项目工程签证作业指引

文旅项目工程签证作业指引文件编号版本/修订共页第页文旅项目工程签证作业指引目的加强现场签证管理，规范工作流程，明确审批权限，确保有效地控制成本和规避风险。适用范围适用于公司所有工程的现场签证管理工作。职责项目部组织签证的论证与审批巡签。向公司成本部报送关于此签证事项的联系单（内单），经成本部审核量价确认后向签证发出单位下发关于此签证事项的联系单（外单）；签证程序完成送成本部存档一份、项目部存档一份；负责签证的必要性审核，签证完成后进行确认。负责签证单编号下发、登记台帐。成本管理部参与签证的论证并会签；负责签证工程量的确认与计价，签证完成后进行工程造价的复核、确认；负责登记签证台帐及原始单据存档；负责签证月度统计、报备。主管领导主管副总（成本）1）负责审批金额小于10万元的工程签证；2）负责审核金额>１０万元的签证。总经理负责审批金额在10－50万元区间内的工程签证；负责审核金额大于50万元的工程签证。集团总裁负责审批金额大于50万元的签证。工作程序现场签证申请现场签证的主要类型：因设计变更导致已施工的部位需要拆除或返工；施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的3万元以内的零星工程；红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）；根据引起现场签证的主体不同，可以将现场签证分三种情况：由甲方相关指令（如设计变更单、工作联系单等）引起现场签证；因政府行政干预、自然灾害等不可抗力因素引起的变更签证；施工单位根据现场施工条件主动提出的现场签证。施工单位填写《现场签证申请单》时，要求附上初步预算或工程量清单，列出计算书，并画出草图：如需实测实量的，需先确定单价，预估工程量；如原合同中有单价约定的，按原单价计算；如无合同或无单价约定的，包括材料设备的认质认价，则需由设计管理部确定相关标准、型号要求，成本管理部进行价格协商，事先确定相关技术及价格要求。现场签证审核监理单位签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等，签署审核意见后提交项目部。项目部在办理承包商报送的现场签证时，要特别关注不合理签证，如发现不合理签证，须做好记录，说明不予签证的原因，完成正常的审批程序，并存档备案。不合理签证包括但不限于以下几种情况：该签证已经办理，又出现的重复签证；该签证的工作内容已经包括在合同中的，无需再办理的签证；属于施工单位工作失误造成的工程签证，如，施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加；施工单位因质量问题造成的工程返工，费用增加等；签证所列的工程量内容从预算角度不应该单独列项，其已经包含在其他工程预算子目中。当项目部收到签证，组织成本管理部对签证进行论证并会签，判断签证的必要性、可行性及经济性。涉及设计变更的，须按《设计变更管理流程》操作。项目部负责审核现场签证的技术方案、实施必要性确认，成本管理部对工程量进行确认并核算现场签证的工程造价。对于可能要发生的现场签证的性质，项目部须甄别是属于普通签证，还是属于紧急签证：如果属于普通签证，则按照“先估价，后施工”的原则执行，要求签证的审批在7日内完成；如果属于紧急签证，为确保不因执行时间延缓导致更大损失，则按照“边估价，边实施”的原则，由项目经理审核，工程主管副总确认后发出相关指令，要求施工单位立即执行，同时要求必须在开工后7日内办妥全部审批手续。施工单位与项目部、成本管理部沟通，修订签证的工程量与造价。现场签证审核/审批签证类型审核顺序审批金额≤10万元项目部、成本管理部主管副总10万元＜金额≤50万元项目部、成本管理部、工程主管副总城市公司总经理50万元＜金额项目部、成本管理部、工程主管副总、成本主管副总、总经理集团总裁签证编号下发、登记台帐审批通过后，由项目部负责签证单的编号及发放，登记签证台帐，签证单必须连续编号。签证原件一般一式五份，乙方两份，监理一份，甲方两份（项目部一份，成本管理部一份）。签证实施、监督施工单位按经审批通过的《现场签证单》内容组织实施，监理单位、项目部监督实施情况，并核实执行结果，对未按规定时间和任务完成的，督促整改，直至完成。签证实施结果复核确认项目部负责签证实施确认，成本管理部负责实测实量、工程造价确认，设计管理部负责技术变更部分的复核、确认。现场签证施工结束后，项目部组织完成签证实施情况的核实工作，与监理单位、施工单位共同在《现场签证单》中签字确认。隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成验收手续和工作量确认。隐蔽工程现场签证工程量确认程序如下：重大隐蔽工程签证：项目部通知成本管理部，由项目部、成本管理部、监理单位、施工单位到场测量工程量，须在隐蔽前完成验收手续和工作量确认。非隐蔽工程和一般隐蔽工程签证：监理单位须对施工单位的现场签证落实情况进行审核，不合格的监督整改，项目部进行复核，如需要实测实量的，则实测后签字确认。签证月报、结算管理项目部每月进行现场签证汇总，建立台账；成本管理部每月对现场签证情况进行汇总，形成《现场签证汇总表》。施工单位根据确认的签证内容，编制竣工结算，竣工结算需“一单一价”，具体操作依照施工合同以及《工程预结算编制与审核作业指引》的要求执行。5、附表附件一：现场签证核审单项目名称：甲方编号：施工单位：乙方编号：事项名称及适用范围：提出部门：□项目部□监理□运营管理部□施工单位□其他施工期限要求：年月日至年月日签证涉及合同名称：编号：施工前变更内容施工单位项目经理签字（盖印章）：年月日监理单位意见（盖印章）：监理工程师：总监：年月日公司项目部意见（盖印章）：现场工程师：项目部经理：年月日成本管理部核价核价清单：施工前□施工中□施工后□造价师：成本管理部经理（盖印章）：年月日施工后完成情况（工期、质量、工程量）：施工单位项目经理签字并盖章：年月日监理单位总监签字并盖章：年月日项目部现场工程师签字并盖章：年月日项目部经理签字并盖章：年月日主管副总经理意见：年月日注：1、本核审单必须由施工单位、监理单位、甲方项目部、成本部、主管副总等相关负责人签字齐全，并加盖公司指定印章后方能生效，缺少任何一方签字盖章签证审核单无效。2、本核审单一式四份，施工单位、监理、项目部、成本管理部各一份，各责任部门必须原件留存、归档。工作联系单（内）公司名称：河南银基轩辕圣境文化旅游有限公司项目名称：编号：新密-文旅-****-****-（2016）-***第1页，共1页发出部门：发起人：部门负责人：接收部门：内容简介：具体内容：接收部门意见：主管副总：总经理：项目管理中心：总裁：注：涉及变更、签证的工作联系单中单笔签证或变更金额在10万元以下的，由主管副总审核确定；单笔金额10万元至50万元签证或变更单、主管副总审核后，由城市公司总经理审核确定；单笔金额50万元以上签证或变更单，报送集团项目管理中心审核，总裁审批后确定，（凡涉及功能变更、产品定位、外立面效果等重要事项的签证或变更，不论