DT公司职能部门员工绩效考核方案设计课件

DT

绩效考核方案设计DT1精选课件ppt一、概述DT公司背景

2001年成立，是一家典型的智力密集型型企业。2005年经科技部认定为高新技术企业。

主营业务：管理咨询和管理软件开发

愿景：引领行业领域发展创新的好公司。

战略目标：成为国内著名的管理咨询服务提供商。

DT公司其主营收入和企业员工的绩效密切相关。业务部门的员工绩效可以量化考核，匹配激励，但针对职能部门的员工绩效考核指标刚性不足，可量化与评价的程度很低，考谈到激励更是无章可循。长而久之，职能部门员工流动频繁。现存问题：

考核维度统一：年度部门经营计划、部门员工工作岗位职责和员工当月重点工作内容三个测量维度考核周期：全部按月进行考核考评人：上级主管（递级考评）激励方案：职位晋升（匹配薪资），其他无

请思考：如何进行职能部门员工的绩效考核方案设计，充分挖掘员工创造价值的潜能，从而实现企业与员工的双赢？2精选课件ppt二、论文形成基础职能部门组成：

企划部、人力资源部、行政部和财务部论文形成基础：1、以人力资源部为代表举例进行员工绩效考核方案设计，2、研究方法：管理层访谈、重点员工访谈和员工问卷调查管理层认为整个绩效考核不支持战略实现；员工层认为目前绩效形式化、不能反应个人实际绩效状况

3精选课件ppt三、存在主要问题分析

1、职能部门的绩效考核未与公司战略目标有效结合，考核指标的提取未从公司层面向下进行分解，缺失职能部门与业务部门在实现公司主营战略目标方面的协同性。2、考核的导向性作用未发挥，具体指标的描述不清晰，可量化程度较低。3、平均化考核使员工竞争意识与危机感欠缺，考核结果没有激励的作用。4、绩效管理不注重通过沟通和激励，PDCA循环没有形成。以上四点使该公司的绩效考核仅停留于形式，未充分发挥员工的积极性和创造性，以促进公司战略目标的实现。4精选课件ppt四、方案设计方案设计的方法：

1.平衡积分卡

2.

KPI3.360°评估5精选课件pptDT公司2010年度战略重点及对人力资源部的工作要求DT公司2010年度战略重点：

公司区域化扩张，主要完成武汉、南京、杭州三个分部的公司组建。人力资源部工作重点：

对分公司组织的变革、组织结构设计、管理梯队的建设和批量人才的储备有效性。6精选课件ppt

1、公司战略及目标的分解公司级的KPI部门级的KPI个人的KPI战略目标和经营重点高管人员的KPI部门负责人的KPI关键业绩指标体系分解体系年度目标岗位目标月度目标部门1部门¡­部门1部门2部门4部门3部门5部门2部门3部门4部门5部门¡­部门1部门2部门3部门4部门5部门¡­公司战略目标年度经营计划阶段目标平衡计分卡7精选课件ppt2、绩效考核指标的设置第一步：提炼成功因素第二步：找出具有重大影响的关键成功因素筛选结构性分析提取公司级和部门级的指标KPI：制定战略地图，然后通过树图法、鱼骨图法分解，获得公司级及部门级的KPI岗位级的指标KPI：通过岗位说明书进行提取重要工具：四维度提取法（时间、质量、数量、财务）确保在大量的原始提取的指标中找到真正意义的KPI:八维度筛选法逻辑因素判断法对指标进行结构性分析和优化：定性定量分析、长短分析、BSC维度分析、部门均衡性分析，不符合要求时还需重新提取对指标进行标准化定义：名称、计算公式、计量单位、数据采集方法编制绩效指标词典编制考核表8精选课件ppt3、人力资源部2010年关键考核指标招聘完成率新员工合格率人才培养满意度职位招聘单位成本9精选课件ppt

部门全面建立责任制度及职位绩效评估指标

绩效小组进行分解公司工作目标

关键指标（目标）应一层一层地分解到各部门、各岗位，使部门与员工都清楚了解部门的工作目标。

关键指标（目标）设定后的关键在于将指标层层分解根据公司下达的目标将目标分解至部门并决定权重根据公司发展策略制定相应配合目标和绩效评估指标所有部门指标均分解到各职位指标汇总应达到公司的总目标10精选课件ppt根据KPI矩阵进行KPI系统性的分解与检查维度关键绩效指标招聘主管培训主管绩效主管薪资福利主管财务1.运营费用预算执行差异率√√√√客户类2.二级部门培训计划指导及院级培训效果评估√√3.招聘及时性与职位适配度√√4.员工职业发展通道规划与设计√√√运营类5.基于战略的二级部门组织设计6.主要职位类别考核方案运行效果√√7.关键人才流失率√√√组织类8.培养储备干部√√√√11精选课件ppt关键绩效指标的分解结合工作计划重点（部门关键指标）与岗位职责进行分解，有助于同时关注重点工作与常规工作职位：招聘专员职位持有人：某某部门关键绩效指标职位招聘成本小于6000元试用期员工合格率大于等于85%招聘及时性（人员到岗率=到岗人数/岗位需求人数）大于等于85%基于岗位职责的绩效指标公司各岗位职责说明书及时更新、完整度大于等于95%应聘材料的完整率98%基层职位招聘有效简历储备面试职位数/有效简历≥3新入员工对招聘工作的满意度不低于90%员工入职、离职手续规范，无差错月度业务报表编制无差错12精选课件ppt关键绩效指标分解（1）在提取岗位职责中的绩效指标时，注意：1、针对「职位」，而非针对『人』2、主要绩效范围不应只有单一附加价值[财务类、客户类、流程类、学习与成长类]3、主要绩效范围不超过十项或少于三项13精选课件ppt关键绩效指标分解（2）职位：招聘专员职位持有人：某某关键绩效指标1职位招聘成本小于6000元财务类2试用期员工合格率大于等于85%客户类3招聘及时性（人员到岗率=到岗人数/岗位需求人数）大于等于85%客户类基于岗位职责的绩效指标4公司各岗位职责说明书及时更新、完整度大于等于95%流程类5基层职位招聘有效简历储备面试职位数/有效简历≥3流程类6新入员工对招聘工作的满意度不低于90%客户类7应聘材料的完整率98%；员工入职、离职手续规范，无差错流程类8月度业务报表编制无差错流程类9个人年度发展计划的完成率学习与成长14精选课件ppt关键绩效指标分解（3）根据是否为部门关键指标及职责的重要性，以%比显示其份量职位：招聘专员职位持有人：某某关键绩效指标1职位招聘成本小于6000元财务类15%2试用期员工合格率大于等于85%客户类20%3招聘及时性（人员到岗率=到岗人数/岗位需求人数）大于等于85%客户类20%基于岗位职责的绩效指标4公司各岗位职责说明书及时更新、完整度大于等于95%流程类10%5基层职位招聘有效简历储备面试职位数/有效简历≥3流程类10%6新入员工对招聘工作的满意度不低于90%客户类10%7应聘材料的完整率98%员工入职、离职手续规范，无差错流程类5%8月度业务报表编制无差错流程类5%9个人年度发展计划的完成率学习与成长5%15精选课件ppt关键绩效指标分解（4）明确目标值、数据统计方式和周期等，保证指标的可测性，定性指标可通过分级描述的方式定量化16精选课件ppt关键绩效指标分解（4）职位：招聘专员职位持有人：某某关键绩效指标1职位招聘成本小于6000元财务类15%财务数据月度统计2试用期员工合格率大于等于85%客户类20%转正申请表月度统计3招聘及时性（人员到岗率=到岗人数/岗位需求人数）大于等于85%客户类20%人力需求表、派遣单月度统计基于岗位职责的绩效指标4公司各岗位职责说明书及时更新、完整度大于等于95%流程类10%岗位职责说明书月度统计5基层职位招聘有效简历储备面试职位数/有效简历≥3流程类10%HR系统数据月度统计6新入员工对招聘工作的满意度不低于90%客户类10%调查问卷8月7应聘材料的完整率98%员工入职、离职手续规范，无差错流程类5%档案记录月度统计8月度业务报表编制无差错流程类5%月报表每月3日前9个人年度发展计划的完成率学习与成长5%年度发展计划表12月17精选课件ppt人力资源部其它职位关键指标职位名称关键绩效指标基于岗位职责的绩效指标培训专员培训课程满意度指导二级部门培训计划制率与执行率培训事故率内部培训课程开发门数培训信息的完整性与准确率绩效专员主要职位绩效评估方案运行效果评价秘书职位职业发展通道设计已实施绩效评估职位的考核指标修订绩效投诉处理满意度薪资福利专员人力成本分析预算执行率薪资发放准确性社保年审、社保缴纳准确率18精选课件ppt绩效管理的PDCA循环中期活动：与员工一起确定绩效目标、发展目标和行动计划时间：新绩效期间的开始活动：观察、记录和总结绩效，提供反馈，就问题与员工探讨，提供指导与建议时间：整个绩效区间绩效实施与辅导活动：客观公正的评价员工绩效表现时间：绩效区间结束绩效评估（考核）活动：主管人员就评估的结果与员工讨论时间：绩效区间结束绩效反馈绩效管理循环员工发展计划：人事决策、培训、薪酬前期后期19精选课件ppt4、部门考核系数的确定方法

考核得分考核系数X≤80分80分＜X≤120分X＞120分P0.8线性关系1.2部门绩效考核分数与系数转化表20精选课件ppt5、员工绩效考核分数的确定方法运用360°评估法进行员工绩效评分1.确定参与360°评估法的人员，包括上级、同事、下属、客户及员工本人2.确定参与人员打分权重，与上述关键指标结合形成考评表3.参与者匿名对评价者进行评价4.运用加权平均法确定员工绩效考核分数

此方法可在公司ERP中运用电子流自动实现。21精选课件ppt6、部门绩效考核结果的应用—团队激励部门部门绩效考核得分部门考核系数部门奖金额度甲70P甲=0奖金标准*考核系数乙90P乙=0.8+［（90-80）*(1.2-0.8)/(120-80)］=0.9丙100P丙=0.8+［（100-80）*(1.2-0.8)/(120-80)］=1丁110P丁=0.8+［（110-80）*(1.2-0.8)/(120-80)］=1.1戊130P戊=1.2部门绩效考核转化结果示例22精选课件ppt7、部门绩效考核结果的应用—员工激