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文件管理员:了解文件受控条件、方法;各部门责任人、工程师:受控文件编写,熟悉受控文件编写要求及方法;管代:受控文件审批。文件管理员:了解文件受控条件、方法;各部门责任人、工程师:受控文件编写,熟悉受控文件编写要求及方法;管代:受控文件审批。抽查受控有效率100%;受控投诉为0。文件管理员各部门责任人、工程师管理者代表文件控制过程全部应受控文件、文件保留要求,文件更改申请表过程输出是什么?受控文件受控文件清单相关过程统计控制程序文件柜、文件夹、电脑、复印机、受控印章文件控制程序WHO谁主导?谁配合?OUTPUT输出MEASUREMENT考评指标HOW怎样做?INPUT输入WHAT资源报废率<=反应速度质量成本报废率<=反应速度质量成本质检员、QA技术部责任人生产部责任人不合格品控制不合格原材料、半成品、成品、用户退货物不合格品处理结果;不合格品处理汇报;报废率采购过程进货检/过程检/终检过程/纠正预防方法控制/数据分析标签、隔离区、返工材料不合格品控制程序纠正预防管理控制程序用户反馈问题处理程序WHO谁主导?谁配合?OUTPUT输出MEASUREMENT考评指标HOW怎样做?INPUT输入WHAT资源
进货检验员:负责检验实施;工程师:负责图纸制订;QA:负责检验规程制订。进货检验员:负责检验实施;工程师:负责图纸制订;QA:负责检验规程制订。错检漏检率检验立即率进货检验员工程师QA进货检控制采购物料送检单检验统计检验汇报采购过程不合格品控制检测工具/设备待检区/不合格品区标签进货检检验规程国家标准图纸WHOOUTPUTMEASUREMENTHOWINPUTWHAT
错检漏检率检验立即率错检漏检率检验立即率过程检验员工程师QA过程检控制过程加工产品或半成品/外协产品检验统计检验汇报生产过程不合格品控制检测设备/工具标签图纸检验规程WHOOUTPUTMEASUREMENTHOWINPUTWHAT
用户投诉率检验立即率用户投诉率检验立即率检验员/工程师QA/质量部、生产部领导终检控制成品交检单检验统计检验汇报较高产品质量发货过程不合格品控制检测工具/设备标签图纸检验规程WHOOUTPUTMEASUREMENTHOWINPUTWHAT
内审计划完成率审核员内审计划完成率审核员受审核部门内审过程内审计划审核汇报不合格改善有效质量体系全部过程程序文件、手册、统计表格等内审控制程序WHOOUTPUTMEASUREMENTHOWINPUTWHAT
不良质量成本〈=财务不良质量成本〈=财务质量部生产及技术人员质量成本过程内部埋怨单;设计更改单;外部埋怨单。质量成本分析汇报改善计划电脑、打印机从以上单据中分别提取出工时成本和材料成本WHOOUTPUTMEASUREMENTHOWINPUTWHAT
财务质量部财务质量部生产及技术人员质量数据统计分析过程进货检/过程检/终检检验统计;ICR、CCR外部埋怨单。数据分析汇报;纠正/预防方法;改善过程进货检/过程检/终检过
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