服务根据国家有关规定进行，对新项目按项目策划案予以实行，工程造价征询、工程招标代理服务过程不涉及设计和开发，也不承担设计和开发责任；工程造价服务提供每一种子过程都可通过审核/评审/复核等进行检查合格与否，也无特殊过程；故对ISO9001：原则中7.3“设计和开发”和7.5.2“生产和服务提供过程确认”予以删减，删减不影响组织提供满足顾客规定和合用法律法规规定产品能力或责任。2、引用原则本手册在编写过程中引用下列原则关于条款内容，本手册发布时，这些原则均是有效版本。所有原则都会被修订，因而使用本手册人员应尽量采用下列原则最新版本。GB/T19001-质量管理体系规定GB/T19000-基本和术语。3、术语和定义本手册采用GB/T19000-《质量管理体系——基本和术语》中术语和定义。4、质量管理体系4.1质量管理体系总规定4.1.1公司按照ISO9001：idtGB/T19001-原则规定建立和实行质量管理体系，形成文献并采用相应办法予以持续改进。4.1.2公司质量管理体系明确规定了与工程造价征询、工程招标代理服务关于规定评审、采购、销售、服务提供过程顺序和互相作用，制定了相应程序文献和验收准则，进行过程质量控制。4.1.3通过市场调研、询问、顾客满意度调查等方式获得必要信息。4.1.4对公司工程造价征询、工程招标代理服务质量采用审验、数据分析等办法进行监视和测量。4.1.5采用内部审核，管理评审，不合格品控制，纠正和防止办法等方式，保证质量管理体系适当性、符合性和有效运营，并得到持续改进。4.1.6我司质量管理活动涉及外包过程有：当前不涉及。4.2文献规定4.2.1总则1）为保证质量管理体系持续适当性和有效运营，公司按照ISO9001：idtGB/T19001-原则规定建立符合公司实际状况质量管理体系，并形成文献。2）文献内容与规定应当与实际运作保持一致。文献应当随质量管理体系变动及质量方针、目的变化而及时修改，保证文献适当性、充分性和有效性。3）文献详略限度应适合公司规模、工程造价征询、工程招标代理服务特点及过程复杂限度、员工素质等实际状况而定。力求简捷，清晰精确，便于理解和应用。4）文献可使用任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘、照片等。4.2.2质量手册质量手册编制、审批、更改、编号等管理执行《文献控制程序》规定。质量手册应涉及：1）质量管理体系范畴，涉及删减合理性阐明；2）程序文献；3）质量管理体系过程之间互相作用及接口关系表述。4.2.3文献控制程序1）目对与质量管理体系关于文献进行控制，保证各有关部门或场合使用文献均为有效版本。2）合用范畴合用于与质量管理体系关于所有文献控制。3）职责（1）总经理负责审批颁布质量方针、目的和质量手册。（2）管理者代表负责组织质量管理体系文献编写并审批程序文献。（3）副总经理负责技术文献审批。（4）综合部负责质量管理体系文献打印、发放、回收、保存和管理。（5）文献使用者负责保持文献清晰，保存完好。4）控制程序（1）文献分类〈1〉管理指引性文献：如质量手册、程序文献、作业指引书、管理规定等。〈2〉技术性文献：编制审核建设项目工程预（结）决算操作管理暂行办法、建设项目审核作业流程等。〈3〉外来文献。如：法律、法规、国标、行业原则、地方原则、顾客(甲方/乙方)及供方提供文献等。（2）文献编写〈1〉质量管理体系文献、质量手册、程序文献由管理者代表组织编写。其内容应覆盖ISO9001：idtGB/T19001-原则所有规定。〈2〉技术文献由技术部组织编写，副总经理审批。〈3〉文献内容应符合所采用有关原则规定，并与公司实际质量活动相符合，具备可操作性、可实现性。〈4〉文献涉及过程职责、权限和接口要清晰、严密、无漏洞、无重复。〈5〉文字应精练、精确、通顺、易于理解，描述应详细，尽量不用形容词（因不好界定）。（3）文献编号〈1〉文献编号以汉语拼音字母加数字表达，文献序号以数字表达，发布年代以该年代数字代表，文献版本修改以字母加右下标表达，编号顺序为“公司名拼音缩写+文献类别拼音缩写+文献序号+发文年号+文献版本及修改标记”。如“JXJT·ZL·01--A0”中JXJT江西金泰，ZL质量手册（ZY作业文献JL质量记录），01文献序号，表达该文献发布年代表为，A0表达第一版，0次修改。（4）文献审批及评审〈1〉文献发布前均由授权人审批其精确性、合用性。〈2〉质量手册、质量方针、目的在发布前由总经理批准。〈3〉技术文献发布前由副总经理批准。〈4〉公司管理文献由主管部门编写，有关部门会签，部门领导审核，管理者代表批准。〈5〉对公司已发放文献，适其必要性可定期进行内容评审，看其与否需要进行修改内容、增长内容或删减内容。经更新文献应重新通过审批后再发放。（5）文献标记与发放〈1〉受控文献（受控文献为：与质量管理体系关于，在其发生更改或换版时需收回原文献进行更改或换版，再重新发放文献。）加盖“受控”印章，注明受控编号。非受控文献不作标记。综合部将受控文献填写在“受控文献清单”中，以便控制。〈2〉文献发放由综合部按批准发放范畴填写“文献发放/回收登记表”后发放。记录应注明受控状态。应保证文献使用部门或区域均能得到有关合用文献。〈3〉文献使用者应保证文献清晰性，不得在文献上擅自涂改，保护文献不受污染或破损。（6）文献更改与更新〈1〉文献需要更改时，由提出更改人填写“文献更改申请单”阐明更改因素，更改先后内容交部门领导审核。由原审批人批准后实行更改。当原审批人不在可由授权人审批，但应获得原文献背景资料。〈2〉文献更改可采用划改或换页方式，更改状况应在文献修改页中作好有关记录。〈3〉划改一律用钢笔或签字笔，不得使用铅笔或圆珠笔。〈4〉当公司经营范畴/组织机构/人员构造/内外部环境/有关法规等发生重大变化时，由管理者代表组织有关人员评议公司质量管理体系文献与否应随之更新，以保证公司质量管理体系持续运营有效。（7）文献借阅复制与作废〈1〉文献借阅应经批准，借阅应登记并注明归还时间。〈2〉文献复印应办理审批手续。受控文献复印后需重新加盖“受控”印章。〈3〉换页、换版或作废文献一律加盖“作废”印章，统一销毁。销毁应经主管领导批准。〈4〉需做资料留用作废文献，加盖“作废保存”印章，隔离存储。（8）外来文献控制〈1〉外来文献由技术部组织有关部门进行适当性审查，将成果报告综合部，综合部按受控文献标记其适当性，并按部门需要进行分发。外来文献由综合部登记在“外来文献清单”中。〈2〉文献主管部门应经常与国家及地方建设主管部门保持沟通，或网上搜寻，及时获得关于文献资料最新信息，以保持对工程造价征询、工程招标代理服务所需原则内容，法律法规和其他与工程造价征询、工程招标代理服务关于状况及时跟踪。〈3〉当外来文献更新或增长时，主管部门应及时将新内容发到有关部门、人员，并收回作废文献。（9）由质量手册及程序文献引出三层作业文献清单见本手册附录5。5）有关记录（1）JXDL·JL·01--A0受控文献清单（2）JXDL·JL·02--A0文献发放/收回登记表（3）JXDL·JL·03--A0文献更改申请单（4）JXDL·JL·04--A0外来文献清单4.2.4记录控制程序1）目对工程造价、预决算审核招标代理等质量管理体系所规定记录予以控制，为证明工程造价征询、工程招标代理服务过程及质量符合规定规定和质量管理体系有效运营提供客观证据。2）范畴合用于与公司造价征询质量管理体系关于记录控制。3）职责（1）技术部负责登记表样编号、保存期规定、保管、检查等，是记录控制归口管理部门。（2）技术部负责工程部与本部门工作关于登记表样设计与审批。并精确填写所需记录。4）控制程序（1）记录编号执行《文献控制程序》规定。记录标记内容有记录名称、记录编号、日期等。（2）记录填写应做到及时、真实、完整、清晰，不得随意涂改。如因笔误或计算错误等因素需修改原记录时，应采用单杠划改方式，并加盖或签注更改人姓名及日期。（3）记录贮存、保护和检索〈1〉技术部负责编制公司“记录清单”，对与质量管理体系关于记录分类进行汇总、编号，按记录可追溯时间规定拟定保存期限，并保存记录原始样本。〈2〉各部门应将记录分类，依日期顺序定期汇总、归档保存，以便于检索。〈3〉记录存储处应保持通风、干燥、防蛀、防火。〈4〉各部门应保护好本部门记录，以免丢失。〈5〉技术部不定期检查各部门记录使用和管理状况。（4）质量记录发放、借阅和复制〈1〉质量登记表格发放由使用部门提出申请，经技术部审核批准后方可发放。〈2〉归档质量记录普通不准复制或借用。确需借阅或复制质量记录应经申请部门负责人审核，技术部负责人批准后方可复制或借用。（5）质量记录销毁解决质量记录如超过保存期或其他因素需要处置时，档案管理人员应按照规定程序填写“记录处置单”交管理者代表批准后方可进行处置。（6）质量记录格式更改，应经原审批人审批。更改方式采用换页，并应标明现行修改状态。5）有关文献（1）文献控制程序6）记录（1）JXDL·JL·05--A0记录清单（2）JXDL·JL·06--A0记录处置单5、管理职责5.1管理承诺公司总经理承诺通过如下活动发挥最高管理层在建立、实行和持续改进质量管理体系中领导作用。5.1.1按照ISO9001：idtGB/T19001-原则规定建立和实行质量管理体系，并持续改进其有效性。5.1.2按照顾客规定和适当法律法规规定为顾客提供满意工程造价征询、工程招标代理服务和服务。公司将通过会议、文献、培训、宣传等方式、提高员工质量意识，通过与工程造价征询、工程招标代理服务关于规定拟定、沟通、顾客满意等条款实行予以贯彻。5.1.3通过上下结合，集体讨论，并以文献形式拟定总公司质量方针，以保证质量方针使全体员工理解和贯彻。5.1.4在质量方针框架上建立质量目的并分解到各关于部门。5.1.5定期进行管理评审，以检查和评价质量管理体系适当性、充分性和有效性。5.1.6保证为体系有效运营和工程造价征询、工程招标代理服务实现所有过程提供所需要资源，涉及人员、设施、设备、工作环境等。5.2以顾客为关注焦点公司生存与发展依存在于顾客，因此必要理解顾客当前和将来需求，保证顾客规定转化为详细实行方案，以使顾客满意。5.2.1依照有关法律法规、合同及公司其他规定，评审与工程造价征询、工程招标代理服务关于规定。5.2.2通过对供方评价，采购过程控制，工程造价征询、工程招标代理服务实现过程控制等，满足顾客规定。5.2.3对顾客满意度进行测量，分析以实现持续改进，达到提高顾客满意限度。5.3质量方针为实现质量管理体系持续改进，增强顾客满意，由公司总经理制定质量方针。5.3.1综合部应采用会议、张贴等方式对质量方针进行宣传，保证质量方针理解贯彻执行。5.3.2公司质量方针应与公司总体经营方针相适应，体现满足规定和持续改进承诺，为质量目的制定和评审提供框架。5.3.3公司可通过管理评审对质量方针进行适当性评审，进行必要修改，以适应公司内外环境变化，质量方针修改执行《文献控制程序》关于规定。5.4策划5.4.1质量目的质量目的是依照质量方针规定制定在一定期期内所要达到质量管理水平。质量目的应是可测量，并尽量分解到各职能部门，由综合部协助管理者代表编制每年《质量目的分解表》，保证公司总体质量目的完毕。综合部每年在管理评审前记录质量目的完毕状况，提交管理评审予以评价。5.4.2质量管理体系策划管理者代表策划建立质量管理体系并形成文献，报总经理批准后实行。策划应于实现过程策划、实行、测量、改进等活动相容并保持一致。当质量方针、目的和体系发生变更时，应进行变更策划。变更策划应考虑更改内容对有关过程影响并使之协调一致，以保证体系完整制度。更改后策划成果应形成文献并贯彻执行。质量管理体系策划形成记录由技术部保存。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限1）总经理依照实现过程质量管理需要和体系规定考虑管理活动职能独特性，设立相应组织机构（附录1）规定部门、岗位之间接口关系并对其进行质量职能分派（附录2）。副总经理协助总经理分管各职能部门。2）公司通过质量责任制，贯彻质量职能和活动，旨在消除“人治”随意性和盲目性，使质量管理工作形成各负其责、各司其职。各职能部门职责和权限规定如下：一、综合部：①文献管理；②记录和档案管理；③人力资源管理；④协助管理者代表做好内部审核准备和有关工作；⑤协助最高管理层做好管理评审和其他评价工作；⑥对公司和部门质量目的做好记录考核工作；二、市场部①负责接洽业务、投标和合同管理；②负责顾客满意度调查和解决顾客投诉；③负责公司客户关系维护，客户档案建立；④负责公司业务款项催缴工作。三、工程部①负责公司设备维修及管理；②负责质量管理策划和质量问题解决；③负责组织质量管理自查与评价；④组织公司质量信息收集、传递、分析和运用；⑤负责质量管理改进和创新；⑥参加投标及合同管理；⑦负责审计质量检查工作；四、技术部①负责工程造价征询、工程招标代理服务实现过程进行策划；②负责项目实行过程中质量监控；③采购、维护、管理审价软件；④配合市场部收集审核技术资料并作出审核初步方案。⑤做好审核项目成果复核工作，组织协调复核中有关事宜;负责对的使用规范原则及作业指引书等技术文献；5.5.2管理者代表管理者代表由总经理任命，重要职责为：1）组织各有关部门和人员建立、实行、保持、改进质量管理体系；2）向总经理报告质量管理体系业绩和改进方向；3）保证在公司内提高员工以顾客为中心意识形成；4）负责与质量管理体系关于外部联系。5.5.3内部沟通1）由管理者代表牵头，综合部负责保证在不同层次和职能之间就质量管理体系过程，涉及质量规定、目的完毕状况、体系实行有效性和顾客满意限度等进行沟通，形成有效团队，最后高效率满足顾客需求。2）内部沟通方式可依照实际状况采用会议、文献、布告栏、交谈等各种方式进行。3）公司应定期对工程造价征询、工程招标代理服务不合格状况进行沟通，由技术部负责有关事宜。4）应保证沟通信息畅通，信息沟通成果应有效。5.6管理评审5.6.1总则总经理负责在策划时间间隔内主持管理评审，普通间隔不超过12个月，当浮现下列状况时可增长评审频次：1）公司组织机构、工程造价征询、工程招标代理服务构造、资源配备发生重大变化时；2）发生重大安全、质量事故或发生顾客持续投诉时；3）与公司工程造价征询、工程招标代理服务关于法律、法规、原则及其他规定发生变化时；4）市场需求发生重大变化时；5）即将进行第二、三方审核时。管理评审应对质量管理体系运营适当性、充分性和有效性作出总体评价，涉及质量管理体系改进机会和变更需要。5.6.2管理评审输入技术部负责编制“管理评审筹划”，由管理者代表审核，报总经理批准后实行，筹划应提前告知到参会人员。管理评审筹划应涉及评审目、内容根据、议题、时间、地点、人员等。参加管理评审人员在接到评审管理筹划后，应在3-5日内向管理者代表提供如下资料：1）技术部提供工程造价征询、工程招标代理服务质量分析报告；内、外审报告；以往管理评审跟踪办法报告（第一次管理评审时可不提供）；纠正防止办法实行状况报告；2）综合部提供质量目的完毕状况报告；资源配备状况报告；3）市场部提供市场信息、顾客满意度、合同履行、顾客信息反馈状况及改进需求报告。4）管理者代表提供质量管理体系也许变更及质量管理体系改进建议。5.6.3管理评审实行及输出管理评审普通以会议形式进行。参加会议人员为公司领导层，各部门负责人等。参会人员应在“管理评审签到表”中签到，公司总经理主持管理评审会议，各部门按分工报告相应质量管理体系运营状况，提出相应改进（防止办法）建议。参会人员对管理评审内容进行讨论，总经理对体系运营做出综合分析评价，并拟定针对问题解决办法。技术部整顿评审决策、形成“管理评审报告”，经管理者代表审核后报总经理批准下发。管理者代表负责组织关于部门对需改进事项进行整治，并跟踪验证改进效果。技术部将管理评审记录进行整顿和保管。6、资源管理6.1资源提供为了实行和改进质量管理体系各个过程，满足顾客及法律法规规定，达到顾客满意，各关于部门要及时拟定所需资源，公司管理层应及时提供所需资源，涉及人力资源、基本设施、工作环境、资金、信息等。6.2人力资源6.2.1总则为提高工作质量、工程造价征询、工程招标代理服务质量和技术质量，必要提高员工素质，对人力资源进行有效控制。综合部是人力资源归口管理部门，应组织各部门制定相应JXDL·ZY·02--A0《岗位阐明书》中任职规定。明确各岗位工作人员教诲限度，再培训技能、工作经历及经验等规定，报总经理批准后作为人员招聘、安排和考核根据之一。6.2.2能力、培训和意识1）各部门按JXDL·ZY·02--A0《岗位阐明书》中任职规定，对每个岗位人员能力进行考核（每年终一次），对不能满足岗位规定人员一方面应明确需要实行培训，报综合部。综合部依照培训需求拟定培训内容，培训内容涉及满足顾客和法律法规规定重要性，所从事活动与公司发展有关性，以及如何为实现公司质量目的做出贡献等。2）培训筹划及实行综合部依照部门培训规定及公司发展需要，制定“年度培训筹划”，报总经理批准后组织实行。综合部针对“年度培训筹划”项目，在每次培训实行前，应制定“培训实行筹划”，内容涉及培训时间、培训地点、培训教师、人员签到状况等。培训结束后可针对培训成果进行培训效果评价，评价内容可记录在“培训实行筹划”背面。综合部建立公司“员工培训档案”，用以记录每名员工培训状况，为合理调配人力资源准备相应资料。培训记录由综合部按《记录控制程序》关于规定整顿保存。对经培训还达不到岗位需求，可采用调岗、借用或招聘等办法，最后应使岗位上人员均能胜任本职工作。6.3基本设施6.3.1由综合部确以为实现工程造价征询、工程招标代理服务符合规定所需基本设施，如硬件（计算机、打印机）和软件设施（计算机软件程序）、安全保障及运送工具等。6.3.2由综合部协调，管理层提供所需基本设施，涉及：1）安排合用办公场地；2）保证水电照明及安全防护供应；3）提供通讯和运送设施等。6.3.3综合部建立公司“固定资产台帐”，并实行寻常管理。6.4工作环境6.4.1由综合部确以为达到工程造价征询、工程招标代理服务符合性规定所需工作环境中有关人和物因素，如安全规则、作业环境等规定。6.4.2工程造价征询、工程招标代理服务环境控制重要涉及如下几种方面：1）办公场合、档案资料贮存及公共场合等做到舒畅、整洁、通风、采光好、无噪音，保持适当温、湿度和职业卫生；2）为员工配备恰当劳保用品等。6.4.3公司各级管理者应努力营造一种团结、和谐内部工作环境，逐渐完善人员勉励机制，激发人员工作积极性，提高工作效率，通过各部门工作质量来保证工作质量，使员工能心情愉悦发挥个人最大才智。7、工程造价征询、工程招标代理服务实现7.1工程造价征询、工程招标代理服务实现策划技术部和工程部共同负责对工程造价征询、工程招标代理服务实现过程进行策划，在质量管理体系建立时，组织有关部门对公司工程造价征询、工程招标代理服务形成过程进行策划，形成相应程序文献或作业文献。经策划公司常规征询服务流程见附录3“工程造价征询、工程招标代理服务流程图”，质量目的为：1）工程量计算精确率98%；2）定额套用精确率不不大于98%；3）重要材料价格精确度不不大于98%；4）委托方满意度不低于90%。实行过程、文献、检查方式及记录规定根据本手册规定进行。7.1.1针对每个已签约项目由技术部组织有关部门或人员制定“项目技术方案”，其内容应涉及：工程概况、编/审根据、时限规定、委托单位联系人及联系方式。7.1.2“项目技术方案”，由主管副总审批，由技术部交工程部一份经审批通过“项目技术方案”。7.1.3工程部根据“项目技术方案”，编制“项目实行方案”，内容涉及：编/审安排、人员安排、进度安排等。7.1.4已完毕“项目技术方案”和“项目实行方案”一式五份，交主管副总、技术部、工程部、综合部、项目负责人各一份。7.1.5项目完毕进度由各作业人员自行控制，如发现不能按期完毕，应提前2-3天报告主管负责人，主管负责人协调不了时，报告部门负责人，部门负责人协调不了时，报告主管副总，采用有效办法，保证完毕时间。7.1.6项目实行过程中质量监控由技术部负责，内容涉及：定额套用、工程量计算、各种费率、工程量清单、最高限价（标底）、评标办法等。7.1.7各项目实行过程中，应做好相应“工程量计算书”、“洽商记录”、“现场勘验记录”、“预/决算表”、“投标单位资格预审资格表”、“投标单位业绩表”、“发标登记表”、“收标登记表”、“施工组织设计打分表”、“得分汇总表”等。7.2与顾客关于过程7.2.1与工程造价征询、工程招标代理服务关于规定拟定1）市场部负责辨认顾客对工程造价征询、工程招标代理服务需求与盼望，在订立合同前填写“合同评审表”中顾客及其他规定栏，其内容应涉及：（1）顾客提出工程造价征询、工程招标代理服务技术规定、交付规定、支持性服务（如售后服务）规定、价格规定等；（2）顾客没有明确提出，但规定用途或已知预期用途所必须规定；行业中某些不言而喻规定等；（3）国家或行业强制性原则及法律法规制定规定；（4）公司为提高工程造价征询、工程招标代理服务附加值而增长其他规定（如将产品送至指定地点等）。2）对需编制商务标和技术标等投标文献由工程部配合进行编制，内容应涵盖上述条款。7.2.2与工程造价征询、工程招标代理服务关于规定评审1）在投标、接受合同和订单前，市场部应辨认顾客规定、法规及工程造价征询、工程招标代理服务原则规定、我司拟定附加规定等，组织有关部门实行评审，并填写有关“合同评审表”。2）评审内容有（1）顾客提出指标规定、工程造价征询、工程招标代理服务原则规定及其他附加规定都得到拟定；（2）与此前表述不一致合同条款或规定已予解决；（3）顾客口头规定在接受前已转化为文献形式并已得到确认；（4）公司有能力满足合同规定规定。3）合同分类订立与实行（1）常规合同：为我司常规工程造价征询、工程招标代理服务，其审查费为1‰~4‰、审减费为2%~7%原则范畴内合同，市场部可自行签定并完毕，既为常规合同。（2）特殊合同：顾客对公司工程造价征询、工程招标代理服务性能指标、附件或收费原则有特殊规定，超过市场部签定职权范畴既为特殊合同。（3）常规合同评审，由市场部内部完毕，评审方式采用会签。评审通过后，由授权合同订立人与顾客订立正式合同。（4）特殊合同评审由市场部负责人组织有关部门进行，并将评审内容及成果填写在“合同评审表”报公司总经理审批，对公司有能力满足规定合同，由市场部负责人或授权人代表公司与顾客订立合同，对不能满足规定，应告知顾客并与顾客协商，在顾客批准情形下，再订立正式合同。（5）合同订立后市场部负责跟踪合同执行状况，对合同管理执行TC·ZY·03--A0《合同管理制度》规定。7.2.3顾客沟通1）市场部负责与顾客沟通活动，建立顾客沟通渠道，对顾客来电来涵，登记在“顾客来电来涵/意见登记表”中，市场部负责解答或解决顾客征询或规定，并将解决内容记录在“顾客来电来涵/意见登记表”解决成果栏内。2）当合同需要变更时，应与顾客达到一致并以“合同更改告知单”形式正式告知有关部门。3）给顾客提供售前、售中及售后服务执行本手册中7.5.1《工程造价征询、工程招标代理服务提供控制程序》中有关规定。7.3设计和开发该条款予以删减。7.4采购7.4.1采购过程1）公司在提供征询服务过程中，涉及采购产品普通为打印纸张、封皮纸、胶片、夹条、打孔器、（打印机、复印机）耗材等一系列办公用品。2）综合部依照采购物品技术规定，到市场比质比价采购，先试用，试用合格后，可直接将其列入“合格供方/外包方名单”中。对外包人员实行资格评估合格后，列入“合格供方/外包方名单”中。3）每年年终，市场部应组织有关部门对已给公司供货供方进行业绩评估，评估内容有质量状况、价格、服务等内容。综合部将评价成果填写在“供方/外包方业绩评估表”中。对评价不合格供方责令其限期纠正，或直接取消其供货资格。4）由综合部保存好对供方评价及业绩评估记录。7.4.2采购信息1）在采购物品时，若采购量大时，可与供方订立技术合同，提出质量规定。7.4.3采购品验证采购品到公司时，由综合部验证其质量状况，对验收合格，验证人在“入库单”上签字承认。7.5提供工程造价征询、工程招标代理服务7.5.1工程造价征询、工程招标代理服务提供控制程序1）目为使承担建设项目预、结、决算及招标代理征询服务工作高效有序，保证工程造价征询、工程招标代理服务质量满足客户规定，特制定本程序。2）合用范畴合用于与顾客订立合同工程造价征询、工程招标代理服务工作。3）职责（1）市场部负责前期联系项目、订立征询合同、收集项目资料并移送技术部以及后期送报告、收款。（2）技术部负责制定工程项目技术方案及复审工作，并负责工程项目技术档案收集、保存管理工作。（3）工程部负责项目详细实行，完毕项目报告书，并将工作计算底稿、项目电子文档、与工程造价征询工作结论关系重大有关竣工技术资料及时交技术部存档。（4）综合部负责对项目报告书文档管理、后勤服务工作，每季度核算效益工资并报公司领导审批。4）工作程序（1）工程造价征询文献编制〈1〉工程造价征询文献编制根据①国家和工程项目所在地政府关于部门发布现行法律、法规、与造价征询行业有关文献。②有关技术规范原则，主管部门定期发布工程造价材料信息。③经批准立项文献、项目可行性研究报告、设计概算。④施工图纸、竣工图纸。⑤招投标文献、施工合同。⑥经批准设计变更、现场签证。⑦设备采购合同、甲供材清单。〈2〉准备工作阶段①技术部根据项目所提供技术资料进行技术方案制定，技术方案中要明确对承担项目（预算、结算、决算）作业方针，并报主管领导审批并拟定征询服务项目业务部门。②工程部经理依照部门详细业务分工、业务能力、业务量分派等状况，合理配备项目负责人；项目负责人依照项目资料实际状况，分析技术方案可行性，负责编制实行方案。对于项目实行作业工程师、时间安排要在实行方案中拟定，并报部门经理审批，经部门经理签字批准实行方案报请主管副经理批准后即开展工作。（见实行方案及技术方案）。在征询服务工作实行过程中随着工作进展如发生规定更改状况时，由项目负责人提出书面申请，并经部门经理及主管副经理准后，及时调节筹划。③对委托方提供图纸、资料，按《顾客财产控制程序》规定。由市场部资料管理员进行验证登记，由项目负责人依照项目实行方案人员分工发给征询服务业务班子成员，并办理好交接手续。在造价征询业务实行中，项目负责人应对委托方提供图纸、资料组织业务班子成员进行审核，并将欠缺资料信息及时反馈给委托方，同步对于图纸中问题汇总整顿；必要时向关于部门报告，以使存在问题及时得到解决，保证征询服务工作正常开展。④对于工程造价征询中所涉及有关主材单价，作业工程师提出“询价清单”，由项目负责人交询价部门进行市场调研，掌握市场信息。〈4〉制工作阶段，建设项目预（结）决算编制过程根据“建设项目预算/审核作业流程图”进行。①工程预算文献编制阶段a）作业工程师要根据施工图纸及图纸答疑纪要、经批准项目立项书及设计概算精确计算工程项目各分某些项工程量。b）作业工程师要根据技术方案、实行方案所拟定编制原则，适当精确无误选用现行定额。c）对于作业工程师完毕预算文献，要实行三级复核制，即作业工程师自检、技术部复审、主管领导最后审定。②工程结算审核文献编制阶段a）作业工程师要根据竣工图纸，施工合同、招投标文献、经批准设计变更、现场签证、逐项审核工程项目各单位、单项工程量。b）作业工程师要根据技术方案、实行方案中拟定审核原则，逐项审核工程项目各单位、单项工程子目定额套用，及费率计取。c）作业工程师要根据公司询价部门所拟定主材价格，审核工程项目主材单价。d）作业工程师在审核过程中对于竣工图纸及现场签证单交代不清问题，由项目负责人通过委托方联系施工单位，三方到现场勘验拟定，并做好勘验记录，及认定签字。e）对于作业工程师完毕结算审核文献，要实行三级复核制，即作业工程师自检、技术部复审、主管领导最后审定。f）由项目负责人出具项目完毕报告书后，经技术部复核及主管审定。（2）招标代理服务文献编制〈1〉招标代理服务文献编制根据①国家和工程项目所在地政府关于部门发布现行法律、法规、与招标代理、造价征询有关文献。②《招标代理委托合同》③有关技术规范原则，主管部门定期发布工程造价材料信息。④经批准立项文献、项目可行性研究报告、设计概算。⑤施工图纸。⑥设备采购规定、甲供材清单。〈2〉准备工作阶段（同4.1.2）〈3〉招标代理实行阶段（已经工程招标备案、招标代理备案完毕）招标代理实行过程根据“建设项目招标代理作业流程图”进行。①招标公示编制、发布阶段a）招标代理业务项目负责人根据国家法律、法规、工程项目详细状况、招标人规定编制招标公示，报主管副总经理审查，对不合格文献执行《不合格品控制程序》b）经主管副总经理审查合格后招标公示报招标人审查，对不合格文献执行《不合格品控制程序》。c）经终审合格招标公示依照招标公示发布规定发布。②资格预审文献编制及资格预审阶段a）招标代理业务项目负责人根据国家法律、法规、工程项目详细状况、招标人规定、招标公示编制资格预审文献，报主管副总经理审查，对不合格文献执行《不合格品控制程序》。b）经主管副总经理审查合格后资格预审文献报招标人审查，对不合格文献执行《不合格品控制程序》。c）经终审合格资格预审文献发售。③招标文献编制、发布阶段a）招标代理业务项目负责人根据国家法律、法规、工程项目详细状况、招标人规定编制招标文献（工程量清单编制执行4.1.3规定）报主管副总经理审查，对不合格文献执行《不合格品控制程序》。b）经主管副总经理审查合格后招标文献报招标人审查，对不合格文献执行《不合格品控制程序》。c）经终审合格招标文献发售。④最高限价编制、公示阶段a）依照工程量清单编制执行4.1.3规定执行。b）主管副总经理检查各投标单位与否接到最高限价告知。⑤开标、评标、定标a）开标、评标、定标程序与否符合国家招投标法关于规定；b）开标、评标、定标内容与否符合招标文献、评标办法关于规定；c）开标、评标、定标成果与否符合招标文献、评标办法关于规定；5）售前服务市场部通过参加各种形式展示会活动，积极向顾客简介我司工程造价征询、工程招标代理服务内容，提供宣传资料并解答顾客询问，树立公司形象。6）售中服务（1）订立工程造价征询、工程招标代理服务合同是正式与顾客建立关系起点，对顾客规定在市场部与顾客协商后，依照实际状况，市场部组织有关部门对合同进行评审，确认和评审与工程造价征询、工程招标代理服务关于规定后订立合同，详细执行本手册7.2条款有关规定。（2）对顾客口头意见和规定（含来电来涵）项目经理应在与顾客交流同步或交流后，记录在“顾客来电来涵/意见登记表”中，工程部负责解答或解决顾客征询或规定，并将解决内容记录在“顾客来电来涵/意见登记表”解决成果栏内。（3）合同订立后在工程造价征询、工程招标代理服务实现过程中，如果顾客对订单合同有新规定，需要补充或更改时，应以书面形式反馈，合同修订本手册7.2条款有关规定。7）售后服务（1）公司提交工程造价文献后，有关职能部门应随时解答顾客询问。（2）当顾客抱怨、投诉时，市场部应当及时组织关于人员到顾客工作场合调查和听取意见，按关于规定解决善后工作，是我司问题要承担责任，不是我司问题也要想办法让顾客理解并承认。8）有关/支持性文献（1）ZY·04--A0（2）ZY·07--A0（3）ZY·08--A07.5.2工程造价征询、工程招标代理服务提供过程确认该条款予以删减。7.5.3标记和可追溯性工程造价服务标记办法采用项目名称加表/证/单/书名称及日期加以标记。服务人员采用挂胸牌予以标记。检查状态标记，普通以签字和结论作为标记。当检查合格时，签字表达通过，不签字，要阐明因素，让有关人员进行整治，整治后再重新提交审验。对有可追溯性规定工程造价征询、工程招标代理服务必要保持标记唯一性。普通以项目名称/编号、表/证/单/书编号或日期作为唯一性标记。7.5.4顾客财产顾客财产涉及顾客提供基本资料，技术图纸等。市场部负责接受，并在“资料移送清单”中作好记录，并予以妥善保管。各部门使用时，应填写“领用记录”。若顾客财产发生丢失、损坏，有关部门应及时反馈至市场部，由市场部报告顾客，共同协商解决办法。市场部应保存好有关记录。7.5.5产品防护1）重要指对有关资料及成果性成果报表/报告防护。所有资料及阶段性成果报表/报告应标记清晰，防止误用；贮存和报送期间应防泄密、防丢失、防潮、防腐蚀、防损坏等。7.6监视和测量设备控制公司应拟定需要实行监视和测量，以及所需监测设备。这种所需监测往往是产品所需监测内容，据其配备监测设备，目是为产品符合拟定规定提供证据。公司应建立过程，以保证监测活动可行并以与监测规定相一致方式实行。这些过程往往是执行实验办法原则。当计算机软件用于规定规定监测时，应确认其满足预期用途能力，确认应在初次使用迈进行，必要时（如怀疑数据精确性）再确认，这种确承认用对比喻式进行。由技术部负责造价审计软件检测及确认。8、测量分析和改进8.1总则8.1.1为保证工程造价征询、工程招标代理服务符合规定规定，保证质量管理体系有效运营，实现其不断改进和满足顾客需求，公司应策划并实行如下方面所需监视、测量、分析和改进过程：1）证明工程造价征询、工程招标代理服务符合性；2）保证质量管理体系符合性；3）持续改进质量管理体系有效性。8.1.2在监测、分析和改进活动中由技术部负责推广采用适当记录技术工具（如排列图、因果图、柱状图、综合加权评估法等），并对其实行进行控制，保证对的、有效。8.1.3为保证工程造价征询、工程招标代理服务、质量管理体系和过程符合性，以及实现其不断改进，在对测量和控制活动做出规定、策划和实行时，应考虑如下几点：1）在拟定测量和监视项目、测量点时要考虑能使公司获益；2）要考虑采用适当办法，而不是单纯用于积累信息；3）拟定测量和监视办法，应考虑涉及使用记录技术在内；4）应按规定和策划成果实行测量和监视活动。8.2监视和测量8.2.1顾客满意（市场部）1）市场部负责顾客满意度测评，进行顾客满意度信息收集、整顿归纳和反馈，在最后成果文献送达后2月内及时进行征求意见工作，年度性走访征求意见工作一年至少一次。顾客满意度调查办法可选用问卷、走访客户、客户座谈、回访等各种形式，以便及时理解顾客满意度、意见或建议及市场信息。2）对调查所获得顾客满意度信息可进行记录分析，得到定量或定性成果，成果内容应涉及对“满意度调查表”中所列项目分析，顾客满意度计算执行《顾客满意度计算办法》有关规定。3）顾客满意限度信息解决分析成果应及时评价和解决，对顾客多次反映同类问题应找出重要因素并实行纠正。重大问题应报告公司领导，召开专项会议。指派专人负责解决。市场部对纠正办法实行效果进行跟踪验证并记录，与顾客满意有关记录由市场部予以保存。顾客满意度测量成果是公司管理评审输入之一。也是管理层决策改进方向根据之一。8.2.2内部质量审核程序1）目保证质量管理体系应符合工程造价征询、工程招标代理服务策划安排，符合GB/T19001-原则规定，符合我司质量管理体系文献规定，并保证审核程序得到有效地实行和保持，为质量管理体系持续改进提供根据。2）范畴合用于对公司内部质量审核过程控制。3）职责（1）管理者代表负责内审策划。（2）技术部负责内审筹划编制并呈报管理者代表批准。（3）内审小组负责执行内部审核并跟踪纠正和防止办法实行。（4）公司各部门应做好质量审核配合工作，并针对审核中发现问题应采用有效改进和防止办法。4）工作程序（1）依照公司内部审核职责、审核范畴、审核程序，以及以往审核成果和频次，由管理者代表负责策划全年审核方案，编制“年度内审筹划”，年度方案应覆盖公司质量管理体系所有部门和岗位，经总经理批准后实行审核。（2）审核筹划〈1〉每年第四季度，配合公司年度筹划，由技术部拟定“年度审核筹划”，经管理者代表批准后执行。〈2〉定期审核按照“年度审核筹划表”对各部门进行定期审核，此属例行性审核，每年至少审核一次。〈3〉不定期审核当质量管理体系发生重大变更，工程造价征询、工程招标代理服务质量发生严重异常状况，经管理者代表批准后，实行不定期审核。（3）审核小组构成〈1〉按照实际状况需要，由管理者代表负责构成审核小组，成员至少两人，须设审核组长一名。审核小构成员划分应保证审核员不审核自己工作。管理者代表应保证所选取审核员审核算施过程具备公正性和客观性。〈2〉审核员应经培训合格，具备内审员资格。（4）审核资料准备〈1〉审核组长拟定“审核算施筹划”，明确本次审核目、范畴、审核根据和时间安排（涉及对最高管理层审核）等。〈2〉审核员准备“审核检查表”及分派工作。（5）告知受审核单位〈1〉“审核算施筹划”经管理者代表批准后，提前3天送达受审核部门。（6）现场审核〈1〉召开初次会议，由审核组长主持，受审核部门领导和有关人员参加，并在“首末次会议签到表”上签到。〈2〉审核员按照工作分派项目及范畴，根据审核检查表，做实地审核，收集不符合事项目证据，并详细记录于“不符合项报告”中。〈3〉审核员必要对不符合事项加以鉴定，必要有证据，方能作出鉴定，以保证审核过程客观性和公正性。〈4〉审核组长需就审核成果做最后客观鉴定，得出审核结论。〈5〉现场审核结束后，召开末次会议，参会人员除初次会议参加者外，可恰当扩大范畴，参会人员在“首末次会议签到表”上签到。末次会议上由审核组长报告审核结论，宣读不合格项，同步提出改进建议。（7）审核报告〈1〉“内部审核报告”由审核组长于现场审核后一周内写出，经管理者代表批准，发至公司领导和各部门，并作为管理评审根据。“内部审核报告”内容涉及：①审核目、范畴和根据；②审核构成员和受审核代表名单；③审核日期及审核筹划实行状况；④不符合项数量、分布状况及其严重限度；⑤存在重要问题；⑥体系符合性、有效性结论。（8）审核跟踪〈1〉责任部门接到不符合项报告后，分析因素，制定纠正办法，经内审员确认后实行纠正。〈2〉内审员负责对实行成果进行跟踪验证，并将验证成果填写在“不符合项报告”验证栏内。由内部审核所引起文献补充更改，按《文献控制程序》执行。（9）内部审核和纠正办法实行要保存相应记录，由技术部按照《记录控制程序》予以保存。5）有关文献（1）文献控制程序（2）记录控制程序6）记录（1）年度审核筹划（2）年度审核算施筹划（3）审核检查表（4）首、末次会议签到表（5）不符合项报告（6）内部审核报告8.2.3过程监视和测量（技术部）采用恰当办法对造价质量管理体系有关过程进行监督和控制，使其过程处在受控状态，可实现造价质量管理体系过程持续改进。1）技术部负责辨认并检核对质量管理体系进行监督和控制各个过程，详细负责对公司各个部门质量目的监督和控制。2）各部门为保证质量目的完毕，需进行相应监督和控制。3）工程造价过程实行自检，只有经各作业人员自检合格各类征询报告、工程预/决算、投标书等方能送技术部复审。4）通过内部审核报告、管理评审、不合格报告控制、数据分析等对各有关过程进行监督和控制并持续改进。5）督过程中发现不符合项目时，应采用恰当纠正或防止办法，保证工程造价征询、工程招标代理服务规范性，详细执行《纠正办法控制程序》和《防止办法控制程序》。8.2.4工程造价征询、工程招标代理服务监视和测量1）价征询报告、招标代理文献中审/终审（1）造价征询报告中审/终审〈1〉价征询报告中审①审核有关报告应关注如下内容：a）建设项目概况、工程项目名称、工程地理位置、建设及实行单位、建筑面积、规模、工程概算、工程期限等；b）审核所选用法律、法规、规范、规则；施工、监理、采购合同；设计变更或现场签证；材料供应方式、价格；原送审预(结)决算造价，审定后造价，审减(增)金额及因素；c）核算已完作业文献工程量计算与否精确；采用定额、费用文献与否合理；d）审核原则：客观公正，实事求是；②审核有关报告办法环节工程部以经核算证据为根据形成初步审核结论，在本部内部进行认真、全面校核后，将项目审核结论、审核明细表、工作底稿及所有有关审核资料送技术部复核；技术部按照国家关于规定和公司《编制审核建设项目工程预（结）决算操作管理暂行办法》规定，以合用定额和所附文献、资料为根据，对审核成果进行全面、认真、详细验证、核算；对审查及复审中存在问题执行《不合格品控制程序》。〈2〉工程造价征询报告终审①工程部对技术部反馈问题要认真核算、修改，如有不批准见应及时与技术部沟通，共同商讨，以至达到共识，保证审核成果真实、合法、精确。②工程部将修改后报告交技术部终审。技术部贯彻中审报告修改状况、复审其她内容有无改动。合格后形成终审文献。③工程部出具终审报告经主管副总经理签字、呈送公司总经理签发后，报送委托单位。④审核报告出案后两周内，由工程部按照公司《档案管理制度》规定，将最后成果文献文字资料、电子版资料整顿归类，移送综合部存档。（2）标代理文献中审/终审〈1〉工程招标代理文献中审①审核有关报告应关注如下内容：a）执行国家法律、法规、有关政策文献，设计文献、关于技术规定与否合理合法等；b）招标公示、资格预审文献、招标文献（工程量清单、评标办法）、工程量清单及最高限价；②审核有关报告办法环节a）工程部将各阶段形成成果文献分别交技术部和主管副总经理复审b）技术部按照国家关于规定和审核操作规程规定，以合用定额和所附文献、资料为根据，对工程量清单、最高限价成果进行全面、认真、详细验证、核算；主管副总经理对招标代理其她成果文献核算。c）对审查及复审中存在问题执行《不合格品控制程序》。〈2〉工程招标代理终审①审核招标代理阶段应关注如下内容工程项目、招标公示、资格预审真实性、合理性、合法性招标文献、评标办法、最高限价精确性、可操作性开标、评标、定标过程规范性、合法性②审核办法环节a）工程部对技术部、主管副总经理反馈问题要认真核算、修改，如有不批准见应及时与技术部沟通，共同商讨，以至达到共识，保证审核成果真实、合法、精确。b）工程部将修改后报告交技术部、主管副总经理终审。技术部、主管副总经理贯彻中审报告修改状况、复审其她内容有无改动。合格后，形成终审文献。c）招标代理各实行阶段由主管副总经理审核、监督，对不满足招标代理规定操作办法及时提出意见予以纠正。d）工程部出具终审报告经主管副总经理签字、呈送公司总经理签发后，报送委托单位。e）审核报告出案后两周内，由工程部按照公司档案管理制度规定，将最后成果文献文字资料、电子版资料整顿归类，移送综合部存档。（3）合格产品由综合部负责保存。详细保存办法如下：〈1〉归档制度。规定审核执业人员将执业过程中形成业务资料，涉及审核报告、审核认证单、委托合同、审核筹划、工作底稿、原始记录、与客户之间往来函件等，及时进行编号、整顿、分类纳入档案管理系统；〈2〉职责管理。公司配备与(兼)职档案管理人员负责档案管理工作；〈3〉业务档案保管年限。①当期档案自审核报告签发之日起至少保存；②永久性档案长期保存；a）不再继续审核被审核单位，其永久性档案保管年限与近来一年当期档案保管年限相似；b）公司建立业务档案保密制度，对保存业务档案中涉及商业秘密保密，并贯彻专人管理。8.3不合格品控制程序1）目对不合格品进行有效控制，防止不合格品非预期交付，保证工程造价征询、工程招标代理服务质量符合规定规定。2）范畴本文献合用于对工程征询报告、招标代理文献、工程预/结(决)算、投标书等浮现不合格进行控制。3）职责（1）技术部负责对不合格品进行鉴定并组织对不合格品产生因素进行分析。（2）有关部门参加对不合格品进行评审和处置。4）工作程序（1）工程征询报告、招标代理文献、工程预/结(决)算、投标书编制过程初审/复核/浮现不符合规定及终审不符合规定均为不合格品。（2）不合格品分类不合格品分为正常状况下不合格及异常状况下不合格品。正常状况下不合格指偶尔现象引起不合格，不以人意志为转移，即同行业中容许浮现不合格状况；异常状况下不合格品为浮现了系统性误差，特别是人为失误导致不合格，同行业中不容许浮现不合格。正常不合格发现后，及时进行返工即可，普通不需要分析产生因素产采用相应纠正办法。〈1〉异常状况下不合格又分为重大不合格品和普通不合格品。重大不合格品：严重影响工程造价征询、工程招标代理服务质量、重要性能指标不合格品。如：未按国家关于法律法规开张工程造价征询工作；工作中未按造价征询合同工作范畴关于规定执行；清单编制内容不满足工程招标、不符合《江西省工程量清单计价规则》；预/结(决)算造价偏差超过正常偏差水平；材料价格严重偏离市场价格；软件操作中浮现含量、单价错误；评标办法不符合国家关于规定致使招投标失败等误差等〈2〉普通不合格品：对最后工程造价征询、工程招标代理服务性能不会发生较大影响不合格品。如：定额、子目套用错误；费用类别、税金错误；项目名称、工程名称、专业分类错误；工程量计算符合容许误差范畴内；招标文献个别文字性错误但不影响招标有效性等；（3）不合格品标记、记录和隔离〈1〉不合格品一经发现后，审批人员负责对不合格品进行标记、记录，书面意见连同不合格品反馈项目负责人。〈2〉审批人员填写“不合格品登记表”作为质量考核根据。〈3〉对于异常不合格品由检查人员区别是重大不合格品还是普通不合格品，以便拟定评审范畴。（4）不合格品评审〈1〉评审根据①“不合格品评审处置表”上对不合格品记载状况和数据；②合同中规定技术规定或顾客意见；③现行国家、行业原则；④报告、验证记录等。〈2〉评审实行对于重大不合格品由技术部组织有关部门参加评审；对于普通不合格品，视必要性，由技术部单独进行评审，对不合格品评审应填写“不合格品评审处置表”中评审栏。参加评审和处置有关人员负责“不合格品评审处置表”订立。〈3〉不合格品处置①不合格品处置办法为返工。返工后工程征询报告、招标代理文献、工程预/结(决)算、投标书等应重新评审/复核合格后才干放行。②对于已交付后发现不合格品，均按重大不合格品对待，执行本程序4.4.2和4.4.3条款。市场部应针对不合格所导致后果及时与顾客协商解决办法，如返工、补偿等。③技术部负责对与不合格品处置及检查状况记录按《记录控制程序》规定进行保存。④对普通不合格品视需要、重大不合格品必要由技术部负责依照不合格品变化状况，分析不合格因素，拟定责任部门，需要采用纠正或防止办法，责成责任部门采用适当纠正办法或防止办法，并按《纠正办法控制程序》、《防止办法控制程序》关于规定执行。5）有关/支持性文献〈1〉记录控制程序〈2〉纠正办法控制程序〈3〉防止办法控制程序6）记录〈1〉不合格品评审处置表〈2〉不合格品登记表8.4数据分析拟定、收集与质量管理体系关于数据并对其进行分析，以拟定质量管理体系适当性和有效性，辨认改进机会。8.4.1数据收集技术部为数据收集分析归口管理部门，负责指引各部门对的使用记录技术并监督检查运营成果。各部门依照承担职责、收集、记录、分析各自实际发生数据信息。数据收集可采用已有记录，也可采用走访，调查等方式进行。8.4.2各部门在数据收集、汇总、分析时可选用恰当数据记录办法如调查表、因果图等，数据收集分析成果应评价有关过程运营状况，通过度析可以提供如下方面信息：（1）顾客满意或不满意限度；（2）工程造价征询、工程招标代理服务质量考核成果状况；（3）供方持续提供合格品能力；（4）质量目的实现限度；（5）需采用纠正、防止办法或改进建议等。8.4.3运用上述信息或从中发现问题，进而拟定问题产生因素，制定并实行相应纠正和防止办法，以保持质量管理体系持续改进。8.5改进8.5.1持续改进公司运用质量方针/质量目的考核、审核成果、数据分析、纠正和防止办法、管理评审及寻常检查等方式，实现寻常改进及重大改进项目，增进质量管理体系持续改进。8.5.2纠正办法控制程序1）目分析质量管理体系运营和工程造价征询、工程招标代理服务、招投标代理工作在实现过程中浮现不合格因素，并采用办法，予以纠正，防止类似问题再次发生。2）范畴本程序合用于纠正办法制定和实行。3）职责（1）管理者代表负责对纠正办法审批。（2）技术部负责组织有关部门制定“纠正办法”，并验证明行状况。（3）工程部负责对本部门浮现不合格制定纠正办法并实行。4）工作程序（1）对工程造价征询、工程招标代理服务、招投标代理、过程和质量管理体系中浮现不合格，应区别正常状况下和异常状况下浮现不合格，后者需要采用“纠正办法”。（2）辨认不合格对工程造价征询、工程招标代理服务、招投标代理、过程、体系输出异常不合格信息进行辨认：〈1〉工程造价征询、工程招标代理服务、招投标代理（半成品、成品）质量浮现重大问题或持续浮现相似不合格；〈2〉过程成果超过公司规定值；〈3〉管理评审后发现体系不合格；〈4〉内部审核后浮现不合格项；〈5〉顾客对工程造价征询、工程招标代理服务质量投诉；〈6〉与质量方针、目的、原则、法律法规、文献等相违背状况；〈7〉供方材料浮现不合格。（3）因素分析、纠正办法及实行〈1〉对于4.2辨认出不合格，有关部门人员应及时告知技术部。〈2〉不合格因素也许涉及如下几种方面：①用于工程造价征询、工程招标代理服务中设备或设施存在故障、误操作；②文献不当或缺少；③不符合程序规定；④过程控制不当；⑤缺少培训；⑥工作环境不适当；⑦资源局限性；⑧其她。〈3〉体系运营浮现不合格时，由技术部组织关于部门和人员对不合格产生因素进行分析，明确责任部门，由责任部门予以纠正。并拟定制定纠正办法必要性，若需要，由职责部门制定纠正办法并填写“纠正办法表”，报技术部批准后，详细实行。（4）纠正办法实行监督与验证〈1〉各有关部门在实行纠正办法过程中，由技术部进行监督和检查。〈2〉纠正办法执行完毕，责任部门告知技术部进行验证，验证人员应做好验证成果记录。（5）纠正办法评审〈1〉由技术部组织进行纠正办法实行效果评审，采用会议或会签方式。〈2〉经评审以为有效纠正办法，采用永久性更改，涉及文献按《文献控制程序》执行。〈3〉经评审以为无效或效果不明显纠正办法，由责任部门按本程序重新执行。〈4〉技术部负责将纠正办法实行状况进行收集、整顿，将分析成果提交管理评审。（6）定期由技术部组织召开质量分析会，总经理主持，有关部门参加，对质量不符合因素及体系运营状况进行分析总结并采用必要办法，保证体系有效运营。（7）纠正办法记录由技术部负责按《记录控制程序》规定收集、保存。5）有关/支持性文献〈1〉文献控制程序〈2〉不合格品控制程序〈3〉内部质量审核程序〈4〉记录控制程序6）记录〈1〉纠正办法表8.5.3防止办法控制程序1）目为了制定防止办法，以消除潜在不合格因素，防止不合格发生。2）范畴本文献合用于质量管理体系运营过程中，针对不合格隐患所采用防止办法制定和实行。3）职责3.1管理者代表负责对防止办法审批。3.2技术部负责组织有关部门制定防止办法及验证明行。3.3各有关部门负责对本部门潜在不合格制定防止办法并实行。4）工作程序（1）对工程造价征询、工程招标代理服务、过程和质量管理体系中潜在不合格，应区别正常和异常状况，后者需采用防止办法。（2）潜在不合格来源〈1〉工程造价征询、工程招标代理服务中间成果及最后成果呈现不合格趋势；〈2〉过程成果有超过公司规定值趋势；〈3〉管理评审后发现体系不合格趋势；〈4〉内部审核后浮现观测项报告；〈5〉也许导致顾客或其他有关方投诉因素；〈6〉供方供货质量呈现出不合格趋势。（3）因素分析、防止办法及实行〈1〉各有关部门应收集、整顿关于服务提供过程中控制记录、管理评审记录、检查记录、顾客反馈信息、市场调研成果、员工合理化建议等信息资料，选用恰当记录技术进行记录和分析，当发现上述各种不合格趋势时，及时告知技术部〈2〉体系运营浮现不合格趋势时，由技术部组织关于部门和人员对不合格趋势产生有关因素进行分析，明确责任部门，由责任部门实行防止，并进一步拟定采用防止办法必要性，若有必要，由责任部门制定防止办法并填写“防止办法表”，报技术部，经管理者代表批准后，由责任部门详细实行。（4）防止办法监督与验证〈1〉各有关部门在实行防止办法过程中，由技术部进行监督和检查。〈2〉防止办法执行完毕，责任部门及时告知技术部进行验证，验证人员应作好验证成果记录。（5）防止办法评审〈1〉由技术部组织进行防止办法实行效果评审，可采用会议或会签方式。〈2〉经评审以为有效防止办法，采用永久性更改，涉及文献按《文献控制程序》执行。〈3〉经评审以为无效或效果不明显防止办法，由责任部门按本程序重新执行，直到确认有效。（6）技术部负责将防止办法实行状况进行收集整顿，将分析成果提交管理评审。（7）施记录由技术部负责按《记录控制程序》规定收集、保存。5）有关/支持性文献（1）文献控制程序（2）不合格品控制程序（3）内部质量审核程序（4）记录控制程序6）记录（1）防止办法表附录1：组织机构图总经理总经理技术副总经理经营副总经理市场部技术副总经理经营副总经理市场部综合部工程部技工程部技术部附录2：质量管理体系组织构造图总经理总经理管理者代表管理者代表经营副总经理技术副总经理理市场经营副总经理技术副总经理理市场部综合部工程部技工程部技术部

附录3：质量管理体系职能分派表部门ISO9001：原则条款和规定总经理管理者代表副总经理综合部技术部工程部市场部44.1总规定●○○4.2文献规定4.2.1总则●○4.2.2质量手册●○4.2.3文献控制●○○4.2.4记录控制●○55.1管理承诺●○○5.2以顾客为关注焦点●○○5.3质量方针●○5.4策划5.4.1质量目