管理手册-样本

管理手册（根据ISO9001:）编制：丁维成审核：郝国增批准：乔君发布日期大连得友机械有限公司持有部门6月18日修订履历发行日版号修订内容编制审核批准-6-18A/0初版发布、实行丁维成郝国增乔君颁布令公司依照市场经济竞争需要和长期稳定、发展规划设想，结合公司当前所处内、外部环境，为满足顾客对产品和服务规定，应对也许浮现风险和机遇，向顾客提供高质量产品和高原则服务，公司决定选取GB/T19001-（ISO9001：，IDT）《质量管理体系–规定》原则，建立质量管理体系，以：证明公司具备稳定地提供满足顾客规定和合用法律法规规定产品和服务能力。通过管理体系有效应用，增强顾客满意。公司依照GB/T19001-（ISO9001：，IDT）《质量管理体系–规定》，结合公司已形成管理经验，编写了本管理手册,它合用于我司对质量管理体系范畴内所有有关过程控制。本手册重要目是阐述我司管理体系构造、各项活动所应遵循基本原则、以及某些过程控制准则。本手册是公司经营管理大纲性文献，是实行、保持并不断改进管理体系所必要遵循文件。从6月18日起实行，全体员工必要自觉遵守执行。日期：6月18日目录原则条款标题页码1公司简介2引用原则3术语和定义4---------------公司总体环境4.1背景环境分析4.2有关影响分析4.3管理体系范畴拟定4.4管理体系过程基本管理5---------------领导作用5.1领导作用与管理承诺5.2方针管理5.3岗位管理6---------------管理体系策划6.1风险策划与管理6.2目的策划与管理6.3变更策划与管理7---------------支持过程管理7.1资源管理7.1.1总体规定7.1人力资源7.1基本设施7.1运营环境7.1.5监视和测量资源7.1.6知识管理7.2能力管理7.3意识管理7.4沟通管理7.5文献管理8---------------运营控制8.1运营策划和控制8.2销售过程控制8.3设计开发过程控制8.4采购和外包过程控制8.5生产和服务过程控制8.6检查过程控制8.7不合格输出控制9---------------绩效评价9.1监测、分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10--------------持续改进10.1总体规定10.2纠正办法10.3持续改进附件附件一：管理承诺书附件二：管理方针和目的附件三：组织机构图附件四：任命书附件五：职能分派表附件六：工艺流程图附件一：管理承诺书公司简介大连得友机械有限公司属于日本株式会社工进精工所，大连工进集团公司成员之一。工进集团下设九家公司，为集团配套公司有三十余家，构建了集铸铁、铸铝、锻造、钣金、冲压、热解决、表面解决、机械加工、装配、实验为一体生产方式，目在于发挥各公司优势来满足不同客户需求。当前大连得友机械有限公司一某些是以农用机械及建设机械用加工液压、液压泵部品为主。另一某些为国内外知名汽车制造公司提供发动机及制动系统零部件，已设立两条专供生产线。加工零部件已装配到国外四排放原则柴油发动机供油系统。当前我公司所制造产品广泛地应用在建筑机械、农用机械、汽车、空调及重型机械等领域上。公司重要生产设备有，数控车，加工中心以及日本CNC数控机床（自动上料、车、铣、钻一体，能完毕多工位一次加工成品）。除此之外，还拥有钻床、铣床、普车、镗床、立车、锯床等设备。公司除常规测量器具外，尚有三丰粗糙度测量仪，及三坐标、工具显、投影仪于一体全方位电子检测设备。公司自成立以来，运用日本公司严谨、科学管理体制和先进加工技术，坚持“高品质、严纳期、低价格，以最大限度让利于客户”经营理念来服务于整个社会。当前公司产品远销韩国、日本、欧美等国家，深受广大客户信赖和好评。通过近年艰难创业，咱们通过不断地吸取各种专业人才，使咱们产品质量、制造水平得到了强有力保障。欢迎国内外客户和朋友光临指引并洽谈合伙，咱们期待着与您互利合伙共同发展！办公地址：大连经济开发区铁山东路98-2号-6工厂地址：大连经济开发区铁山东路98-2号-3、-6联系人：乔君电话郝国增电话；办公电话：传真：；邮编：116100；邮箱：；网址：.cn2引用文献本管理手册引用下列文献，凡标注日期引用文献，仅标注日期版本合用于本文献。凡是未标注日期引用文献，其最新版本（涉及所有修改单）合用于本文献GB/T19001-（ISO9001：，IDT）《质量管理体系–规定》3术语和定义本手册采用GB/T19000—《质量管理体系基本和术语》中术语和定义。本手册采用下列公司术语及代号：a) DY——————大连得友机械有限公司；b) QM——————代表质量手册；c) QP——————代表质量管理体系管理文献；d)QR——————代表质量管理体系质量记录。4公司总体环境4.1背景环境分析4.1-1依照公司在不同步期战略方向和发展目的，总经理应组织有关部门对公司所处背景环境进行充分分析，并结合分析成果组织策划或变更管理体系，以保证管理体系有效性。4.1-2进行背景环境分析基本原则涉及：a）考虑公司当前有关重要外部因素影响，有关重要外部因素涉及：——公司当前已提供或筹划提供产品所面向国家、地区对该产品法律法规规定或行业标准规定；——公司当前经营活动所属经济领域优劣状态及其发展趋势；——公司当前综合技术水平和管理水平在同行业中位置；——公司当前有关外部组织在文化、语言方面特殊性。b）考虑公司当前有关重要内部因素影响，有关重要内部因素涉及：——公司以往战略方向、经营理念、公司文化；——公司既有主体人员教诲水平、技术能力、管理水平；——公司既有重要设施先进性、稳定性——公司各项管理绩效实现状况；——公司在其他领域发展规划。4.1-3总经理应结合上述基本原则，对公司所处环境有关内、外部因素进行分析，并依照分析成果拟定公司基本定位，为拟定管理体系范畴提供参照前提。4.1-4在下列时机发生时，总经理应结合4.1-2所述基本原则，对公司环境有关内外部因素进行重新分析，并依照对分析成果评审，拟定与否对管理体系进行必要调节。a）每次管理评审之前b）当4.1-2所述内外部因素发生重大变化时c）总经理以为必要时4.2有关方影响分析4.2-1有关方拟定依照有关方对公司产品或服务存在影响或潜在影响，总经理应组织有关部门辨认、拟定与公司管理体系关于有关方，也许涉及：——顾客——外部供应商——行政监管机关——公司员工——外部金融机构——其她与公司存在事务关联团队或个人4.2-2有关方规定拟定各职能部门应依照4.2-1内容，拟定与部门管理体系运营关于有关方，并拟定各有关方规定。在拟定有关方规定期，可考虑如下方面——公司当前已合伙或潜在顾客规定；——已与供应商达到规定；——公司有关行政允许规定——公司有关行业原则或规范规定——公司员工突出性规定——外部金融机构规定等4.2-3有关方规定影响分析事务应组织各部门将拟定有关方规定进行汇总，并对其规定进行影响分析，拟定各项规定与管理体系内容有关性，并结合有关方规定影响在各管理过程中明确控制办法。4.2-4事务在下列时机，应组织有关部门拟定有关方及其规定与否发生变化，评审与有关方规定有关过程与否控制有效——有关方发生变化时——有关方规定发生变化时——每季度初对已拟定有关方及其规定完整性、充分性进行一次评审4.3管理体系范畴拟定依照背景环境分析和有关方影响分析成果，结合公司当前所提供产品和服务内容，拟定管理体系范畴为：a)本管理体系覆盖产品和活动：机械零部件加工b)本管理体系覆盖地点：大连市开发区铁山东路98-2-3/6号c)本管理体系合用要素：公司金属车削件根据顾客提供图纸,按顾客技术规定生产,因而原则8.3条款“产品和服务设计和开发”规定不合用。公司保证不合用质量管理体系产品和服务设计和开发规定，不影响组织，保证产品和服务合格以及增强顾客满意能力或责任。d)本管理体系覆盖部门：所有部门4.4管理体系过程基本管理4.4-1公司按原则规定，建立、实行、保持和持续改进质量管理体系，在实行本原则后续各条款时，要做到：a）拟定质量管理体系所需过程输入和盼望输出，这些过程涉及销售过程、设计开发过程、采购过程、生产过程和后续服务等。b）拟定这些过程顺序和互相作用，对于详细过程需参见有关程序或作业文献。c）拟定和应用所需准则和办法，公司采用手册中章节描述及程序和作业文献形式加以明确。d）拟定并保证获得这些过程所需资源，涉及人力资源、基本设施和现场环境和监视测量资源，以保证这些过程运营和有效控制，这些过程控制规定详见手册第7章规定。e）规定与这些过程有关责任和权限，详见手册5.3章节有关规定f）按本手册6.1章节有关规定，拟定过程有关风险和机遇g）评价这些过程，实行所需变更，以保证明现这些过程预期成果h）公司按ISO9001：原则规定管理已辨认所有过程，通过体系审核、管理评审和持续改进这些过程来保证其符合原则规定和公司实际，并不断改进，以使公司质量管理体系适当、充分和有效。4.4-2为保证管理体系过程有效实行，各部门应结合部门职能，保持和保存如下内容：——保持有关过程有效策划、运营和控制所需文献，涉及手册、程序、规定、制度、办法、规程、指引书、指南、筹划等。——保存各项过程已按策划进行记录。5领导作用5.1领导作用与管理承诺5.1-1总经理应通过如下活动，证明其对质量管理体系领导作用和承诺：a）订立承诺书以承诺如下内容：——对质量管理体系有效性承担重要领导责任——保证将质量管理体系规定融入与公司有关业务过程——保证可以获得质量管理体系所需必要资源——支持其她管理者履行其有关领域合理职责b）制定质量方针，批准质量目的，并保证质量方针和质量目的与公司环境和战略方向一致c）在全公司范畴内增进各级人员使用过程办法和基于风险思维d）通过订立文献、会议等形式沟通有效质量管理和符合质量管理体系规定重要性e）监督质量管理体系实行，以保证其实现预期成果f）通过授权、培训、绩效勉励等形式促使、指引和支持员工努力提高质量管理体系有效性g）通过成立专项小组、改进流程、管理评审等形式推动质量管理体系改进5.1-2总经理应通过下列活动，证明其始终以顾客为关注焦点：a）通过有关方影响分析，拟定、理解并持续满足顾客规定以及合用法律法规规定b）通过进行风险策划与管理，拟定和应对可以影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力风险和机遇c）始终致力于增强顾客满意，并通过如下过程以辨认顾客规定并予以满足：——规定品质部职责之一是：品质管理体系建立与完善——规定营业部职责之一是：客户管理体系建立与完善——规定资材部职责之一是：物流管理体系建立与完善——规定制造部职责之一是：生产过程体系建立与完善——规定技术部职责之一是：图纸、工艺管理体系建立与完善——规定事务部职责之一是：人员管理体系建立与完善5.2方针管理5.2-1质量方针制定5.2-1.1质量方针内容，必要符合下列几条规定：a）与公司宗旨和环境相适应，并支持公司战略方向；b）为制定质量目的提供框架；c）涉及满足合用规定承诺；d）涉及持续改进质量管理体系承诺e）应是提纲性文献，文字上要简洁明了，易于理解。5.2-1.2质量方针制定流程，规定如下：a）管理者代表负责起草质量方针。b）总经理负责组织召开质量方针专项讨论会，拟定公司质量方针内容及含义。c）质量方针批准后，应形成文献。5.2-2质量方针贯彻事务负责“质量方针”在全体员工中沟通和理解，应采用如下办法：a）事务负责组织由全体员工参加质量方针颁布会，宣读并解说质量方针含义，保证每一种员工对质量方针含义理解一致；b）事务负责编制质量方针宣传资料并下发至各部门，制作宣传板并固定在公司醒目位置，保证每一种员工都懂得公司规定并作为行动准则。5.2-3质量方针评审、修订每次管理评审时，应对质量方针贯彻和执行状况进行评审，并评审质量方针适当性，若发现质量方针不适当，通过管理者代表批准后可调节质量方针。5.3岗位管理5.3-1副总经理负责批准各部门职责和权限，并保证职责和权限沟通和理解5.3-2事务部负责结合公司实际组织各部门制定《人力资源管理文献》，经总经理批准后执行5.3-3各部门及岗位职责和权限应表述充分、合理，以保证：——公司质量管理体系所覆盖所有过程均符合ISO9001：原则规定——各过程均能有效进行，以获得其预期输出——报告质量管理体系绩效及其改进机会——在公司范畴内积极推动以顾客为关注焦点——在策划和实行质量管理体系变更时保持体系完整性5.3-4在分派职责和权限时，应涉及向总经理报告公司总体质量管理体系绩效及其改进机会详细部门或岗位职能5.3-5事务部应将《人力资源管理文献》下发至各部门，并组织各级人员通过述职等活动，保证其清晰本部门、本岗位职责与权限。6管理体系策划6.1风险策划与管理6.1-1风险和机遇分析事务部应组织各部门对其有关管理过程中也许存在风险和机遇进行分析，分析时应考虑如下因素：a）本手册4.1章节背景环境分析成果b）本手册4.2章节有关影响分析成果c）各部门详细业务过程有关性6.1-2风险和机遇评价6.1-2.1各部门应依照风险和机遇分析成果，考虑风险和机遇对质量管理体系影响，涉及：a）对质量管理体系实现其预期成果影响；b）增强有利影响；c）避免或减少不利影响；d）实现改进影响和也许性。6.1-2.2考虑风险和机遇对质量管理体系影响，事务应组织各部门结合如下原则对风险和机遇分析成果进行评价：a）发生也许性b）发生后产生影响严重限度c）公司对其进行控制能力6.1-2.3事务部应依照分析和评价成果，组织各部门编制《风险管理表》6.1-3应对风险和机遇办法6.1-3.1事务部应组织各部门结合风险和机遇评价成果，策划、制定应对风险和机遇办法6.1-3.2各部门在策划、制定应对风险和机遇办法时应充分考虑其对有关过程影响限度，针对如下风险和机遇必要制定控制办法a）违背有关方规定风险b）经评价后拟定重大风险和机遇6.1-3.3各部门应将制定办法整合至有关业务管理过程中6.1-3.4应通过文献评审、内部审核、管理评审等形式评价应对风险和机遇办法有效性，各部门应通过各项有关会议、沟通适时地评价有关办法有效性，或为评价过程提供输入信息。6.1-4风险和机遇更新6.1-4.1浮现如下状况时，事务部应组织各部门对风险和机遇控制进行更新a）本手册6.1-1因素发生变化时b）当体系管理过程浮现不合格时，依照对不符合评价成果，拟定与否需对风险和机遇分析成果进行更新c）结合本手册6.1-3.4内容，依照相应对风险和机遇办法有效性评价成果，拟定与否需对风险和机遇办法进行更新6.1-4.2当风险和机遇分析成果发生变化时，事务部应组织各部门重新进行评价，并依照评价成果拟定与否更新有关控制办法。6.2目的策划与管理6.2-1质量目的基本规定a）公司质量目的应以质量方针为框架予以制定，并与质量方针保持一致；b）质量目的应是可测量c）质量目的涉及满足合用规定所需内容d）质量目的应与提供合格产品和服务以及增强顾客满意有关e）应对质量目的进行沟通、监视，并在必要时进行更新f）应将质量目的形成文献，予以保存6.2-2质量目的制定与测量6.2-2.1公司总体质量目的由品质部组织制定，经副总经理批准后实行，制定时应考虑如下方面：a）有关方规定b）公司质量方针和战略定位c）总经理提出规划和发展目的d）各部门建议6.2-2.2品质部负责依照公司总目的组织各部门制定《质量目的分解实行筹划表》，将公司总目的分解到各部门，《质量目的分解实行筹划表》中应涉及：a）质量目的描述b）需采用控制办法c）完毕目的所需要资源需求d）实现质量目的责任担当e）质量目的测量周期f）质量目的测量办法6.2-2.3《质量目的分解实行筹划表》经副总经理批准后执行，品质部负责按测量周期对质量目的完毕状况进行测量，并将成果反馈至各部门6.2-3质量目的评审、修订每次管理评审时，品质部负责将各部门质量目的测量成果提交管理评审，对质量目的适当性进行评审。若发现质量目的不适当，应及时调节质量目的，并再次通过副总经理批准。6.3变更策划与管理6.3-1在下列状况下品质部应组织对质量管理体系变更进行策划，并组织实行变更a）发生重大质量事故或严重市场投诉；b）ISO9001：原则换版；c）内部环境发生重大变化：---组织机构发生重大调节---公司采用未曾应用革新技术d）外部环境发生变化：---公司涉及强制执行法律法规进行了重大修订，且公司原管理体系已无法满足---公司经营业务领域发生变化，且公司原管理体系范畴未能覆盖6.3-2在对质量管理体系变更进行策划和实行时，应保证a）已充分考虑了变更目及其潜在后果b）保持质量管理体系完整性c）变更所需资源可以获得d）已对责任和权限进行了重新分派6.3-3当质量管理体系发生变更时，品质部应组织评审与更改质量管理体系有关文献，在文献更改前应按旧版文献执行，防止体系发生中断。7支持过程管理7.1资源管理7.1.17.1.1-1公司应拟定并提供为建立、实行、保持和持续改进质量管理体系所需资源7.1.1-2公司保证及时拟定并提供所需资源，涉及：a）内部资源，考虑公司既有内部资源满足状况，以及局限性和限制约束b）外部资源，考虑需要从外部有关方所获得资源支持，以及其也许性7.1.2人力资源7.1.2-1事务部应组织各部门拟定各岗位所需人员，依照本手册7.2章节拟定人员所需能力，并提供所需要人员，以保证有效实行质量管理体系并运营和控制其过程。7.1.2-2事务部依照人员管理需求编制《人力资源管理文献》，以明确如下方面管理内容a）员工档案管理b）员工考勤、休假管理7.1.3基本设施7.1.3-1场合设施管理7.1.3-1.1事务部负责公司办公场合、生产场合管理，涉及场合建筑、用水用电、电脑、打印机、传真机、网络设备等基本内容维护管理。7.1.3-1.2各有关岗位在从事生产、办公活动时，应注意保护各项有关场合设施完好性，发生损坏或其他异常状况时，应及时告知事务部进行解决。7.1.3-1.3事务部对所有公司内部涉及办公有关用品，须建立台账《办公月汇总表》7.1.3-1.4事务负责公司各类办公设备和办公耗材采购、发放、维护等管理。7.1.3-1.5各部门应对的使用办公设备和办公耗材，严格控制办公耗材不良消耗。7.1.3-2生产设备管理7.1.3-2.1设备依照公司生产设备状况编制设备管理规定，明确各类生产设备购买、验收以、使用及维护修理管理规定。7.1.3-2.2各有关岗位应按照设备管理规定规定对的使用设备、点检设备、维护设备，以保证生产设备完好性。7.1.3-3工具/治具、辅件管理7.1.3-3.1技术部应明确各类工装、器具、使用、维护等管理规定，并予以实行。7.1.3-3.2技术部应明确治具、工具、辅件验收、使用、维护等管理规定，建立管理台账，依照使用状况维护、保养。7.1.3-3.3各有关岗位应按规定对的使用工具和治具、辅件、减少消耗，保证完好性。7.1.3-4刀具管理7.1.3-4.1技术部应明确各类刀具、使用、领用等管理规定，并予以实行。7.1.3-4.2技术部应明确刀具验收、使用、维护等管理规定，建立管理台账，依照刀具使用状况，进行合理备库，减少成本，保证加工产品质量稳定为原则。7.1.3-4.3各有关岗位应按规定对的领用和使用刀具，减少刀具消耗，增长刀具运用率。保证刀具合理运用。7.1.3-5油料管理7.1.3-5.1事务部应明确各类油料、标记、使用、等管理规定，并予以实行。7.1.3-5.2采购应明确油料验收、领用、等管理规定，由事务部建立管理台账，依照油料使用状况定期维护及备库。7.1.3-5.3各有关岗位应按规定对的领用油料，保证油料使用，达到预期效果。7.1.3-6材料管理7.1.3-6.1资材部应明确各类材料、领用、使用、维护等管理规定，并予以实行。7.1.3-6.2技术应明确材料验收、领用、维护等管理规定，由资材建立管理台账，依照材料使用状况定期维护及备库。7.1.3-6.3各有关岗位应按规定对的领用材料，保证材料与产品规定材质始终。7.1.3-7公司车辆管理7.1.3-7.1事务负责公司寻常办公车辆管理，各部门依照寻常业务需要向事务提交申请，事务依照各部门申请状况综合调派车辆，并做好行车登记。7.1.3-7.2事务负责公司产品运送车辆管理，依照客户订单及送货安排，合理调配车辆，并做好行车登记。7.1.3-7.3事务负责依照车辆使用状况，及时维护、修理车辆，保证公司车辆正常使用。7.1.3-7.4事务负责每月10号前，对上月运送状况形成《运送月汇总表》。7.1.3-8通讯系统管理7.1.3-8.1事务负责电话、网络等通讯系统配备及寻常管理，保证各部门正常业务有关通讯系统正常使用。7.1.3-8.2各部门应对的使用公司配备通讯系统，禁止运用公司通讯系统从事与本职业务无关内容，禁止随意安装风险软件或访问非法网站，保证公司通讯系统完好性。7.1.3-8.3各级人员在工作期间应严格执行工作行为规范，遵守有关作业制度。7.1.4运营环境7.1.4-1生产环境管理公司办公环境应保持有序、整洁、文明，事务每月应进行一次环境检查，清理环境污染内容，消除安全隐患。7.1.4-2生产环境管理a）制造负责公司安全生产环境管理，消除事故隐患，杜绝事故发生，保证安全生产b）各生产作业场合应依照其作业特点，在作业现场明显位置张贴有关警示标记c）生产产品应有合理存储空间，生产现场应按照6S进行现场管理d）生产现场应合理配备灭火器、消防栓等应急设施e)事务部负责公司安全生产环境监督，及基本设施配备。7.1.4-3仓库环境管理a）仓库内应保持消防安全设施齐全，光线充分，通风干燥，有安全通道；b）仓库内应有防雨办法，干净卫生；c）仓库内物品按类别、品种、型号等规划区域、摆放整洁，保证标记清晰、精确；d）仓库内应保持清洁。7.1.4-4人文环境管理7.1.4-4.1事务应关注公司从业人员所处社会环境变化，涉及：a）当前主体作业过程所处社会环境变化b）暂时派遣、出差至不同地区、国家民俗环境、社会环境、宗教环境等状况7.1.4-4.2当从业人员所处社会环境发生变化时，事务应收集有关环境信息，对有关人员进行教诲培训，以充分适应环境变化规定。7.1.4-4.3各部门管理人员应充分关注各级从业人员心里因素异常变化，掌握公司员工有关因素反馈信息。当也许导致异常状况发生时，应及时沟通有关部门评审制定有关办法必要性，确需制定有关办法时，应将制定办法整合至有关管理过程中。7.1.5监视和测量资源7.1.5-1监视和测量资源配备7.1.5-1.1各部门应依照业务活动有关监视和测量规定，拟定监视和测量资源需求并提出配备申请，报副总经理批准。监视和测量资源涉及：a）从事监视和测量活动人员b）进行监视和测量活动所需软件（如测试软件等）c）进行监视和测量活动所需硬件（如卡尺、电子仪器等）7.1.5-1.2各部门应保证监视和测量资源适合有关监视和测量活动7.1.5-1.3对于进行监视和测量活动所需软件和硬件，应依照其特点和使用规定，在必要时对其进行维护，以保证持续适合其用途，维护成果应保存有关记录证据7.1.5-2监视和测量资源获取7.1.5-2.1各部门应按公司采购流程申请采购监视和测量所需软件和硬件，经申请部门确认合格后方可使用。7.1.5-2.2由部门主管指定人员从事监视和测量。7.1.5-3监视和测量资源检定和校准.1应对如下监视和测量所需软件和硬件资源进行检定与校准a）依照有关法律法规规定，需要委外检定或校准监视和测量资源b）顾客规定进行检定或校准监视和测量资源c）公司内部规定进行检定或校准监视和测量资源7.1.5-3.2监视和测量资源检定或校准应按照规定期间间隔或在使用迈进行7.1.5-3.3当前尚无检定或校准规程监视和测量资源，应保存供方提供有关检定或校准证据7.1.5-3.4品质部依照监视和测量设备使用状况，拟定区别内部或外部校准或检定范畴7.1.5-3.5品质部应依照所用监视和测量资源状况，编制检定或校准筹划，外部检定或校准由事务依照筹划联系外部检定或校准机构实行，内部校准由品质部依照筹划按《监视和测量设备管理文献》实行。7.1.5-4品质部负责标记所用监视和测量资源状态，涉及：a）合格标签：（绿色代表）；由外部或内部校准合格，准予使用；b）限用标签：（黄色代表）；表达在量程某个范畴内尚可使用。c）报废标签：（红色代表）：表达检定或校准不合格，或未按规定实行检定或校准，禁止使用7.1.5-5监视和测量资源使用者不得随意拆卸和修理监视和测量资源，监视和测量资源浮现故障应指定专人或委托外部关于人员进行修理。7.1.5-6使用中发现监视和测量资源也许已经损坏或处在可疑校准状态，应及时中断使用，并对以往测量成果有效性进行评价，以为也许导致将不合格品放行或交付时，应所有追回受影响产品进行重新测量。7.1.5-6知识管理7.1.5-6.1知识获取各部门应通过会议、调查、信息反馈等形式，获取与有关工作关于知识，涉及：a）管理知识b）技术知识c）异常解决有关知识d）信息获取渠道有关知识等7.1.5-6.2知识分享各部门对所获取知识进行汇总分析，并将与公司业务内容关于知识进行分享，分享方式也许涉及：a）将知识形成文献，并融入至有关过程管理中b）通过会议形式将知识与有关部门分享7.1.5-6.3知识创新各部门应充分考虑既有知识与否充分、满足业务发展需求，并通过网络、杂志、市场调研、学术交流等形式，不断获取更多必要知识。7.2能力管理7.2-1人员能力7.2-1.1公司内从事影响质量管理体系绩效和有效性人员应是可以胜任。7.2-1.2事务部负责编制岗位职责和任职条件，依照公司质量管理体系运营需要、所从事质量活动重要及复杂限度，明确各级各类人员岗位任职资格。7.2-1.3对有上岗资格规定人员，事务保存资格证复印件，按发证机构规定期间组织关于人员复培或复验。7.2-2培训管理7.2-2.1各部门应依照人员及工作需求编制培训筹划，经主管人员批准后，交于事务统一安排实行培训7.2-2.2依照培训课题及培训规定可采用内部培训和外部培训两种方式对员工实行培训7.2-2.3事务应会同受训部门、培训教师，在每次培训之后对培训有效性进行评价7.2-3事务结合公司有关人员管理需求制定《人力资源管理文献》，明确各部门、岗位人员管理和培训管理详细规定。7.3意识管理各部门主管人员应通过文献、会议、布告等形式，保证其部门内有关工作人员内容充分意识到如下与质量管理体系关于内容a）公司质量方针及其含义b）与本职工作关于质量目的及其实现办法c）各级人员对质量管理体系有效性贡献，涉及改进本职工作绩效益处d）工作异常时导致时后果7.4沟通管理7.4-1事务负责组织有关部门建立沟通管理机制，以保证质量管理体系运营过程中，公司内部之间以及公司与外部有关方之间信息得以有效沟通。7.4-2公司内部沟通涉及：a）公司例行会议b）部门例行会议c）项目专项会d）看板、标语e）文献传阅、发布7.4-3公司外部沟通涉及：a）客户走访b）供方监察c）外部有关行政方会议d）外部有关方信息反馈7.4-4沟通实行各部门应依照本部门有关业务内容，明确各项沟通过程实行过程中控制规定，涉及：a）沟通内容b）沟通时机或频次c）参加人员d）沟通方式e）沟通过程组织者7.5文献管理7.5-1总则7.5-1.1公司在贯彻ISO9001：原则时，形成下列文献化信息：a）形成文献体系范畴、质量方针和质量目的b）原则所规定形成文献信息，涉及需保持和保存形成文献信息d）公司为保证质量管理体系有效性所需文献，例如手册、程序、规定、制度、记录等7.5-1.2品质负责编制《文献管理》和《质量记录管理文献》，明确文献化信息控制规定7.5-2在创立和更新文献化信息时，应保证如下信息a）建立统一标记办法和阐明，涉及标题、编号、日期等b)采用适当格式和媒介，涉及采用语言、纸质格式、电子格式等c)评审和批准规定7.5-3品质应对质量管理体系文献化信息进行控制，基本控制规定涉及：a）文献发布前，应经授权人员审核、批准，保证文献是充分和适当。b）文献应发放给执行人员，保证无论何时何处需要时，均可获得并合用c）文献应清晰、易于辨认，当使用部门文献破损、笔迹模糊不能正常使用时应及时申请更换d）应通过版本、修订等对文献变更进行控制，以有效区别文献现行状态e）具备保存价值或为法律目需保存作废文献时，均需做好标记，以区别于有效文献f）应辨认与公司业务关于国际或国标、法律法规等，并定期更新收集g）做为证据记录应清晰、真实、完整、不得随意涂改8运营控制8.1运营策划和控制8.1-1运营策划和控制职责8.1-1.1技术负责组织各部门对产品所需过程进行策划。8.1-1.2技术负责依照有关规定，组织各部门对新产品进行策划8.1-1.3各部门负责本职有关工作实行8.1-2在下列状况下，品质技术应组织有关人员进行产品实现策划：a）顾客规定公司为其提供新产品时b）公司对既有流程实行改进c）初次实行ISO9001：原则时，对原有流程进行策划d）需采用本手册6.1章节所拟定应对风险和机遇办法时8.1-3策划输出方式策划输出方式应适合公司有关业务运作方式，规定如下几种：a）编制工艺流程卡、加工工艺等b）编制有关管理规定、作业指引书、检查规范等8.1-4策划内容运营策划应考虑本手册6.1章节所拟定应对风险和机遇办法以及下述活动：a）拟定产品和服务规定b）建立各项过程运营控制准则，例如管理规定、规程、作业指引书等c）建立产品接受准则，例如检查基准等d）拟定各项过程所需资源，涉及本手册7.1章节所需各项资源e）依照建立运营准则对过程进行控制；f）拟定并保持有关运营文献，并保存有关运营记录8.1-5运营策划更改当需要对已策划成果进行更改时，品质技术应组织有关人员召开评审会议，评审非预期更改也许浮现后果，并保存有关评审记录。针对更改也许浮现非预期成果，应先行制定并采用办法，消除异常影响。8.1-6外包过程控制8.1-6.1各部门在策划成果中应明确有关业务过程中所涉及外包过程，并明确其控制办法。8.1-6.2公司除主体业务过程外，其她有关部门所涉及外包过程为：某些产品加工及电镀调质氧化等，按本手册8.4章节采购和外包过程控制规定执行，本手册中外协加工件特定为《特殊采购物资=B类》8.2销售过程控制8.2-1营业负责确认与产品关于规定，在向顾客作出承诺之迈进行评审，保证公司能按顾客规定提供产品、让顾客满意。8.2-2在拟定顾客规定期，应明确如下内容：a）顾客所提出产品和服务规定已得到充分拟定，涉及：——合用法律法规规定；——公司以为必要规定b）公司已对外界公示可以满足规定8.2-3营业应对如下关于方面拟定并实行与顾客沟通有效安排a）获取关于产品和服务信息b）接受顾客询问、合同或订单解决，涉及对其修改c）接受顾客反馈（涉及顾客投诉），并及时回答顾客d）依照顾客规定管理顾客财产e）对于关系重大顾客或特殊紧急时期，建立与顾客间应急沟通机制8.2-4依照公司详细业务不同，当前业务确认方式涉及订立合同、回订立单、Email确认等8.2-5顾客规定评审8.2-5.1营业在向顾客作出承诺之前，应对顾客规定进行充分评审，评审内容应涉及：a）顾客规定规定，涉及对交付及交付后活动规定；b）顾客虽然没有明示，但规定用途或已知预期用途所必须规定；c）公司规定规定；d）合用法律法规规定；e）与先前表述存在差别合同或订单规定。8.2-5.2依照顾客规定及各项业务特点，营业应选取适当评审方式保存评审证据，涉及a）形成《合同评审表》b）编制并订立报价单c）订立顾客订单或合同d）保存与顾客往来函件等8.2-5.3营业应组织各部门有效实行评审过程，评审过程中有关职责如下：a）价格评审——技术b）技术能力评审——技术c）检测能力评审——品质d）生产能力评审——制造e）采购能力评审——事务f）评审结论批准——副总经理8.2-5.4考虑各业务持续性或单一性存在一定差别，营业、资材在组织实行评审时，对于长期性业务可在区间内选取某些评审职责进行评审。8.2-6若顾客规定发生更改，营业、资材应保证合同或订单信息已得到修改，并保证有关人员懂得已更改规定。8.3设计过程控制公司当前不进行自主产品设计研发，现行产品均根据顾客规定进行生产加工。技术负责依照顾客规定进行生产工艺设计，详细控制规定在《图纸工艺管理文献》中明确规定。8.4采购和外包过程控制8.4-1事务负责编制《采购管理规定》以明确外部供方和采购过程管理。8.4-2采购过程8.4-2.1事务定期依照常规生产需求和各部门采购申请编制采购记录，经副总经理批准后实行采购；8.4-2.2依照外部所提供过程、产品和服务对公司产品和服务实现影响限度对外部供方实行分类、分级管理；8.4-2.3依照外部供方提供过程、产品和服务级别限度，建立外部供方评价和再评价准则，只有根据准则通过评价外部供方方可纳入公司采购体系。8.4-3采购信息8.4-3.1事务向供方发出采购联系时，应表述清晰采购产品信息，采购信息可根据采购时机采用不同类型，采购信息内容应表述清晰；8.4-3.2采购信息编制完毕后应由副总或其授权人对其充分性和适当性进行审批。8.4-4采购验证8.4-4.1采购验证可依照外部供方提供过程、产品和服务级别限度采用适当验证方式。8.4-4.2当验证活动需在供方现场实行时，应在采购信息中对验证安排和办法做出阐明。8.5生产和服务过程控制8.5-1制造部负责制定《生产过程管理文献》，明确对相生产过程详细控制规定，涉及：a）结合本手册8.2章节有关内容拟定如何明确顾客所需服务规定b）在生产过程中应保证使用适当监视和测量资源；c）所需实行监视和测量活动d）生产过程所需基本设施和环境；e）结合本手册7.2章节拟定人员能力规定，涉及所规定资格；f）若生产过程中易浮现人为错误，应制定防止人为错误办法；g）拟定产品放行至顾客权限h）拟定产品交付和交付后控制规定8.5-2若有关服务活动输出成果不能在交付顾客时进行充分、完整地验证，应对有关过程建立能力确认准则，并根据准则进行确认和定期再确认，能力确认准则应涉及如下方面：a）明确过程所涉及人员、设施、材料、办法、环境等因素规定，以及鉴定其合格准则b）拟定过程实行与否满足上述鉴定准则c）拟定过程输出成果与否符合规定d）保存确认过程形成记录以及有关鉴定证据8.5-3结合公司产品加工特点，《生产过程管理文献》中拟定标记管理详细规定，内容应涉及：a）产品实现过程中使用恰当办法辨认产品，依照产品特性，选取适当身份标记。顾客有特别规定期，应按顾客规定对成品进行身份标记。b）依照产品实现过程中不同阶段，建立适当状态标记，以辨认产品所处状态c）若顾客规定也许在将来进行追溯时，应制定唯一性标记管理办法，已保证不同产品在不同阶段均具备惟一性标记，并应保存追溯所需文献或记录8.5-4外部财产控制8.5-4.1各部门应对外部顾客或供方提供产品或材料进行控制，涉及：a）对外部顾客或供方提供产品或材料进行检查，确认合格后登记管理。b）在使用中若发现外部顾客或供方提供产品或材料存在问题，有关部门应及时与外部顾客或供方获得联系，提出解决意见，得到承认后，按承认意看法决。c）保存解决过程中有关记录8.5-4.2各部门应对外部顾客或供方提供知识产权进行控制，涉及：a）对提供技术文献或图纸，应登记建账b）若提供技术文献或图纸系外文，应进行确认或转化c）若发现提供技术文献或图纸有错，有关部门应及时与外部顾客或供方获得联系，提出解决意见，得到承认后，按承认意看法决。d）保存解决过程中有关记录8.5-5制造应在《生产过程管理文献》规定生产过程中，有关产品、记录、信息防护规定，涉及标记、包装、储存、网络传送或产品运送等防护规定。8.5-6交付后活动控制8.5-6.1营业在拟定交付后所需实行活动和规定，应考虑：a）与提供服务有关法律法规规定；b）与提供服务有关潜在不盼望后果；c）交付产品性质、用途和预期寿命；d）顾客提出规定；e）以往顾客反馈意见。8.5-6.2交付后活动和规定可体现为如下形式：a）在产品实现策划成果中表述b）在合同或订单中表述c）形成技术合同等d）顾客反馈索赔单、投诉书等8.5-7外协品控制当由于生产能力、交货期等因素导致某些或所有产品要由外部厂家协助加工时，需要对外协加工过程及产品进行控制：营业部负责外协厂家资质监控，产品质量监控、纳期监控、按《采购管理文献》执行8.5-8更改控制各部门若需对提供服务进行更改时，应在更改迈进行评审，并依照评审成果制定必要控制办法，以保证所提供服务可以符合规定。应保存更改过程中所形成记录，涉及评审成果、授权进行更改人员以及依照评审成果所采用控制办法。8.6检查过程控制 8.6-1品质应依照本手册8.1章节策划安排，在产品实现、交付过程中进行相应监督检查活动，并在《监视和测量管理文献》或相应检查基准中明确详细放行准则8.6-2除非得到副总批准，合用时得到顾客批准，否则在实行监督检查之前，不应向顾客放行有关产品或服务。8.6-3各部门在实行监督检查时，应保存有关检查记录，并由授权进行检查人员订立确认8.7不合格输出控制8.7-1品质负责制定《不合格品控制程序》，规定发生不合格输出控制规定，涉及关于职责和权限，以及处置规定。处置规定拟定应涉及如下内容：a）如何对不合格输出进行纠正，以及再验证规定；b）如何对不合格输出进行限制或暂停进行；c）与否需告知顾客，以及如何进行告知；d）与否容许让步接受，以及让步接受授权。8.7-2应对不合格输出进行辨认，以防止其非预期使用或交付8.7-3处置不合格输出时应保存有关记录，记录内容应涉及：a）关于不合格描述b）所采用办法描述c）让步成果信息描述d）处置不合格人员订立信息9绩效评价9.1监测、分析与评价9.1-1品质负责组织各部门依照管理体系各项过程控制状况，对控制过程进行监测、分析和评价，并明确如下内容：a）监视和测量内容b）监视和测量周期c）监视、测量、分析和评价办法d）分析和评价时机9.1-2实行监视、测量、分析和评价时应充分考虑本手册6.2章节拟定质量目的9.1-3营业负责对顾客满意进行监视和测量，应通过顾客满意度调查、顾客反馈、顾客走访、市场占有率分析等各种渠道获取与顾客满意关于信息9.1-4结合公司各项管理过程，各部门依照职能分工，至少应对如下内容进行评价：a）产品质量状况；b）顾客满意限度；d）各项业务过程有效实行符合性；e）针对风险和机遇所采用办法有效性；f）外部供方实际绩效；g）质量管理体系改进需求。9.1-5应通过以上评价成果，综合评价质量管理体系绩效和有效性，并评价对质量管理体系实行改进需求9.1-6应保存监视、测量、分析和评价成果记录，并做为管理评审输入信息。9.2内部审核8.2-1品质负责组织有关部门按策划时间、间隔进行内部审核，以确认管理体系实行成果与否ISO9001：规定和公司已规定规定8.2-2品质负责策划内部审核方案，方案中涉及频次、办法、职责和报告等8.2-3品质在策划内部审核方案时，应保证如下几项：a）充分考虑有关过程重要性和以往审核成果b）保证每年至少对公司所有过程、活动实行一次内部审核8.2-4内审组长负责编制内部审核筹划，筹划内容应涉及：a）审核目、根据；b）审核范畴；c）审核构成人员及分工；d）审核办法；e）审核日程；f）审核部门等。8.2-5内审员选取和审核算施应保证审核过程客观性和公正性：a）内审员应通过培训承认b）内审前，应编制《内审检查表》；内审时，内审员应将发现事实作好记录。c）内审员应记录所发现不符合项，并由受审核部门主管签名确认。8.2-6内审结束后，由审核组组长编写内审报告，经总经理批准后发放至受审核部门，并作为管理评审输入信息8.2-7内部审核组应验证所采用纠正办法和效果，在不符合报告中订立确认。8.2-8应保存内部审核过程中所有记录，涉及：a）内审筹划b）会议记录及签到c）内审检查表d）不符合报告e）内审报告9.3管理评审9.3-1总经理负责主持管理评审会议。9.3-2管理评审内容：a）评审质量体系与否持续保持适当性、充分性和有效性b）评审质量体系与否与组织战略方向一致9.3-3管理评审方式：召开管理评审会议。9.3-4管理评审频次：普通每年12月进行，当浮现下列状况时，应追加评审次数：a）体系初次建立时b）质量管理体系发生重大变更时c）发生严重质量事故时d）总经理以为有必要时9.3-5管理评审进行前必要准备充分信息作为评审输入，输入信息应涉及：a）以往管理评审所采用办法实行状况b）与质量管理体系有关内外部因素变化；c）关于质量管理体系绩效和有效性信息，涉及下列趋势性信息：1）顾客满意和有关方反馈；2）质量目的实现状况；3）过程绩效以及产品和服务符合性；4）不合格以及纠正办法；5）监视和测量成果；6）内外部审核成果；7）外部供方绩效。d）资源充分性；e）应对风险和机遇所采用办法有效性；f）改进机会。9.3-6管理评审应拟定需要持续改进课题作为评审输出，输出信息应涉及：a）改进机会；b）质量管理体系所需变更；c）资源需求。9.3-7品质负责对管理评审成果记录进行整顿，形成《管理评审报告》，经总经理批准后发放至有关部门。10.1总体规定10.1-1各部门应依照监视、测量、分析和评价成果，拟定与本部门业务有关改进机会，涉及：a）改进产品和服务以满足规定并关注将来需求和盼望；b）纠正、防止或减少不利影响；c）改进质量管理体系绩效和有效性。10.2纠正办法10.2-1品质结合各部门管理过程中也许浮现不合格状况，建立《纠正办法控制程序》，以明确针对不合格采用纠正办法控制规定。10.2-2各部门应对管理过程中浮现不合格采用纠正办法，实行内容涉及：a）应对不合格做出应对，涉及采用办法予以纠正或处置产生后果。b）评审和分析不合格c）问题发生部门应调查产生问题因素并记录。d）各有关部门拟定与否存在或也许发生类似不合格e）依照调查因素制定纠正办法。f）问题发生部门负责按期实行纠正办法。g）评审所采用纠正办法有效性h）若纠正办法无效，应上述内容重新实行纠正办法。10.2-3纠正办法制定与实行应与所产生不合格影响相适应。10.2-4依照纠