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第页共页内部审计员年终工作总结年终工作总结一、工作回顾本年度作为内部审计员，我在公司内部审计部门负责相关工作，主要包括对公司的内部控制、风险管理等方面进行全面审查和评价，为公司提供有效的内部控制建议和改进措施。在过去的一年中，我按照部门的工作计划，积极参与各项审计项目，并取得了一定的成绩。首先，在项目选择和计划编制方面，我与部门领导紧密合作，依据公司的发展战略、内部控制目标和风险识别结果等因素，合理确定审计项目，并制定详细的审计计划。同时，我也积极关注公司业务的变化和发展，及时调整和更新审计计划，确保审计工作与公司业务的有效衔接。其次，在项目执行方面，我准确把握审计工作的目标和重点，广泛了解公司各个业务部门的运作模式和内部控制制度，并与相关人员进行有效沟通和合作。在审计过程中，我坚持遵循内部审计准则和规范，全面查询和分析相关数据和资料，发现了一些潜在的风险和问题，并提出了相应的改进建议。最后，在审计报告和跟进方面，我及时总结和整理审计工作的结果和发现，编写了详细的审计报告，并与公司管理层进行了有效的沟通和交流。同时，我也积极跟踪和追踪公司对审计报告的改善措施的实施情况，并参与了一些内部控制方面的培训和指导，推动了公司内部控制工作的不断提升和完善。二、工作亮点在过去的一年中，我在工作中取得了一些亮点，主要表现在以下几个方面：1.审计项目的选择和计划编制能力得到提升：我根据公司的发展战略和风险识别结果，合理确定了一系列审计项目，并编制了详细的审计计划。有效整合了公司各个业务部门的资源和信息，确保了审计工作的全面和准确。2.审计工作的深度和广度得到提高：我通过广泛了解和熟悉公司各个业务部门的运作模式和内部控制制度，加深了对公司内部控制体系的认识和理解，并能够在工作中发现一些潜在的风险和问题。3.改善措施的提出和跟进能力得到增强：我按照审计工作的要求，及时编写了详细的审计报告，针对发现的问题和风险，提出了具体的改善措施。同时，我还积极跟踪和追踪公司对改善措施的实施情况，保证改善措施的有效落地和效果的达到。三、存在的问题和改进措施在工作中，我也面临一些问题和不足之处，主要有以下几个方面：1.在一些审计项目中，我对业务部门的具体运作流程和内部控制制度了解不够充分，导致在工作中发现问题的准确率和及时性有所降低。因此，我需要加强对业务部门的交流和了解，提高审计工作的准确性和及时性。2.在一些审计项目中，我在提出改善措施和跟进工作中的沟通和协调能力还有待提高。我需要提高沟通和协调能力，与业务部门密切合作，共同推动改善措施的实施。3.在一些审计项目中，我对相关法规和规范的了解不够充分，导致对一些审计细节和要求的把握不准确。因此，我需要加强对相关法规和规范的学习和了解，提高审计工作的准确性和规范性。综上所述，本年度作为一名内部审计员，在工作中取得了一定的成绩和亮点，但也存

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