原材料采购谈判控制作业流程

原材料采购谈判控制步骤编号：版次：B/编制：审核：同意：受控状态：发放编号:目录TOC\o"1-3"\h\u一、目标 1二、采购步骤图 1三、采购计划 21.采购计划编制 22.采购计划变更管理 23.采购计划分类 2四、采购资金预算 24.采购预算编制 25.采购预算变更 3五、供给商管理 31.供给商开发标准 32.供给商调查和考评 43.供给商考评标准 44.供给商考评方法 45.考评结果处理 56.产品质量监督 57.终止合作 6原材料采购谈判控制步骤目标采购谈判步骤以保障生产需求供给为目标，愈加好控制采购成本，使整个采购过程达成公开公正透明做到各采购步骤有章可循采购协议有法可依。采购步骤图D方案D方案年采购额50万以下A方案B方案C方案年采购额500万以上年采购额200-500万年采购额50-200万销售服务中计划调度室A方案B方案C方案年采购额500万以上年采购额200-500万年采购额50-200万销售服务中计划调度室储运部材料采购采购计划单材料采购采购计划单 由计划调度室和销售服务中心共同制订生产任务单并转化成原材料采购计划单提交相关领导审核同意后下发采购计划单给储运部进行原材料采购。储运部接到材料采购计划单后依据材料年采购额分类后按预定“A.B.C.D”采购方案组织相关部门和领导进行材料采购。A采购方案年采购额在500万元以上如钛白粉、轻钙、包装桶等大流通产品。采购时成立对应谈判小组对产品价格质量和采购过程进行监督和管控，谈判小组组员由集团副总裁、生产调度中心总经理、储运部、质量保障部、技术部、法务部、财务部、稽核部人员组成。需要进行A类方案采购原材料供给商最少不低于3家，企业现有大流通产品供给商不足三家，由质量保障部提出技术分析后再试验，同类厂家产品2-3家，产品试验合格后作为备选供给商。B采购方案年采购额在200-500万元原材料如：助剂，色浆。采购时成立对应谈判小组对产品价格质量和采购过程进行监督和管控，谈判小组组员由生产调度中心总经理、储运部、质量保障部、技术部、法务部、财务部、稽核部人员组成。C采购方案年采购额在50-200万元原材料如：树脂等。采购时成立对应谈判小组对产品价格质量和采购过程进行监督和管控，谈判小组组员由储运部、质量保障部、技术部、法务部组成。D采购方案年采购额在50万元以下原材料如：试验样品等。采购时由储运部主导技术部和质量保障部配合完成。采购计划采购计划编制由生产调度中心计划调度室起草结合销售服务中心制订生产计划在编写采购计划前进行采购需求分析，计划室调度人员应搜集采购历史数据、市场销售计划、生产计划、库存情况等各类数据综合分析后制订原材料采购数量。采购计划应同时报送财务部门审核，方便企业各项资金计划工作完成。采购计划变更管理若采购计划实施过程中出现异常问题，储运部应对计划做出调整。对于已经申请采购物资，计划调度室假如需要变更物资规格、数量或撤销采购计划，必需立即通知储运部，方便储运部立即依据实际情况更改采购订单。采购计划分类年度采购计划年度采购计划季度采购计划依据企业年度经营计划，在对市场信息和需求信息进行充足搜集和分析和搜集基础上，依据往年历史数据对比估计制订计划在对年度采购计划进行分解基础上，依据上一季度实际采购情况、生产情况、库存情况和市场行情，制订当季或下一季度采购计划月采购计划临时采购计划在对季度采购计划进行分解基础上，依据各个部门每个月经营所需物资汇总情况，审核制订采购计划在特殊情况下，为了满足各个部门紧急采购需求而制订短期采购计划采购计划生产调度中心计划调度室、销售服务中心、储运部三部门共同研究制订年度采购计划、季度采购计划、月度采购计划和临时采购计划。采购资金预算采购预算管理是指依据采购计划编制采购资金预算，并对其实施、调整等事项进行控制活动。为了规范采购预算编制工作，加强对采购预算管理，每个月15日前完成原材料采购资金预算并上交企业财务部每个月27日前提交采购资金使用具体方案，付款方法采取现金、承兑汇票、支票、电汇等。采购预算编制采购预算编制由储运部负责结累计划调度室提交原材料采购计划和以往协议结款情况来制订。储运部凭采购预算进行采购，控制采购费用支出，方便财务部据此筹措和安排采购所需资金，确保资金支付正确性和立即性。采购预算变更当出现以下五种情况之一时，相关部门人员提出变更采购计划要求后，储运部依据变更采购计划更改采购资金预算。采购预算采购预算变更条件物资使用部门出现临时订单因为不可估计事件造成设备损坏生产、经营临时需求月度需求预算已实施完成又接到“预警单”出现其它影响采购突发情况供给商管理供给商开发标准供给商开发需严格根据下列程序进行，以确保本企业寻求到适宜潜在供给源。供给商开发基础标准是“Q.C.D.S”标准，也就是质量、成本、交付和服务并重标准。(1)由试验室对新原材料样品进行试验，如新原材料牵涉到新供给商，储运部根据步骤组织相关部门应对新供给商进行商务评定和价格谈判。(2)技术部依据储运部信息安排第二阶段试验工作——稳定性试验。最终试验结果以经过技术部主任审批《新原材料注册表》形式反馈给储运部。对试验室确定合格新原材料包含到新供给商，储运部须组织对新供给商评定，评定应包含商务评定和品质评定。如不牵涉到新供给商，需进行价格谈判和评定。(3)储运部组织质量保障部、技术部等对新供给商评定结果进行汇总，共同填写《新增合格供方申请表》，审核经过供给商经生产调度中心副总裁、总经理同意，纳入合格供方名目。(4)战略供给商选择依据以上标准并结合供给商供货能力、财务情况、研发实力、服务水平并结合技术部出具分析汇报进行选择。供给商调查和考评由储运部牵头组成供给商调查小组，分别对供给商价格、品质、技术、生产管理等做出评核，选出合格供给商。供给商调查必需坚持公平、公正标准，以免本企业利益受到损害。和供给商签署合约以后，应该定时、不定时地对供给商进行考评。供给商考评结果将用于对供给商进行评级，以依据等级对供给商实施不一样管理，帮助落后供给商进行改善，激励供给商提供愈加好产品和服务。定时或不定时地对供给商进行评价，对不合格供给商应解除供给合作协议，对合格供给商应要求其增加供给。储运部必需和供给商保持一定频率互访，寻求和供给商建立战略关系，确保本企业战略供给。供给商考评标准储运部在进行供给商考评和评价时，应综合考虑以下六方面标准，择优选择。(1).是否有正当经营许可证，是否含有必需资金能力。(2).是否根据国家标准建立质量确保体系，且经过质量管理认证。(3).生产管理水平是否优异，能否进行弹性供货。(4).是否含有足够生产能力，是否能够满足本企业连续需求和深入扩大生产需要。(5).是否有具体售后服务方法，而且令人满意。(6).之前所供给产品质量是否符合本企业要求。4.供给商考评方法(1).主观法。主观法依据个人印象和经验对供给商进行评价，评价依据比较笼统，适合采购人员在对供给商进行初评时使用。(2).客观法。客观法是指依据事先制订标准或准则对供给商情况进行量化考评、审定，包含调查表法、现场打分评选、供给商表现考评、供给商综合审核和总体成本法等。供方年度考评由储运部组织技术部、质量保障部共同进行，内容包含原材料质量、供货情况、价格、服务等方面。由各部门分别将考评成绩分别统计在《年度供方业绩评定表》上。当质量得分低于32分者或总分低于60分供方，视为不合格供给商，报主管副总同意后，取消其合格供方资格。(3).企业对供给商实施评分分级考评措施。供给商考评项目包含质量、交货期、服务、价格水平等。5.考评结果处理(1).考评标准和考评结果应由采购专员以书面形式通知供给商。考评评分和对应等级处理以下表所表示。供给商考评结果处理表等级分值奖惩情况表A级90分以上酌情增加采购，优先采购，特殊情况下可办理免检，货款优先支付B级80～89分要求其对不足部分进行整改并将结果以书面形式提交，对其采购策略维持不变并进行关键培养C级70～79分对其降低采购量，并要求其对不足部分进行整改、将整改结果以书面形式提交，储运部对其纠正方法和结果进行确定后决定是否继续正常采购，采购步骤中进行关键监察D级69分以下列入考察，连续3次评为D级，取消供给商资格(2).企业应对评价考评为B级和C级供给商进行必需教导。D级供给商停止供货，进行整改并拿出对应整改方案假如想重新向本企业供货，应重新根据新供给商选择步骤接收调查评核或经过本企业A类产品采购策略小组同意后方可供货。(3).采购专员应对合格供给商进行交货期监督，要求其按时交货，同时统计由供给商原因引发分批发运而造成超额费用。6.产品质量监督(1).储运部应对合格供给商进行质量监督，由质检部和储运部统计合格供给商供货质量情况，出现不合格产品时应该对供给商提出警告及对应处理，连续两批产品均出现不合格应暂停采购。(2).责令不合格供