重庆豪朗建材有限公司管理手册样本

重庆市豪朗建材有限公司质量管理手册5月1日目录0公司概况1．质量管理1.1组织领导1.1.1组织构造图1.1.2管理手册发布令1.1.3质量管理负责人任命书1．2质量目的0公司概况重庆市豪朗建材有限公司位于重庆市江津区先峰镇。公司前身是重庆市长寿金牛建材厂。公司始建于1992年，是集科研、生产、销售、服务于一体专业化新型防水材料生产、防水工程施工与马口铁罐专业制造公司。公司具备雄厚技术力量。拥有技术研究、开发与应用等方面高档技术人才12人。近年来，公司与关于高校合伙，从事新型防水材料及其应用技术研究与开发获得明显效果。不断推出具备较高技术含量防水材料新品种和新技术。公司拥有先进生产设备，健全生产管理、质量管理与检测系统和训练有素职工队伍。严格生产管理，为公司产品质量提供了有力保障。公司生产产品品种齐全，质量优良。重要品种有：聚氨酯灌浆堵漏王（灌浆材料），CQ-聚氨酯道路嵌缝胶，911聚氨酯防水涂料，纳米彩色聚氨酯防水涂料，JS复合防水涂料（聚合物水泥基防水涂料）991聚合物（丙烯酸）乳液防水涂料，SBS改性胶乳沥青，氯丁胶乳沥青，APP。SBS改性沥青防水卷材，聚乙烯丙纶符合防水卷材。为适应市场和公司发展需要，公司从开始进军马口铁制罐行业。两年多生产实践，公司已拥有娴熟马口铁制罐技术和完备生产管理。成为颇具实力马口铁罐专业制造公司。公司拥有从事制罐行业高档专业技术人才和管理骨干；拥有一支通过技术过硬，思想作风过硬员工队伍。为提高产品技术含量，保证产品质量，公司博采众长，引进国内外先进制罐设备，采用最新制罐生产工艺，精亦求精，不断改进生产工艺，推动技术进步；依照市场和客户需求，选料、设计、制作，研发新产品，受到顾客一致好评。当前我公司生产马口铁罐制品有：0.4升至20升食品包装桶和化工涂料桶。我公司拥有较为完善销售、工程施工与服务网络。当前已在重庆、成都、昆明、西安、武汉、长沙、合肥、海南、南京、张家港、郑州、太原设有办事处，随时可为客户提供便捷、周到服务。公司秉持团结、务实、诚信、创新公司理念，以顾客满意为工作目的，不断开拓、创新，走品牌之路。公司力主双赢方针，愿与海内外广大客户互利合伙、共同发展、共创辉煌。管理手册发布令根据《GB/T19001-质量管理体系》《GB/T24001-1996环境管理体系规范及使用指南》和《GB/T28001职业健康安全管理体系规范》规定，结合我司实际编制完毕了《质量管理手册》，通过一段时间试行，基本符合公司生产产品实际状况，也基本符合QS认证审核细则规定，具备可操作性、符合性、适当性，经各部门质量负责人讨论审核，现予以批准，发布实行。本《质量管理手册》，是本公司QS质量管理体系大纲性文献，也是本公司质量工作法规，各部门和全体员工在实行质量管理活动中必要以《质量管理手册》为重要根据，并严格遵守《质量管理手册》中关于规定。本《质量管理手册》自发布之日起生效。总经理：5月质量管理负责人任命书为了保证我司质量、环境、职业健康安全管理体系建立、实行和正常运营，现任命胡进同志为我公司质量负责人，职责如下：a)保证按原则规定建立、实行和保持质量管理体系。b)向总经理报告质量管理体系运营状况，以供管理评审和改进质量管理体系。c)保证在全公司内不断提高满足顾客规定意识。本任命书自二O一O年五月一日起生效。重庆豪朗建材有限公司总经理：5月1日组织构造图总经理总经理质量负责人质量负责人质管部生技科供销部财务科质管部生技科供销部财务科质量方针、质量目的1、质量方针质量第一诚信为本顾客满意持续改进2、质量目的A、产品出厂检查受检率100%B、出厂产品合格率100%C、顾客满意率95%以上3、质量目的分解3.1办公室A、与质量关于人员岗前培训合格率100%B、外来文献受控有效率100%3.2供销科A、重要物资采购合格率98%以上B、合同履约率99%C、顾客反馈解决率100%以上3.3生产科（车间）A、不合格品率不大于1%B、设备完好率95%以上3.4质管科A、检测设备检定合格率100%B、成品出厂检查合格率100%2引用原则下列原则所包括条文，通过本手册中引用而构成本原则条文。a)GB/T19000-idtISO9000:《质量管理体系基本和术语》b)GB/T19000-idtISO9000:《质量管理体系规定》c)GB/T24000-1996idtISO14001:1996《环境管理体系规范及使用指南》d)GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》e)国家有关法律f)行业法规g)行业（部）颁原则、验收规范等。3术语为阅读以便，本手册使用如下简称：QMS：质量管理体系EMS：环境管理体系OMS：职业健康安全体系4管理体系管理体系建立和实行过程涉及：对体系进行策划、建立体系、实行、保持和运营；对体系进行监视和测量、分析监视和测量数据涉及来自内、外部审核数据；依照数据分析成果，制定纠正、防止办法，实现体系持续改进。4．1总规定4．1．1总则我司依照《GB/T19001-质量管理体系规定》、GB/T24000-1996idtISO14001:1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》4.1条规定建立了我司QMS、EMS和OMS，并以ISO9001：构造为基本建立了我司“三合一”管理体系文献。应用PDCA办法和过程分析办法，辨认并拟定QMS、EMS、和OMS所需过程，监控这些过程实行办法，以实行对这些过程持续改进。a辨认管理体系所需要过程及其在我司应用；b拟定这些过程顺序和互相作用；c拟定为保证这些过程有效运作和控制所需要准则和办法；d测量、监控和分析这些过程，实行必要办法，以实现对这些过程所策划成果和结这些过程持续改进。4．1．2辨认成果产品实现工艺流程图见附件我司对有关分包过程予以辨认，并加以控制（外包过程在要素采购条款中描述）。4．2文献规定4．2．1总则我司质量、环境、职业健康安全管理体系文献涉及：a管理方针和管理目的：涉及质量方针和质量目的，环境方针和环境目的指标及管理方案，职业健康安全方针和职业健康安全目的指标及管理方案；b管理手册，描述公司管理体系组织机构、职责分工、重要控制过程等；c程序文献，作为整合体系控制重要对象和工作流程；d三层次文献，涉及：如管理性文献、技术性文献、作业文献等；e记录，规定体系运营中所形成登记表式；f特殊、核心过程作业指引书；g体系文献互有关系表述；《管理手册》：管理手册重要描述质量——环境——职业安全健康管理体系过程或各条款、规定，规定管理体系文献构造及文献建立和保持过程，提供查询下级文献途径，并阐述了我司各项管理方针、管理目的及各部门职责、权限和互有关系。《管理手册》是我司开展质量、环境、职业安全健康管理工作大纲性文献，是我司管理意图和宗旨展示，公司全体员工必要严格遵循执行。《程序文献》：程序文献上承《管理手册》，下接三层次文献（管理作业文献），是保证质量、环境、职业安全健康管理体系顺序实行，规范管理行为重要管理文献，它描述了针对体系中某过程或要素控制程序和办法。程序文献按照统一格式编排，并引出了必要有关、支持性文献。三层次文献（管理作业文献）：是为实行质量、环境、职业健康安全管理活动而规定详细操作办法和环节，是程序文献支持性文献。重要涉及：操作规程、安全规程、环保规定、职业健康安全规定、管理规定、本体系运营所形成记录、外来文献等。注：文献可采用任何形式或类型媒体。4．2管理手册a总则《管理手册》是我司质量、环境和职业安全健康管理体系大纲性文献，合用于我司产品生产涉及所有质量、环境和职业安全健康管理工作，是内部审核和第三方认证审核根据。b职责(a)总经理：负责我司质量管理体系总策划，为体系建立、运营和改进提供必要资源，负责制定公司方针、批准《管理手册》。(b)质量管理负责人：负责组织管理体系建立、实行和运营管理工作，负责审核《管理手册》。(c)质管科：负责编写《管理手册》，审核、监督、检查《管理手册》执行和实行。c控制规定(a)内容规定：本手册以《GB/T19001-质量管理体系规定》为基本，包容了《GB/T14001-1996环境管理体系规范及使用指南》和《GB/T28001-职业健康安全管理体系规范》内容和规定：包括管理体系范畴以及各过程之间互相作用表述，并引用了程序文献作为本手册构成某些。(b)《管理手册》由质管科编写，质量管理负责人审核，总经理批准后发布执行。(c)《管理手册》应定期评审，以保证其相对于原则、内部环境条件和外部环境条件充分性、有效性和适当性。(d)《管理手册》应及时更新，由质管科依照评审成果提出修改意见。手册经多次修改,新版本发布时旧版本亦同步作废。d有关文献《文献控制程序》4．2．3文献控制a总则为保证我司管理体系有效运营，对我司管理体系中所有文献和资料必要进行控制。涉及我司编制体系文献和恰当范畴外来文献，文献可采用任何形式或类型媒体。文献控制范畴是公司管理、生产所涉及法律、法规、合同合同（图纸）、手册、程序、作业文献、工作原则、技术规范、管理原则、质量筹划和有关外来文献。b职责(a)质管科：是文献控制和归口管理部门，负责公司范畴内文献资料控制，负责建立《文献控制程序》对文献和资料编写、审查、批准、发布、修改和作废等做出详细规定并组织实行，进行监督、检查和控制；定期发布和发放有效文献清单，防止使用过期或作废文献和资料。(b)各管理部门和单位负责本部门、单位职能范畴内文献资料编制、更改、分发、管理和控制，建立本单位文献资料发放台帐、记录。(c)文献接受单位，负责按照文献控制程序，接受台帐和借阅记录。(d)所有部门和单位文献管理必要执行《文献控制程序》关于规定。c控制规定(a)文献批准和发布所有文献在发布前必要通过具备相应权限人员审核和批准，以保证其适当性和有效性。公司管理体系手册由公司总经理批准，其她文献审批权限按照《文献控制程序》规定执行。文献在发布和使用之前应通过涉及到有关部门汇签，主办单位要保持汇签记录。法律法规、原则规范类，及时获得最新版本并更新相应文献，每年度编制现行有效版本目录。(b)文献发放对文献发放进行控制以保证：管理体系运营各个场合均可以得到相应文献有效版本。文献分发范畴应由文献主办单位负责人确认。外来文献以及上级与生产过程管理关于文献，应通过度管经理和有关阅办人员签字。所有受控文献均应有编号，以便检索查询和管理。文献发放应登记、记录。(c)文献保存文献存储应明确标记和分类，具备恰当防盗、防火、防潮、防虫鼠、防磁化等有效办法。文献保存期限按《文献控制程序》规定期间保存。(d)文献修订和评审文献在实行过程中，文献主管部门应收集该文献实行状况反馈信息，对其进行评审，拟定与否需要修订和更新。如果需要修改，则修改必要通过再次批准。(e)失效和作废文献解决及时撤出失效和作废受控文献，防止误用和错用。(f)质管科负责在公司范畴内文献管理、监督检查并保持记录。(g)有关文献《文献控制程序》4．2．4记录控制a总则对记录标记、存储、保护、检索、保存期限、处置等活动进行控制，为公司质量管理活动符合原则规定并符合公司生产管理实际状况和体系有效运营提供证据，实现产品、体系活动可追溯性，为纠正、防止办法提供根据，对质量管理体系关于记录进行控制和管理。记录可以是生产中形成各过程表格、报告、工作日记、分议纪要、摄像录像带盘、照片、底片、光盘、硬盘，以及可以作为证据文献、函件等，涉及来自合格供应商记录，可以是任何形式或类型媒体。b职责质管科负责记录管理和控制，拟定其范畴并规定其标记、编目、查询、贮存和贮存期限、保管和解决。制造车间详细负责生产过程各种登记表格收集和设计管理。各部门、车间负责执行公司记录控制程序。c控制规定(a)记录保存期限，按照公司《记录控制程序》执行，记录存储环境保持适当，符合保存相应记录规定，有恰当防虫鼠、防潮、防遗失、防毁坏、光盘防止挤压、变形和摩擦，磁盘存储处不得有强磁场，计算机中数据要按照规定期间间隔进行备份。(b)检索记录应编目分类保存，按照一定顺序存储以便于检索并予以清晰地标记。(c)各单位各类记录应有明确管理人员，恰当收集、管理防止遗失。人员变动时做好交接，交接时，交方开列出清单，双方签字。(d)到达规定保持期限记录按照《记录控制程序》解决。(e)有关文献《文献控制程序》《记录控制程序》4．2．5法律法规及其她规定a总则为了拟定我司质量、环境和职业健康安全管理应遵守法律、法规与其她规定，及时获得这些法律、法规和其他规定最新、有效版本，由质管科负责建立并保持《法律法规与其他规定获取和辨认程序》，组织实行并进行控制。b职责总经理：负责合用于公司法律法规批准；质管科：负责质量、环境、职业健康安全管理体系合用法律法规收集并及时更新。综合办公室；负责法律法规涉及培训。各部门将收到关于质量、环境、安全法律法规传递到质管科，由质管科编制合用于公司法律法规清单，并传递到办公室交付印刷。c控制规定按照公司规定，由质管科购买有关法律法规；质管科通过互联网查询法律法规更新信息，下载更新法律法规电子版本。质量、环境、职业健康法律法规及其他规定涉及：国家法律、法规、规章、原则、国际公约、其他规定（各级政府关于环保、职业健康安全规范性文献、上级公司规定，地方关于环境、职业健康安全规定、有关行业规定、非法规性文献告知）等。质管科拟定合用法律法规并建立清单和摘录，并进行传递发放。有关文献《法律法规与其他规定获取和辨认程序》5、管理职责管理是指挥、控制组织协调活动，将人力、物力、财力等资源组织起来，形成合理配备，以实现组织功能和目的。管理职责重要是明确管理各个过程分工，协调各个过程接口，调动组织内部积极性，使组织适应变化着环境，与变化环境相协调；最大限度地发挥潜力达到目的。我司管理体系涉及：质量、环境和职业健康安全三方面内容管理，本章就管理职责做出规定。5．1管理承诺公司总经理领导、参加公司质量、环境、职业健康安全管理体系建立、完善和持续改进工作，并在工作中起决定性重要作用，公司总经理承诺：5．1．1按照法律法规规定，经营公司一切业务并通过各种宣传和信息交流方式、途径向全体员工传达和贯彻满足顾客和法律法规规定及其重要性，实现合同商定和公司对顾客承诺目的。使全体员工都能结识到遵守法律、法规重要性；公司总经理以文献形式，规定并发布公司质量、环境、职业健康安全方针和由管理者代表批准、发布质量、环境、职业健康安全管理体系目的，通过宣传、学习、传达到员工，保证公司员工理解公司各项管理方针并采用办法，努力实现公司规定各项管理目的。5．1．2依照合同（甲方）规定和公司承诺，制定相应产品质量管理目的。5．1．3依照法律法规、原则和有关方规定制定环境管理目的和指标。5．1．4依照法律法规、原则和公司实际状况，考虑我司员工利益，制定职业健康安全管理目的和指标。5．1．5公司管理评审工作，为公司最高层解决管理体系关于问题途径，管理评审工作按照程序文献规定周期、内容和程序进行，保证公司各项管理方针、管理体系适应内外部环境（政策、法规修订和变化了顾客规定、有关方规定）变化。公司总经理主持实行管理评审；5．1．6公司管理体系运营所需要资源，由公司统一组织配备和动员，保证公司生产、管理和实现公司方针、目的所需要必要资源，涉及：人员、设备、设施、资金、技术。5．1．7通过各级责任制和考核、检查、内审和管理评审活动，保证公司管理和经营按照拟定方针和规定程序进行。5．1．8公司领导层，通过寻常工作和管理评审工作推动公司管理体系建立和有效实行，并持续改进。5．2以顾客为关注焦点5．2．1公司总经理和全体员工，以不断增强顾客满意和盼望为目的，在公司投标、合同订立、产品生产、交付和其后服务各阶段，按照公司文献和程序规定实行，保证顾客盼望和规定得到拟定。公司通过市场预测和与顾客直接接触，理解顾客盼望和规定。5．2．2公司通过建立和实行管理体系使顾客、有关方规定和盼望得到满足，并通过顾客满意评价验证其与否得到满意。5．3管理方针5．3．1总则：公司管理方针涉及质量管理方针、环境管理方针和职业健康安全管理方针。5．3．2职责a总经理：负责制定我司质量管理方针、环境管理方针、职业职业健康安全管理方针。b公司全体员工必要贯彻执行管理方针，管理方针是公司在质量、环境、安全面管理工作总宗旨和方向。5．3．3控制规定a公司管理方针制定公司管理方针由公司领导层依照公司内、外部状况、顾客和有关方盼望，公司发展宗旨以及合用法律、法规规定而制定。b管理方针在公司内强制性管理方针是我公司总管理宗旨和方向，公司全体员工必要贯彻执行。公司管理方针是公司各项管理目的制定和评审根据和框架。c公司管理方针由公司总经理在公司管理体系手册中书面批准，在全公司范畴内发布。公司总经理保证公司管理方针被各级员工所理解并在工作中贯彻实行。公司质管科、综合办公室负责通过宣传、培训等工作详细贯彻和贯彻公司管理方针。d管理方针评审和修订公司执行管理评审控制程序，按照规定周期和条件对管理方针进行评审以不断适应变化了内部、外部环境，以及顾客需求变化和法律法规变化。通过公司决策层修订公司管理方针，将按照规定程序，再次批准、发布。f公司管理方针公司质量方针是：质量第一诚信为本顾客满意持续改进环境方针：强化环境意识创立一流环境职业健康安全方针：消除一切隐患保证健康安全5．3．4有关文献《管理评审控制程序》5．4策划5．4．1管理目的a总则总经理应保证在我司各个管理职能和管理层次上建立、分解公司各项管理目的。b职责总经理：负责批准公司各项管理目的。质量管理负责人：负责审核各项管理目的。质管科：负责监督、检查目的、指标、管理方案。各部门、车间：负责制定、分解、组织实行和检查质量、环境、职业健康安全目的、指标和管理方式并努力实现。5．4．2环境因素a总则为了辨认我司活动、产品或服务中对环境带来直接或间接环境影响因素，主人拟定重要环境因素，为对重要环境因素控制，发送环境绩效提供根据，并为制定环境目的指标提供根据，对环境因素辨识和评价应按照《环境因素辨认与评价和危险源辨识及风险评价控制程序》规定进行。b职责总经理负责批准重要环境因素。质管科负责组织环境因素辨认、汇总、评价、登记和更新。各部门、车间负责按照《环境因素辨认与评价和危险源辨识及风险评价控制程序》程序辨认、评价本部门、单位活动、产品或服务中有关环境因素。c控制规定辨识范畴：辨认范畴应包括我司在生产、服务和所有活动和产品中可以控制或可望控制对其施加影响环境因素，涉及生产、搬运、贮存、使用等过程中也许导致有毒、有害气体排放、噪声和固体废物排放、自然资源使用及对本地环境和社会也许带来环境问题。辨认办法：由质管科按照《环境因素辨认与评价和危险源辩识及风险评价控制程序》拟定环境因素辨认办法，应涉及现场调查法、输入输出法等。辨认时应考虑如下各种方面：(a)、大气污染(b)、水体排放(c)、噪声污染(d)、固体废弃物(e)、土地污染(f)、对社区影响(g)、原材料和自然资源使用(h)、放射性污染环境问题(i)、其他地方环境问题d有关文献《环境因素辨认与评价和危险源辨识及风险评价控制程序》5．4．4危险源辨识、风险评价与控制策划a职责总经理：负责组织危险源辨识和风险评价领导工作，并审批重大危险源清单。质管科：是危险源辨识、风险评价与风险控制策划归口管理部门，负责组织各部门进行危险源辨识、风险评价，制定风险控制办法，负责汇总、登记各单位辨认出危险源，并负责分析、归纳，进行评价，拟定重大危险源。公司各部门和车间：负责本部门、单位危险源辨识、风险评价及制定风险控制办法，并将成果传递到质管科。b控制规定辨认范畴辨认范畴应包括我司在管理、生产、服务和加工制造所有活动中也许存在可以控制和也许对其施加影响危险源因素。辨认办法a）经验分析法，涉及对照分析法和类比分析法；b）工作任务分析法；c）安全检查表（安全性评价表）。5．4．5管理方案a总则为实现我司环境、职业健康安全目的和指标，应制定、实行环境和职业健康安全管理方案，并对其实行控制。b职责总经理：批准环境和职业健康安全管理方案。质管科：负责按照职业健康安全管理目的，制定相应管理方案。各有关部门、各车间、施工队：负责按照职能职责分工分解公司和部门目的指标和管理方案并加以贯彻、实行。c控制规定管理方案重要内容应涉及：目的和指标，对策、办法和办法，完毕时间及进度，责任部门和负责人。管理方案应保持形成文献。质管科负责定期对环境管理方案和职业健康安全管理方案实行进行监督、检查，并按照实际状况及时调节关于方案，并向管理者代表报告。管理方案应保持更新，以保证是有效。（a）环境管理方案应依照我司已经辨认重大环境因素和随着生产、管理活动变化而浮现新重大环境因素，建立新环境目的和指标，并进行不断合理调节、修改。(b)职业健康安全管理方案应依照我司已经辨认出重大危险源和随着生产、管理活动变化而浮现新重大危险因素，建立并不断更新职业健康安全目的和指标，并进行不断合理调节、修改。5．5职责、权限与沟通5．5．1职责和权限a总则公司管理体系明确并规定了部门、单位和有关岗位职责、权限和互有关系，以及互相间信息沟通和传递，以保证公司管理体系持续有效运营和有关信息可以在管理体系内、外部得到有效沟通。b职责公司管理，依照原则规定和公司管理方式设立组织机构、分派职责和权限。公司管理组织构造由决策层、管理层、作业层三个层面构成（见重庆豪朗建材有限公司组织机构图）。在公司决策层领导下，按照职能职责分工，由公司各管理部门负责公司管理工作。总经理保证我司内部职责、权限得到规定和沟通。各级管理人员和各部门都应尽职尽责，解决好与其她部门间接口，加强部门间涉及管理体系有效性各类信息交流和沟通，以增进管理体系有效运转。管理者和部门职责简述如下：(a)总经理：1）制定公司管理体系管理方针，策划质量——环境——职业健康安全管理体系框架；2）任命公司质量管理负责人，批准管理体系建立、运营和改进；3）制定形成文献质量——环境——职业健康安全方针和目的，批准发布《管理手册》；4）策划、设计我司管理组织机构，明确各部门职责、权限和互有关系；5）主持管理评审活动；6）对全公司质量、环境和职业健康安全管理工作负最后责任；7）为管理体系运营、实现管理体系目的提供必要资源，涉及：人员、设备、设施、资金、技术。财务总监：1）组织贯彻执行国家财经政策法令，负责我司经营管理工作；2）负责公司经营管理策划、实行和检查工作；3）负责为公司质量、环境和职业健康安全管理体系建立和保持提供财务支持。副总经理兼总工程师：1）负责公司科技进步、设计和开发工作；2）负责公司培训工作，审批公司年度培训筹划；3）负责技术、质量管理、提高工程技术系统质量保证能力；4）负责组织、主持和安排公司技术质量会；5）负责组织公司科研成果鉴定推荐申报上一级成果鉴定工作。质管科：1）负责公司管理体系文献制定、组织实行，并负责管理体系文献修改、完善，验证其实行有效性，对公司管理体系运营进行组织协调和检查；2）负责组织对环境因素、危险源辨认评价工作；组织各责任单位依照公司目的编制管理方案，并进行考核。3）负责协助公司领导贯彻、执行国家和地方关于质量、环境和职业健康安全管理方面法律、法规。4）负责内部管理体系审核工作组织与协调，并组织对不符合项纠正办法跟踪验证工作，监督检查管理体系运营状况。5）负责收集并提供管理评审所需资料及评审后跟踪验证工作。6）监督检查管理体系运营状况。7）负责组织迎接第三方审核。8）负责组织公司合用法律、法规收信、整顿和调节、更新。9）负责体系运营中浮现问题协调和解决，10）负责公司运营状况寻常和定期监测（涉及：水、气、声、废弃物、职业病、安全、有毒有害作业点等）并记录；11）负责建立全公司《健康监护档案》；12）负责职工例行体检及新入厂人员上岗前体检工作；13）负责公司消防管理工作；14）负责监视和测量设备定期校准和检定工作。销售公司：1）贯彻公司方针、目的和指标管理体系文献有关某些；2）下达生产筹划，及时协调安排行使生产指挥权；3）负责对与顾客关于过程进行控制（涉及合同评审）；4）负责产品紧急放行审批；5）参加对不合格品出厂和重大质量事故进行查处，并采用办法；6）完毕总经理交办其她工作。财务部：1）负责在本部门范畴内按照公司管理体系文献规定，开展管理体系有关工作；2）负责按照财务制度规定办理与质量、环境管理、职业健康安全管理体系有关财务活动；3）有效使用和保证质量、环境及职业健康安全管理所需资金；4）负责公司管理体系有关、职能范畴内其他工作。车间主任：1）负责主车间生产线生产组织、劳动管理、岗位考核、制定完善各岗位工作目的管理规定；2）负责每日生产准备安排，召开班前会，下达当天生产任务，对生产线及其他操作系统运营状况巡视检查和指挥调度，负责车间维修人员工作管理和值班安排，按《生产管理制度》执行。负责车间生产、环境、职业健康安全检查，产品质量管理，生产水泵管理，记录核算管理，审核车间各项报表，并分析差别和变动因素，保存书面记录。4）负责执行公司下达生产进度，品种型号、质量、环境、职业健康安全指标及时解决现场生产问题，检查生产进度，检查各种原始记录并签字；5）负责对辨认出重要环境因素、重大危险源进行有效控制；6）负责实行《主车间现场管理条例》、《工序质量控制办法》，创造整洁、文明生产现场环境。7）负责主车间各岗操作人员管理训练，及有筹划岗位轮换操作培训安排，实现操作人员适应不同岗位操作需要；8）依照生产线运营管理规定，完善对车间各岗位目的、指标管理与考核；9）广泛开展员工合理化建议活动，领导质量小组，定期进行质量活动，提高全员质量意识。10）配合制造公司对岗位人员进行单项技能培训考核和综合技能培训升级学习安排，每月定期开展岗位安全教诲、保存书面记录。车间：1）贯彻执行车间方针、目的和指标，对辨认出重要环境因素、重大危险源进行有效控制；2）负责引进生产线、蒸汽锅炉、空压机、烘干机等设备生产作业管理；3）负责实行生产过程控制关于规定，产品原则和可追溯性实行与保持；4）贯彻执行工艺纪律、工艺原则、安全操作堆积、劳动保护管理办法等；5）对劳动保护用品使用进行检查，配合进行事故事件调查和解决并实行纠正防止办法；6）负责不合格隔离和解决，参加不合格品评估并依照需要制定和实行纠正办法；7）负责实行车间内部搬运和包装。施工队：1）负责公司产品现场施工工作，提供最优质服务；2）负责施工公司独立承包经营各项管理工作；3）负责建立、健全内部核算、财务帐目清晰；4）负责施工经费管理和合理使用，定期向公司财务部提供财务核算报表；5）负责产品施工质量达到客户验收原则；6）协助销售部催收发出产品货款；7）负责客户实地现场前期考察工作和施工后巡回服务工作；8）负责施工人员技术培训及其岗位技能、操作技术考核、评价。9）负责公司基建、道路、房屋维修。10）负责对上岗施工人员订立人身安全保险合同和安全施工作为规范教诲，定期考核登记工作，备案表报公司质管科自存。各部门通用职责：1）遵守已确认合用法律、法规及其她规定；2）目的、指标和管理方案制定与实行；3）申报培训需求，制定并实行本部门培训筹划；4）负责相应业务范畴内外部信息和本部门信息交流，并配合质管科做好信息交流、传递和解决工作；5）本部门有关管理作业文献编写、修订及本部门文献管理工作；6）实行有关管理体系文献；7）对本部门潜在事故和紧急状况制定控制办法，并进行控制；8）负责本部门运营状况寻常和定期监测；9）对本部门监测仪器、设备建立清单，并定期校准；10）对不符合、事故、事件现象进行调查，分析因素，提出并实行纠正与防止采用办法；1））做好本部门各项记录并按规定保存；12）配合管理者代表及质管科做好内审及管理评审；13）向本部门关于供方和承包方通报必要信息并进行相应管理。质量管理负责人：1）保证按照《GB/T19001-质量管理体系规定》、《GB/T2：1996环境管理体系规范及使用指南》、《GB/T28001-职业健康安全管理体系规范》规定建立并保持管理体系；2）配合总经理配备、调度体系建立和运营所需资源；3）负责内部、外部管理体系运营、协调与联系；4）向总经理报告管理体系运营状况，为改进管理体系提供根据；5）主持管理体系内部审核，组织管理评审。5．5．3内外部沟通：a总则为保护管理体系在各个过程和环节工作有效性和体系整体有效性，保证员工和其她有关方进行有效质量、环境、职业健康安全信息交流，我司对内、外部信息交流进行控制。总经理应保证建立恰当沟通渠道。b职责按照公司职能和职责分工，质管科为本程序归口管理部门，负责以文献形式传递外部信息接受和分发，负责会议综合管理。各关于部门负责本部门关于内外部信息交流，传达上级批示，反馈本部门意见。c控制规定内部信息，内部信息涉及：a）正常信息：如方针、目的、指标、管理方案、监视与测量成果、内审与管理评审成果、不合格与不符合信息、寻常监督检查等体系运营有效信息；b）紧急信息：如浮现火灾、爆炸等事故、事件等。c）其她内部信息，如员工建议、在质量、环境管理和职业健康安全管理等。外部信息、外部信息涉及：a）来源于国家、行业、地方建设主管部门信息；b）来源于地方质量、环保和安全主管部门信息；c）来源于地方政府其她有关方信息。职业健康安全信息交流还应涉及：a）员工参加管理风险方针和程序制定和评审；b）员工参加影响公司场合环境、职业健康安全任何变化商讨；c）在职业健康安全管理上，工会应有员工代表参加；d）全体员工理解管理者代表、职业健康安全员工代表及其职责；信息交流通过如下几种形式进行：a）文献和资料传递；b）例会、各类会议交流或讨论；c）电话、传真、喇叭、公示等方式；d）公司局域网、互联网简报、内部刊物、声像和电子邮件传播等形式；e）内部或外部培训、交流。有关文献《信息交流控制程序）5．6管理评审5．6．1总则最高管理者按规定期间间隔组织开展管理评审活动，以保证其适当性、充分性和有效性。评审应涉及评价管理体系改进机会和变更需要，涉及质量方针、环境方针和职业健康安全方针适当性和相应各项管理目的实现状况。管理评审普通每年进行一次，每两次评审时间间隔不超过12个月，当内、外部环境发生较大变化时，总经理另行策划和实行管理评审。管理评审由总经理主持，管理者代表组织，质管科归口管理，并对管理评审拟定纠正和防止办法实行和效果进行验证。有关文献《管理评审控制程序》6资源管理：资源管理是管理体系一种重要构成某些，是我司实现管理方针和目的必要条件。我司提供实现产品和完毕过程所需必要资源。资源涉及：人力资源、基本设施、信息、工作环境、财务资源等。6．1资源提供：为满足管理体系运营规定，并持续改进其有效性和通过满足顾客规定，增强顾客及其她有关方满意规定，结合已经配备资源，对需增长资源由各部门、单位逐级上报，按照公司主管职责分工，执行相应程序。资源提供范畴是为了实行公司各项管理方针并达到质量目的所必须资源，重要涉及如下内容：①人力资源（公司管理、技术和具备相应专业技能作业人员）；②公司管理方式和生产过程有关专业技术；③生产设备；④检查、测量和实验设备、装置；⑤设施、资金等。对于影响管理体系运营各个重要环节，公司制定了相应控制程序和相应管理办法，进行控制，明确人员职责，提供恰当办法，并进行有效验证；对详细生产过程，通过策划明确对资源规定，并在〈产品策划控制程序〉所贯彻成果中规定。整个公司整体资源配备相对于如下两个方面与否充分，并可以保证管理方针和目的实现规定，通过寻常工作、公司内审、管理评审进行评审和确认。实行保持质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性和满足顾客规定。提高公司管理、产品和服务水平，增强顾客及其她有关方满意。6．2人力资源6．2．1总则公司制定《人力资源控制程序》以保证公司管理和各生产过程所需各类人员通过调配满足需要，并通过评价、选取、聘任和培训保证其可以胜任所在岗位规定；基于恰当教诲、培训、技能和经验，保证从事质量、环境和职业健康安全工作人员可以胜任本职工作。a综合办公室负责按规定程序，组织满足公司管理、生产、施工所需求资源，按照相应岗位规定和公司可以组织、动员人力资源，基于受教诲程序、培训、经历、技能考察、安排和组织人力资源。b综合办公室负责岗位原则制定和修订。c综合办公室以及有关部门、单位负责保持各类证据，以证明公司各岗位人员是胜任其岗位。6.2.2能力、意识和培训我司对人力资源管理做到：a、明确规定公司所设立各岗位人员任职条件，并通过考虑工作人员教诲、培训、技能和经验，评价工作人员能力与否胜任；b、依照上述评价拟定培训或采用其他办法需求，需要对人员进行必要培训或采用其他办法使从事该岗位人员可以胜任所从事岗位，并意识到所从事工作有关性和重要性，保证其可以懂得如何为实现岗位目的作出贡献。c、对培训效果进行评价，保证达到培训目。d、保存教诲、培训、技能和经验记录。职责综合办公室：全公司人力资源管理和培训工作归口管理部门。负责劳动、人事工作，负责人力资源调配和有关培训工作；并负责全公司持证上岗工作监督、检查。公司各部门、车间：负责按照本单位工作、生产和人员实际状况提出培训需求，负责配合综合办公室完毕各项培训工作，负责部门内部培训工作。控制规定公司各部门、车间负责按照本单位职责、工作状况和发展需求提出人力资源培训和调配需求。综合办公室负责采用招聘、培训、引进等方式满足各有关单位提出人力资源方面规定，并组织实行。各有关部门、车间负责拟定本部门、单位人员与否可以胜任本职工作。各有关部门、车间负责本单位内部人员在部门间调配意见和建议提出。有关文献：《人办资源控制程序》6．3基本设施6．3．1总则公司依照管理和生产发展需要，在产品实现策划过程中，配备相应资源和有关设施，保证适当工作环境使生产顺利实行并符合规定规定，并将资源、设施需求在相应作业指引书中规定，在产品生产各个过程逐渐完善，保证满足生产进度、质量和工艺需要。对设施保证和管理通过执行《人力资源控制程序》、《设施、环境控制程序》对设备提供、使用维护等进行有效管理，这些设备重要指与生产和施工有关设备、设施。为保证质量、环境和职业健康安全管理体系运作过程和产品实现符合规定，我司提供并维护必须基本设施，涉及：使用房屋、工作场合、道路、交通、通讯和有关设施；生产设备、机器；作业环境和运送。6．3．2职责综合办公室：负责按筹划配备办公用品、维护办公用计算机、通讯和网络。负责公司固定资产机械设备管理，负责按照筹划采购、机构和有关设备。负责机械使用和维修，并提供交通、运送服务。6．3．3控制规定：a生产设备（涉及环保和安全设施）管理，执行《设施、环境控制程序》。b办公设施（计算机和通讯设施）提供和管理。c各部门在管理体系和生产过程中所需计算机和软件由综合办公室按筹划提供和管理。d与体系运营关于磁盘、光盘等电子媒体，应按《文献控制程序》、《记录控制制程序》规定进行管理。e及时维修、维护和服务，保持载体和设施正常使用和运营。f运送服务管理：由综合办公室建立和保持运送服务管理办法，依照规定提供必要支持性服务。g房屋、供水、供电设施管理，由综合办公室依照需要提供，并组织维护，保证完好，必要时制定相应管理制度。6．3．4有关文献：《采购控制程序》《设施、环境控制程序》《监视与测量装置控制程序》6．4工作环境6．4．1总则公司为了拟定并管理达到产品符合规定所需工作环境制定了《设施、环境控制程序》，保证提供恰当且充分工作现场条件。为拟定并管理达到产品符合规定所需工作环境，我司对工作环境予以控制。6．4．2职责车间：负责车间文明生产、现场环境管理和检查。质管科：负责对影响安全工作环境按规定进行检查和改进；各部门：负责按职能和职责分工，履行职能和职责；6．4．3控制规定：生产现场应整洁干净、无杂物、物品按平面布置图摆放。公司质管科负责建立并保持《设施、环境控制程序》，按原则规定监督、检查与考核，提出整治建议。影响环境固定废物应合理处置，由综合办公室建立并保持《固体废弃物控制管理办法》，按规定监督、检查与考核，提出整治建议。实验室温度、湿度应符合有关规定。6．4．4有关文献《固体废弃物管理办法》7产品生产7．1产品生产策划每个生产过程需依照合同规定及本手册规定和《产品生产策划控制程序》，制定《质量筹划》等有关生产管理策划文献，内容要涉及：a产品要达到质量目的和在产品实现过程中有关目的；b策划、拟定必要工作程序、控制方式、管理目的并在作业指引书中拟定目的分解，制定生产筹划、安排适当组织机构和人员、实验及检查设备等，以达到合同规定质量、环境和职业健康安全规定；c保证策划内容与原则、工作程序、目的一致。d按照生产实际状况，明确验收所根据原则和规定，明确验收准则，必要时规定所根据原则执行顺序。e明确必要记录。7．2与顾客关于过程为完整、明确地获得顾客规定信息、对的履行合同，使生产按照合同规定顺利进行和完毕，各职能部门、车间按照职能分工，理解和掌握顾客规定，在相应阶段加以拟定和评审，并进行必要沟通，保证顾客明示和潜在规定得到明确和评审，保证我公司可以满足顾客规定，并保证顾客规定、意见可以通过恰当途径得到解决。7．2．1与产品关于规定拟定通过如下文献拟定与产品关于规定：a国家、行业有关法律法规、原则、规范等；b从招标文献、图纸、答疑、会议纪要、合同或合同、工程联系方式及其代表特定规定等；c公司在生产实行过程中，通过洽商等各种形式提出建议，以及与顾客沟通过程中得到顾客意图等。7．2．2与产品关于规定评审（1）产品规定评审重要涉及：招标文献评审和合同评审两个重要过程；依照多渠道获取招标信息，销售部进行综合分析，公司决策层决定与否参加投标，并拟定投标有关工作安排。公司决策层决定参加投标后，销售部按照公司程序文献《与顾客关于过程控制程序》规定，组织招标文献评审和投标文献编写。制造公司、供应部、质管科等有关单位按照其职责分工，负责招标文献相应某些评审和投标文献相应某些编制。销售部在公司中标后，负责组织合同谈判和合同评审工作，在正式订立合同之前，按照《与顾客关于过程控制程序》规定，对合同进行全面评审并按照公司《与顾客关于过程控制程序》保持记录，特别要保证：a、所有规定都已明确；b、与投标不一致规定已得到解决和解决；c、公司有能力满足并履行合同；d、各阶段评审中提出问题已经由负责人跟踪并贯彻、解决；e、合同内容任何更改，都应进行确认，保证其规定能被理解及实现，合同修订内容须及时传递给受影响人员；f、合同评审和修订都应有记录，并予以保存；订立合同后销售部须把合同评审成果连同招投标文献和工程合同副本转交公司制造部，精确传达生产各项规定并保持记录。（2）职责：销售经理负责组织顾客规定评审（招标文献、合同）销售部是招标文献、合同评审归口管理部门，负责组织评审工作；公司有关管理部门、单位负责按照职责分工配合评审工作；（3）控制规定：依照多渠道获取招标信息，销售部进行综合分析，报请分管领导决定与否参加投标，并制定投标方略。在投标阶段，依照生产量大小，明确投标工作组织、领导，报价和方案投标人员，在研究招标文献各项规定（涉及普通规定和特殊规定）基本上拟定产品价格、生产、交货工期、产品质量等。编写正式投标书，参加投标。中标后与顾客订立合同。在正式订立合同前，由销售部联系，安排合同谈判负责人，负责对合同进行全面评审和合同草签工作，特别要保证。a）所有规定都已明确；b）与投标不一致规定已得到解决和解决；c）公司能满足合同并完毕合同。（4）各阶段评审中提出问题都明确人员进行跟踪贯彻。（5）合同内容任何更改，都应进行确认，保证其规定能被理解及实现，合同修订内容需及时传递给受影响人员。（6）所有合同评审和修订都应有记录，并予以保存。（7）订立合同后，销售部须把投标和合同谈判过程中有关问题向制造部关于人员进行交接，精确传达有关各项规定。（8）销售部负责建立并保持合同评审及合同变更评审记录。在合同履行过程中变更由制造公司负责评审和记录。（9）有关文献《与顾客关于过程控制程序》7．2．3顾客沟通a跟踪和投标期间，销售部重要通过问题澄清、答疑形式沟通其详细规定。b生产过程中，通过电话、会议等形式与顾客与其代表进行沟通，涉及有关会议安排、原材料进货检查、产品验收等环节安排，保证可以和顾客及其代表及时沟通，就生产中关于问题进行磋商。c任何来自顾客反馈涉及投诉，公司都将按照程序予以及时解决。d如生产过程中发生合同变更，变更前应及时与顾客协商，意见一致后，双方签字承认，变更生效。设计变更执行《设计和开发控制程序》关于规定。7．3设计和开发总工办是公司设计和开发组织管理部门：控制规定：7．3．1设计和开发策划公司应对产品设计和开发进行策划和控制，并编制设计和开发筹划，涉及：a）设计和开发过程各个阶段拟定；b）适当于每个设计和开发评审、验证及确认活动；c）设计和开发职责和权限分派。公司应当对参加设计和开发活动不同工作部门和小组之间工作接口进行管理，以保证其间有效沟通和职责明确。适当时，策划输出应依照设计和开发进展状况而随之更改。7．3．2设计和开发输入设计和开发输入，普通涉及：a）功能和性能规定；b）应遵循法律和法规；c）产品（工程）所合用环境；d）合用时，此前类似设计得出规定；e）所必要其她方面规定。公司应对输入充分性进行评审，以保证任何不完整、含糊不精甚至互相矛盾规定均已得到解决。7．3．3设计和开发输出设计和开发输出应以可以对照设计和开发输入规定进行验证方式形成文献。设计和开发输出应：a）满足设计和开发输入规定；b）给出采购、生产（施工）和服务提供所需信息；c）包括或引用产品验收规则；d）拟定产品在安全和正常使用时所必要特性。设计和开发输出文献应在其发放之前予以批准。7．3．4设计和开发评审在设计和开发适当阶段，公司应依照所策划安排，对设计和开发进行系统评审，以便：a）评价其满足顾客规定能力；b）辨认设计和开发中问题，提出必要办法。参加设计和开发评审人员中，应涉及与所评审内容关于职能部门代表。设计和开发评审成果及其随后所采用必要办法，均应精确记录并予以保存。7．3．5设计和开发验证公司应策划并组织对设计和开发验证，以保证设计输出满足设计和开发输入规定。对设计和开发验证成果以及随后采用必要办法，应予以记录并保存。7．3．6设计和开发确认对设计和开发组织实行确认活动，以证明设计和开发产品可以满足规定使用规定及顾客特定详细使用规定。若能在产品交付之前完毕确认最为抱负；如难以实现，即不能在设计和开发产品交付之迈进行全问确认时，公司应对设计和开发进行某些确认。应记录设计和开发确认成果及随后采用必要办法，并保存验证成果及随后办法记录。7．3．7设计和开发更改设计和开发更改应形成文献并受控。应评价设计和开发更改对设计和开发各构成某些及交付产品影响。应评审或承认更改，并在更改实行之前予以批准。应记录设计和开发更改成果以及随后采用必要办法。7．3．8有关文献《设计和开发控制程序》7．4采购7．4．1采购过程(1)物资采购归口管理部门是供应部。公司采购过程涉及生产过程范畴内所涉及到物资采购、协作、分包活动。为保证采购物资符合规定规定（涉及符合质量、安全和环保规定），建立并保持《采购控制程序》进行控制。为保证所采购物资和分包活动符合规定规定，所有与物资采购和分包（涉及技术服务）关于活动按照本程序进行。物资采购按《采购控制程序》进行；对物资供应供方、服务分承包方进行评价、选取和重新评价，涉及如下过程和活动：a、验证物资供应商、服务分承包商资质级别、经营范畴和其他有关资质；b、对物资供应商、服务分承包方质量管理业绩记录进行审查；c、对其管理体系运营状况进行核查；d、对物资供应商、服务分承包方提供产品、服务过程进行管理，并对物资供应供方、服务分承包方定期对进行重新评价，将质量、管理绩效不能满足我公司规定物资供应商、服务分承包方从我公司合格物资供应商、服务分承包方中清除；e、保存评价成果和有关必要办法记录。在评价之后选取过程中，按照其质量、价格、供货业绩、公司信誉等综合评价，择优选用。(2)采购过程控制供应部是材料采购、服务分承包方归口管理部门。供应部负责建立并保持《采购控制程序》，对采购过程实行控制；(3)供方评价、选取和控制供应部应依照供方按规定提供产品、服务能力进行评价和选取供方、选取、评价和重新评价准则在《采购管理程序》中予以规定；评价成果和跟踪办法应予以记录。供应部对物资供方产品质量、环境影响、职业健康安全面内容进行评价，并依照物资验收抽查程序进行验证、检查状况以及其她条件、推荐、选取供方；并负责组织对服务承包方能力和有关资质业绩进行审查，并对审查符合性、有效性负责。对供方评价须保持记录，参加评价人员在记录上签字、确认。(4)有关文献《物资采购控制程序》7．4．2采购信息采购信息应恰当表述拟采购产品，恰当时涉及产品、程序、过程和设备批准规定，人员资格规定和管理体系规定，执行《采购控制程序》。a采购文献由各部门、车间依照生产进度筹划编制，由授权人员或主管部门审批，以保证所规定采购规定是充分与适当，并在与供方沟通和传递信息前完毕。b采购文献涉及采购筹划，采购合同或合同、委外合同或合同等，采购文献明确规定采购物资信息和规定。c对于与环境因素控制关于采购物资、服务项目、采购主管部门要将环境管理规定传达给供方或承包方。d对采购物资、服务项目中经评价已拟定职业健康安全风险，采购部门要将关于规定传达供方和承包方。7．4．3采购产品验证我司拟定并实行检查或其她必要活动，以保证采购产品满足规定采购规定。当顾客或其代表规定到供方货源处（工作场合）对采购物资进行验证或检查、监督时，供应部应在采购文献中规定验证安排以及物资放行方式。对进货品资实行进货检查，执行《采购管制程序》中规定程序和文献。7．4．4有关文献《采购控制程序》7．5生产和服务提供7．5．1生产和服务提供控制（1）总则针对生产和服务运作，公司制定了《生产和服务控制程序》《职业健康安全管理有关程序》《过程和产品监视和测量有关程序》，保证生产和服务运作处在控制状态。（2）职责制造部负责在生产过程中，通过技术管理贯彻质量目的和环境、职业健康安全关于规定，通过对过程控制，保证产品和有关管理，绩效符合质量、环境及职业安全健康全方针、目的、管理规定。a）特殊过程、核心工序制定专门作业指引书。b）配备相应测量和监控装置，进行必要监测工作。公司各部门负责组织配备适当生产设备，并对其进行必要维护，见《监视和测量装置控制程序》。质管科负责监督、检查各部门在生产和服务提供过程中，执行质量、环境、职业健康安全原则规定状况。各部门、各车间负责本部门、单位工作人员质量、环境和职业健康安全意识及行为能力培训与控制；负责生产设备、设施、质量、安全检查器具、职业健康安全监测、监控设备维护保养。（3）控制规定获得合同、原则等与生产、管理有关文献、信息；获得作业指引书、操作规程等必要技术、管理文献；使用恰当设备和监视、测量装置；实行监视和测量活动；将符合规定产品按拟规定程序、方式和途径交付顾客，并做好后续服务工作，满足合同、法规和顾客规定并增强顾客满意。7．5．2产品防护（1）总则我司对关于产品防护进行控制，这涉及使用时标记、搬运、包装、贮存和保护。车间、施工队负责按照相应程序规定对进货品资、生产过程中完毕半成品以及成品等进行相应防护，使使采购物资及交付产品符合规定，保证生产过程和产品符合环境、安全、质量各方面规定。（2）职责车间：负责组织安排生产设备在现场防护办法，如防潮、防冻、防晒、防火、防泄漏、及设备防护技术办法，并监督实行。供应部：负责制定物资出库前贮存、标记、防护规定并监督实行。（3）控制规定车间负责按照相应程序规定对进货品资、产品生产半成品以及成品等进行足够防护，使采购物资及交付产品不会被损坏，防护控制重要通过标记、搬运、贮存、防护（保护）等办法实现。a车间、销售部负责采用恰当手段，使产品受我司控制时，不因搬运而被破坏。b提供符合存储物资规定贮存场合和环境条件。c对质量、环境和职业健康安全有重要影响保护或特殊保护，在作业指引书中加以规定，并由相应管理和执行部门、车间控制、实行。（4）有关文献《采购控制程序》《固体废弃物管理办法》《不合格品控制程序》7．6监视和测量装置控制7．6．1总则为保证公司使用（涉及我司所有、租用或顾客提供）监督和测量装置能被有效地管理、使用、校准和维护，所有用于和产品质量关于监视和测量装置，涉及实验软件，都属于控制范畴，执行《监视与测量装置控制程序》。监视和测量装置归口管理单位为实验室，负责按程序规定进行周检、校准和维护，以保证其检查、测量、测试成果精确性。按照国家或国标测量准则，按规定期间间隔或在使用迈进行校准。当国家法定计量检定部门不能检定期，自行制定校准规程，按照文献管理规定，进行审查、批准后执行并记录。7．6．2职责（1）实验室：监视和测量装置控制归口管理部门。负责依照需要编制检查、测量和实验设备检定、校验筹划，审查采购筹划。负责建立并保持计量认证有关文献和与其相一致《监控和测量装置控制程序》，并组织、监督实行。负责监控和测量装置采购、验收、贮存和发放。（2）各部门：负责建立、保持本部门监视和测量装置台帐和记录，并对设备进行对的使用、维护和保养。负责所使用监视测量装置器具按照规定期间和时间间隔检定、校准。（3）控制规定a监视和测量装置购买，由供应部按照《采购控制程序》执行。a监视和测量装置检定和校准。c实验室指引各部门对所使用监视和测量装置按《监视与测量装置控制程序》，合理编排检定周期。d各部门按照周检筹划和工程进展需要进行周检。e监视和测量装置具备所需精确和精密度，并安排在使用前或按照规定周期进行校准和调节，保证监视装置充分并能满足其使用功能；保证测量装置满足需要精度，使其适当监视、测试工作；当不存在上述基准时，应记录校准根据，校准要可以溯源到相应国标。校准完毕后，对相应调校孔进行必要封缄，防止失效。监视和测量装置在检定周期内发生失准，一方面对以往测量成果有效性进行评价和记录，采用必要办法，并按照需要解决失准监视和测量装置。f实验室负责对公司所使用监视和测量校准状况进行监督和检查。g监视与测量装置标记：带有表白校准状态标牌或辨认标记、记录、标记应清晰、明确，易于辨认。h当计算机软件用于规定规定监视和测量时，应确认其满足预期规定能力，确认应在使用迈进行，必要时再确认。i在搬运、保养和贮存期间，精确度和合用性保持完好。j记录规定：监视和测量装置应保存台账，校准成果应保存记录。7．6．4有关文献《监视与测量装置控制程序》8测量、分析和改进8．1总则为了证明产品符合性，保证管理体系符合性和持续改进，我司策划实行管理体系所需监视、测量、分析和改进过程，以不断完善我司管理体系，提高管理体系绩效，及时辨认和发现产品、过程以及管理体系运营中所存在问题，并实行有效办法加以改进。监视、测量、分析和改进活动涉及：顾客满意限度监视和测量，内部体系审核，过程监视和测量，产品、环境和职业健康安全监视和测量等。通过这些监视和测量收集和获取关于产品、过程和体系不符合信息，处置不合格品，并对产品、过程和体系不符合加以分析，提出纠正、防止办法，实现不断改进。在测量、分析办法中还涉及合用记录技术。8．2监视与测量8．2．1顾客满意（1）总则为评价顾客满意限度，我司收集、分析和运用顾客与否已满足其规定感受信息，作为评价管理体系业绩一种办法。（2）职责a销售部：顾客满意度调查和评价归口管理部门。负责收信顾客满意状况和汇总公司各单位顾客满意信息。b各关于部门：负责按照程序规定职责收集、分析和评价相应有关方满意信息。（3）控制规定a顾客满意信息应涉及：产品质量、交货期、交付后服务等。b信息收集办法以书面为主，兼顾各种形式。关于部门要积极、定期收集来自顾客信息，恰当应用记录技术和办法。c信息分析和评价主管部门应将所收集信息整顿后，进行分析、评价。遇有顾客投诉，并且问题重大时，可直接提交最高管理层，并通过紧急办法解决。解决过程和成果，应保存记录。（4）有关文献《顾客满意度调查控制程序》8．2．2内部审核（1）总则我司在每12个月内或按照符合该规定策划时间间隔，完毕一次完整内部管理体系审核，以验证管理体系相对于公司体系建立所根据原则符合性和实际绩效有效性，涉及公司管理体系运营遵守有关法律、法规状况，质管科建立并保持《管理体系内部审核程序》，对管理体系内部审核进行控制。策划内容涉及：根据、范畴、频次、办法，并根据以往审核成果策划、安排下一次内部质量管理体系审核筹划，执行《管理体系内部审核程序》。（2）职责a公司总经理负责提供内审所必须资源，并授权内审员开展内审活动。B质量管理负责人全面负责内部审核领导、策划及组织。c质管科负责内部审核详细工作组织和管理工作。（3）控制规定内部审核方式我司内部审核方式分例行常规审核和特殊状况下追加审核两种：常规审核按年度筹划进行，审核时间间隔普通为每12个月1次。特殊状况下追加审核由质量管理负责人决定。内部审核筹划内部审核筹划由质管科指定内审组组长负责编制，质管科主任审核、管理者代表批准，编制内审筹划时，应考虑受审核过程现状，重要性及以往审核成果。内审员资格条件a）通过培训具备内审员资格，经公司总经理授权内审员；b）内审员具备拟审核对象有关专业知识和背景，可以胜任相应内审活动；内审筹划对内审员安排和选取，能保证审核客观性和公正性，内审员不能审核自身工作。内部审核程序实行内部审核基本程序分为审核策划和准备、审核算施、审核报告、跟踪验证四个阶段，内部审核时应明确审核准则和办法。a、质管科指定内审组长，负责公司内审活动；b、内审组长编制内审实行筹划，内审筹划考虑拟审核单位状况、重要性，安排相应资源（人员、时间、专业能力）；c、编制检查表，对内部审核活动进行详细策划和安排；d、召开初次会议，实行内审活动；e、内审组会议，讨论审核结论，开出不符合项并汇总；f、召开末次会议，通报审核成果，发放不符合项；g、审核组长编写审核报告，通过质管科主任审核，管理者代表批准后在规定范畴内分发；h、各、有关单位负责按照不符合项报告规定采用相应办法、实行纠正，质管科负责不符合项跟踪、验证和记录成果。审核有关记录和材料由质管科保存；i、纠正、纠正办法实行记录将是下次内部审核内容之一。内部审核成果作为管理评审输入之一。记录规定、审核筹划、审核成果等应作为记录予以保持。（4）有关文献《管理体系内部审核程序》《事故、事件、不符合、纠正与防止办法控制程序》8．2．3过程监视和测量（1）总则为证明管理体系过程实现所策划成果能力，我司对管理体系各个过程实行监视和测量，当未能达到所策划成果时，采用恰当纠正运营或纠正办法，保证管理体系在质量、环境和职业健康安全面符合性。公司各管理部门和车间都将按照管理体系手册、程序筹划和预先安排，对各管理部门、车间各项过程进行监督、测量和分析，及时发现问题，采用必要行动办法，保证过程受控和顺利实行，执行《监视和测量控制程序》和各部门、单位相应管理、控制程序。对公司各管理部门、车间质量、环境、职业健康安全管理体系运营监视，重要通过各部门单位寻常管理活动、内部体系审核、有关会议、监督检查形式完毕。（2）职责质管科：是公司管理体系运营、产品生产过程管理、产品实现过程、过程能力监视和测量等归口管理部门，负责制定并保持《产品策划控制程序》、《生产和服务运营控制程序》、《运营控制程序》、《固体废弃物管理办法》、《监视和测量控制程序》、《顾客满意+度调查控制程序》、《不合格品控制程序》，按规定对相应过程进行监视和测量并实行控制。其她各部门、车间：负责职责范畴内，相应生产、管理过程监视和测量。（3）控制规定公司在《监视和测量控制程序》和其他程序中，对监视和测量做出规定，以满足管理体系过程能力监督、测量需要，当发现过程不符合规定期，采用必要纠正、纠正办法，以保证过程实现目的能力和过程符合性。过程监督和监测，按照规定、程序、筹划进行。监视和测量可以是寻常工作报表和报告、工作筹划管理、监督检查、审核和针对特定项目监督和测量。监督和测量活动符合PDCA闭环活动安排，监视和测量要保持记录。8．2．4产品监视和测量。（1）总则所有与产品生产内容，涉及购入材料、半成品，都须通过规定检查或实验并合格后才干投入使用、安装、进入下道工序或交付。规定验收级别和验收规定，并明确规定检查和实验人员资格、职责和权限，按照职能和职责分工，技术员、质检和有关人员保持检查和实验记录。除非得到顾客及其代表书面允许，否则在规定检查和实验项目完毕并符合规定规定之前，原材料不得投入使用、生产进入下一道工序或者交付。（2）职责车间是产品监视和测量归口管理部门。供应部负责原材料进货检查工作和实验委托。（3）控制规定：进货检查和实验为保证用于生产物资符合规定规定，所有进入公司物资须按《监视和测量控制程序》和有关作业程序进行检查和实验和验证。a）进货检查和实验数量和性质，应考虑在货源处进行质量控制状况及提供证明文献、材料在生产上详细用途及重要程序、国家、行业关于规定；b）因生产急需未经检查和实验而放行物资，经授权人员批准，进行恰当标记，以便在检查和实验后发现不合格时，能被追回，这些标记等应做好记录，不能追回不得紧急放行。生产、生产过程中间检查为保证产品生产质量，所有工序成果须按《监视和测量控制程序》进行检查、实验。最后检查和实验合同和法定规定所有检查和实验项目完毕，通过自检确认合格，且关于数据、文献、资料齐备及合同顾客及其代表承认后，才干将产品交付。检查、实验记录a）所有检查、实验都要做好记录，并应能表白与否通过了检查和实验，以及授权验证合格人员，记录应加以保存；b）提供检查、实验服务机构须通过国家承认、具备资格。（4）有关文献《产品策划控制程序》《监视和测量控制程序》《不合格品管制程序》《数据分析控制程序》8．2．5环境和安全监视和测量（1）总则为对也许具备重大风险和环境影响活动进行监测，对关于法律、法规遵守状况进行评价，保证环境、安全管理方案正常实行，持续改进管理体系，对安全和环境管理绩效进行监视和测量。（2）职责质管科：负责全公司环境、职业健康安全运营状况监督、检查与考核、负责人身事故调查分析，负责职业健康安全法律法规符合性评审和管理方案监测。负责公司环境和安全管理方案分解、贯彻和实行。其他部门：执行关于办法和监测手段，检查本部门职业健康安全和环境状况，消除或减少危险源、减少环境因素。（3）控制规定环境、职业健康安全监测内容，重要涉及：a）环境管理和职业安全管理现状，环境管理和职业安全管理体系目的指标实现状况；b）重要环境因素和重大危险源控制状况；c）环保和安全生产管理程序、制度贯彻状况；d）环境管理和职业安全管理方案执行状况；e）法律、法规及其他规定符合性f）发生事故、事件记录和解决状况；g）体系审核和运营状况。安全、环境监测办法a）可定量测量按照规定期间间隔和周期实行测量，如噪声、废水、废气等；b）定期检查和随机抽查定性检查；c）对事故、事件调查、测量，即被动测量；积极测量，即防止性测量。记录规定：记录、保持、评价监视和测量成果，便于改进。（4）有关文献《环境因素辨认与评价和危害辨识及风险评价控制程序》8．3不合格控制为防止不合格品非预期使用，减少环境管理不符合和职业健康安全管理中浮现事故、事件和不符合产生影响，为制定纠正和防止办法提供根据，我司建立并保持《事故、事件、不符合、纠正与防止办法控制程序》对不合格实行控制。其他不合格品控制在关于程序中做出了规定。8．3．1发现不合格时，按程序规定对其进行标记、记录、评价、采用办法并解决和再次验收，在必要时采用隔离办法，并按照程序文献规定，告知公司关于部门。8．3．2职责实验室：负责监督、检查产品生产过程中不符合，填写《不合格品告知单》，组织关于单位制定办法，并监督实行。质管科：负责监督、检查体系不符合，填写不符合项告知单，组织关于部门、单位制定办法，并监督实行。供应部：负责材料、设备等物资检查、验证过程中发现不合格。各有关部门：负责监督、检查部门内部环境不符合和职业健康安全事故、事件、不符合，制定相应办法，予以实行。8．3．3控制规定（1）不合格涉及：产品不合格、采购物资不合格、环境不符合，职业健康安全事故、事件和不符合以及与程序有关管理不符合。（2）不合格信息来源a监视和测量发现不符合。b实验和检查发现不符合。c定期检查和随机抽查发现不符合。d法律、法规、原则变更引起不合格。e顾客或其她有关方反馈信息。f管理体系内审、管理评审或外审发现不符合。（3）不合格、不符合评审和处置对于浮现不合格、不符合、事故或事件，由归口管理部门、单位组织评审，分析合格、不符合、事故或事件因素，并对其严重性做出评优、分类提出处置方案（涉及纠正和纠正办法），填发不合格、不符合、事故或事件有关表格，依照评审成果和程序组织实行。当在交付或开始使用后（规定保质期内）发现产品不合格时，组织应针对不合格所导致后果采用恰当办法。（4）不合格和不符合验证不合格、不符合、事故或事件纠正（返工、返修）后，需要通过规定检查、验证和重新验证。必要时，由归口管理部门、单位组织再次评审，拟定其纠正和纠正办法效果。（5）记录规定：不合格内容、性质，评审、验证和处置信息，采用办法以及关于批准让步接受内容记录。8．3．4有关文献《事故、事件、不符合、纠正与防止办法控制程序》8．4数据分析8．4．1总则为证明我司管理体系适当性和有效性，评价管理体系持续改进需要，我司收集和分析恰当数据，以辨承认以实行改进。公司按照《数据分析控制程序》规定，分析各种信息，重要涉及：a、顾客满意和不满意状况；b、履行合同状况：质量、工艺、按期完毕合同规定等；c产品质量