食品质量安全管理体系内审不符合报告示例

食品质量安全管理体系内审不符合报告示例目录TOC\o"1-1"\h\z\u食品质量安全管理体系不符合项报告（1） 3食品质量安全管理体系不符合项报告（2） 4食品质量安全管理体系不符合项报告（3） 5食品质量安全管理体系不符合项报告（4） 6食品质量安全管理体系不符合项报告（1）文件编号：HSHSP/JL12-2023被审核部门：生产科审核日期：2023年7月24日ISO22000:2018;HACCP实施指南；3、公司HACCP计划。不符合项描述：查阅生产科的人员教育、培训、技能、经验的相关记录，在生产科未见到相关资料留存。不符合ISO22000:2018标注7.2能力的规定。审核员签名：×××审核组长签名：×××被审核方代表签名：×××不符合项种类：□严重■一般原因分析：对于培训、教育的记录没有留存的意识。纠正措施：预计完成时间：2023年8月1日对员工进行培训教育，加强文件和记录控制程序的学习，提高质量意识。被审核方代表：×××日期：2023年7月24日纠正措施跟踪情况：纠正措施有效；纠正措施可以接受，在下次监督审核中验证；纠正措施可以接受，需进一步提交见证性材料；签发新的不符合项报告。审核员签名：×××日期：2023年7月24日食品质量安全管理体系不符合项报告（2）文件编号：HSHSP/JL12-2023被审核部门：检验科审核日期：2023年7月24日ISO22000:2018;IS09001:2015HACCP实施指南；4、公司HACCP计划。不符合项描述：检查检验科的原辅料和产品检验状态标识，有的模糊不清，不具备检验状态的标识具有可追溯性。不符合ISO22000:2018标准中8.3条的规定。审核员签名：×××审核组长签名：×××被审核方代表签名：×××不符合项种类：□严重■一般原因分析：检验员的食品质量安全意识不到位，对检验状态标识认识有偏差。纠正措施：预计完成时间：2023年8月8日对该检验实验室负责人及其相关检验人员进行培训，教育，并要求立即改正。被审核方代表：×××日期：2023年7月24日纠正措施跟踪情况：纠正措施有效；纠正措施可以接受，在下次监督审核中验证；纠正措施可以接受，需进一步提交见证性材料；签发新的不符合项报告。审核员签名：×××日期：2023年7月24日食品质量安全管理体系不符合项报告（3）文件编号：HSHSP/JL12-2023被审核部门：销售科审核日期：2023年7月24日ISO22000:2018;IS09001:2015HACCP实施指南；4、公司HACCP计划。不符合项描述：审查销售科发现，无关人员串岗、闲聊在销售科里逗留玩耍，该工作环境没有得到很好的控制和管理。不符合ISO22000:2018标准中7.1.4条的规定。审核员签名：×××审核组长签名：×××被审核方代表签名：×××不符合项种类：□严重■一般原因分析：串岗闲聊的集中在销售科，环境乱糟糟成一团，没有树立销售部门的良好工作氛围。纠正措施：预计完成时间：2023年8月8日对相关责任人进行批评教育，加强办公环境和人员管理。被审核方代表：×××日期：2023年7月24日纠正措施跟踪情况：纠正措施有效；纠正措施可以接受，在下次监督审核中验证；纠正措施可以接受，需进一步提交见证性材料；签发新的不符合项报告。审核员签名：×××日期：2023年7月24日食品质量安全管理体系不符合项报告（4）文件编号：HSHSP/JL12-2023被审核部门：综合部审核日期：2023年7月24日ISO22000:2018;IS09001:2015HACCP实施指南；4、公司HACCP计划。不符合项描述：本公司的食品安全目标多年没有考核，也没有适时更新，不符合ISO22000:2018标准中6.2条的规定。审核员签名：×××审核组长签名：×××被审核方代表签名：×××不符合项种类：□严重■一般原因分析：综合部忽略了对食品安全目标每年进行考核的要求，并没有根据实际情况适时调整。纠正措施：预计完成时间：2023年8月10日定期组织人员对食品安全目标进行考核，看看是否满足食品安全方针的要求，经过考核后对目标进行评价并适时更新。被审核方代表：×××日期：2023年7月24日纠正措施跟踪情况：纠