质量环境职业体化管理手册样本

xxxx建筑工程有限公司管理手册目录第A版第0次修改第1.0章JZ/SC-1.0目录章节号标题GB/T19001条款ISO14001条款号GB/T28001条款号GB/T50430条款号1.0目录————————1.1发布令11111.2管理者代表任命书5.5.24.4.14.4.141.3公司概况————————1.4组织机构图5.5.14.4.14.4.142.0手册合用范畴、编制及管理11113.0引用原则、术语和定义33324.0质量/环境/职业健康安全管理体系444——4.1总规定4.14.14.13.1、3.3、3.44.2文献规定4.24.4.44.4.43.3、3.54.2.1总则4.2.14.4.44.4.43.3、3.54.2.2管理手册4.2.24.4.44.4.43.3、3.54.2.3文献控制4.2.34.4.54.4.53.3、3.54.2.4记录控制4.2.44.5.44.5.33.3、3.55.0管理职责5——————5.1管理承诺5.14.24.24.35.2以顾客为关注焦点5.24.3.14.3.24.3.14.3.27.1、13.25.3质量、环境、职业健康安全管理方针5.34.24.23.25.4策划5.44.34.33.2、3.35.4.1目的和指标5.4.14.3.34.3.33.2、3.35.4.2质量/环境/职业健康安全管理体系策划5.4.24.3.34.3.43.2、3.35.4.3环境因素辨识、评价及控制办法拟定——4.3.1————5.4.4危险源辨识、风险评价及控制办法拟定————4.3.1——5.4.5法律法规与其她规定——4.3.24.3.2——5.4.6质量、环境、职业健康安全管理方案——4.3.34.3.4——5.5职责、作用、责任和沟通、参加和协商5.54.4.14.4.34.4.14.4.34、13.15.5.1职责、作用、责任5.5.14.4.14.4.145.5.2信息沟通、参加和协商5.5.34.4.34.4.3135.6管理评审5.64.64.63.4、13.26.0资源管理6——————6.1资源提供6.14.4.14.4.13.46.2人力资源6.24.4.24.4.256.3基本设施6.34.4.14.4.166.4工作环境6.44.4.14.4.18.4、10.47.0产品实现74.44.4——7.1产品实现和策划7.14.4.64.4.6107.2与顾客关于过程7.24.4.64.4.677.3设计和开发7.34.4.64.4.67.4采购7.44.4.64.4.66、8.1～8.4、97.5生产和服务提供7.54.4.64.4.68.4、8.5、107.6监视和测量设备控制7.64.5.14.5.111.57.7环境、职业健康安全运营控制——4.4.64.4.6——7.8应急准备与响应——4.4.74.4.7——8.0绩效监测、测量、分析和改进8——————8.1总则8.14.5.14.5.111.1、12.1、13.18.2监视和测量8.24.5.14.5.18.3、9.3、10.6、11.2、11.3、12.2、13.28.2.1顾客满意8.2.14.5.14.5.110.6、12.28.2.2内部审核8.2.24.5.54.5.4128.2.3管理过程监视和测量8.2.34.5.14.5.19.3、11.2、12.28.2.4产品监视和测量8.2.4————8.3、9.3、11.2、11.3、8.2.5环境、职业健康安全绩效监测和测量——4.54.5.1——8.2.6合规性评价——4.5.24.5.2——8.3事件调查、不符合、不合格品控制8.34.5.34.5.38.3、11.48.4数据分析8.44.5.14.5.110.6、13.28.5改进8.54.5.34.5.313.38.5.1持续改进8.5.14.5.3,4.64.5.113.38.5.2纠正办法与防止办法8.5.24.5.34.5.3.213.38.5.3纠正与防止办法8.5.34.5.34.5.213.3附录一管理手册章节与原则对照和职能分派表附录二质量、环境和职业健康安全管理目的和指标3.2附录三程序文献清单3.5附录四项目施工管理过程图10附录五手册修改页3.5xxxx建筑工程有限公司管理手册发布令第A版第0次修改第1.1章JZ/SC-本《质量/环境/职业健康安全管理手册》（简称《管理手册》）是依照GB/T19001-《质量管理体系规定》、GB/T14001-《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系规定》三个管理体系原则规定及GB/T50430-《工程建设施工公司质量管理规范》并结合我司实际和发展需要编制。它阐明了我司质量/环境/职业健康安全方针和目的，概括描述了公司质量/环境/职业健康安全管理体系。我司所有涉及质量/环境/职业健康安全管理部、室和岗位，其管理特点、职责权限和互有关系均在本手册中作了明确规定，本手册是用于指引全公司质量/环境/职业健康安全活动大纲性文献，对增进我公司管理科学化、规范化和法制化有重要意义。全公司各部门、各项目部及全体员工必要遵循执行，并应持续改进，保证体系有效性、合用性和充分性。近期，国家认证承认监督管理委员会与住房和城乡建设部决定在建筑施工领域质量管理体系认证中应用GB/T50430-《工程建设施工公司质量管理规范》，这本规范是根据了现行与施工公司质量管理关于国标和规范，是将GB/T19001-原则规定，结合国内建筑行业特点和施工公司管理特点，转化成为施工公司管理规定，是GB/T19001-原则“行业化”和“本土化”。本手册A版于5月12日颁布，并于最高管理者（公司总经理）：5xxxx建筑工程有限公司管理手册管理者代表任命书第A版第0次修改第1.2章JZ/SC-依照公司建立、实行和保持质量/环境/职业健康安全管理体系工作需要，特任命XXX为我公司管理者代表，以加强对公司整个管理体系领导工作，其职责与权限如下：（1）保证质量/环境/职业健康安全管理体系所需过程得到建立、实行和保持；（2）定期向公司最高管理者报告管理体系业绩，涉及任何改进需求；（3）保证在公司内提高全体员工满足顾客及其她有关方规定意识；（4）代表公司负责就管理体系关于事宜与外部进行联系。本任命自批准之日起正式生效。最高管理者（公司总经理）：5xxxx建筑工程有限公司管理手册公司简介第A版第0次修改第1.3章JZ/SC-xxxx建筑工程有限公司成立于7月，为有限责任公司（如下称公司）。公司重要从事房屋建筑工程、市政公用工程、土石方工程、建筑装饰工程、园林古建筑工程、钢构造工程专业承包。公司设在南昌市洪都北大道299号。我公司自12月获批房建建筑施工总承包三级资质以来，适应建筑市发展，严把工程质量及安全生产关，先后完毕多项建筑工程项目，赢得业主一致好评。公司在近年来加大资金投入，注重对工程技术人员培养，公司规模也相继扩大，公司实力不断增强。公司既有注册资金3000万元，工程技术和经济管理人员157人，其中初级职称117人，高档职称6人，中级职称31人。有各种机械设备125台套。公司立足江西、面向全国，走向世界，全体员工齐心合力，发扬“团结、拼搏、求实、创新”公司精神；公司以“树一块牌子，接一批工程、出一类人才”为方针，致力发展建筑事业，坚持科学发展，竭诚为广大业主提供优良产品和优质服务；也为社会努力创造更美、更好精品建筑，共创美好将来！公司始终奉行“承建为主，开发为辅、资源共享”经营方针，坚持“以人为本，诚信至上”核心理念，恪守为社会各界诚信服务诺言，满足业主盼望，实现互惠双赢。xxxx建筑工程有限公司管理手册组织机构图第A版第0次修改第1.4章JZ/SC-xxxx建筑工程有限公司管理手册手册合用范畴、编制及管理第A版第0次修改第2.0章JZ/SC-2．手册合用范畴、编制及管理2.1手册使用范畴2.1.1本手册合用于我司房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、钢构造工程、土石方工程、机电安装工程、高耸构筑物工程、体育场地设施工程施工质量、环保及职业健康安全管理全过程以及位于于SSSS2.1.2本手册合用于公司内部质量/环境/职业健康安全管理活动、第二方审核（合同状况）和第三方认证。2.2手册编制阐明2.2.1《管理手册》是根据GB/T19001-《质量管理体系规定》、GB/T14001-《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系规定》三个原则及GB/T50430-《工程建设施工公司质量管理规范》，并结合我司实际状况整合编制而成。由于四个原则管理体系相似，为了减少管理体系建立工作量和避免四个管理体系规定之间重复，保证管理体系协调、统一，同步提高质量/环境/职业健康安全管理效能，公司将四个管理原则进行有机整合，编写了本《管理手册》，形成一种使用共有要素单一整合型管理体系，以有助于体系策划、资源配备、拟定互补目的并体现整体有效性。四原则合并对照见本手册目录及附录一《管理手册章节与原则对照和职能分派表2.2.2由于我司所生产产品是依照顾客提供图纸实行，不承担工程设计业务；我司产品是建筑物，按产品性质，在生产实现全过程中，不存在包装这一规定。因而，本《管理手册》删减了GB/T19001-《质量管理体系规定》中7.3条款“设计和开发”、7.5.5“产品防护”条款中“包装”、GB/T50430-《工程建设施工公司质量管理规范》中10.3“施工设计”条款规定。此删减不影响我司提供满足顾客和有关法律法规规定产品能力和责任。本《管理手册》涉及了GB/T14001-《环境管理体系规定及使用指南》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系规定》及GB/T50430-《工程建设施工公司质量管理规范》GB/T50430-《工程建设施工公司质量管理规范》所有规定xxxx建筑工程有限公司管理手册手册合用范畴、编制及管理第A版第0次修改第2.0章JZ/SC-2.2.3本《管理手册》对公司管理方针做了阐述，并对管理体系构造和运作进行了描述，是公司进行质量/环境/职业健康安全一体化管理大纲性文献，充分证明我公司有能力满足顾客及有关方规定、产品环境和职业健康安全行为符合法律、法规规定。2.3手册管理2.3.1本《管理手册》由管理者代表负责组织关于人员，根据有关管理体系原则规定、有关法律、法规规定、顾客及有关方规定并结合我司实际状况进行编制，为受控文献，按分发清单，经管理者代表审定、最高管理者批准后发布实行。2.3.2本手册由行政人事部负责登记发放和管理。2.3.3手册必要受控，标记、登记发放并办理签字领取手续。2.3.4手册限定在公司范畴内使用，未经管理者代表批准，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借或外送。2.3.5当手册持有者调离公司时应将手册及时回收并作好记录。2.3.6手册在有效期间发现问题时，由各职能部门将状况以书面形式及时反馈到行政部，由管理者代表组织关于部门进行修改，经修改文献报最高管理者审批后发布实行。2.3.7手册更改、发放按照《文献管理制度》规定实行。2.3.8本手册解释权归管理者代表、行政人事部。xxxx建筑工程有限公司管理手册引用原则、术语和定义第A版第0次修改第3.0章JZ/SC-3.1引用原则GB/T19000-《质量管理体系基本和术语》GB/T19001-《质量管理体系规定》GB/T14001-《环境管理体系规定及使用指南》GB/T28001-《职业健康安全管理体系规定》GB/T50430-《工程建设施工公司质量管理规范》3.2术语和定义上述原则中所使用术语和定义。本手册中所指“管理”，均指质量、环境和职业健康安全管理。xxxx建筑工程有限公司管理手册质量/环境/职业健康安全管理体系第A版第0次修改第4.0章JZ/SC-4.0质量/环境/职业健康安全管理体系4.1总规定4.1.1公司按GB/T19001-《质量管理体系规定》、GB/T14001-《环境管理体系规定及使用指南》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》和GB/T50430-《工程建设施工公司质量管理规范》规定建立文献化质量/环境/职业健康安全管理体系，加以实行和保持，对管理体系中各项活动进行策划，持续改进其有效性。4.1.2公司按原则规定，通过体系文献表述，拟定所需所有过程，以及有关辅助过程，如管理活动、资源提供、测量过程、环保、施工安全、员工健康等。文献表述还明确所有过程如下信息：a)拟定管理各项过程及其在组织中应用以及过程顺序和互相作用；b)拟定公司组织机构；c)拟定为保证过程有效运作和控制所需要准则和办法；d)保证获得必要资源和信息，以支持过程运作和监视；e)拟定对过程进行监视、测量和分析方式和办法；f)明的确施必要办法，以实现对过程所策划成果和对过程持续改进。4.1.3公司管理活动重要内容普通涉及：a)方针和目的管理；b)组织机构和职责；c)人力资源管理；d)施工机具管理；e)投标及合同管理；f)建筑材料、构配件和设备管理；g)分包管理；h)工程项目施工质量/环境/职业健康安全管理；i)施工质量检查与验收；j)工程项目竣工交付使用后服务；xxxx建筑工程有限公司管理手册质量/环境/职业健康安全管理体系第A版第0次修改第4.1章JZ/SC-k)质量/环境/职业健康安全管理自查与评价；l)质量/环境/职业健康安全信息管理和质量/环境/职业健康安全管理改进。4.1.4公司规定影响工程质量、环境因素和安全风险外协，工程外包过程（如建筑材料、施工设备、施工机具、工程分包、劳务分包等），外包过程按7.4章规定进行控制，保证其符合规定规定。4.1.5公司管理体系是建立在一种由“策划、实行、检查、评审”诸环节构成动态循环过程基本上，并在不断循环过程中，使公司经营和管理得到上升和改进。xxxx建筑工程有限公司管理手册文件管理第A版第0次修改第4.2章JZ/SC-4.2.1总则a）管理者代表负责组织、实行对公司管理体系文献构造进行策划，并建立文献管理制度，明确文献职责、办法和环节。b）我司管理体系文献涉及四个层次：●管理手册，涉及管理方针和质量/环境/职业健康安全管理目的及指标；●程序及制度文献，共29个，详见附录三《管理体系程序及制度文献清单》；●支持性文献，涉及管理原则、管理制度、工艺原则、质量验收原则、法律法规、专项施工方案，环境和职业健康安全管理方案等；●记录文献，即对所完毕活动或达到成果提供客观证据文献，涉及体系运营所需要证据资料。c）管理体系文献编制基本规定：●符合GB/T19001-、GB/T14001-、GB/T28001-、GB/T50430-《工程建设施工公司质量管理规范》规定、法律法规规定及本行业原则规定。●要符合公司实际状况，要考虑文献适应性及可操作性，应易于理解，如需引用时，应注明文献来源及查询途径。●文献可以是任何形式或类型媒体（软盘、光盘、磁带等）4.2.2质量/环境/职业健康安全管理手册我司根据GB/T19001-《质量管理体系规定》、GB/T14001-《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系规定》原则规定和GB/T50430-《工程建设施工公司质量管理规范》制定本《质量/环境/职业健康安全管理手册》。手册内容涉及：a）关于《管理手册》编制、审批及管理；b)管理体系范畴，涉及对GB/T19001-原则删减详细条款和理由阐明；c)公司概况和公司组织机构图；d)公司组织机构和部门职责描述；e)管理方针和质量/环境/职业健康安全管理目的、指标；xxxx建筑工程有限公司管理手册文件管理第A版第0次修改第4.2章JZ/SC-f)管理体系过程及互有关系描述，涉及对过程管理和重要控制办法；g)附录。4.2.3文献控制a）行政人事部负责制定《文献管理制度》并组织实行，对文献标记、编制、辨认、审批、发放、使用、更改、评审和作废进行有效控制，以保证管理体系所规定所有文献均处在受控状态。b）各部门和各项目部负责本部门文献管理与控制。应建立本部门自用文献清单，并保证能得到有效版本。c)管理者代表负责组织、行政人事部负责定期对文献有效性进行评审，评审目在于及时获得文献实行方面信息，发现存在问题和不适当之处，以便辨认更改需要。如发现文献需更改时，更改后文献在发布前应得到再次批准。d)公司文献管理应符合下列规定：●文献在发布之前通过批准；●依照管理需要对文献合用性进行评审，必要时进行修改并重新批准发布；●明确并及时获得管理活动所需法律、法规和原则规范；●及时获取所需文献合用版本；●文献内容清晰明确；●保证各岗位员工明确其活动所根据文献；●及时将作废文献撤出使用场合或加以标记。e)“受控”与“非受控”确认我司确认我司《管理手册》、《程序文献》、《作业指引书汇编(工艺操作规程)、《管理规定汇编》、《岗位职责汇编》、《各岗位任职规定汇编》、《应急预案》等；我司合用法律、法规、原则为受控文献。告知、报告、总结、评价记录等为非受控文献。f)“受控”与“非受控”版本分发我司《管理手册》、《岗位职责汇编》、《各岗位任职规定汇编》由最高管理者批准后分发；其他受控文献由管理者代表批准后分发。xxxx建筑工程有限公司管理手册文件管理第A版第0次修改第4.2章JZ/SC-·受控版本上加盖“受控”印章，统一编号,没有加盖“受控”印章为非受控版本。·本手册非受控类分发对象：顾客、上级管理部门、兄弟单位。本手册非受控类由管理者代表签发,行政人事部在发放清单上作好记录。·发放清单上注明手册分发对象、分发号和控制状态，分发清单事先经管理者代表批准，持有人签字领取。g)本手册更改控制本手册任何更改均由行政人事部负责填写“文献更改告知单”，经最高管理者批准后，由行政人事部对所发放盖有“受控”字样《管理手册》实行更改。4.2.4记录控制a）管理者代表负责建立管理体系管理制度，明确记录职责、办法和环节。b）行政人事部负责制定《记录管理制度》并组织实行，以保证提供符合规定和管理体系有效运营证据，为采用纠正和防止办法以及为保持和改进管理体系提供信息，并负责建立全公司体系运营支持性记录清单。c)《记录管理制度》应明确记录管理职责，规定记录填写、标记、收集、保管、检索、保存期限和处置等规定。对存档记录管理应符合档案管理关于规定。d）各部门负责收集和管理本部门形成记录，明确应管理记录，按规定期间和规定向关于部门和人员传递。e）记录标记、填写、查阅、保存应执行《记录管理制度》。支持性文献JZ/CX-01-《文献管理制度》JZ/CX-02-《记录管理制度》xxxx建筑工程有限公司管理手册管理职责第A版第0次修改第5.0章JZ/SC-5管理职责5.1管理承诺 最高管理者通过如下活动对其建立和保持质量/环境/职业健康安全管理体系并持续改进其绩效承诺提供证据：a)在公司内通过宣传、教诲和培训等有效形式协助全体员工结识满足顾客和有关方规定、遵守法律法规与其她规定，以及防止环境污染、职业健康安全事故重要性。b)制定和批准公司管理方针。c)在管理方针基本上建立质量、环境和职业健康安全目的并采用必要办法，保证目的实现。d)按e)保证质量/环境/职业健康安全管理体系运作能获得必要资源，涉及人力、物力、财力和专项技术、技能资源及信息资源。5.2以顾客为关注焦点5.2.1最高管理者以提高工程质量、增强客户满意和提高环保及职业健康安全绩效作为公司生存和发展目的和主线追求，保证在管理方针中对满足顾客规定和持续改进管理体系有效性作出承诺，通过管理体系有效运营，保证顾客规定得到拟定并予以满足，并保证遵守有关环境和职业健康安全法律法规。5.2.2经营管理部通过市场调研、预测或与顾客及有关方直接沟通方式，在合同订立前理解和拟定顾客及有关方规定和盼望，进而转化为详细规定，并在公司各部门和层次间进行沟通，调配资源，明确职责，予以实行。详细按7.2条款5.2.3质量技术部组织项目部做好工程服务工作，通过对顾客及有关方满意度调查和各种意见、抱怨收集分析，评价公司竞争能力，辨认改进机会，制定并实行相应办法，满足顾客及有关方规定并争取超越顾客及有关方盼望。5.2.4公司将通过监视客户满意限度及环境和职业健康安全绩效作为对管理体系业绩一种测量，并针对测量成果辨认改进机会。xxxx建筑工程有限公司管理手册管理职责第A版第0次修改第5.0章JZ/SC-5.3管理方针我司和管理方针是：遵纪守法、诚信服务；质量第一、保证安全；关注环境、持续改进；信守合同、顾客满意。公司承诺：a)咱们将不断地培训咱们员工，致力于提高全员质量、环保、安全以及遵守国家及行业有关法律法规和原则意识，遵守国家法律、法规，满足合同商定质量规定，做到防止为主。b)坚持按规范及合同规定施工，选取合格和环保材料，不断推广新技术、新材料、新设备和新工艺，严格控制施工过程质量及工程保修服务质量，用完美质量创造品牌效应，不断提高顾客满意度。c)咱们将扮演环保者角色，严格控制施工过程及其她活动对环境导致影响，减少环境污染。d)咱们将创造一种整洁、安全施工及办公环境，树立“安全第一，防止为主”理念，加强安全生产管理，保证安全文明施工。为员工提供必要劳动保护，配备安全设施，减少直至杜绝安全事故发生。e)咱们将运用全体员工力量，团结奋进，不断改进咱们体系、施工工艺、工程质量以及咱们工作作风，规范咱们行为，提高质量管理/环境管理/职业健康安全管理绩效，使关于有关方满意。f)在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意限度，树立施工公司在市场中良好形象。本管理方针发布后公司将通过标牌、标语、宣传栏、会议、文献等各种形式向全体员工和社会传达，使每个员工都能充分理解和自觉执行，并向关于有关方提供。公司普通在每年召开管理评审会议时，对管理方针持续适当性进行评审，以适应外部环境变化和内部发展需要。xxxx建筑工程有限公司管理手册策划第A版第0次修改第5.4章JZ/SC-5.4.1质量/环境/职业健康安全目的、指标1）行政人事部负责我司管理体系策划；建立和实行管理方针、目的管理制度，明确其职责、办法和环节；2）保证质量/环境/职业健康安全目的、指标管理制度有效运营。3)建立并实行工程项目管理从策划至保修阶段管理制度，明确其职责、方法和环节；a.质量/环境/职业健康安全目的应建立在公司管理方针基本上，在管理方针给定框架内展开，目的应详细、指标应可测量，同步考虑采用经济实用管理和技术，通过努力保证明现。b.管理者代表负责组织有关部门制定质量/环境/职业健康安全目的，并在有关层次进行分解，直到为实现质量环境安全目的而进行有关活动能受到充分控制。c.质量技术部组织制定公司质量目的，安全环保部负责制定公司环境和职业健康安全目的。新开工工程由项目部制定质量、环境和职业健康安全目的。d.最高管理者负责批准和发布公司质量/环境/职业健康安全目的，并拟定和提供资源，使质量环境和职业健康安全目的实现得以贯彻。2）质量目的a.工程一次交验合格率100%。b.每年创省级优良工程1项。c.合同履约率100%，顾客意看法决率100%，满意率95%以上。公司依照管理方针并结合详细状况建立质量目的。质量目的是对管理方针展开，也是公司全体员工所追求并加以实现重要工作任务。公司每年将依照详细状况制定详细质量目的。为保证质量目的实现，各项目部制定质量分解目的及实行办法。质量目的每年组织一次评审，必要时予以修订并重新传达和贯彻。3）环境目的a.施工噪声达标排放，夜间施工不扰民；b.“三废”达标排放，不发生污染事故；c.工程施工使用绿色环保建材，不危害人体健康、不污染社区环境；xxxx建筑工程有限公司管理手册管理策划第A版第0次修改第5.4章JZ/SC-d.节能降耗，减少施工现场和办公区域资源能源和办公器材消耗量，保证办公区域和施工现场环境卫生。公司依照管理方针和建筑行业详细状况建立环境目的，教诲和勉励员工以对环境负责态度和办法来工作，逐渐提高全体员工环保意识和能力，强调污染防止重要性；为员工和外来人员提供健康安全保障；将节约能源、控制污染物排放，不断改进环境贯穿于施工生产全过程，努力实现资源充分运用和消耗最低化。4）职业健康安全目的a.严格控制施工过程中重大风险源（高空坠落、物体打击、坍塌、触电、机械伤害等），杜绝因工重伤、死亡事故发生，轻伤事故千人负伤率控制在5‰如下；b.不发生火灾、中毒、中暑、有毒有害化学品泄漏和重大机械事故；c.及时消除重大事故隐患，普通隐患整治率达到95%；d.不发生职业危害事故，职工职业病发生率为0；e.创文明工地，每年不少于3项，其中不少于1项省文明工地。公司依照管理方针和施工过程风险特点建立职业健康安全目的。通过危险因素辨识和安全风险评价来策划风险控制办法，以减少事故发生和提高安全绩效，保证以安全生产为建筑施工保驾护航，以最佳质量和最高效率保持公司生命力。5）质量/环境/职业健康安全指标公司依照所建立质量/环境/职业健康安全目的，进行逐渐细化和分解，分别制定出量化、具备可操作性和体现先进性分项指标。为制定管理方案和应急预案打下基本。详细指标分解见附录二《质量/环境/职业健康安全管理目的和指标》。支持性文献JZ/CX-03-《目的管理制度》5.4.2体系策划为保证公司管理方针和目的顺利实现，最高管理者任命了管理者代表，组织各部门共同对公司建立整合型管理体系进行策划。策划内容涉及：a)拟定需达到质量/环境/职业健康安全目的及相应管理活动，拟定过程顺xxxx建筑工程有限公司管理手册管理策划第A版第0次修改第5.4章JZ/SC-序、输入、输出及互相作用，配备实现过程所需各种资源；b)拟定公司组织构造，明确各部门各岗位职责和权限；c)涉及质量、安全、环境策划成果要形成文献化管理体系，管理体系文献应涉及：●管理方针和管理目的；●管理体系阐明；●管理制度；●管理制度支持性文献；●各项记录。d)建立内外信息沟通渠道，开展协商与信息交流；e)策划旨在提高员工质量/环境/职业健康安全意识和能力培训，并配备培训所需资源；f)策划必要办法以实现体系持续改进承诺。5.4.3环境因素辩识、评价与控制办法拟定a)安全环保部负责制定《环境因素辨识、评价及控制办法拟定控制程序》，旨在对公司所承建工程各过程中存在可以控制或可以施加影响环境因素进行动态辨认与评价，并在后续过程中对评价出重要环境因素采用相应控制办法，以减少各种环境不利影响；b)安全环保部按程序规定，组织各部门和各项目部进行环境因素辨认、登记、评价工作，以拟定重要环境因素；c)安全环保部负责编制《环境因素清单》和《重要环境因素清单》，报管理者代表审查确认、审批后下发各部门实行；d)环境因素辨认范畴应覆盖公司办公区域及本体系所覆盖所有资质范畴及施工过程中各个方面，涉及有关方活动对环境产生影响；e)安全环保部对登记在《重要环境因素清单》中重要环境因素，应采用制定施工组织设计、施工专项方案、应急方案、管理方案或相应运营控制程序等方式加以对xxxx建筑工程有限公司管理手册策划第A版第0次修改第5.4章JZ/SC-其控制；f)当法律法规变更、有关方规定变化时，安全环保部应适时组织各部门对环境因素进行更新和评价。g)对已拟定重要环境因素制定其控制办法筹划和目的、指标管理方案。支持性文献JZ/CX-04-《环境因素辨识、评价及控制办法拟定控制程序》5.4.4危险源辨识、风险评价和控制办法拟定a)安全环保部负责制定《危险源辨识、风险评价及控制办法拟定控制程序》，组织各部门进行危险源辨识和评价工作，将风险评价成果作为建立公司职业健康安全目的指标重要输入。b)安全环保部应编制《危险源清单》和《重大危险源清单》，报管理者代表审查、审批后实行。c)危险源辨识应覆盖公司行政办公区及本体系所覆盖资质范畴及施工过程中各个方面，应涉及公司内所有常规和非常规活动、考虑公司自身员工、合同方人员和访问者活动、工作场合内所有设施以及使用外部提供产品和服务带来所有安全风险。d)安全环保部对登记在《重大危险源清单》中重大风险应采用制定施工组织设计、施工专项方案、应急方案、管理方案或相应控制程序等方式加以控制。e)当法律法规变更、有关方规定变化时，安全环保部应适时组织各部门对危险源辨识和风险评价进行更新和评价。f)对已拟定重大危险源制定其控制办法筹划和目的、指标管理方案。支持性文献JZ/CX-05-《危险源辨识、风险评价及控制办法拟定控制程序》xxxx建筑工程有限公司管理手册策划第A版第0次修改第5.4章JZ/SC-5.4.5法律法规与其他规定a)行政人事部负责制定并实行《法律法规与其她规定控制程序》，建立获取最新版本、涉及质量环境和职业健康安全三个方面所合用法律法规和其他规定渠道，编制《合用法律、法规、规范、原则及其他规定清单》，并负责质量/环境/安全法律法规和原则确认与传递。b)各部门应按《合用法律、法规、规范、原则及其他规定清单》，执行与本部门关于质量、环境和职业健康安全法律法规和其他规定。c)应定期更新《合用法律、法规、规范、原则及其他规定清单》，将新内容发至有关部门，并对旧文献做相应标记，详细标记办法执行《文献管理制度》。d)普通状况下，《合用法律、法规、规范、原则及其他规定清单》应每年更新一次。支持性文献JZ/CX-06-《法律法规与其她规定控制程序》5.4.6环境和职业健康安全管理方案a)针对已拟定环境、职业健康安全目的、指标，安全环保部负责制定环境管理方案，安全环保部负责组织制定职业健康安全管理方案。b)环境和职业健康安全管理方案内容应涉及：实现目的和指标详细办法或技术办法、预算资金，明确责任单位、负责人员及其职责，明确完毕时间、进度等。c)管理方案需经管理者代表（或技术负责人）审查和批准后方可组织实行。d)各项目部除应详细实行已批准管理方案外，还应针对本项目部详细状况编制必要管理方案，报管理者代表批准后执行。项目部经理应保证明现管理方案所需资源贯彻。e)安全环保部负责对各部门环境、职业健康安全管理方案实行进度与效果进行监督检查。f)财务部应建立管理体系运营资金投入专用账目，环境和职业健康安全管理方案xxxx建筑工程有限公司管理手册职责、作用、责任和沟通第A版第0次修改第5.5章JZ/SC-资金投入要单独列支。g)在环境目的及指标、职业健康安全目的及指标发生变化或制定办法不适应新环境因素、危险源浮现等状况时，需及时对职业健康安全或环境管理方案进行修订。修订后，方案仍应经管理者代表（或技术负责人）审核、批准后实行。h)每次管理评审均须对管理方案完毕状况及效果进行评审。i)工会应监督职业健康安全管理方案贯彻。我司项目部施工组织设计、施工专项方案，其内容已涉及：实现目的和指标详细办法或技术办法、负责人员及其职责，完毕时间、进度等。因而，应将施工组织设计、施工专项方案视为项目部环境和职业健康安全管理方案一种详细体现形式。5.5职责、作用和责任5.5.1职责与权限5.5.1职责与权限最高管理者依照管理运作需要，决定公司组织机构和管理体系职能分派，明确各部门和管理体系所涉及人员职责和权限，采用培训、会议等方式使各级管理人员明确自己职责和权限并严格按照规定行使职责，保证所有活动符合规定规定。1）最高管理者a.主持公司管理体系全面策划工作，批准、发布《管理手册》，制定并颁布公司管理方针、目的，并对实现管理方针、目的负责；b.任命管理者代表，并规定其职责和权限；c.拟定各岗位、职能部门职责权限，向顾客、全体员工和有关方传达管理承诺；d.为管理体系建立、实行和保持提供相应资源，其中涉及人力资源和专项技能、技术以及财务保障；e.定期组织管理评审，审批管理评审筹划和管理评审报告，保证管理体系有效运营和持续改进。f.主持重大质量环境和职业健康安全事故调查解决。2）管理者代表xxxx建筑工程有限公司管理手册职责、作用、责任和沟通第A版第0次修改第5.5章JZ/SC-除第1.2章“管理者代表任命书”中规定职责和权限外，还详细负责下列事项：a.组织建立管理体系，负责管理手册策划、编写和审核以及程序文献、关于部室制定体系文献审批，负责管理体系目的、指标审核和重要环境因素、重大危险源清单及管理方案审批，保证管理体系有效运营；b.负责管理评审组织和实行，并向为管理评审提供体系运营及审核状况报告；c.主持和策划内部审核，组建内审组并任命审核组长，审批内部审核筹划和内审总结报告；d.协助最高管理者实行管理方针和目的，领导对全体员工质量环境和职业健康安全意识和能力培训工作；e.负责与顾客、有关方、认证机构等单位就管理体系关于事宜进行沟通与协调。3）副总经理/总工程师（质量、技术、安全、施工现场环境）a.对公司工程质量/环境/职业健康安全管理承担全面技术责任，解决施工过程中重大技术问题；b.负责重点工程设计审核和技术规程、施工规范、施工组织设计以及特殊工程技术办法方案审批，并组织执行和实行；c.参加对重要环境因素、重大风险因素、各种管理方案和应急预案进行审查确认；d.负责审定损失在一万元以上不符合纠正办法，组织重点工程质量综合评估和交工验收，指引各项目部技术管理工作；e.参加管理评审并提出对管理体系改进意见。4）副总经理（经营）a.对公司经营工作负领导责任，并向管理者代表报告经营状况；b.审批合同评审，对与顾客关于过程进行管理；c.参加重大质量环境和职业安全事故所导致经济损失评估核算；d.负责环境和职业健康安全管理方案实行预算审核。5）行政人事部a.负责我司管理体系策划、方针、目的管理制度建立和实行；b.保证我司管理体系制度有效运营；xxxx建筑工程有限公司管理手册职责、作用、责任和沟通第A版第0次修改第5.5章JZ/SC-c.负责建立并实行文献管理制度，明确其职责、办法和环节；d.编制、修订管理体系文献，并对其发放、回收和管理；e.负责建立管理体系有关记录管理制度，明确其职责、办法和环节；f.负责制定和实行《法律法规与其她规定控制程序》，建立获取最新版本合用质量、环境、职业健康安全法律法规和其他规定渠道，并进行确认和传递；g.依照管理者代表布置组织实行内部审核，制定内部审核筹划并编写内部审核报告，汇总不符合报告和不符合项分布表，并监督检查纠正防止办法贯彻；h.协助管理者代表组织管理评审工作，负责对管理体系改进和创新工作；i.负责制定实行《信息沟通管理制度》，对公司内、外部信息交流进行控制与管理，并及时将有关信息传递给有关部门；j.建立并实行人力资源管理制度，明确其职责、办法和环节；k.负责建立各类人员档案，；l.建立并实行员工绩效考核制度，拟定和考核人员任职资格，保证各岗位人员是可胜任；m.建立并实行员工培训管理制度，负责制定公司培训筹划，组织对公司人员进行有关培训和管理；n.做好办公区域环境卫生、办公、生活废物回收处置工作。6）安全环保部（环境管理）a.负责环境管理体系原则贯彻，协助管理者代表贯彻执行公司环境管理方针、环境管理目的；b.负责管理体系中环境运营控制程序和其支持性文献编制、修订和组织实行。c.负责环境因素辨认、评价与控制，汇总重要环境因素，制定环境目的、指标与管理方案并组织实行；d.负责监督和检查各层次环境管理目的、指标和管理方案实行进度和效果；对环境文献符合性进行评审，并向管理者代表报告评审成果；e.负责判断和收集公司内也许发生环境污染紧急状态，并指引各关于职能和层次编制和贯彻发生紧急事故时应急预案。xxxx建筑工程有限公司管理手册职责、作用、责任和沟通第C版第0次修改第5.5章JZ/SC-f.负责监测和测量环境管理绩效，并向管理者代表报告评审成果；安全环保部（职业健康安全）a.负责职业健康安全管理体系原则贯彻，协助管理者代表贯彻执行公司职业健康安全管理方针、职业健康安全目的；b.负责判断和收集公司内也许发生安全紧急状态，并指引各关于职能和层次编制和贯彻发生紧急事故时应急预案。c.负责管理体系中关于职业健康安全运营控制中程序文献和支持性文献编制、修订和组织实行。d.负责危险源辨识、评价和控制策划工作，并将各层次辨识、对评价成果进行汇总。e.负责公司职业健康安全目的、指标和管理方案制定并组织实行。f.负责监督和检查各层次职业健康安全目的、指标和管理方案实行进度和效果；g.负责监测和测量职业健康安全管理绩效；对职业健康安全文献符合性进行评审，并向管理者代表报告评审成果；h.负责监督检查各项目部实行职工安全教诲和特种作业人员持证上岗状况，负责组织与重大环境因素和重大职业健康安全因素关于岗位人员技能培训；i.负责对职业健康安全法规和规定进行确认和传递。7）质量技术部a.建立并实行监视和测量设备采购、租赁管理制度，明确其职责、办法和环节；b.建立并实行竣工验收备案管理制度，明确其职责、办法和环节；c.建立并实行各分部、分项工程自检管理制度，明确其职责、办法和环节；d.负责监测和测量产品质量绩效，并向管理者代表报告评审成果；e.对各种质量记录进行检查、收集、归档工作；f.负责质量目的制定并组织实行，负责对工程质量进行监督检查指引；g.负责与产品关于过程中对工程产品监督检查和寻常质量抽查，对施工检查和实验质量记录进行检查和指引，对质量级别进行评估，行使质量否决权；h.建立并实行对竣工工程进行质量回防，解决质量投诉管理制度，明确其职责、xxxx建筑工程有限公司管理手册职责、作用、责任和沟通第A版第0次修改第5.5章JZ/SC-办法和环节；i.负责对顾客满意度进行调查、汇总与分析，并提交管理评审。j.建立并实行对工程质量信息收集、传递、分析记录与运用管理制度，明确其职责、办法和环节。8）工程管理部a.建立并实行施工设备、机具租赁管理制度，明确其职责、办法和环节；b.建立《施工设备采购合格供方名录》、《施工机具、设备租赁合格供方名录》，供各项目部选取；c.规定各项目部对所使用机械设备、机具进行管理，涉及大型设备采购审批，以及设备建帐、报废、大修、解决等管理，保证其过程能力。d.对施工组织设计和专项方案编制进行指引和审核；e.建立并实行工程分包管理制度，明确其职责、办法和环节；f.建立《工程供方合格供方名录》，供各项目部选取；g.负责监督和指引各项目部对分包工程管理，负责对重要工程分包方进行考察、评审、确认、监管；h.建立并实行劳务分包管理制度，明确其职责、办法和环节；i.负责建立《合格劳务供方名录》，并发放至各预开工项目部。j.建立并实行建筑材料、构配件采购、验收、现场管理制度，明确其职责、办法和环节；k.执行国家关于物质管理方针、政策、法令、法规；负责对物资供方进行监控管理，坚持先评审、确认，后采购原则，建立建筑材料《物资合格供方名录》，供各项目部选取。l.负责对施工现场顾客财产进行管理；m.建立并实行工程项目管理从策划至保修阶段管理制度，明确其职责、办法和环节；n.对有关方施加环境影响。9）经营管理部（与顾客关于过程）xxxx建筑工程有限公司管理手册职责、作用、责任和沟通第A版第0次修改第5.5章JZ/SC-a.建立并实行投标和工程承包合同管理制度，明确其职责、办法和环节；b.负责市场信息调研及与顾客沟通工作，负责制定项目投标及合同管理制度，确认顾客和有关方明示或盼望规定；c.负责组织关于部门和人员进行合同评审工作，并报经营副总审批；d.负责对普通合同评审审核，收集、保管工程招投标文献及施工合同。10）财务部a.按最高管理者规定提供管理体系运营资金保证；b.建立管理体系运营资金投入专用帐本，对管理方案资金投入单独列支。11）工会a.任命员工代表；b.负责保证员工和其她有关方职业健康安全信息内、外部沟通；c.维护职工职业健康安全合法权益；d.监督各项目部实行对职工健康检查和职业病防治工作。12）项目部a.认真执行公司管理手册和程序文献，建立健全管理体系，保证工程质量在生产过程中满足顾客和有关方规定；b.在公司管理者代表指引下对质量、环境和职业健康安全目的进行分解并环绕目的开展有效管理活动，不断改进管理工作，保证目的实现；c.贯彻执行关于技术规程、规范，质量、环境原则，职业健康安全原则，负责组织实行施工工艺和作业指引书。对工程质量、安全生产和员工健康负直接责任；d.负责组织施工现场环境和风险因素辨认与排查，贯彻并编制和实行环境和职业健康安全管理方案。制定本项目部重要环境因素、重大风险源、合用法律法规原则和其他规定清单；e.负责对易燃易爆品、有毒有害品、油品、化学危险品和仓库等重要地方消防安全防范工作；f.负责判断和收集本项目部也许发生紧急状态，针对所辨认紧急状态编制和贯彻发生紧急事故时应急预案，负责配备应急准备和响应必要资源；xxxx建筑工程有限公司管理手册职责、作用、责任和沟通第A版第0次修改第5.5章JZ/SC-g.负责对本项目部全体施工人员进行培训和教诲，做好职工三级安全教诲和特种作业人员持证上岗工作；h.负责对分包方评审、选取和管理；i.负责施工现场持证上岗管理工作，做好产品标记、安全标记工作，认真填写和保管各种运营记录。13）员工职业健康安全代表a.代表全体员工参加公司管理方针、职业健康安全目的、管理方案和程序文献制定和评审；b.参加商讨影响工作场合职业健康安全任何变化；

c.参加公司所有职业健康安全事务。14）内审组长a.受管理者代表委托组建审核组。在人员选用上，应对也许存在利害关系予以考虑；b.依照管理者代表安排制定内部审核筹划；c.审核并确认各内审员编制内审检查表；d.将最后审核筹划传达到审核组、受审核方，协调工作文献和详细程序准备，并下达到审核组，设法解决审核中浮现问题。在审核期间及其先后裔表审核组与受审核方进行商谈；e.及时向受审核方告知关于关于严重不符合审核发现；在审核筹划规定期间内向受审核方清晰明确地通报审核状况；f.内审结束后编制内部审核报告，并向管理者代表报告审核所有状况。15）内审员a.认真学习、掌握公司管理方针、政策和GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-、GB/T50430-原则规定，参加内审员培训，掌握并努力提高审核技能与水平；b.接受审核组领导，依照审核分筹划编制检查表；c.独立进行对所分担要素审核，记录审核成果，对发现不符合项开具不符xxxx建筑工程有限公司管理手册职责、作用、责任和沟通第A版第0次修改第5.5章JZ/SC-合项报告，并对纠正办法效果进行验证，将关于资料交审核组长。16）全体员工a.熟悉并理解公司管理方针，结合本职工作加以贯彻；b.辨认本岗位环境因素和危险源，掌握控制办法和应急方案；c.积极参加质量/环保/职业健康安全知识培训，提高意识和技能；d.共同参加公司质量/环境/职业健康安全管理体系建立、实行与维护。5.5.2信息沟通、参加和协商a.行政人事部负责制定《信息沟通、参加和协商管理制度》，并负责公司形象推广和组织实行。公司内部通过计算机网络、电子邮件、各种例会、高层会议、文献、张贴告示、信函等形式实现公司内部之间以及与外部沟通、信息传播、决策贯通；b.工会参加员工和其她有关方职业健康安全信息交流与沟通；c.外部有关方文献收集和解决执行《文献管理制度》有关规定；d.管理体系运营中产生信息由其产生部门及时传递到关于部门，接受信息部门要做好记录。发生重大信息应及时传递到最高管理者或管理者代表，普通信息应及时传递到部门负责人。支持性文献JZ/CX-07-《有关方信息沟通、参加和协商管理制度》xxxx建筑工程有限公司管理手册管理评审第A版第0次修改第5.6章JZ/SC-5.6管理评审5.6.1行政人事部负责制定并实行《管理评审控制程序》，协助最高管理者实行管理评审工作。保证管理体系持续适当性、充分性和有效性。普通状况下，管理评审每年至少一次。特殊状况下要追加评审。管理评审要分析评价管理体系运营状况，提出改进目的和规定。管理体系评价涉及：●管理体系适当性、充分性、有效性；●施工和服务质量满足规定限度；●工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；●潜在问题预测；●工程质量、质量管理水平改进和提高机会；●资源需求及满足规定限度。5.6.2最高管理者负责主持管理评审会议，并批准管理评审报告。5.6.3行政人事部负责编制管理评审筹划，经最高管理者审批后发至各参加评审人员。参加评审人员在接到评审告知后，按《管理评审控制程序》规定准备好须提交体系运营总结报告、有关资料和其他规定输入项，并负责制定和验证管理评审中提出纠正，防止和改进办法。5.6.4行政人事部负责编制《管理评审报告》，填写《管理评审记录》并在整个评审工作结束后进行评审资料归档工作。5.6.5由管理评审引起文献更改按《文献管理制度》执行。支持性文献JZ/CX-08-《管理评审控制程序》xxxx建筑工程有限公司管理手册资源管理第A版第0次修改第6.0章JZ/SC-6资源管理6.1资源提供6.1.1为实行、保持并持续改进管理体系及其过程，同步为改进环境状况、增进顾客满意、保障职工健康安全，最高管理者应拟定并保证提供必须资源，涉及人力资源、信息资源、基本设施、工作环境及财力资源。6.1.2各部门负责按关于规定对相应资源进行有效管理，6.1.3当顾客规定变化导致资源需求变化时，公司要保证及时提供所需资源，满足顾客规定，6.2人力资源6.2.1行政人事部负责制定《人力资源管理制度》，对从事影响工程质量、环保和职业健康安全工作人员进行恰当培训，并依照长远目的制定人力资源发展规划。6.2.2行政人事部通过对员工教诲、培训、技能和经验、质量、环境和职业健康安全意识等方面拟定各岗位人员与否有能力承担管理体系规定职责，6.2.3对有特殊规定岗位人员（涉及项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等）应按照国家法律法规规定持证上岗。6.2.4应建立员工绩效考核制度，规定考核内容、原则、方式、频度.并将考核成果作为人力资源管理评价和改进根据。6.2.5公司应辨认培训需求，使影响产品与规定符合性工作人员获得所需能力。因而，要制定员工培训筹划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。●管理方针、目的、质量安全和环境意识；●有关法律、法规和原则规范：●公司管理制度；●专业技能和继续教诲。行政人事部应对培训效果进行评价，并保存相应记录。评价成果应用于提高培训xxxx建筑工程有限公司管理手册资源管理第A版第0次修改第6.0章JZ/SC-有效性。6.2.6当有关方工作涉及、影响质量/环境/安全目的、指标实现时，应对其进行宣传和恰当培训，6.2.7行政人事部应保持教诲、支持性文献JZ/CX-09-《人力资源管理制度》6.3基本设施6.3.1最高管理者及有关部门应拟定、提供并维护为达到产品符合规定所必须基本办法，涉及建筑物、工作场合、施工必须设施、信息系统等，当工作需求变化时应及时增添设施。6.3.2公司有关科室负责对建筑物、工作场合和有关设施进行管理6.3.3质量技术部依照《监视和测量设备管理制度》，对公司监视和测量设备进行控制管理并负责组织监视和测量设备6.3.4工程管理部负责编制《施工机具管理制度》，应明确施工机具供应方评价办法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应证明资料和保存评价记录。评价内容涉及如下●经营资格和信誉；●产品和服务质量；●供货能力；●风险因素。6.3.5项目经理部负责依照需要配备配备所需办公设施、施工机具、劳保用品及安全设施，配备筹划应按规定经审批后实行。保证环境、安全保护设备、设施完好和正常运转，使用部门负责对施工机械、器具进行验收、安装、使用和维修保养。6.3.6项目部应依法与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务规定。6.3.7项目经理部应对施工机具进行验收，并保存验收记录。依照规定施工机具需拟定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实行.安装后施工机具经验收合格后方可使用。xxxx建筑工程有限公司管理手册资源管理第A版第0次修改第6.0章JZ/SC-6.3.8项目经理部对施工机具使用、技术和安全管理、维修保养等应符合有关规定规定。JZ/CX-10-《施工设备、机具采购及现场管理制度》6.4工作环境6.4.1安全环保部协助项目部实现工程施工所需工作环境，项目部对施工环境中各环境因素和危险源进行辨认、确认和管理，并提供符合规定工作环境。详细按《职业健康安全控制程序》执行。6.4.2公司总部各部门负责保持各自部门环境卫生，行政人事部负责监督检查，xxxx建筑工程有限公司管理手册产品实现第A版第0次修改第7.0章JZ/SC-7．产品实现7.1产品实现策划7.1.1管理者代表和公司副总经理负责组织有关部门和人员对产品实现过程进行策划。公司产品实现过程涉及：与顾客关于过程，采购过程，与产品规定关于过程，监视和测量设备控制过程，运营控制、应急准备和响应控制过程。7.1.2为对这些过程进行控制，经营管理部制定《项目投标及合同管理制度》；工程管理部制定《材料、构配件采购及现场管理制度》、《工程分包管理制度》、《劳务分包管理制度》、《施工过程管理制度》；质量技术部制定《监视和测量设备管理制度》、安全环保部制定《应急准备与响应控制程序》。这些文献中包括了策划有关内容，实行规定等7.1.3在每项工程开工前，工程管理部负责组织关于人员针对工程项目特点，策划产品实既关于过程，规定专门质量办法、资源和活动顺序等。a)项目部应按照工程规定编制相应施工组织设计，项目部还应按照规定规定编制专项施工方案；b)施工组织设计和专项方案均应经工程管理部审核、总工程师批准再报监理单位审定后实行；c)施工组织设计编制应符合关于法律法规规定，必要与公司管理体系和其她规定相一致，并适合于公司施工管理运作。支持性文献JZ/CX-11-《施工组织设计编制管理制度》7.2与顾客关于过程7.2.1经营管理部负责制定并实行《项目投标及合同管理制度》，建立并实行工程项目投标及工程承包合同管理制度。依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行状况进行监控。7.2.2经营管理部在参加工程投标前、订立工程施工合同前，均应收集汇总顾客信息，辨认和拟定顾客明示规定；发包方未明示、但应满足规定；与工程施工、验收和保修等关于法律、法规和原则规范规定以及其她附加规定。xxxx建筑工程有限公司管理手册产品实现第A版第0次修改第7.0章JZ/SC-7.2.3经营管理部负责在投标及订立施工合同、合同更改前组织关于各部门按标书及合同类别对已辨认与产品关于规定进行评审。确认具备满足工程项目规定能力后，依法进行投标及签约，并保存评审、投标和签约有关记录。7.2.4项目部在工程规定发生变更时，应以书面形式签认，并作为合同构成某些。应按《项目投标及合同管理制度》进行重新评审，保证相应文献得到修改及变更，并传递至有关部门及人员。7.2.5在合同履行各阶段，应与发包方或其代表进行有效沟通。7.2.5质量技术部负责对竣工工程进行质量回访，并对顾客质量投诉进行解决。应及时对合同履约状况进行分析和记录，并用于质量改进。支持性文献JZ/CX-12-《项目投标及合同管理制度》7.3设计和开发已在本手册第2.0章（手册合用范畴、编制及管理）中作了删减阐明。7.4采购7.4.1采购过程a)依照我司详细状况，采购过程可分为建筑材料、设备、工程分包等几类。b)工程管理部制定《材料、构配件采购及现场管理制度》，负责对建筑材料、构配件供方进行监控和管理。各项目部详细负责对各类供方评估、选取和签定《采购合同》；c)工程管理部制定《工程分包管理制度》，负责对工程供方进行监控和管理，建立工程分包方档案；d)工程管理部制定《劳务分包管理制度》，负责对劳务供方进行监控和管理，建立劳务分包方档案；e)各项目部依照工程需要选取合格分包方，签定《分包合同》并负责选取和对进场劳务分包方环保、安全教诲、培训工作，对运送分包方提供服务质量及环境、职业健康安全行为进行监督检查。xxxx建筑工程有限公司管理手册产品实现第A版第0次修改第7.0章JZ/SC-7.4.2采购信息a)项目部应依照施工需要拟定和配备项目所需建筑材料、构配件和设备，并应按照管理制度规定审批各类采购筹划。筹划未经批准不得用于采购。b)采购筹划中应明确所采购产品种类、规格、型号、数量、交付期、质量规定以及采购验证详细安排。c)项目部负责拟定采购规定，明确建筑材料、构配件和设备现场管理规定。编制采购文献并与合格供方签定采购合同，同步注明采购物资环保及职业健康安全规定及材料在运送、装卸过程中环境行为、职业健康安全规定。在与供方沟通之前，应保证规定采购规定是充分与适当。7.4.3采购产品验证工程管理部应指引协助各项目部对进货产品检查工作。a)项目部负责采购物资文献验证和实物验证，详细执行《采购控制程序》中关于规定；b)项目部应对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供应方现场进行验证。验收过程、记录和标记应符合关于规定。未经验收建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。c)当顾客规定对供方产品进行验证时，采购人员应与供方联系并协助顾客代表实行验证。虽然顾客代表验证合格，也不能作为公司已验证合格根据。f)施工公司应保证所采购建筑材料、构配件和设备符合关于职业健康、安全与环保规定。g)项目部应按照规定职责、权限和方式对验收不合格建筑材料、构配件和设备进行解决，并记录解决成果。h)项目部应对发包方（顾客）提供建筑材料、构配件和设备进行验收。对发包方提供建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中浮现问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定解决。7.4.4分包管理a)工程管理部建立并实行分包管理制度，明确各管理层次和部门在分包管理活动xxxx建筑工程有限公司管理手册产品实现第A版第0次修改第7.0章JZ/SC-中职责和权限，对分包方实行管理。b)公司对分包工程承担有关责任。c)公司按照管理制度中规定办法，依照所需分包内容规定，经评价依法选取适当分包方，并保存评价和选取分包方记录。对分包方评价内容应涉及：●经营允许和资质证明；●专业能力；●人员构造和素质；●机具装备；●技术、质量、安全、施工管理保证能力；●工程业绩和信誉。d)公司按照总承包合同商定，依法订立分包合同。e)公司在分包项目实行前对从事分包关于人员进行分包工程施工或服务规定交底，审核批准分包方编制施工或服务方案，并据此对分包方施工或服务条件进行确认和验证，涉及：●确认分包方从业人员资格与能力；●验证分包方重要材料、设备和设施。f)公司对项目分包管理活动监督和指引应符合分包管理制度规定和分包合同商定。公司对分包方施工和服务过程进行控制，涉及：●对分包方施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整治规定并跟踪复查；●根据规定环节和原则对分包项目进行验收。g)公司对分包方履约状况进行评价并保存记录，作为重新评价、选取分包方和改进分包管理工作根据。支持性文献JZ/CX-13-《建筑材料、构配件采购及现场管理制度》JZ/CX-14-《工程分包管理制度》JZ/CX-15-《劳务分包管理制度》xxxx建筑工程有限公司管理手册产品实现第A版第0次修改第7.0章JZ/SC-7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制a)总工程师或副总经理（技术）应组织关于部门对施工和服务提供过程进行策划和有效控制，详细涉及：对施工过程控制、核心和特殊过程确认、工程产品防护、工程交付后活动、标记和可追溯性控制、顾客财产控制；b)工程管理部负责制定《施工过程控制程序》，规定施工质量管理制度、对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制；c)行政人事部、工程管理部、安全环保部、质量技术部对所有在建工程施工全过程进行控制管理；项目部详细实行对工程技术、质量、职业健康安全、环保、进度、设备、物资等方面管理，并对施工过程及工程产品防护和交付进行管理；d)工程管理部负责管理顾客财产、产品标记和可追溯性控制；e)质量技术部负责对施工组织设计、专项方案编制、实行进行指引和审核；安全环保部负责对环境和安全管理方案编制、实行进行指引和审核；项目部详细负责施工组织设计、专项方案、管理方案编制和实行，并上报有关部门进行审核；总工程师负责对施工组织设计、专项方案进行审批，对有特殊规定施工组织设计、专项方案、管理方案进行指引或组织编制；f)质量技术部负责进行工程竣工验收组织实行工作。对于竣工验收中发现质量问题，项目部要及时予以纠正（返工或返修），并保持有关记录。工程项目移送时，应按规定向顾客提供关于资料。7.5.2生产和服务提供过程确认a)当施工和服务提供过程输出不能由后续测量或监控加以验证，致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现时，行政人事部要对这些特殊过程实行确认；b)我司重要特殊过程涉及：防水工程、混凝土灌注桩工程、基坑支护工程、焊接工程、预应力张拉工程、大体积混凝土工程、防腐蚀工程等，当特定工程浮现不在上述范畴内特殊过程时，应在项目施工组织设计中予以辨认并制定相应控制办法。xxxx建筑工程有限公司管理手册产品实现第A版第0次修改第7.0章JZ/SC-c)特殊过程应由项目部按照技术交底进行作业。d)特殊过程监控记录、设备和人员鉴定成果应按《记录管理制度》予以保存，以备授权人员随时验证。7.5.3标记和可追溯性a)工程管理部对项目部物资标记和可追溯性实行状况进行检查、监督，以保证其符合规定，形成检查记录；b)项目部详细负责从物资进场到工程竣工过程中对标记管理，对原材料进行标记、对物资合格证明、作业人员资格、实验报告、混凝土施工日记、施工方案、分项工程质量验收记录等作为产品唯一性标记各项记录进行控制；c)项目部负责施工现场安全色、安全标志使用和管理，安全环保部负责安全色、安全标记监督检查。d)工程技术资料是工程标记和可追溯性一种重要方面，其规定已分散在第7、8章各有关章节中，本节不作专门论述。7.5.4顾客财产工程管理部编制《顾客财产管理制度》规定在工程合同中明确规定顾客财产种类、规格、品种、数量和质量规定，并对顾客财产进行相应验证和标记以以便辨识、管理和保持可追溯性。7.5.5产品防护a)项目部按《施工过程控制程序》规定，在产品实现过程中对工程物资、分部分（项）工程、单位工程等依照其特性进行防护；b)应依照工程特点选用恰当运送、吊装机具，配备适当搬运、起重人员，并明确人员操作规定和注意事项。依照工程物资特性，提供适当贮存场地或库房及贮存条件，防止其在使用或交付前损坏或变质；c)油品、易燃、易爆品、油漆、油料和化学品和有毒有害品搬运和储存按关于规定执行；d)施工过程中，为防止预留洞、孔、口堵塞及后道工序对前道工序导致影响（如交叉作业）等，项目部施工员对作业人员应进行相应交底；xxxx建筑工程有限公司管理手册产品实现第A版第0次修改第7.0章JZ/SC-e)工程竣工后至交付前，项目部派专人负责单位工程保护，防止其受到损坏，详细按交底规定执行。支持性文献JZ/CX-16-《施工过程控制程序》7.6监视和测量设备控制7.6.1质量技术部负责制定并执行《监视和测量设备管理制度》，通过对监视和测量设备有效控制，保证测量能力与测量规定相一致。7.6.2项目部详细实行监视和测量活动，保证产品符合规定。7.6.3安全环保部负责对环境和职业健康安全绩效监测仪器控制。7.6.4检测设备管理应符合下列规定：●依照需要采购或租赁检测设备，并对检测设备供应方进行评价；●使用前对检测设备进行验收；●按照规定周期校准检测设备.标记其校准状态并保持清晰.保证其在有效检定周期内方可用于施工质量检测，校准记录应予以保存；●对国家或地方没有校准原则检测设备制定相应校准原则；●对设备进行必要维护和保养.保持其完好状态。设备使用、管理人员应通过培训；●在发现检测设备失准时评价已测成果有效性，并采用相应办法；●对检测设备所使用软件在使用前确认和再确认予以规定。支持性文献JZ/CX-17-《监视和测量设备管理制度》7.7环境/职业健康安全运营控制7.7.1针对因缺少程序指引也许导致偏离管理方针、目的、指标运营活动，安全环保部要组织关于部门和项目部拟定与重要环境因素关于运营与活动，制定《施工过程控制程序》，安全环保部组织关于部门和项目部拟定与重大危险关于运营与活动，xxxx建筑工程有限公司管理手册产品实现第A版第0次修改第7.0章JZ/SC-《职业健康安全控制程序》，以保证与重大环境因素和重大风险关于活动、产品、服务得到有效控制，并逐渐加大对有关方环境行为、重大风险影响力度。7.7.2项目部负责详细实行各运营控制程序，做好环保、安全设施、设备维护和保养并保证设备正常运转。7.7.3工会7.7.47.7.5对于合用重大危险源和重要环境因素，涉及控制办法和规定，通报有关方。办法有（不限于此）：a)与供方订立合同中，明确环保和安全规定；b)以告示方式，向有关方告知工程项目应遵守安全与环保规定。支持性文献JZ/CX-18-《施工环境、职业健康安全运营控制程序》7.8应急准备与响应7.8.1安全环保部负责制定并实行《应急准备与响应控制程序》，以防止和控制公司办公活动和项目施工活动中潜在事故和紧急状况，最大限度地减少也许导致事故损失和环境影响，7.8.2安全环保部依照《应急准备与响应控制程序》，辨认公司范畴内也许发生潜在事故和紧急状况，并组织编制各种应急预案，规范公司在应急响应期间行动筹划，保证一旦紧急状况发生后，公司上下可以统一行动、7.8.3各项目部详细负责编制本项目部在施工区域各种应急预案，负责对各种紧急状况和重大事故解决7.8.4安全环保部在对各工程项目部检查工作时，应检查紧急事故解决预案中7.8.5必要时，特别是在事故或紧急状况发生后，安全环保部支持性文献JZ/CX-19-《应急准备和响应控制程序》xxxx建筑工程有限公司管理手册绩效监测、测量、分析和改进第A版第0次修改第8.0章JZ/SC-8监测、测量、分析和改进8.1总则为了证明产品符合性及质量、环境、职业健康安全管理体系实行运营有效性和对法律法规符合性，公司对顾客满意状况、内部审核、过程和产品及环境状况、职业健康安全状况监视和测量、不符合控制、持续改进等过程进行策划，做出规定并组织实行，恰当应用记录技术，通过对有关数据记录、收集和分析，提出并实行纠正和防止办法。8.2监视和测量8.2.1顾客满意a)顾客满意度监视和测量可作为体系运营绩效一种重要测量数据。质量技术部按《顾客服务管理制度》，负责对竣工工程进行质量回访，依照《数据分析控制程序》，规定在每年工程质量回访时对顾客满意限度进行一次调查，以此来评价管理体系运营绩效；b)项目部负责在施工过程中收集顾客和有关方反馈信息，及时报告质量技术部。质量技术部对收集到顾客满意调查关于信息进行汇总分析，作为管理评审输入，通过管理评审做出改进办法和决定，并组织实行，以增进顾客满意，持续改进管理体系