恒大昆明公司施工单位办事流程及相关制度的汇编上墙样本

恒大地产昆明公司施工单位办事流程及有关制度汇编恒大地产集团昆明公司工程技术部汇编二〇一一年四月目录第一章重要工作流程及控制要点…………………4第一节、签证审批流程…………4第二节、工程进度款审批流程…………………5第三节、结算审批流程…………6第四节、施工样板审批流程……7第五节、三层会验工作流程……8第六节、材料验收流程…………9第七节、隐蔽工程验收流程……10第八节、检查批验收流程………11第九节、分某些项工程验收流程图……………12第十节、工程竣工验收流程图…………………13第十一节、乙供材料确板流程…………………14第十二节、集团甲供材材料筹划申报流程……15第十三节、交楼期间维修、服务流程…………16第十四节、工期顺延审批流程…………………17第十五节、安全文明检查流程…………………18第十六节、质量事故解决流程…………………19第十七节、施工组织设计审批流程……………20第十八节、铝合金窗管理流程…………………22第十九节、电梯工程流程………23第二章甲供材料筹划管理及考核办法……………24第三章施工样板实行细则及考核办法……………26第四章工程质量、安全文明施工及材料管理考核算施细则……29第五章关于每月开展主体工程质量管理大检查评比活动告知…37第六章工程签证管理及考核办法…………………38第七章成品保护实行细则及考核办法……………44第八章报修/投诉维保修流程………57第一章重要工作流程及控制要点1、验收合格5日内施工单位申报签证1、验收合格5日内施工单位申报签证订立不批准，退回施工单位 订立不批准，退回施工单位2、工程部48小时内审核完毕2、工程部48小时内审核完毕否合理与否合理与否 3、工程技术部审核（24小时内）是3、工程技术部审核（24小时内）订立不批准，返还工程部 订立不批准，返还工程部 是合理与否否合理与否是4、主管工程领导审核4、主管工程领导审核 合理与否 否合理与否 是返还工程某些发5、工程部签章 5、工程部签章流程要点：1、工程部必要在规定期限内，订立完意见.2、项目经理必要建立项目签证台帐并及时填写.3、工程签证原始凭证，必要由两名或两名以上现场监理工程师当天订立完毕，并返回施工单位，同步留存一份，上报工程部经理后存档。4、在竣工图上可计算项目，不予直接签证数量。5、签证事项完毕后在合同商定期限内（合同未商定应在五天内）施工单位要申报签证单，不及时申报，视作施工单位自动放弃，不再办理签证。第二节、工程进度款审批流程1、施工单位依照实际进度按合同节点报送进度款申请 1、施工单位依照实际进度按合同节点报送进度款申请 2、工程部24小时内审核完毕订立不批准及理由，退还施工单位2、工程部24小时内审核完毕订立不批准及理由，退还施工单位进度与否符合合同支付条件进度与否符合合同支付条件否否 是3、主管领导审批3、主管领导审批4、预决算部审核，并与施工单位对数4、预决算部审核，并与施工单位对数 5、合同管理部审核5、合同管理部审核6、财务部审核，并按审批权限报批后支付6、财务部审核，并按审批权限报批后支付流程要点：1、工程部在接到施工单位报送工程进度款申报表后，必要在24小时内经监理工程师、项目经理、工程部经理审批完毕并发出。2、预决算部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必要审核完毕。若施工单位如有异议，待施工单位回答意见后，预决算部须在4小时内核算完毕。3、财务部经办会计必要在收到进度款申报表后4小时内审核完毕。4、审核进度款，应认真核对申报内容与否和现场实际进度相符，并提出当月应扣款项明细清单。1、施工单位申报结算资料第三节、结算审批流程 1、施工单位申报结算资料 2、工程师审核结算资料与否齐全、竣工图与否属实2、工程师审核结算资料与否齐全、竣工图与否属实3、项目经理审核3、项目经理审核4、工程部经理审核4、工程部经理审核 5、主管领导审批5、主管领导审批否结算资料与否齐全属实否结算资料与否齐全属实 三天内一次性发函工程部，补齐资料是三天内一次性发函工程部，补齐资料是 6、预决算部审核 6、预决算部审核结算资料与否齐全审批手续与否完善齐备结算资料与否齐全审批手续与否完善齐备否否是7、财务部审核，并按审批权限逐级报批7、财务部审核，并按审批权限逐级报批流程要点：1、工程部须在收到主体施工单位报送工程结算资料后1个月内完毕审核，并一次性提交预决算部；其她专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后15天内完毕审核，一次性提交预决算部。2、预决算部发现资料不齐，审批手续不全或有明显错误，在收到资料起7天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件之日起7天内补齐完善后重新提交。第四节、施工样板审批流程1、施工方经三级自检合格后，填写施工样板审批表，报工程部1、施工方经三级自检合格后，填写施工样板审批表，报工程部2、工程部经理组织验收2、工程部经理组织验收 4、涉及施工工艺做法、施工质量原则，4、涉及施工工艺做法、施工质量原则，报主管工程领导审批3、涉及外观效果施工样板报总工室审核 3、涉及外观效果施工样板报总工室审核 5、地区公司负责人审批5、地区公司负责人审批 6、大面积施工 6、大面积施工流程要点：1、施工过程中需做样板有：外墙饰面砖、铝合金窗、栏杆等；室内地面砖、木地板；室内墙面、天花（吊顶）扇灰及油漆；大堂、电梯前室所有装饰；室外园建装饰、道路及广场铺装面层等；室内外砖砌体及批荡；主体构造钢筋及模板；预制构件安装等。2、未作样板或样板未经批准，不能大面积施工。3、详见《恒大地产集团昆明公司施工样板实行细则及考核办法》。第五节、三层会验工作流程1、1、每期工程三层楼面构造完毕三十天内，工程部负责完毕会验条件SHAPE2、三层砌体完毕后两天内，总工室组织有关部门及各施工单位进行综合会验2、三层砌体完毕后两天内，总工室组织有关部门及各施工单位进行综合会验3、完毕三层会验一天内，总工室整顿出验收意见，提出存在问题及整治办法，书面下发给会验参加部门3、完毕三层会验一天内，总工室整顿出验收意见，提出存在问题及整治办法，书面下发给会验参加部门4、会验完毕7天内总工室下发设计文献4、会验完毕7天内总工室下发设计文献流程要点：1、每期工程第三层楼面构造完毕后三十天内，工程部应组织完毕第三层中各户型砖砌体，在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意（开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管等）。2、会验时，总工室须保证图纸下发齐全。3、因三层会验质量不高，明显问题未发现且在后期暴露，将对三层会验参加人员进行问责。1、材料进场，监理工程师第一时间告知项目经理，对进场材料进行验收第六节、材料验收流程1、材料进场，监理工程师第一时间告知项目经理，对进场材料进行验收5、需做见证送检材料：按材料验收原则，见证取样、送样，做复试3、合同规定采购材料：现场对板验收，根据合同、设计规定检查技术参数5、需做见证送检材料：按材料验收原则，见证取样、送样，做复试3、合同规定采购材料：现场对板验收，根据合同、设计规定检查技术参数4、乙供类材料：检查材料规格、品牌等与否符合合同规定2、确板类材料：现场对板验收否6、将该某些材料做上标志；即刻清退出场合格与否否6、将该某些材料做上标志；即刻清退出场合格与否是是7、填写台帐并签发材料使用允许证7、填写台帐并签发材料使用允许证流程要点：1、所有进场材料、设备、构配件均须进行验收并办理《材料使用允许证》后方可使用。2、工程部经理务必对影响到构造安全及永久使用功能重要材料（如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等）亲自验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用允许证。其她材料、设备、构配件必要由专业监理工程师、项目经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用允许证。3、工程技术部除对经工程部验收合格后大型设备如水泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检外，对普通进场设备与材料需进行抽查。4、工程部负责督促施工单位在合同下发后一种月内提供所有乙购须甲方确板材料样板，总工室于48小时内反馈确板意见；5、现场验收内容：审查材料清单；验收材质证明文献；对板验收；检查材料品牌、外观、尺寸、规格、等技术参数与否符合合同与设计规定。检查质量保证资料与否符合规定现场检查监理工程师施工单位填“工程报验单”报监理公司第七节、隐蔽工程验收流程检查质量保证资料与否符合规定现场检查监理工程师施工单位填“工程报验单”报监理公司合格与否合格与否签发工程质量/安全整治告知书及时登录台帐并上报项目经理签认隐蔽工程验收单是否施工单位完毕隐蔽工程施工，自检合格工程部经理依照制度检查或抽查，并订立台帐项目经理依照制度检查或抽查，并订立台帐流程要点：签发工程质量/安全整治告知书及时登录台帐并上报项目经理签认隐蔽工程验收单是否施工单位完毕隐蔽工程施工，自检合格工程部经理依照制度检查或抽查，并订立台帐项目经理依照制度检查或抽查，并订立台帐1、须做隐蔽验收工程有：岩土工程勘察、工程桩（预制桩、冲孔桩、搅拌桩、人工挖孔桩）、基坑验槽、锚杆、防水工程、模板工程、钢筋工程、砖砌体工程、门窗塞缝、墙体保温、地暖工程、水电线管暗埋和预留、防雷及接地工程等。2、隐蔽工程未办理隐蔽工程验罢手续或经抽检仍不合格不得进入下道工序。3、制度规定隐蔽工程需旁站，项目经理对监理工程师在岗状况按制度进行检查。施工单位检查批报验第八节、检查批验收流程施工单位填“工程报验单”报项目监理部质量保证资料齐全、合格检查批工程质量自评合格，评估完毕监理工程师施工单位检查批报验施工单位填“工程报验单”报项目监理部质量保证资料齐全、合格检查批工程质量自评合格，评估完毕监理工程师是合格与否不合格：签发工程质量/安全整治告知书，重新报验检查质量保证资料与否符合规定检查检查批工程与否合格合格：签认检查批验收承认书交回施工单位可进行下一工序工作否是合格与否不合格：签发工程质量/安全整治告知书，重新报验检查质量保证资料与否符合规定检查检查批工程与否合格合格：签认检查批验收承认书交回施工单位可进行下一工序工作否流程要点：1、检查批验收合格后，资料须在三天内签认、上报甲方工程部存档。2、重大问题及时向项目经理报告。监理工程师施工单位填“工程报验单”报项目监理部第九节、分某些项工程验收流程图质量保证资料齐全、合格隐蔽验收记录签认完毕分部、分项工程质量自评合格，评估完毕施工单位报验监理工程师施工单位填“工程报验单”报项目监理部质量保证资料齐全、合格隐蔽验收记录签认完毕分部、分项工程质量自评合格，评估完毕施工单位报验不合格：签发工程质量/安全整治告知书，重新报验否是项目经理验收后签认合格：签认分某些项工程检查承认书合格与否检查分部、分项工程与否合格检查质量保证资料与否符合规定检查隐蔽工程与否完毕关于签证手续不合格：签发工程质量/安全整治告知书，重新报验否是项目经理验收后签认合格：签认分某些项工程检查承认书合格与否检查分部、分项工程与否合格检查质量保证资料与否符合规定检查隐蔽工程与否完毕关于签证手续流程要点：1、验收合格后，资料须在三天内存档。2、重大问题及时向工程部经理报告。第十节、工程竣工验收流程图是是施工单位施工单位否工程的确建成，检查合格现场清理完毕工程计量资料质量签证文献接受施工单位提交申请工程竣工资料（含竣工图）施工单位整治合格与否否工程的确建成，检查合格现场清理完毕工程计量资料质量签证文献接受施工单位提交申请工程竣工资料（含竣工图）施工单位整治合格与否项目经理组织对工程及资料进行初验是否工程部组织有关部门参加验收合格与否施工单位整治会签工程竣工验收表是否工程部组织有关部门参加验收合格与否施工单位整治会签工程竣工验收表第十一节、乙供材料确板流程1、合同订立一周内，工程部编制需确板材料清单1、合同订立一周内，工程部编制需确板材料清单2、合同订立三周内，工程部组织施工单位，提供材料样板2、合同订立三周内，工程部组织施工单位，提供材料样板重新提供材料样板3、总工室组织有关人员对样板进行筛选、加签、审定重新提供材料样板3、总工室组织有关人员对样板进行筛选、加签、审定与否符合规定与否符合规定否是4、主管总工室公司领导审批4、主管总工室公司领导审批与否涉及外立面效果与否涉及外立面效果5、报公司董事长审批通过是5、报公司董事长审批通过否6、工程部将批准样板发施工方一套，工程部留一套在材料样板间保管6、工程部将批准样板发施工方一套，工程部留一套在材料样板间保管 流程要点：1、确板需及时。2、对工期紧工程，总工室组织技术人员与施工单位一起去厂家挑选样板。监理提交《质量事故解决报告》事故因素分析监理组织审查《质量缺陷调查报告》监理检查、验收提出新方案补充调查承包人实行解决方案承包人完毕解决，自检后申请验收监理提交《质量事故解决报告》事故因素分析监理组织审查《质量缺陷调查报告》监理检查、验收提出新方案补充调查承包人实行解决方案承包人完毕解决，自检后申请验收第十二节、集团甲供材材料筹划申报流程（1）三月材料筹划申报流程： 3、管理中心每月20日前完毕审批，提交材料公司1、地区公司工程部编制，每月12日前报工程技术部2、工程技术部每月15日前完毕审核后报管理中心3、管理中心每月20日前完毕审批，提交材料公司1、地区公司工程部编制，每月12日前报工程技术部2、工程技术部每月15日前完毕审核后报管理中心4、材料公司每月25日前整顿、汇总后提交供货单位备料4、材料公司每月25日前整顿、汇总后提交供货单位备料 2、月度实际用料筹划申报流程：1、工程部编制下月筹划，并于每月1日前提交工程技术部3、管理中心每月5日前完毕审批后提交材料公司1、工程部编制下月筹划，并于每月1日前提交工程技术部3、管理中心每月5日前完毕审批后提交材料公司2、工程技术部每月3日前完毕审核经主管工程领导审批，报管理中心2、工程技术部每月3日前完毕审核经主管工程领导审批，报管理中心 4、材料公司于每月10日前下发下月订单至供货单位4、材料公司于每月10日前下发下月订单至供货单位第十三节、交楼期间维修、服务流程1、交楼前三天，成立维修大队1、交楼前三天，成立维修大队2、接到业主报修后，维修服务中心调度室1分钟内登记台帐并发单给维修大队2、接到业主报修后，维修服务中心调度室1分钟内登记台帐并发单给维修大队3、维修大队接到指令后5分钟内到达现场3、维修大队接到指令后5分钟内到达现场4、维修人员到达现场后30分钟内开始施工，结束前不得离开现场4、维修人员到达现场后30分钟内开始施工，结束前不得离开现场5、交楼之日起15日内，交楼慰问小组对收楼客户上门慰问5、交楼之日起15日内，交楼慰问小组对收楼客户上门慰问流程要点：维修大队由土建分队、水电分队及装修分队构成，各分队按照已售户数每50户不少于1人原则配备维修人员。维修大队由工程部经理兼任大队长，各有关施工单位派人构成；调度室、慰问小组由物业公司、营销部关于人员构成交楼期间维修服务中心存续期限共为60天。60天后，交楼期间维修服务中心撤销，其职能纳入物业公司寻常管理工作。依照分户验收状况，维修大队必要恰当备足材料，以便交楼期间维修。维修大队接到指令后5分钟内到现场，由业主在维修单上签认到场时间，并在30分钟内开始施工。维修工程结束前，维修人员不得撤离现场。。第十四节、工期顺延审批流程1、施工单位提出工期顺延申请1、施工单位提出工期顺延申请2、在施工过程中，项目经理实时收集工期索赔原始记据，存档，备案2、在施工过程中，项目经理实时收集工期索赔原始记据，存档，备案3、工程部会同合同管理部与施工单位谈判3、工程部会同合同管理部与施工单位谈判4、主管工程领导审批4、主管工程领导审批 5、三天以上，再报地区公司董事长审批5、三天以上，再报地区公司董事长审批流程要点：施工准备阶段审查承包人安全资质营业执照安全资质证书安全生产管理机构设立，安全专业人员配备安全生产责任制，安全生产规章制度，安全生产操作特种作业人员管理状况重要施工机械、设备等技术性能及安全条件建筑安全监督机构对公司安全业绩考核状况审查安全技术办法掌握新技术、新材料工艺和原则对各工序制定安全监理细则调查也许导致意外伤害其他因素审查承包人安全自检系统承包人安全设施和设备进场前检查安全监理程序第十五节、安全文明检查流程施工准备阶段审查承包人安全资质营业执照安全资质证书安全生产管理机构设立，安全专业人员配备安全生产责任制，安全生产规章制度，安全生产操作特种作业人员管理状况重要施工机械、设备等技术性能及安全条件建筑安全监督机构对公司安全业绩考核状况审查安全技术办法掌握新技术、新材料工艺和原则对各工序制定安全监理细则调查也许导致意外伤害其他因素审查承包人安全自检系统承包人安全设施和设备进场前检查安全监理程序审查进入施工现场各分包人安全资质和证明文献审查承包人提交关于工序交接检查，分某些项工程审查新工艺、新技术、新材料、新构造使用安全技术施工现场安全组织体系和安全人员配备审查关于安全生产文献审查承包人提交施工方案和施工组织设计中安全施工阶段审查进入施工现场各分包人安全资质和证明文献审查承包人提交关于工序交接检查，分某些项工程审查新工艺、新技术、新材料、新构造使用安全技术施工现场安全组织体系和安全人员配备审查关于安全生产文献审查承包人提交施工方案和施工组织设计中安全施工阶段审查并订立现场安全技术签证文献审查并订立现场安全技术签证文献现场监督与检查，发现不安全因素及时发出整治指令现场监督与检查，发现不安全因素及时发出整治指令第十六节、质量事故解决流程监理提交《质量事故解决报告》事故因素分析发生质量事故事故调查监理组织审查《质量缺陷调查报告》监理检查、验收提出新方案补充调查承包人实行解决方案承包人完毕解决，自检后申请验收监理发出《质量告知单》研究、制定解决方案监理提交《质量事故解决报告》事故因素分析发生质量事故事故调查监理组织审查《质量缺陷调查报告》监理检查、验收提出新方案补充调查承包人实行解决方案承包人完毕解决，自检后申请验收监理发出《质量告知单》研究、制定解决方案第十七节、施工组织设计审批流程（1）主体施工组织设计/方案审批流程：1、施工单位申报主体施工组织设计/方案3、依照会议决策，工程部等有关部门与会人员在主体工程组织设计/方案报审表上订立意见4、施工单位依照审批意见对施工组织设计进行调节5、报主管工程公司领导审批6、审批通过报集团管理中心1、施工单位申报主体施工组织设计/方案3、依照会议决策，工程部等有关部门与会人员在主体工程组织设计/方案报审表上订立意见4、施工单位依照审批意见对施工组织设计进行调节5、报主管工程公司领导审批6、审批通过报集团管理中心2、工程部组织总工室、工程技术部、营销部、预决算部及主体施工单位参加施工组织设计审查会流程要点：（1）主体开工前，工程部组织召开。（2）审查通过后三天内报集团管理中心。 （2）重大施工组织设计/方案审批流程：1、施工单位申报重大施工组织设计/方案1、施工单位申报重大施工组织设计/方案22、专业监理工程师审查并订立意见33、项目经理审查并订立意见4、工程部经理审查并订立意见4、工程部经理审查并订立意见5、工程技术部组织评审小组进行评审5、工程技术部组织评审小组进行评审6、主管工程公司领导审批6、主管工程公司领导审批7、施工单位依照审批意见对施工组织设计进行调节、补充7、施工单位依照审批意见对施工组织设计进行调节、补充88、审批通过、实行并存档流程要点：（1）重大施工组织设计/方案指：桩基本、基坑支护、园建工程、豪华装修、钢构造安装、泛光照明、空调通风（酒店、综合楼）、大体积混凝土浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土方开挖等。第十八节、铝合金窗管理流程5、铝合金门窗批量安装4、铝合金安装工作面验收移送1、总工室对铝合金施工图确认、盖章、下发2、铝合金门窗生产尺寸拟定3、铝合金批量生产及进场，安装准备5、铝合金门窗批量安装4、铝合金安装工作面验收移送1、总工室对铝合金施工图确认、盖章、下发2、铝合金门窗生产尺寸拟定3、铝合金批量生产及进场，安装准备5、铝合金门窗材料进场并通过验收5、铝合金门窗材料进场并通过验收6、铝合金门窗批量安装6、铝合金门窗批量安装7、铝合金门窗质量验收7、铝合金门窗质量验收流程要点：1、铝合金施工图需及时下发，最迟在收到单体施工图后一种月内须下发。2、铝合金生产尺寸制定应结合现场测量状况，生产尺寸不能太多，同规格、同部位铝合金门窗尺寸控制在三个以内。3、在三层会验时，铝合金安装单位必要参加，进一步复核铝合金施工图对的性，以及专业之间配套性。4、加强铝合金门窗安装过程中塞缝隐蔽验收，杜绝铝合金门窗渗漏水现象，批量安装完毕后，宜做淋水实验，查看渗漏点并及时整治。第十九节、电梯工程流程1、工程部制定1、工程部制定电梯进场筹划 2、依照筹划及时进行电梯合同立项 2、依照筹划及时进行电梯合同立项3、招投标部订立电梯合同，支付定金3、招投标部订立电梯合同，支付定金(约需1个月)4、电梯排产(普通梯排产时间约45天) 4、电梯排产(普通梯排产时间约45天) 5、电梯进场验收5、电梯进场验收 6、电梯安装（综合楼电梯、销售梯20天,普通梯45天） 6、电梯安装（综合楼电梯、销售梯20天,普通梯45天）7、电梯安装后验收（技监局验收约15天取证）7、电梯安装后验收（技监局验收约15天取证）第二章甲供材料筹划管理及考核办法(施工单位)为理顺甲供材料筹划申报及管理工作，保证恒大昆明公司工程建设持续性，保证甲供材料及时供应，依照恒大集团《全国性材料物资筹划管理及考核办法》，特制定本实行办法。一、月度实际用料筹划：依照实际施工需要，各施工单位每月25日前将下下月实际材料需求筹划提交至工程部。二、三月材料筹划：依照工程开发建设筹划，各施工单位每月5日前，将从下下个月起持续三个月预测规定到货材料需求量筹划提交给工程部。三、考核规定：=1\*GB4㈠、材料筹划及时性考核：1、“月度实际用料筹划”和“三月材料筹划”未准时提交，每次扣罚有关施工单位1万元。2、原则上超过“月度实际用料筹划”和“三月材料筹划”提交时间后来工程部不再接受施工单位申报筹划。属于工程急需必要申报并且在规定申报时间后补报材料筹划，依照补报项数（同批次申报同一编码材料视为一项），每项扣罚该施工单位500元。=2\*GB4㈡、材料筹划精确性考核：1、月度实际用料筹划考核：月度实际用料筹划精确性必要达到100%，错报材料由施工单位自行承担材料费用及有关损失，并按每项扣罚该施工单位1000元。少报或多报筹划由施工单位自行从下月筹划中调节。2、三月材料筹划考核：三月材料筹划精确性按季度进行考核，精确率须达到90%，每个季度第一种月对上一季度进行考核。依照该季度每月实际用料筹划中同一编码材料申报总量对比三月用料筹划申报总量，计算出该编码材料精确率，并汇总计算出三月材料筹划精确率。三月材料筹划精确率低于90%，每低1%扣罚该施工单位1000元。=3\*GB4㈢、其她重点考核：1、因材料筹划申报不及时导致停工待料，一切停（窝）工损失由责任施工单位自行承担，并每次扣罚责任施工单位2万元。属于恒大集团总部节点筹划调节、设计方案变更、材料品牌调节等因素产生补报材料筹划不纳入考核范畴。2、月度实际用料筹划规定到货时间必要为下下月1日后来，并且不不大于该项材料供货周期（从次月6日开始算），局限性供货周期以供货周期计。超过规定到货时间未到货并影响了工程进度责任由昆明公司承担。四、责任贯彻及规定：1、各施工单位项目经理（项目负责人）为第一负责人，各施工单位必要高度注重甲供材料申报工作，并成立专门甲供材料申报小组负责甲供材料申报及管理工作，建立内部考核机制，责任到人，加强管理工作。2、各施工单位申报材料筹划必要经项目经理或项目总工程师（或项目技术负责人）审核，并盖项目公章后上报。3、材料筹划单必要按我司规定格式填写，必要电脑填写，如有手工修改，必要在修改处有修改人签名并加盖项目公章。4、各施工单位须建立各自材料筹划单收发台账，签收人签名要工整，签收时间精准到分钟，以备考核时分清责任。5、恒大昆明公司工程技术部为考核部门，各施工单位扣罚款额汇总并报昆明公司领导批准后，由昆明公司预决算部直接从当月或下月进度款中扣除。五、本办法由恒大昆明公司负责解释,从下发之日起执行。恒大鑫源（昆明）置业有限公司3月第三章施工样板实行细则及考核办法为了使样板指引制度更加有效地指引工程建设，实行样板先行制度，制定此实行细则及考核办法。在进行大面积施工此前，必要先进行样板施工。施工样板经验收合格后才干进行大面积施工，施工必要符合样板施工原则规定。第一节施工过程需做样板1、主体：模板、钢筋、混凝土、砌体（大面砌体、滚砖、钢丝网）、构造柱（模板、钢筋、混凝土）、抹灰、门窗过梁、铝合金门窗安装及塞缝、阳台铁艺及石材栏杆、外墙砖、外墙涂料、砂岩、各类GRC线条、地下室底板防水、地下室剪力墙防水、厨卫间防水、屋面防水、给排水管及预留管口、预埋底盒、屋面瓦。2、豪华装修：户内墙地砖、阳台地砖、窗台板、墙地面石材、石材线条、木地板、入户门及户内门、吊顶龙骨、吊顶面层、轻质隔墙、内墙涂料、墙纸、橱柜、浴室柜、厨房电器、插座面板、灯具、隐形栏杆、室内楼梯扶手栏杆、淋浴隔断、卫生洁具、卫浴五金、大堂及电梯前室装饰、幕墙、外挂石材。3、园林园建：道路基层及面层、人行道及广场面层铺装、各类池体面层铺装、围墙砌体、围墙柱、围墙石材、真石漆、铁艺门及铁艺栏杆、私家花园绿化、各类检查井、路沿石及流水石、雨水篦子、各类园建雕塑及支座、路灯、景观灯及支座、廊架、钢构造、景观亭、室外走廊酒瓶栏杆。施工样板工程量大小依照现场实际状况拟定，应包括工程（工序）所有特性。第二节施工样板验收程序1、施工单位经自检合格后，报监理工程师进行验收；2、监理工程师收到施工单位验收申请后24小时内组织有关人员进行验收：①若是合同施工单位该项工作（工序）第一种施工班组，工程部各项目部组织施工单位、工程技术部、总工室、工程部经理共同验收，由工程部准备、收集并下发有关验收资料（验收资料必要附能全面反映现场状况样板照片），参加验收单位及部门在验收资料上签字确认。样板验收合格后，施工单位方能大面积展开施工，且后续施工必要按照此样板进行施工；②若是同一合同单位同一项工作（工序）第二个以上施工班组进场施工，工程部项目部组织施工单位、工程部项目经理按照第一种施工班组经验收合格样板原则进行验收，由工程部准备、收集有关验收资料（验收资料必要付能全面反映施工现场样板照片），参加验收人员在验收资料上签字确认。样板验收合格后，施工单位方能大面积展开施工，且后续施工必要按照此样板进行施工。3、样板验收资料参加验收单位各一份，由工程部组织下发。第三节考核细则1、若样板没有通过验收或验收不合格，施工单位就进行大面积施工：①每项对施工单位处以元罚款；②工程师没有及时发现采用制止办法，每项对工程师处以100元罚款；③施工单位不服从工程师指令：工程师应及时发函，并限定整治时间，第一次未整治对施工单位处以4000元罚款，并再次书面限期整治，第二次仍未整治对施工单位处以8000元罚款，依次类推，工程部考核。另如发现工程部没有按规定进行发函及惩罚，发现一项予以工程部责任工程师100元,项目经理50元,工程部经理30元罚款，工程技术部考核。2、施工单位没有按照验收合格样板进行施工，每发现一处对施工单位处以1000元罚款,并限期整治,第一次未准时整治,对施工单位处以双倍罚款,依次类推,直至整治完毕，工程部考核。另如发现工程部没有按照规定进行发函及惩罚，发现一次予以工程部责任工程师100元，项目经理50元罚款，工程技术部考核。3、工程部工程师没有在收到验收申请后24小时内组织有关人员进行验收，每超过1天予以工程师50元、项目经理30元、工程部经理20元惩罚，工程技术部考核。5、规定参加验收部门无端缺席，予以部门负责人100元，部门负责人100元惩罚。工程技术部考核。本规定自下发之日执行，本办法由恒大地产集团昆明公司工程技术部解释。恒大鑫源（昆明）置业有限公司曲靖中熙置业有限公司3月第四章工程质量、安全文明施工及材料管理考核算施细则第一节现场材料管理在不影响工程进度前提下，施工单位在合同下发后一种月内提供所有乙购须甲方确板材料样板（注：需要材料样板清单，由工程部提供），甲方工程部和总工室于48小时内反馈确板意见。经确认样板（试生产样板）材料、构配件进场后，监理工程师必要及时带样板与项目经理一同到现场进行核对，验收合格填写进场材料验收台帐并签发《材料使用允许证后》，方可大面积投入使用。如施工单位未按工程部清单提供乙购材料样板，就大量进场有关材料，予以施工单位每次元罚款，如材料验收达不到合同、图纸或规范规定，施工单位必要无条件将所有不合格材料退场，导致有关经济损失及工期延误由施工单位自行承担；没有收到甲方签发《材料使用允许证》，就开始大面积使用有关材料，每次予以施工单位元罚款；如使用材料不符合设计、合同规定，工程部必要及时发函限时规定施工单位无条件返工，如施工单位未准时返工，每次予以施工单位5000元罚款，并再次发函限时整治，如施工单位仍未准时返工，予以施工单位双倍罚款，依次类推，直至返工完毕；工程部考核。工程部在合同下发一周内，必要提供需施工单位提供样板材料清单，并注明有关规格规定；否则，每延迟1天扣罚工程部责任工程师50元，项目经理30元。工程技术部考核。施工单位收到甲供材料后，必要按规定妥善保管，如因保管不善导致损坏、丢失、材料质量浮现严重问题，相应经济损失由施工单位自行承担，同步因材料质量减少导致工程质量减少，将视状况予以施工单位1000到10000罚款，工程部考核。发现施工单位保管不善状况，工程部必要及时发函规定限时整治，并贯彻整治，如施工单位没有准时整治，每次予以施工单位元罚款，并再次发函限时整治，如施工单位仍未准时整治，予以施工单位双倍罚款，依次类推，直到整治完毕；工程部考核。第二节工程质量方面一、主体施工质量方面1、主次梁钢筋没有按照设计、规范规定设立主筋、腰筋、箍筋、拉筋，钢筋规格、间距、绑扎不符合规定。2、梁、板、柱子、剪力墙钢筋没有设立保护层支撑。3、楼板面钢筋没有设立马凳筋或设立过少，板钢筋、负弯筋和水平钢筋绑扎不符合设计、规范规定或被踩踏凌乱。4、剪力墙竖、水平钢筋规格、下料长度、搭接长度、拉筋规格间距不符合设计或规范规定。5、梁钢筋焊接、搭接长度及位置不符合设计或规范规定。6、柱子主筋规格、数量错误，电渣压力焊、箍筋间距、规格不符合设计或规范规定。7、梁、板面模板平整度、拼缝、小块拼接不符合规范规定，剪力墙、柱子下脚使用塑料袋等不符合规定材料封堵、梁柱头交接拼缝不严。8、模板立杆间距过大、没有设立扫地杆，剪力墙、柱子支撑加固间距过大。9、剪力墙、梁板、楼梯、窗台等混凝土构造件，浮现漏浆、露筋、蜂窝、麻面、夹渣、孔洞、裂纹渗水、偏斜、缺棱掉角、起台、胀模和烂根；10、构造柱没有按照规范、设计规定设立，预埋钢筋规格、数量和钢筋绑扎不符合设计及规范规定，构造柱上口浇筑混凝土不密实、浮现孔洞。11、砌体工程没有按照设计、规范规定设立圈梁、拉结筋。拉结筋长度、植筋质量不符合规范及设计规定，压顶砖没有留置间隔时间，砌体规格、马牙槎砌筑错误。12、不同材料交接处没有按照图纸、规范设立钢丝网或外墙面没有整体设立钢丝网；抹灰后局部钢丝网外露。13、防水工程没有按照设计、规范规定施工，管道及烟道周边没有按规定做防水层。14、水电管安装、线盒预埋安装，随旨在构造上开洞和砌体上打凿开槽。电管定位不准导致管道外露；墙面管道开槽深度不够导致管道外露。15、避雷带焊接固定、材料规格不符合规定，埋设位置错误。16、给、排水管道安装预埋套管定位漏掉或定位不对的，没有按设计及规范规定设立存水弯、检查口。17、排水管道倒坡安装；明装管道没有固定；排水立管安装不垂直，给水管口安装偏位，厨卫间给水预留口没有按规定突出墙面1.5-2CM。18、给水管未按规定试压；给水管浮现爆管；排水管未按规定做通球、灌水实验；19、阳台栏杆接头粗糙，没有打磨平滑，没有刷防锈漆，生锈。浮现以上状况，予以施工单位每次每条200元罚款，（其中，钢筋隐蔽验收过程中，发现以上钢筋存在问题，施工单位没有整治或整治不到位就灌溉混凝土，监理工程师一次性予以施工单位5000元罚款并有权规定施工单位进行返工，整治完毕后没有告知工程部工程师验收就擅自浇注砼，视为未整治。）工程部发函规定施工单位进行限时整治，并跟踪贯彻整治，如未准时整治对施工单位进行双倍罚款，并勒令停工，导致相应损失由施工单位承担，直至整治完毕，工程部考核。二、室外综合管网工程1、管沟标高开挖不到位；管沟底部没有按设计及规范规定设立垫层；管沟回填土不符合设计及规范规定；管沟回填土未按规定夯实。2、埋地金属管道未按设计及规范规定进行防腐；3、排水管排水坡度不符合设计及规范规定；排水管连接不符合设计及规范规定；埋地排水管未按规定做满水实验。4、检查井没有做砼垫层基本，内壁没有按设计规定批荡，检查井底部没有按设计规定做流水槽；管道与检查井连接处管道周边砂浆不密实。5、检查井盖标高不符合规定；浮现以上状况，予以施工单位每次每条200元罚款，（其中，管道隐蔽验收过程中，发现以上存在以上问题，施工单位没有整治或整治不到位就回填土方，工程部一次性予以施工单位元罚款并规定施工单位进行返工，如整治完毕后没有告知工程部验收就擅自回填土方，视为未整治。）工程部发函规定施工单位进行限时整治，并跟踪贯彻整治，如未准时整治对施工单位进行双倍罚款，依次类推，直至整治完毕，工程部考核。三、装修施工质量方面1、室内墙地砖开裂、空鼓、平整度、缝隙超过规范容许值。2、墙面、天花涂料裂缝、颜色不均匀，木地板色差大；防潮垫、木龙骨设立不符合规定和安装不平整，踢脚线不顺直、有钉子眼。3、背景墙、墙纸接缝不符合规定，入户门和户内门安装不符合规定。4、卫生间镜框线与设计不符合。5、窗台石材厚度、边角和转角不符合设计规定，粘贴后窗台石材空鼓。6、电视背景墙、门窗帘盒套线实木、石材线条及户内门门套线颜色、脚座、厚度不符合设计规定。7、卫生间洗手台面边角线条没有按规定施工。8、卫生间地花、墙裙、石材厚度、腰线、墙砖、浴室柜不符合设计及样板规定。9、浴缸台面高度、石材厚度不符合规定。10、门槛石在木地板边没有按设计规定倒边，木地板与门槛石没有高差，或平接。11、竖向门套线中间有接头、顶上横向门套线中间有接头。17、阳台砖找坡不符合规定。18、厨房、卫生间、阳台洗衣机插座没有装防溅盖。19、现场用线颜色较乱，黄线、白线作为火线。20、卫生间、厨房墙面未作防水、防水厚度及高度不符合设计规定。21、卫生间排水立管没有做沉箱侧排地漏，沉箱用建筑垃圾回填。22、楼梯间栏杆木扶手端头、踢脚线细部做法不符合设计规定。三、园林园建施工质量方面1、园建毛石挡墙及基本，砖砌体没有照规范施工。2、园建铺装石材缝隙、色差过大和石材拼花铺装方向与设计不一致。3、路边雨水口位置，标高不对的。4、园路、广场等面层平整度、找水坡度不符合设计规定，园路构造层厚度、宽度、路缘石、流水石铺装不符合规定。5、景观园亭顶叶片下部铁花缺失、拱线条上面太窄、拱顶石型、水平圈线等与不符合设计规定。6、各类雕塑及基座不符合设计规定，且跌水平台不平导致四边流水不均匀，打胶颜色与雕塑颜色不一致。9、花钵样式及基座不符合设计规定。10、入口广场石材随意铺贴，色差大，各类石材混用。11、红梢木栏杆未安装铜套。12、人工湖防水土工膜，驳岸没有采用砼压顶，砖压顶开裂松脱；人工湖边台阶、方柱石材均没有贴到湖底。13、跌水水景压顶石没有按规定做成向内倾斜异形或贴成向内倾斜，跌水贴面没有达到鱼鳞状效果。14、木廊架规格、尺寸、色差、上漆不符合设计规定。16、走廊栏杆酒瓶立柱安装不符合设计规定。17、水景水池压顶石材两边倒圆、倒边、抛光、内倾、厚度和跌水水池顶面高度不符合设计规定。18、卵石铺装粗糙、不平整、大小不均匀。19、柱墩侧面石材拐角拼缝未按照设计采用10*10海棠角，砂岩腰线未采用45°拼接。20、园路排水沟砖墙直接砌筑在土上、没有做地沟砼基本。21、道路标高不平，未按设计规定做好排水系统，积水严重。22、围墙立柱灯座底板石材没有按设计倒圆角、厚度不符合设计规定。。

23、铁艺围栏立柱固定不符合设计规定。四、铝合金工程1、铝合金门窗框安装垂直度、平整度不符合设计规定。2、铝合金门窗框安装不牢固。3、门窗框周边固定木塞没有及时清理就隐蔽。4、门窗框周边没有按规定做防水砂浆或泡沫胶，或塞缝不严实。5、铝合金门窗密封胶颜色与铝材颜色色差过大。6、玻璃没有按照规定配备。浮现以上状况，予以施工单位每次每条200元罚款，工程部发函规定施工单位进行限时整治，并跟踪贯彻整治，如未准时整治，对施工单位进行双倍罚款，依次类推，直至整治完毕，工程部考核。第三节安全文明施工方面一、文明施工管理方面1、项目收地后一种月内，按甲方下发《定型产品-原则做法》中社区暂时围墙原则设立，并沿工地四周持续设立，保证美观、整洁。2、出入口、办公室、宿舍、厨房、厕所、材料堆放场地、加工场地、仓库地面、工地内外通道地面规定做硬化解决。3、施工现场进出口应设立大门，大门宽不得不大于5m、门面平整。大门边设立“五牌一图”标记牌。4、各项目除天下盘外，工地出入口应设立洗车槽、沉淀池、高压冲洗水枪，并正常使用。5、场地有持续排水设施、保持排水畅通，泥浆、污水、废水不得外溢，未经解决不得排入下水道和河道。6、材料堆放及防护办法必要符合规定。7、各类材料加工场地需按规定进行防护。违背以上规定，对施工单位予以每次每条500元罚款，工程部发函规定施工单位进行限时整治，并跟踪贯彻整治，如未准时整治对施工单位进行双倍罚款，依次类推直至整治完毕，工程部考核。二、外脚手架方面1、外脚手架搭设应与主体施工同步，应设而未设脚手架。2、应按规定设立剪刀撑，剪刀撑角度应符合规定。3、落地式脚手架立杆基本平实，有排水办法，应符合专项施工方案设计规定，且立杆有底座、垫木、扫地杆。4、脚手板满铺，无探头板，施工层设立防护栏和挡脚板。5、施工层如下每隔十米设立架体内封闭办法。6、架体与建筑构造拉结结实，连墙件间距应符合规定，其中落地式脚手架高度7米以上规定做与建筑构造拉结。7、卸料平台须经设计计算并符合设计规定，支撑系统不得与脚手架连结，并设立限载标牌。8、外脚手架拆除时必要依照方案进行。违背以上规定，对施工单位予以每次每条200元罚款，工程部发函规定施工单位进行限时整治，并跟踪贯彻整治，如未准时整治对施工单位进行双倍罚款，依次类推直至整治完毕，工程部考核。三、施工用电方面1、施工电箱应设箱门及门锁、设立位置或高度满足规范规定、室外电箱应设防雨淋办法。2、施工用电线电缆在交通道路、施工通道等部位应设保护，不得随意拖放。3、施工用电接地接零保护系统应符合规范规定，开关箱（三级电箱）内出线回路应设立符合规定参数漏电保护。4、在施工电箱内不得随意挂线取电。违背以上规定，对施工单位予以每次每条200元罚款，工程部发函规定施工单位进行限时整治，并跟踪贯彻整治，如未准时整治对施工单位进行双倍罚款，依次类推直至整治完毕，工程部考核。四、“三宝、四口”防护方面1、进入工地人员必要佩戴安全帽。2、外脚手架应设安全网，破损安全网及时更换。3、高处作业（坠落高度2米及以上）必要使用安全带。4、各施工洞口应按规范设立合格防护。5、临边部位应按规范设立防护。6、建筑物出入通道口应设立符合规定防护棚。违背以上规定，对施工单位予以每次每条50元罚款，工程部发函规定施工单位进行限时整治，并跟踪贯彻整治，如未准时整治对施工单位进行双倍罚款，依次类推直至整治完毕，工程部考核。五、垂直运送方面1、塔吊、施工电梯、井架等垂直运送机械搭设前必要有经审批安装和拆除专项施工方案，并在使用前获得建筑安全监督管理部门准用证。2、施工电梯、井架应每层设防护安全门。违背以上规定，对施工单位予以每次每条200元罚款，工程部发函规定施工单位进行限时整治，并跟踪贯彻整治，如未准时整治对施工单位进行双倍罚款，依次类推直至整治完毕，工程部考核。六、基坑支护1、基坑支护必要有经审批施工方案。2、超过2米深基坑必要设立符合安全规定临边防护。3、须按规定进行基坑支护变形监测，并对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测。违背以上规定，对施工单位予以每次每条300元罚款，工程部发函规定施工单位进行限时整治，并跟踪贯彻整治，如未准时整治对施工单位进行双倍罚款，依次类推，直至整治完毕，工程部考核。第四节附则1、本办法未尽之处，按国家现行质量、安全文明施工原则执行。检查原则按照国家及地方有关规范、规程及设计图纸规定。本办法自下发之日开始实行。2、本办法由甲方工程部检查考核，并汇总有关证据；考核成果由甲方预决算部在当月进度款中扣除。恒大鑫源（昆明）置业有限公司（曲靖中熙置业有限公司）（云南和鼎房地产开发有限公司）工程部3月2发送：各有关施工单位第五章关于每月开展主体工程质量管理大检查评比活动告知各有关主体施工单位：按照集团“新起点、新理念、新思维、新原则”规定，为了全方位提高各项目工程质量管理水平，从12月开始，工程技术部每月组织工程部及有关施工单位对当月完毕主体工程及有关质量保证资料进行“质量管理大检查评比”工作，对各项目工程工程质量管理工作从施工质量状况、混凝土观感质量、实测实量及质量控制资料四方面进行某些抽查评比，保证各评比项目工程量大体相称。检查人员：施工单位项目经理、技术负责人、施工员及质检员各1名；工程部每个项目部监理工程师2名；工程技术部监督工程师2名。对评分排名第一名施工单位，予以5000元奖励；对评分排名最后一名施工单位，予以5000元罚款惩罚。同步，评提成果作为每季度对施工单位综合评价重要根据，并把评提成果通报施工单位上一级主管部门。通过质量管理检查评比，营造“比、学、赶、帮、超”积极氛围，勉励先进、鞭策后进，以提高各项目工程质量管理水平。为了使质量大检查评比工作更加科学、合理、规范，工程技术部编制了本质量大检查评分原则，请工程部及各工程项目施工单位认真组织学习，并参照执行。详细评比办法如下：评比办法质量大检查内容重要涉及：施工质量状况、观感质量、实测实量及质量控制资料共四项，她们各占评比分值权重如下：1、分项施工质量状况权重占30％。2、混凝土观感质量权重占20%。3、工程实测实量权重占30％。4、资料检查状况，权重占20％。5、质量大检查汇总评分得分：某项目质量大检查评分得分＝分项施工质量状况得分（率）×30%＋混凝土观感质量得分（率）×20%＋各项工程实测实量平均得分（率）×30%+资料检查状况得分（率）×20%。恒大鑫源（昆明）置业有限公司工程部12月23日第六章工程签证管理及考核办法一、基本规定1、固定格式填写1）施工单位名称，规定与合同中名称相似，并且必要是全称（例如：江苏中兴建设有限公司、四川易园园林集团有限公司、深圳广田装饰集团股份有限公司等）。2）工程名称：必要与主合同或工程委托内工程名称相似（例如：【恒大金碧天下】首期项目Ｂ标段主体工程、【恒大金碧天下】首期项目A标段主体工程、昆明·恒大金碧天下首期项目园建工程等）。3）编号：与主合同或工程委托编号有关联（按照甲方工程部统一规定编号，由施工单位填写，甲方工程部审核）4）签证内容包括：签证理由、工程量、工程起止日期，附件名称及页数四大项。不得随意更改。5）施工单位签章（必要是施工方正式委托项目经理或工程受委托方负责人签字，章必要是项目章或公章，个人名义订立合同或委托规定按手印）。考核办法：没有按照以上规定办理，每差错一处扣罚施工单位当月进度款300元，由甲方工程部和工程技术部考核，书面报甲方预决算部执行。2、所附根据规定1）工程签证原始凭证记录：必要是签证工程完毕并验收当天订立，应反映现场实际验收签证工程状况，必要阐明工程量发生详细部位及详细工程量，必要注明工程发生和验收截止时间；项目先后无关联，相对独立，原始签证应每天订立原始凭证（如超过1天发电机台班、抽水台班、挖机台班等，并注明起止时间），可以记录在一张表格上，每天有两名以上监理工程师签字确认，不得所有竣工后，最后统一订立原始凭证；如当天不完善原始凭证记录，将不予办理签证。2）设计变更签证必要附有甲方总工室盖章设计变更单，签证单与设计变更内容应一致；如果因总工室正式设计变更下发时间超过签证办理有效期，则在签证中予以阐明并由监理工程师确认。3）涉及事先定价，必要附有关定价文献。4）照片：土石方类签证必要附施工先后及施工过程照片，外观有变化设计变更签证必要附设计变更先后照片；机械台班签证必要附施工过程及机械照片；返工签证必要附返工先后及施工过程照片；木桩签证必要附施工完毕后照片；脚手架签证必要附搭设完毕后照片；成品被破坏后修复签证必要附修复前现场照片；其他可反映工程内容和工程状况变化现场面貌签证，一定要拍摄照片，做为原始记录附件。5）土方开挖回填工程，办理签证时，必要附原始测量或复核记录。6）施工单位自购主材签证，必要附材料清单。以上有关记录等资料均须当天由施工单位和项目监理部人员签字确认。考核办法：没有按照以上规定办理，每差错一处扣罚施工单位当月进度款500元，由甲方工程部和工程技术部考核，书面报甲方预决算部执行。3、委托类签证注意事项：1）所有委托竣工验收后，必要以签证形式办理，并单独办理结算。2）签证理由：委托工程签证单中签证理由不得简朴描述为因办理了委托，因此要办理签证，必要与委托部门沟通后在签证中阐明办理委托详细因素。3）工程量：必要注明发生详细工程量，有工程量清单必要附齐全清单，并有监理工程师签字确认，用以阐明与否完毕了委托中所有工程量。不得只写委托金额。4）附件：必要附工程委托书复印件；有图纸，必要附图纸或阐明图纸编号。考核办法：没有按照以上规定办理，每差错一处扣罚施工单位当月进度款300元，由甲方工程部和工程技术部考核，书面报甲方预决算部执行。4、转扣签证注意事项：1）涉及转扣签证，应用专用工程转扣签证格式，被转扣施工单位要对的，并且被转扣施工单位名称必要与合同或委托中施工单位名称相似。2）转扣签证必要附工程部提供转扣根据。办理转扣签证时，应提前与工程部工程师充分沟通，避免浮现错误。考核办法：没有按照以上规定办理，每差错一处扣罚施工单位当月进度款300元，由甲方工程部和工程技术部考核，书面报甲方预决算部执行。二、签证中应注意重要事项1、土方工程签证应注意事项：在影响合同计价状况下，现场应签证确认如下内容：１）5000方以上土方开挖前及完毕后必要绘制方格网图（涉及坐标及标高）作为竣工结算资料；2）5000方如下土方以开工前原地面标高测量记录及开挖后实际标高或设计标高作为签证办理根据；3）土方开挖方式；4）土方开挖工作面、放坡系数，与否外运及运距等；5）回填土应注明是人工回填还是机械回填，是夯填还是松填；6）挖运土方签证时，必要阐明土方是自然体积、虚方体积、松填体积还是夯实后体积，是人工还是机械开挖；7）挖土方、沟槽、基坑时确须放坡施工土方签证，按实际放坡系数予以签证，但放坡系数不能超过规范规定；8）土石方运送签证应明确机械、人工和人力车运送，必要注明详细运距；应明确运送机械类型，且注明装土方式，是人工装土还是挖掘机装土。2、机械台班签证应注意事项：1）须明确机械作业起止时间，机械规格型号和工作容量(特别是挖土机)等。2）大型机械进退场应注明数量、名称、规格、型号以及进退场时间，以签证形式办理确认。3）对于现场持续时间长机械台班（如发电机、抽水台班等），施工单位须与甲方工程部，商定多报、假报违约责任（例：发电机开机和关机时都要告知甲方工程部，如不及时告知，则按商定承担违约责任），并以书面形式经双方确认作为结算根据。甲方工程部对每台设备设专人负责管理，原始记录必要当天订立（须两名监理人员签字确认）。3、技术办法费用签证应注意事项：1)脚手架签证必要明确高度、类型（单排或双排）面积。2)打木桩签证时，须明确木桩材质、桩长、桩径（尾径）是机械施打还是人工施打，与否在支架上施打等。4、其他零星项目签证应注意事项：1)混凝土类签证，必要明确其混凝土强度级别，有无外加剂、施工部位、施工量。2)砌筑工程签证时必要明确砌块规格类型及砌筑砂浆标号（混合砂浆或水泥砂浆），工程量尽量按“长度*宽度（高度）*厚度”表达，并划分基本、墙或柱，若砖墙是清水墙（单面还是双面）、弧形墙时，应注明。3)防水涂料、卷材签证必要明确品牌、厚度及立面上反高度。4)找平抹灰签证必要明确面积、厚度、砂浆配合比、找平抹灰部位。5)块料面层签证应明确块料规格、尺寸。6)涂料、油漆工程签证必要明确品牌、工艺（几遍、底材料、面材料等）。考核办法：没有按照以上规定办理，每差错一处扣罚施工单位当月进度款300元，由甲方工程部和工程技术部考核，书面报甲方预决算部执行。三、签证中经常浮现及需要注意某些问题1、签证理由方面：1）禁止写依照“贵司xx部”或“贵方”等字样，应写：“依照甲方xx部”或“甲方”规定。2）签证理由不充分。所诉理由应明确表述清晰是应甲方规定所发生工程量，且签证工程内容不属于合同范畴内，或因设计变更产生工程量不能在竣工图中反映。（如仅写“应甲方规定”，过于笼统）3）某些增长工程中会有某些内容可以在竣工图中反映，某些不能在竣工图中反映，不能反映某些可以签证形式办理。（如屋面增长雨水管凿洞某些，以及增长砌体拉结筋植筋某些均不能在竣工图中反映）2、工程量方面：工程量必要是明确可计算，工程量计价方式可分为：商定价格、工程量明确清晰可套用定额、有价格信息可参照，应满足这些规定，以便有效计算最后价格。1）工程内容表述不清。（如脚手架XX㎡价格XX元，没有表白是拆除还是搭设；仅写砖砌体XX量，不能阐明是砌还是拆）2)以工程量计价，工程量不能明确计算。（如排水管一套、包砌管道一处等）3）安装工程中所使用材料不明确。（如：安装给水管道200米，既未明确管道直径、管道材质、连接方式、安装位置、埋设深度或固定方式）4）砌体工程中材料及墙体工程量不明确。（如所使用砖类别、砂浆类别不明确，墙体长宽厚度不明确）5）混凝土标号及工程量不明确。（如混凝土弥补DN200预留洞，没有阐明标号和墙体厚度）6)拆除工程中对能回收运用材料没有阐明回收运用量。（如金属管道工程或电缆线拆除工程中，应有相应比例材料回收运用率）7）已竣工程返工签证，应有相应原工程竣工验收资料，并在返工完毕后，才干办理签证。8）工程量与图纸相差大。（对返工量较大隐蔽工程，容易浮现此类问题，施工单位应本着实事求是原则申报签证）9）对不易用公式计算异型体工程量，必要提供有关图形及数据。10）签证单及原始签证记录中数据必要明确计算单位，单位按国际原则及习惯性单位，不能只写数字。11）涉及公式计算，计算式及计算成果应精确。3、计价方式方面：1）同一签证中不能有两种及以上计价方式。（如拆除工程中，既有机械台班量，又有拆除实际工程量，不明确按照哪种办法计量计价。安装工程套用定额计算，此外又核定人工工日）考核办法：没有按照以上规定办理，每差错一处扣罚施工单位当月进度款300元，由甲方工程部和工程技术部考核，书面报甲方预决算部执行。四、重点考核项目发现明显虚报工程量状况，扣罚施工单位当月进度款1000元，由甲方工程部和工程技术部考核，书面报甲方预决算部执行。其中签证总额少于1000元，该签证不予办理。五、需要注意事项1）涉及材料签证，应注明材料是甲供还是乙方自购，如果是乙方自购，则注明计价方式。乙购材料零星工程，办理签证时应办理完善有关材料报验手续，附有关材料定价文献。2）工程量明确，套用定额计算，不需另计工日。遇有零星工日，合同中没有商定零星工日单价，应事先协商拟定零星工日单价。3）现场发生土石方工程量确认签证，可准时间段集中办理一次，但工程原始签证记录必要每天办理完毕，同步相应工程中间间隔时间不超过5天。4）涉及同一施工单位、同一设计变更或其她设计因素导致签证，如在隐蔽后可以按照图纸计算工程量，可以在最后一种部位或最后一种栋号施工完毕后，统一办理原始签证记录及工程签证单。5）由于因甲方因素，后期结算时浮现需要以签证形式确认工程量状况，办理签证时应附有关原始工程量清单或工程量确认单作为附件，并附有关阐明。六、不予办理签证状况1）施工图或竣工图纸上能反映工程内容不得另行办理签证。2）合同计价中已包括预算包干费，则属于预算包干费范畴工程内容不得另行办理签证。3）签证工程验收完毕当天应办理工程原始签证记录，并在5天内办理正式工程签证单，超过5天不予签证；如果签证单退回整治，施工单位必要在签证退单收到5天内照整治意见整治后重新上报，超过5天不予签证。对于有争议问题，施工单位在收到签证退单之后及时同监理或甲方沟通，5天内甲方将通过组织专项会议或其他形式予以解决，如批准签证，则施工单位必要在收到会议纪要或得到必定答复2天内上报工程签证单，否则不予签证。第七章成品保护实行细则及考核办法一、编制本作业指引书目加强成品保护是保证工程质量和减少成本重要环节，是实现工程筹划目的重要手段。成品保护占问题总数70%客户投诉质量问题，几乎都与产品保护关于为加强成品保护工作，依照我司详细状况特制定本办法。二、成品保护基本原则1、合理流程：合理施工流程是产品保护前提，同步也是非常重要保护办法，提示人们“施工工序禁止颠倒”。2、先检查后保护：所有工序必要施工单位自检及专业工程师抽检合格后方可进行保护。3、谁施工谁保护：谁施工谁保护原则；但下道工序施工单位有责任做好产品保护后续检查和维护工作，并在有必要状况下做好多次保护工作。4、持续保护：在施工过程中及物业细部检查时，装饰总包单位有责任做好产品保护后续检查和维护工作，对于产品保护办法被损坏、拆除，必要在恢复保护办法后方可进行施工。5、材料运送原则：材料运送使用电梯时，应对电梯采用保护办法。包括轿厢内部成品饰面、各种开关按钮、轿厢外面不锈钢面板、不锈钢或石材门套、层显等；材料搬运时要避免损坏楼道内顶、墙、扶手、楼道窗户、灯具、电气水暖设备、管井门及楼道门。6、过程中保护：各工种在施工中不得污染、损坏其她工种半成品、成品；材料表面保护膜应在工程竣工后、开荒保洁前撤除；对邮箱、消防、供电、报警、网络等公共设施应采用保护办法。7、办法切实可靠：产品保护办法应在移送物业前切实可靠。三、各重要分项工程成品保护办法1、抹灰工程成品保护办法1.1对突出容易碰撞部位，应做好水泥砂浆护角，提高物体自身抗冲击能力。柱、门等阳角等部位采用用1:2水泥砂浆做2m高护角。1.2铝合金推拉门槽部位应采用塑料或纸板包裹、遮盖等办法，被玷污部位应及时清理干净。2、门窗工程成品保护办法2.1门窗露天存储时，采用覆盖办法避免日晒雨淋。2.2门窗框扇安装过程中，不得在门窗框扇上安放脚手架、悬挂重物或在框扇内穿物起吊，以防门窗变形和损坏。2.3门窗框安装应贴好保护纸，防止污染。不容许随意撕毁及划破保护纸，以免导致门窗包框表面损坏。2.4门窗安装后，不得站在窗框上施工或在其上搭设架子，未经容许不得从窗口搬运东西，如不得已，必要采用可靠硬质保护办法。2.5门窗框砂浆填实必要严密，防止空鼓。窗台泛水坡度、排水坡度必要对的。密封胶条及玻璃胶要严密，以避免门窗渗水。2.6入户门安装完毕时要及时对门扇进行包装保护，入户门门套下框采用夹板覆盖保护3、玻璃工程成品保护办法3.1当焊接、切割、喷砂等作业也许损伤玻璃时，要采用遮、挡、盖、或专项方案等办法予以保护。3.2玻璃安装后，应对玻璃与框、扇同步进行清洁工作。禁止用酸性洗涤剂或含研磨粉去污粉清洗热反射玻璃镀膜面层。3.3对已安装完毕镀膜玻璃应采用保护膜对玻璃表面进行保护。4、饰面板（砖）工程成品保护办法4.1禁止用盐酸清洗亚光饰面板，以免导致表面泛黄泛白，颜色不统一。4.2外墙铁件焊接以及油漆施工时，应做好外墙砖保护后再施工，避免导致损坏或污染。5、涂料工程成品保护办法5.1采用机械喷涂时，应将不喷涂部位用塑料或纸板遮盖，以防玷污。5.2涂料完毕后即进行外架拆除，外架拆除时应做好外墙涂料检查及保护。6地面工程成品保护办法6.1禁止在地砖、地板上拖拉材料及其她物品，防止损坏表面。6.2块材地面采用薄膜等材料进行覆盖。6.3无釉砖禁止扫浆灌缝，免污饰面。7屋面防水工程成品保护办法7.1屋面防水施工完毕，禁止在防水层上搭设架子，如必要搭设或进行其他施工作业必要进行保护。7.2屋面施工完毕，应清扫干净屋面所有渣物（如泥土、杂屑等），防止雨水冲洗渣物进入地漏，堵塞管道。7.3防水层完毕后禁止在上面堆放其他材料，更不许任意敲打。如未按以上办法实行，工程部将对施工单位予以每次每条50元罚款，并贯彻整治，如工程部未对施工单位进行惩罚，技术部将对工程部有关负责人进行每次每条5元考核。四、装修成品保护重点及办法：1、防水工程：1.1、施工时不得穿有钉子鞋进入防水层，穿过地面、屋面、墙面等处防水层不得损伤。1.2、防水层施工完毕后要及时围护和做保护层，在进行保护层施工时，要特别注意不要人为碰伤防水层，并安排专人看护。2、楼地工程：2.1在铺贴板块过程中，对已安装好门框、门套钉上防护罩加以保护。2.2油漆、砂浆不得存储在面砖上。喷刷涂料时应用薄膜覆盖地面砖。铁管等硬器不得碰坏地面面层。2.3水泥砂浆地面面层压光过程中随时将脚印抹平，并封闭通过操作房间一切通路。面层养护时间符合规定可以上人操作时，防止硬器划伤面层。3墙面砖工程：3.1镶贴好墙砖面应做好切实可靠防止污染办法，同步及时清理门窗框、扇上残留砂浆。3.2应尽量避免在已完毕饰面砖附近进行电焊施工，特殊状况必要进行施工时应对已完毕饰面砖实行模板、纸板等硬性覆盖，覆盖范畴必要不不大于电焊焊渣飞溅范畴并不会落在饰面砖表面。4铝合金窗工程：4.1保护膜在交工前撕去，不得用铲刀铲，防止其表面划伤。安装玻璃时，应自备脚手凳，不得踩踏在窗台板上。4.2铝合金推拉门下框采用夹板覆盖保护。4.3焊接、切割等作业产生火花和飞溅物品防止损伤玻璃，应采用木板等摭挡办法。5木门框、门扇安装工程：5.1木门框、门套进场后入库妥善管理，下面垫起且离地面20～40cm码放整洁，上面用毡布盖好，防止受潮。5.2已安装好门扇设专人管理，门下用木楔背紧以防因风吹使门扇自由开关损坏门扇漆面，门锁、把手等必要进行保护。6吊顶工程：6.1其她工种吊件不得吊于轻钢骨架上。7油漆、涂料工程：7.1室内浆活进行修理时，应注意已安装好门五金，灯具、管道设备保护，严防刷浆时导致污染。7.2刷浆前应对已完毕地面面层进行铺油布、纸板等保护，严防落浆导致污染。7.3移动浆桶等施工器具禁止在地面上拖拉，防止损坏地面面层。8水暖工程：8.1大型设备安装完毕后，房间应及时上锁封闭，禁止踩踏及人为破坏器具及设备。8.2安装好管道不得用做支撑或放脚手板，不得踏压，其支托架不得作为其他用途受力点。所有立管施工完毕后，立管及管口必要用保护膜等进行保护。8.3室内洗脸盆、水池、座便器安装完毕后，瓦工、油漆工使用工具等禁止在盆内冲洗、洗刷污水更不得倒入地漏内，以免堵塞.器具安装完毕后用纸板进行捆绑保护。8.4安装完毕给排水管,裸露管口必要用薄膜或堵头封堵。排水立管必要用薄膜包裹，直至交房方可拆除。9电气工程：9.1管路敷设完后应及时进行保护，管口薄膜进行封闭，地面管道进行硬质保护。9.2配电箱安装后，采用保护办法，关门上锁，避免碰坏弄脏电器仪表。墙体预留线盒箱要用保护膜包裹，有面板线盒（箱）面板要采用保护膜保护。如未按以上办法实行，工程部将对施工单位予以每次每条50元罚款，并贯彻整治，如工程部未对施工单位进行惩罚，技术部将对工程部有关负责人进行每次每条5元考核。五、地下管线保护方案及办法1、工程开工前安排专业人员对施工范畴内原有地下管线及其他障碍物作全面探查。室外工程开工前必要理解地下管网状况，并对施工单位进行交底。2、在基坑开、沟槽挖至地下管线附近时，禁止机械开挖，沟槽开挖前必要做好原有管道（管线）得探测和迁移工作，进行所施工部位管线调查。也许有管线位置运用人工开挖探槽进一步证明，在开挖探槽时，由人工用铁楸开挖，以免损伤管线。3、对于开挖出通信电缆和高压电缆，将采用如下办法进行保护：在管沟槽顶部架立槽钢，电缆下方垫木板，用绳将电缆悬挂保护。所有管线位置，都将设立管线保护警示标牌，保证管线不被破坏。4、在已探明各种管线构造上下、左右分别50cm、50cm、100cm工程部将指定专人负责，贯彻保护办法，如违背以上一条技术部将予以有关负责人每次每条50元考核。施工单位未按工程师指令执行，每次每项扣罚施工单位200元，导致损失由责任施工单位承担。五、道路成品保护办法1、路基修整完毕及沥青路面摊铺完毕后应设立围蔽隔断交通，防止未达到强度之前有车辆驶入场地内。2、水稳料摊铺完压实度达到规定后，即采用淋水养护。整个基层完毕后，如平均气温低于15℃，养护期为7天，平均气稳高于153、沥青混凝土路面终压后，路面温度降至低于50℃并清除留在路面上工具、护栏杂物，如施工单位违背以上一条，工程部将予以施工单位每次每条200元罚款，并贯彻整治，如工程部未予以施工单位惩罚，技术部将予以有关负责人每次每条10元考核。六、围墙铁艺栏杆、花园铁艺成品保护办法1、铁艺栏杆、花园铁艺门进场要入库房，下面垫起、垫平。防止变形，保护膜必要封好后安装，防止碰撞损坏。如室外堆放必要采用防雨办法。2、抹灰前用塑料薄膜保护起来，不得碰坏薄膜，防止砂浆对其表面侵蚀。3、安装好铁艺栏杆、花园铁艺门保护膜必要在交房前撕去，不得用铲刀铲，防止表面划伤。安装好后及时关好插销，或固定在花园围墙上，防止刮风或不正常开关导致损坏。如施工单位未对材料进行保护，工程部将予以施工单位每次每条50元罚款，并贯彻整治，如工程部未予以施工单位惩罚，技术部将予以工程部有关负责人每次每条5元考核。七、路灯、室外成品保护办法1、路灯和室外照明设备进场要入库房，防止受潮，保护膜必要封好后安装，防止碰撞损坏。2、保护膜在交工前撕去，不得用铲刀铲，防止表面划伤。如施工单位未对材