著名公司供应商体系审查表IQC用样本

供应商体系自检表供应商名称重要业务自检工厂名称自检工厂地址联系人电话传真E-mail网址拟制：审核：批准：.拟制时间：年月日

供应商体系自检表一、操作原则：华为可以依照需要和检查重点，按照本《供应商体系自检表》，选取某些体系、某些要素或所有发给供应商自检。供应商应对照每个相应要素逐个自检，每个要素自检评分原则如下：1、没有做到，也没有证据支持：0分2、少某些做到，有证据支持，但没有例行化：1分3、大某些做到，并且例行化，并且证据充分：3分4、完全做到，并且例行化，并且证据充分：4分5、如果不涉及，请用“NA”在“记事”栏中标明。各要素实际执行状况，请在“记事”栏中描述和阐明。二、体系自检表：（涉及三大某些：质量、环境和社会责任、职业安全与健康）1、质量体系自检表审计项目审计内容0134记事3.1、管理职责3.1.1、与否有质量方针和对质量承诺？√3.1.2、质量方针与否被各级组织人员所理解、贯彻执行并维持？√3.1.3与否指定一名有较高职位成员作为管理者代表负责抓质量？√3.1.4、在质量体系文献（质量手册等）职责描述中论述了管理者代表职责吗？√3.1.5、所有人职责、职权范畴和“互有关系”都规定了吗？（职责描述、程序、分工等）？√3.1.6、有文献化组织机构图吗？√3.1.7、所有人承担职责和所描述分工与否一致？√3.1.8、职责描述通过管理者批准、有批准日期和受修订控制吗？√3.1.9、有管理评审规定用以保证质量体系有效性吗？√3.1.10、管理评审记录是被视作质量记录，并且记录是有效吗？√3.2、质量体系3.2.1、有文献化并被维持符合原则（即ISO9000、QS9000或TL9000）质量体系吗？√3.2.2、有质量体系正被执行证据吗？√3.2.3、与否有质量手册？质量手册与否涉及或者涉及文献化程序构成质量体系一种某些？√3.2.4、有质量目的吗？与否在所有过程中都设立了质量控制程序和目的，并且这些程序和目的都超过顾客预期？√3.2.5、所有目的与否通过评审并得到贯彻实行？√3.2.6、与否有正式文献化“质量改进程序”？√3.2.7、质量改进程序导致持续质量改进吗（减少投诉、减少制导致本等）？√3.2.8、质量改进程序跟踪质量成本吗？√3.2.9、有减少成本程序支持对客户降价吗？√3.2.10、按月向客户报告质量水平吗？√3.2.11、品质管理3.2.12、品质系统软件工具√3.2.13、失效分析能力（物料主线因素分析）√3.2.14、业界基准改进成效√3.2.15、质量成本规划√3.2.16、与否制定了长期和短期质量筹划?√3.2.17、质量筹划中与否涵盖了生产周期、客户服务、培训、成本、交付承诺及产品可靠度？√3.2.18、由哪个部门对筹划实行状况进行监控和报告？与否保持实行记录、监控和报告记录？√3.2.19、与否制定客户参加质量策划活动指引或办法阐明？与否与客户一起共同制定质量改进筹划？√3.2.20、与否制定了供应商参加质量策划活动指引或办法阐明？供应商与否参加制定质量改进筹划？√3.2.21、与否制定将组织业绩和顾客满意水平知会公司内部员工程序？与否例行化实行？√3.2.22、组织采用何种方式向公司员工提供质量业绩与顾客满意水平？向员工提供组织业绩与顾客满意水平周期是多长时间？通过全员会议和资料揭示进行传达;每月度一次.3.2.23、与否建立并实行了勉励员工参加持续改进过程办法和途径？员工与否理解参加改进办法？√3.2.24、员工与否积极参加到持续改进活动中？员工参加质量改进效果如何？√3.3、合同评审3.3.1、有文献化合同评审吗？√3.3.2、规定了合同评审程序吗？√3.3.3、所有类型订单都评审吗（厂内、其他公司等）？√3.3.4、如接到电话（口头）订货，与否记录下来以便将书面订货与此前合同相比较？√3.3.5、与否有合同修订程序并且将信息对的传达到组织内关于职能部门？√3.3.6、保存合同评审过程记录吗？√3.3.7、当各种部门参加合同评审时，有证据证明所有有关人员都参加评审并且批准了合同吗？√3.3.8、有接受客户包装合同规定记录吗？3.3.9、批准向客户通报产品更改吗？√3.3.10、合同评审记录是作为质量记录吗？√3.3.11、跟踪对客户运送性能吗？√3.4、设计控制3.4.1、有文献化程序指定设计和开发行动职责吗？√3.4.2、指派有资格人员设计和验证，并且予以足够资源（人员、设备、技能等）吗？√3.4.3、与否规定了参加设计过程不同部门之间组织接口和技术接口？√3.4.4、与否拟定产品设计输入规定，形成文献并评审？√3.4.5、设计评审涉及产品开发阶段关于所有职能部门代表吗？√3.4.6、与否确认设计输出符合规范规定并符合规定原则？√3.4.7、有控制设计更改程序吗？√3.4.8、设计更改控制与否通报客户并通过客户批准？√3.4.9、设计更改控制提供用来解决受影响产品吗？√3.4.10、工厂有研发组织吗？与否有产品工艺、现场支持队伍？√3.4.11、供应商供应商初期介入（ESI）流程√3.4.12、设计评估工具√3.4.13、新产品导入－内部设计评审和项目管理√3.4.14、新产品导入－转产流程√3.4.15、产品可靠性提高流程√3.5、文献控制3.5.1、有文献化程序控制所有与质量体系关于文献和数据吗？√3.5.2、新编制文献和文献更改在发布之前与否按规定通过负责人员审批？√3.5.3、所有程序与否受修订控制并且所有更改均通过批准？√3.5.4、与否恰当文献当前版本（程序、原则等）在所有场合都是可用（过程控制）？√3.5.5、与否将过时文献从所有使用场合撤除或保证防止误用？√3.5.6、与否有文献总清单或相称资料标记文献当前版本？√3.5.7、文献与否清晰并整洁？√3.5.8、与否建立管理客户提供文献和资料流程或制度？流程与否有效实行？√3.6、采购3.6.1、与否规定了选取供方/分承包方原则、认证程序、采购流程？√3.6.2、程序中与否包括对所采购产品/服务性能、功能、质量、服务及有关规定界定？程序中与否包括如何分析与管理采购中存在风险？√3.6.3、程序中与否包括签定采购合同有关规定？与否涉及所采购产品保修、特许权方面规定？√3.6.4、与否制定明确供应商选取原则、操作规范并实行？√3.6.5、与否制定了定期对供应商进行评价有关规范并实行？√3.6.6、与否定期与重要供应商进行沟通，向供应商反馈绩效状况？√3.6.7、与否保存有通过批准可接受供方/分承包方列表？√3.6.8、采购文献（PO）与否清晰地阐明：订购产品、当前版本图样和技术资料、当有需要时提供作为证明材料测试报告？√3.6.9、采购文献在发布之前与否通过审批以满足规定规定？√3.6.10、在工厂收到供方/分承包方产品时与否通过进厂检查？所进物料与否通过认证？√3.6.11、在选取供方/分承包方之前有质量记录证明它们是通过评估或者通过恰当调查吗？√3.6.12、有文献化供方验证和取消资格程序将供方从通过批准供方列表中剔除吗？√3.6.13、生产过程中风险物料审计、使用等记录与否恰本地保存？√3.6.14、与否运用记录技术来反馈供应商问题并跟踪改正行动？√3.6.15、与否与供应商建立了不良物料解决流程？√3.6.16、与否有样品检查和接受检查程序，检查成果与否记录？√3.6.17、与否有对HW专责全球客户经理？NA3.6.18、HW占供应商评估收入比例NA3.7、顾客提供产品控制3.7.1、有文献化程序控制顾客提供产品吗？NA3.7.2、顾客提供产品控制程序包具有产品丢失、损坏或不合用时向顾客报告内容吗？NA3.7.3、这些报告是作为质量记录保存吗？NA3.7.4、顾客提供产品通过进厂检查吗？NA3.7.5、顾客提供产品与否通过标记？NA3.7.6、顾客提供产品与否做好储存准备？NA3.7.7、顾客提供产品条件与否按周期评估？NA3.8、产品标记和可追溯性3.8.1、有文献化程序规定在接受和生产、交付及安装各个阶段以恰当方式对产品进行标记吗？√3.8.2、文献化程序与否可以用来在恰当时候进行追溯？√3.8.3、在生产使用阶段都进行标记吗（如流程和路途标记）？√3.8.4、在规定有可追溯性规定场合对每个产品或每批产品与否均有唯一性标记？√3.8.5、生产流程维持至少5年？√3.9、过程控制3.9.1、与否有生产流程、产品路由（如传递文献、建立表格）并用来控制生产？√3.9.2、与否开发了实行过程测量办法？并与否形成文献？√3.9.3、与否在生产/服务过程中设定了监控点并有效实行？√3.9.4、现场操作者与否通过培训并有相应资格，关于部门记录与否保存？√3.9.5、生产过程和设备与否通过恰当批准？生产设备和工作环境与否适当？√3.9.6、有评估或验证生产能力与所接受产量与否符合吗？√3.9.7、与否监视并持续控制生产过程和产品特性？√3.9.8、与否用记录控制图监控过程以及有否纠正办法改进证据？√3.9.9、在作业指引书中采用典型例子或插图规定技艺评审准则吗？√3.9.10、与否规定了需要技能工艺过程（焊接、装配、激光等）？√3.9.11、生产线自动化限度如何？有并且使用最新（相对于产品）制造工艺和设备吗？√3.9.12、设备恰当维护已列入筹划并执行，保证持续过程能力吗？√3.9.13、与否明确了静电防护有关规定和原则并有效实行√3.9.14、对静电敏感元件和产品存储现场与否作出明确ESD防护标记？并有相应防静电装置？√3.9.15、对与静电敏感器件接触员工与否有防静电培训制度并实行？√3.9.16、与否有良好内务环境及防静电办法？与否有明拟定义工艺纪律（规范）及相应书面化职责？√3.9.17、操作者与否参加持续质量改进活动？√3.9.18、与否将产量/缺陷向内外部客户进行通报？√3.9.19、设备状况√3.9.20、设备能力√3.9.21、记录过程控制实行√3.9.22、产品/工艺变更控制（基于工程/工艺变化）√3.9.23、缺陷跟踪/报告√3.10产品/工艺更改控制（PCN)3.10.1、与否有设计变更管理流程并例行化实行√3.10.2、与否有原材料（含供应商）变更管理流程。√3.10.3、与否有生产工艺（含生产设备、生产场地、新上生产线、转移生产线）变更管理流程并例行化实行√3.10.4、与否有测试办法（含生产过程中测试项目、检测项目、出厂检查项目、测试设备）变更管理流程并例行化实行√3.10.5、与否有生产过程核心工序岗位人员变更管理流程并例行化实行√3.10.6、与否有OEM外协厂管理流程并例行化实行。NA3.10.7、与否有PCN（涉及设计变更、核心原材料及供应商变更、核心工艺变更、生产设备和场地变更、核心测试项目变更、核心工序岗位人员变更）告知客户流程并例行化实行。√3.10.8、“设计变更”重要在哪些状况下发生，贵公司最频繁发生状况是哪些？按什么流程控制？请举例或数据阐明效果如何？√3.10.9、“原材料（含供应商）变更”重要在哪些状况下发生，贵公司最频繁发生状况是哪些？按什么流程控制？请举例或数据阐明效果如何？无原材料和供应商频繁变更状况发生.3.10.10、“生产工艺（含生产设备、生产场地、新上生产线、转移生产线）变更”重要在哪些状况下发生，贵公司最频繁发生状况是哪些？按什么流程控制？请举例或数据阐明效果如何？重要在产量有增长状况下发生,按体系文献程序控制,改进后产量得到增长,品质稳定.3.10.11、测试办法（含生产过程中测试项目、检测项目、出厂检查项目、测试设备）变更重要在哪些状况下发生，贵公司最频繁发生状况是哪些？按什么流程控制？请举例或数据阐明效果如何？无测试办法变更频繁状况发生.3.10.12、“生产过程核心工序岗位人员变更”重要在哪些状况下发生，贵公司最频繁发生状况是哪些？按什么流程管理？请举例或数据阐明效果如何？重要在人员离职或请假状况下发生.按员工资格认定程序管理.3.10.13、“OEM外协”重要在哪些状况下发生，贵公司最频繁发生状况是哪些？按什么流程控制？请举例或数据阐明效果如何？N/A3.10.14、哪些设计变更需要告知客户？核心材料,核心工艺,测试办法变更等与产品性能关于变更3.10.15、哪些是核心原材料（针对供应华为产品）？这些核心原材料变更与否需要告知客户？变更是需要告知客户3.10.16、哪些是核心工艺（针对供应华为产品）？这些核心工艺变更与否需要告知客户？核心工艺变更要告知3.10.17、哪些生产设备和场地（针对供应华为产品）变更需要告知客户？要告知3.10.18、哪些是核心测试项目（针对供应华为产品）？这些核心测试项目及测试设备变更与否需要告知客户？要告知3.10.19、你以为哪些是核心工序？这些核心工序岗位人员变更与否需要告知华为？要告知3.10.20、对供应商PCN控制3.11、检查和实验3.11.1、与否检查进厂产品与规定规定适应性？√3.11.2、正在加工过程中产品与否依照文献化程序或质量筹划通过检查和实验？√3.11.3、与否依照实验成果（合格或不合格）检查、过程实验和鉴定产品？√3.11.4、产品是不是保存直至所有进货检查和过程检查都已完毕并且有关数据文献显示都可用（返工和复测后最后报告）？√3.11.5、有文献化最后检查程序保证产品符合原则（最后检查和实验）吗？√3.11.6、与否保存记录作为产品与否通过检查和实验根据？√3.11.7、产品最后检查（出厂检查）人员与否通过培训并有相应资格？√3.11.8、生产过程中产品体现数据（如SPC数据、产量数据）与否被记录？并用于决定与否发运产品？√3.12、检查、测量和实验设备3.12.1、与否有文献化程序控制测量和实验设备校准（涉及软件测试）？√3.12.2、所规定经证明测量原则与否可用并且使用？√3.12.3、校准原则与否来源于国标和技术协会（NIST）或如有需要可否与国际机构相比较？√3.12.4、在规定周期内与否对影响产品质量所有设备进行校准？所有未投入使用工具、量规与实验设备与否均经标记并妥善保管？√3.12.5、文献化校准程序与否涉及设备规格信息、校验办法、验收准则以及发现不准时应采用办法？√3.12.6、校准与否由独立机构进行？与否能溯源到独立原则？√3.12.7、能否保证在用设备精度是与产品及规定相容？√3.12.8、所有停用或不适当使用监测设备与否均有明显标记，并不投入使用？√3.12.9、所有不需要校验监测装置与否均有明显标记？√3.12.10、所有测量和实验设备校准状态与否都作了标记？√3.12.11、与否保存设备校准记录？√3.12.12、记录与否涉及如下内容：项目的记、数量、名称、校准频度和程序、校准日期、预定日期与历史日期？√3.12.13、校准记录与否按规定审核？√3.12.14、与否保护硬件和软件防止因调节不当而使校准失败？√3.12.15、与否对测试、检查设备（含软硬件）进行分级控制？与否用校准和禁用标签来表白设备状态？√3.12.16、度量系统分析（原则规格可复制性研究－－GR&R指标）3.12.17、工厂测试装备按照合用原则校准√3.13、检查与实验状态3.13.1、对检查和测试与否制定详细指引文献？√3.13.2、检查与测试文献与否明确描述了检查参数和可接受公差等？√3.13.3、在检查中与否使用了记录技术？使用了哪些记录工具？√3.13.4、检查和测试指引文献中与否对抽样频率、样本大小、验收准则作出明确规定？√3.13.5、指引文献中与否对检查缺陷分类方式办法进行了阐明？与否明确对不合格品如何解决？√3.13.6、指引文献中与否对电性能、功能及特性实验项目作出明确规定？√3.13.7、检查和测试过程中与否保持了完整记录？√3.13.8、检查和实验记录中与否涉及产品标记内容（如产品名称/编号/版本等）、产品数量、人员、日期、缺陷数量、类别和严重性？√3.13.9、与否标记产品检查与实验状态显示合格或不合格？√3.13.10、与否记录经检查合格产品放行权限和责任？√3.14、不合格品控制3.14.1、有文献化程序控制不合格品吗？√3.14.2、能否提供不合格品鉴别控制和文献吗？√3.14.3、不合格品与否受控以防止非预期使用或安装？√3.14.4、能否提供不合格品控制办法（返工、降级、拒收等）？√3.14.5、经修理或返工物品或材料与否依照文献化程序重新检查？√3.14.6、与否规定了不合格品评审职责？√3.14.7、不合格项阐述与否用来表达真实条件？√3.14.8、供方程序与否涉及有这样内容：如果未经检测不合格品已经发给客户时提前向客户通报？√3.14.9、与否对不合格品进行趋势分析？明确规定不合格品趋势分析周期时间并保存分析记录？√3.14.10、不合格品分析成果与否被用于持续改进输入？√3.15、纠正办法3.15.1、有文献化程序实行纠正与防止办法？√3.15.2、纠正办法研究涉及拟定不合格因素吗？√3.15.3、纠正办法导致下决心防止再次发生努力？纠正办法目的与否是为了防止缺陷？√3.15.4、由纠正办法引起程序任何修改都已实行并被记录下来吗？√3.15.5、与否有解决顾客投诉程序?与否有拟定期间答复SCAR（7天内报告）？√3.15.6、潜在缺陷因素已经查明并被纠正吗？√3.15.7、纠正办法记录与否被保存下来？√3.15.8、清晰地规定了纠正办法职责吗？√3.15.9、对客户支持是指定专人解决投诉吗（“单点接触”）（报告人名字）？√3.15.10、对发往市场影响客户使用不合格品与否有召回流程或制度？√3.15.11、缺陷品发往客户发货前与否告知客户√3.16、搬运、贮存、包装和交付3.16.1、用于产品搬运、储存和包装区域与否清洁、安全和规范？√3.16.2、与否有制度保障工作区域例行地进行清洁、整顿，以保证不会对产品质量和员工工作质量√3.16.3、与否有文献化搬运程序来避免产品损坏和变质？√3.16.4、有贮存程序提供安全贮存场合来避免产品损坏或变质吗？√3.16.5、超过保存期限材料/产品与否作为不合格品被明确地标记出来？√3.16.6、与否规定了恰当办法用来对这些贮存场合进货和发货授权进行管理？√3.16.7、与否按规定期间间隔评估产品条件以检核对时间敏感产品可以恰本地解决？√3.16.8、与否有文献化包装程序控制包装、保管以及标记，保证满足规定规定直至责任中断为止？√3.16.9、程序里这样内容：如果合同有规定，保护最后检查和到达目地后产品质量吗？√3.16.10、作业指引书里有否这样规定：避免能积累电荷包装材料用作向顾客提供元件包装（包装盒）等？√3.16.11、作业指引书里与否规定遵守客户包装规范？实际操作能满足客户需要吗？√3.17、质量记录3.17.1、与否关于于质量记录使用和保管文献化程序？√3.17.2、质量记录与否保存以证明符合所规定质量并且质量体系有效运营？√3.17.3、质量记录与否清晰并能区别不同产品？√3.17.4、质量记录与否保存并且容易从适合于避免变质、损坏或环境恢复？√3.17.5、与否规定了质量记录最短保存期？√3.17.6、当需要时质量记录可以提供应客户评审吗？√3.17.7、提供应客户数据与否与质量记录相符？√3.17.8、来自所有产品认证和执行可靠性实验可靠性记录与否保存？√3.17.9、可靠性测试记录涉及有如下内容吗：产品标记、实验类型和目、实验条件、实验周期、样本大小和失效数？√3.17.10、为产品系列记录有可靠性预报吗？√3.17.11、与否建立了直接从客户处收集客户对产品满意度数据办法？与否得到有效实行？√3.17.12、与否收集并保存了客户反馈数据，并对所收集数据进行分析？√3.18、内部质量审核3.18.1、与否建立并维持了用于策划并实行内部质量审核和跟踪活动文献化程序？√3.18.2、与否有效地安排了内部审核？内部审核与否是依照状态重要性来安排日程？√3.18.3、审核与否由通过培训并与所审核活动无直接负责人员进行？√3.18.4、审核与否形成文献并向负责审核活动人员报告？√3.18.5、纠正办法与否是由责任管理人员制定？√3.18.6、与否验证纠正办法效果？√3.18.7、与否评估记录过程程序或者整个质量体系有效性？√3.18.8、质量管理人员√3.19、培训3.19.1、与否有文献程序明确培训规定？√3.19.2、对质量有直接影响员工与否界定，与否明确了对质量有直接影响岗位培训规定？√3.19.3、质量基本概念培训与否涉及持续改进、解决问题、顾客满意内容？培训与否保持了记录？√3.19.4、与否实行了高档质量培训（记录、分析手法、6西格码工具等），效果如何？√3.19.5、与否组织对存在潜在危险状况地方员工进行培训？√3.19.6、与否明确操作人员资格规定？与否所有操作人员都具备了相应资格？√3.19.7、操作人员资格规定中与否包括了员工教诲、经验、培训、证明技术四方面规定？√3.19.8、有无操作人员资格重鉴定制度？重鉴定周期是多长时间？√3.19.9、在员工进入接触静电敏感产品工作岗位前与否实行ESD培训？ESD培训效果如何？√3.19.10、培训规定与否已提供应所有执行验证活动或其他从事影响质量作业人员？√3.19.11、与否有集中数据库记录教诲、培训、与/或经历，用以拟定安排任务人员素质？√3.19.12、培训记录与否集中整顿并妥善保存？√3.19.13、记录文献与否清晰并且容易查询？√3.19.14、与否有适当员工培训筹划和项目？注1：报告工厂技术人员背景以及她们在工厂、研发部门、可靠性实验室教诲水平。√3.20、服务3.20.1、与否有文献化程序实行并验证对规定有服务规定服务质量？√3.20.2、与否满足顾客所有规定使顾客满意？3.20.3、生产能力与否受既有设备限制？√3.20.4、通过加班或者增长人员与否可以提高生产能力？√3.20.5、如有需要，能否向客户提供技术支持或培训？√3.20.6、对外部门供应商依赖程序有多大？有一定依赖性3.20.7、给顾客提供服务员工与否具备了及时、有效服务所需恰当工具和有关资源？√3.20.8、员工具备工具与技能与否能及时、有效地为客户提供服务？√3.20.9、与否对与顾客有接触员工提供恰当培训？与否保持了培训筹划及记录？√3.20.10、与否发生员工在为客户提供服务时因缺少相应工具、资源或技能而引起事故或投诉？√3.20.11、与否提供服务和资源应对产品在其生命周期内产生紧急事故？√3.20.12、能否保证产品在浮现紧急事故时能及时得到恢复？√3.20.13、与否建立了问题告知/通报客户程序？与否规定在有影响服务问题浮现时应告知也许会受到影响顾客？√3.20.14、组织与否对影响客户问题进行分级？如何分级？（定义）√3.20.15、与否依照问题严重限度分级来拟定组织作出反映时间？与否有效执行？√3.20.16、与否制定解决客户问题解决与问题升级流程？与否有效执行？√3.20.17、通过何种渠道或方式向客户反馈所报告问题解决信息？与否得到有效实行？通过营业部门与客户3.21、记录技术3.21.1、与否关于于有效实行记录技术文献化程序？√3.21.2、与否建立了有关记录技术，以便当需要时用来检查过程能力和产品特性可接受度？√3.21.3、与否对员工进行了对的使用记录技术（SPC图）培训？√3.21.4、SPC图与否贯穿使用在整个制造过程并被保存下来？√3.21.5、SPC图与否可作为持续监控生产过程证据？√3.21.6、与否有任何证据证明通过观测SPC图制定纠正和防止办法？√3.21.7、客退物料记录分析√3.21.8、生产制程数据记录分析√3.21.9、6sigma开展√3.21.10、生产过程FMEA√3.22、质量成本分析3.22.1、与否对防止/评价内部失效和外部失效运营费用进行分析？√3.22.2、这种运营费用与否向管理部门报告并接受管理部门监控，与否与其她衡量销售/营业额/附加值比率有关？√3.22.3、与否建立了鉴定产品成本减少职责体系？√3.22.4、与否举办管理层会议对生产成本进行审查？√3.22.5、与否有一种制造/购买方略来拟定产品是由自己制造或分包出去？√3.23、产品可靠性3.23.1、与否有筹划性可靠性监控程序来保证所有失控条件被检查出来，并重新回受控状态？√3.23.2、负责可靠性监控系统人员与否有权拟定评估行动并报告可靠性问题？√3.23.3、负责人员与否有权开始纠正办法，并验证版本区别？√3.23.4、程序与否按照规定预期固定周期实验可靠性目的？√3.23.5、与否有文献化测试筹划，含样品数、预期水平和工厂内制造每种系列器件测试频度？√3.23.6、为控制初期失效，与否有相应办法检测出制造和技艺导致初期致命失效？√3.23.7、这些控制办法与否涉及对新产品筛选实验，如100%老化、温度循环和/或工作寿命，并且与产品应用与否保持一致？√3.23.8、与否有可靠性实验能力（厂内或需要外面实验实验室服务）？√3.23.9、记录技术与否应用到预期元件失效率上（FIT率）？√3.23.10、与否定期向顾客提供可靠性实验报告?3.24、灾害恢复3.24.1、应急机构架构√3.24.2、风险评估√3.24.3、风险规避√3.24.4、危机响应筹划√3.24.5、业务恢复√3.24.6、灾害恢复筹划√3.25、物料特性(依照物料特点不同而变化)2、环境体系自检表审计项目审计内容0134记事4.1环境方针4.1.1、组织与否建立了与之活动、产品、服务相适应环境方针√4.1.2、环境方针与否由最高管理者参加制定、批准、与否授权某人监督与实行√4.1.3、环境方针中包括那些承诺，与否符合组织实际状况，与否反映了组织保护环境基本准则和指引原则√4.1.4、环境方针采用何种办法使全体员工理解√4.1.5、与否承诺持续改进和污染防止，与否承诺遵守法律法规和其他规定√4.2策划-环境因素4.2.1、组织活动、产品和服务环境因素是什么4.2.2、组织辨认环境因素程序与否精确，能否满足和适应现场客观存在√4.2.3、组织活动、产品和服务与否产生某些重大环境影响4.2.4、组织与否具备评价新项目环境影响程序√4.2.5、组织环境因素辨认程序与否考虑了供应商和合同方问题√4.2.6、也许导致重大环境影响事件发生频次状况如何并有记录？未发生,有记录4.2.7、考虑其影响、也许性、严重限度和频次状况，来评价什么是重大环境因素并记录√4.2.8、有无环境因素和重大环境因素清单√4.3策划-法律与其她规定4.3.1、组织如何获取和拟定有关法律、法规和其他规定并陈述√4.3.2、组织与否建立和保持了适合于本组织法律、法规和其他规定程序√4.3.3、组织采用恰当办法定期跟踪法律、法规和其他规定变化√4.3.4、组织与否有向员工传达关于法律、法规和其他规定方面信息渠道√4.3.5、组织与否建立了适合本组织特点法律、法规和其他规定清单√4.4策划-目的和指标4.4.1、环境目的和指标如何体现环境方针，与否考虑了该组织活动、产品或服务有关重大环境因素√4.4.2、制定目的和指标与否层层分解，负有责任员工是如何将职责纳入实行活动√4.4.3、在制定目的和指标时是考虑了有关方观点√4.4.4、所有目的和指标与否设立了详细可测量参数√4.5策划-环境管理方案4.5.1、组织与否有一种明的确现环境目的和指标环境管理方案√4.5.2、组织制定其环境管理方案根据是什么4.5.3、环境管理方案与否对关于负责人员和部门任务和职责进行了明确界定√4.5.4、环境管理方案安排过程与否涉及到所有责任方√4.5.5、环境管理方案有无阐述资源、职责、时间安排和优先顺序√4.5.6、环境管理方案与否适应环境方针和总体策划活动√4.5.7、与否有制度对环境管理方案加以监控和修改√4.6实行和运营-机构和职责4.6.1、最高管理者与否赋予环境管理者代表充分职权和提供必备资源√4.6.2、管理者代表与否明确并理解其职责和权限√4.6.3、其她与环境关于管理、执行工作人员职责和义务与否明确，与否予以规定并形成文献√4.6.4、组织与否为环境解决设施和新项目开发，配备能实现其目的、指标所必须人力、技术和资源√4.6.5、组织与否有适当组织机构图√4.7实行和运营-培训、意识和能力4.7.1、组织中也许产生重大环境岗位有哪些，这些岗位人员与否都通过培训、培训记录与否妥善保存√4.7.2、组织合同方有哪些，对它们与否有培训规定√4.7.3、与否依照需要对培训筹划进行了制定、评审和修改√4.7.4、培训活动和效果与否进行了跟踪检查和记录√4.7.5、组织各层管理与否具备必要知识和技能√4.7.6、有否规定关于EMS文献和EMS培训，以提高员工环境意识。√4.7.7、有否规定应急准备与响应培训√4.8实行和运营-信息交流4.8.1、组织内员工以什么方式或渠道理解组织环境信息4.8.2、组织内员工与否充分理解环境状况改进状况√4.8.3、与否有接受和答复有关方关怀和问题程序和制度√4.8.4、与否有接受和答复员工关怀问题程序和制度√4.8.5、有否有收集和发布各界对环保意见和看法制度√4.8.6、有否规定关于重大环境因素外部交流记录√4.9实行和运营-环境管理体系文献编制4.9.1、组织与否有文献化环境管理体系或文献清单√4.9.2、组织环境管理体系程序与否拟定、形成文献、传达并予以实行√4.9.3、组织与否有建立和保持环境管理体系文献过程√4.9.4、环境管理体系文献与否与现行管理文献相结合√4.9.5、员工如何获取与其工作所需环境管理体系文献√4.9.6、组织核心活动和作业与否有污染控制程序√4.9.7、组织层次文献接口与否良好，与否互相支撑，文献一致性如何√4.10实行和运营-文献管理4.10.1、文献修订时，与否制定了相应记录和更改清单或一览表√4.10.2、组织与否制定和保持了控制文献文献化程序,与否对与环境信息规定关于文献涉及有关方资料都实行了控制√4.10.3、与否对体系运营各个重要场合,都能及时得到相应文献现行版本√4.10.4、无论出于什么因素而保存已作废文献,与否都进行了恰当标记和管理√4.10.5、文献收发、复制、归档与否均有编号，有负责人员签字√4.10.6、文献发布前与否由授权人员审批其合用性√4.11实行和运营-运营控制4.11.1、在与重大环境因素关于运营场合,与否拟定和制定了文献化程序√4.11.2、这些文献程序中与否详细规定了运营原则,使用设备和应达到规范规定√4.11.3、与否对在用环保解决设备进行正常、有效维护保养√4.11.4、有无各核心岗位详细操作运营原则，用何种方式表达√4.11.5、组织采购活动中与否考虑供方或合同方环境体现√4.11.6、环保包装√4.12实行和运营-应急准备和响应4.12.1、组织对解决意外事件有无制定有关程序,涉及应急反映和事后解决、修订程序等√4.12.2、组织对这些程序运营有效性有无定期验证、涉及设备、监测仪器、消防器材等√4.12.3、对环境事故也许导致环境影响后果与否有所考虑√4.12.4、组织有无分析导致意外事件因素，如异常作业、操作人员缺少培训等√4.12.5、组织有无相应记录规定√4.12.6、组织与否有和消防、环境规划、安全与健康部门互相配合行动筹划√4.12.7、事故发生后，人员职责、内、外部联系筹划与否可行√4.13检查与纠正办法-监测4.13.1、对重大环境因素控制和运营与否进行了定期监测和测量√4.13.2、组织与否建立了文献化监测和测量程序√4.13.3、对监测和测量办法使用、仪器及其校准状态等有无详细规定和记录规定√4.13.4、与组织目的、指标相联系特定环境行为参数是如何