化验室质量基础手册

贵州省瓮安县雍阳水泥厂部门文件化验室质量手册(文件类别：部门文件版本号：D版)文件编号：HYS-01受控状态：分发号：公布日期：06月01日实施日期：06月01日编制人审核人同意人编制日期.6.1审核日期.6.1同意日期.6.1目录0.1颁布令0.2化验室质量手册管理及使用范围0.3范围、引用标准和术语0.4质量管理体系0.5管理职责0.6资源管理0.7产品实现0.8测量、分析和改善附录1生产步骤控制图附录2生产步骤质量控制表附录3程序文件清单附录4质量目标分解表0.1颁布令为建立、实施、保持和改善本厂质量管理体系，本厂依据GB/T19001—idtIso9001：标准和本厂实际情况，编制完成《化验室质量手册》C版。《化验室质量手册》说明了化验室质量方针，质量目标，和控制要求，是化验室质量管理、检测工作有效运行法规性、纲领性文件。是从事质量工作准则本《化验室质量手册》现给予同意公布，于06月01日正式实施。化验室主任：00.2化验室质量手册管理1.化验室质量手册编制和管理1.1化验室质量手册编写、审批1.1.1化验室质量手册由化验室编写制订，化验室主任审核同意公布实施，上报资料室立案。1.1.2化验室质量手册发放，化验室拟出发放清单，经化验室主任检验同意后，按发放清单发放并做好登记。1.1.3化验室质量手册分“受控”和“非受控”两种，以封面加盖“受控”和“非受控”章识别，“受控”手册仅限于本厂内使用。用于宣传、交流手册为非受控手册，非受控手册发放需得到化验室主任同意并登记。1.1.4化验室质量手册换版发放时，收回旧版本并加盖“作废”印章。当需要保留时，应有“保留文件”标识。2化验室质量手册管理2.1化验室质量手册由化验室统一管理。当化验室质量手册使用者调离工作岗位或调出本厂时，必需将化验室质量手册交回化验室，办理归还手续。使用者对持有文件进行维护保管，未经同意，本厂任何人不得将化验室质量手册私自转借她人。2.2化验室质量手册持有者应妥善保管，保持化验室质量手册完善、清洁，不得涂改和复制。2.3化验室质量手册解释权归化验室主任。3化验室质量手册修改3.1为保持化验室质量手册连续适宜性和有效性，当市场改变在实施过程中对本手册要求标准和程序文件出现和本厂现实状况不适应地方，有权提出书面修改意见，由化验室起草修改草案，按《文件控制程序》要求修改。3.2化验室质量手册换版发生下列情况时，经化验室主任同意，可进行换版。a)化验室质量手册所依据标准发生改变；b）产品结构发生重大改变时；c)化验室机构进行调整。4化验室质量手册版本及修改状态4.4.1编号由化验室根据Q/YYWA程序文件进行编号，HYS—01表示化验室质量手册在厂质量管理体系文件中属于第三层次文件，01……0X表示文件次序号。5化验室质量手册使用范围5.1本手册要求了化验室质量方针、目标和质量管理工作总体叙述，是化验室实施质量管理、开展质量控制和质量改善依据。5.2本手册适适用于化验室内部质量管理工作，以确保质量管理连续、有效运行。5.3本手册适适用于外部质量确保。0.3范围、引用标准和术语3.1引用标准下列标准包含条文经过本手册引用而组成本手册条文。本手册实施时，全部标准组成有效，使用本手册时应探讨使用标准最新版本可能性。1）GB/T19001—idtISO9000：标准《质量管理体系基础和术语》；2）GB/T19001—idtISO9000：《质量管理体系要求》；3）本厂质量手册Q/YYWA-；4）Q/YYWA本厂程序文件。0.4质量管理体系4.1总要求4.1.1本文件按GB/T19001—idtISO9001:标准要求建立实施，结合本厂质量手册及程序文件，对我厂全部质量过程进行控制，并连续改善其有效性，经过满足用户满意要求和适用法律法规要求达成增强用户满意目标。a)对实施本厂质量过程进行了识别；b)用组织结构图，描述质量管理过程次序和相互作用；c)为确保这些质量过程有效运行和控制本厂质量编制了化验室质量手册、化验室程序文件、作业指导书和表格等文件，并采取适用外来标准，规范和文件等，作为确保这些过程有效运行和控制准则和方法；d)为确保质量过程有效运作和对过程进行监控，提供了必需资源和信息；e)对这些质量过程进行测量、监控和分析；f）实施必需方法，使这些质量过程达成预期要求，并连续改善其有效性。4.2文件要求4.2.1总则化验室文件包含：a）化验室质量手册（包含化验室质量方针和质量目标）；b）化验室工作中明示要求程序文件；c）为确保化验室质量管理有效策划和运行和得到控制所需其它作业和管理制度（工艺规程、操作规程、检测规程等）；d）证实化验室质量管理有效运行及产品符合性所需统计；e）合适范围外来文件。4.2.2化验室质量手册4.2.2.1编制《化验室质量手册》，确定了本化验室质量方针和质量目标，描述了化验室质量手册是本厂化验室纲领性和法规性文件。a)对本厂化验室组织机构和部门职责进行描述；b)本手册引用了为控制质量过程和检测而编制程序文件（详见程序文件清单）；c)对质量工作中所包含过程、次序和相互作用描述，包含职责、管理、测量、分析和改善过程管理和控制方法。4.2.2.2化验室质量手册检验、同意、修改、保留、作废和销毁，按《文件控制程序》实施。4.2.3文件控制4.2.3.1职责a)化验室负责编制《文件控制程序》，质量管理体系所要求文件按《文件控制程序》进行控制。b)各组负责编制本试验室相关文件。4.2.3.2文件控制程序a)文件编写、审批、公布前必需经过同意，以确保文件适宜性和充足性，化验室质量手册由化验室主任审查同意，化验室负责登记、发放；其它化验室相关文件必需得到相关责任人同意，以确保文件适宜性和充足性；b)合适时，对文件适宜性和充足性进行检验，需要时应立即更新，经修改文件应再次得到同意后才能生效；c)对文件更新和现行修改状态应加以标识，全部被更改原文件必需由化验室收回进行统一销毁，以确保有效文件唯一性；d）全部文件必需保持清楚，易于识别和检索；e)有化验室对外来文件进行认可和适用性检验，做出标识并确定发放范围，经主任同意后发放，并做好发放统计；4.2.4质量统计控制4.2.4.1化验室负责编制《质量统计控制程序》，质量管理过程中产生统计均应按《质量统计控制程序》进行管理。4.2.4.2相关部门必需把全部质量统计分类。4.2.4.3全部统计均应正确，完整、清楚，易于识别和检索，应按《统计控制程序》要求对统计进行识别，贮存、保护、检索。0.5管理职责5.1管理承诺：向全室人员落实以质量为中心标准，以实现用户满意为最终目标。5.2化验室质量方针化验室质量方针：“科学管理，严格控制，实施国家标准，提升检测合格率”。a）化验室质量方针是和本厂总方针相适应，它是本厂质量方针关键组成部分，表现了满足要求和连续改善承诺。b）化验室质量方针是本室工作质量和产品质量方向和宗旨，在厂质量方针指导下，制订了化验室质量方针。。c）化验室质量方针以书面形式颁布，以宣传、教育等方法确保职员了解并落实实施；d）根据《文件管理制度》要求对质量方针同意、公布、评审和更改善行控制。5.3策划策划是化验室管理人员对化验室宗旨、管理理念、工作目标计划行为，包含制订并落实化验室质量目标和厂质量管理文件策划，包含质量管理文件所需要全部过程。5.4化验室质量目标是化验室在质量方面追求目标，它建立在厂质量方针和质量目标基础上，在化验室质量方针框架内展开，具体、可测量；化验室依据本厂质量目标，分解到化验室为基层单位质量目标。依据分解目标确定本部门各岗位质量目标：a）原燃材料、半成品、成品检验实施率100%；b）内部抽查对比合格率大于80%；c）控制出厂水泥合格率100%；控制富裕强度合格率100%；d）出厂水泥单包袋重净含量49.6kg,20包总重大于1000Kg 5.5职责权限和沟通5.5.1化验室组织结构图人员名单（见下页）5.5.2本手册要求化验室主任、副主任、工艺员及各科室职责和权限。5.5.2.1①在厂长直接领导下，负责全厂质量管理和全室生产技术和行政工作，领导全室职员全方面完成厂下达各项工作及生产中质量检验任务，不停提升质量管理、检验水平。②负责产品质量，符合国家标准和技术条件要求，认真落实实施《立窑水泥企业质量管理规程》和上级下达多种质量指标，组织制订和修改本厂质量管理制度经化验室主任同意后实施。③正确掌握原燃材料、半成品、成品质量情况，定时开展质量分析活动，不停提升检验工作正确性，充足发挥质量部门对质量控制和指导作用。④负责落实实施上级指示、决议和各项制度，定时检验督促室内各项规章制度和工作任务完成情况。⑤组织职员开展政治、文化和技术业务学习，总结推广优异经验，协同相关部门搞好社会主义劳动竞赛，认真落实安全制度。厂长厂长化验室化验室统计质量调度分析组控制组物检组统计质量调度分析组控制组物检组化验室组织机构图化验室人员名单姓名性别出生年月进厂时间岗位及职务蒋小会女1972.71994.09物检陈小翠女1965.041993.01物检组长王明男1978.041998.10物检冉映贵男1974.041997.01分析组长张颖女1980.091999.03分析陈梅女1977.05.11控制李荣芬女1973.41997.03控制张举福男1980.101999.03控制组长陈珍女1982.02.11控制商艳女1977.041999.03分析吴再先女1961.111993.03控制曾令芬女1981.12.04控制刘梅女1974.101998.01统计徐显奎男1973.101994.09主任陈安华男1974.10.11副主任兼工艺员陈光华男1975.06.03调度员⑥负责审查本室对外文件、资料、统计报表和研究试验计划，对车间质量管理作出指导。⑦有权对所属人员下达任务，并按生产需要调整各室人员安排，依据生产及工作情况同意职员假期，根据相关要求对本室职员提出奖励、处分意见。⑧化验室主任或副主任签发出厂通知单；化验室主任有权阻止不合格水泥出厂，对违反质量制度和不按要求要求有损害产品质量现象，有权阻止并提出批评，必需时可越级汇报上级主管部门。⑨副主任在主任直接领导下工作，在主任外出，对化验室工作全权负责，代表主任行使权利。5.5.2.2、工艺技术员①负责生产工艺质量管理工作，提出配料方案，掌握矿山和进厂原燃材料质量变动及开采情况，确定生产控制指标及废次品搭配处理方案，作好出厂水泥质量管理工作。②常常深入现场，了解生产情况及存在问题，提出改善方法和处理措施，指导日常质量控制工作。③依据熟料质量和磨机工艺特点，按月或季度作出计划品种标号，提出合理水泥质量控制指标。④掌握原燃材料，出磨水泥和出厂水泥三者之间统计关系，正确制订混合材料掺入量和水泥磨细度指标，为确保质量，合理、经济地组织生产立即提出方案。⑤常常了解生产工艺和外购原材料质量改变情况，定时作小磨试验，掌握规律，指导生产。⑥主动推广中国外新工艺、新技术，努力提升熟料质量，降低超标号和富裕强度不足数量。⑦组织制订和修改本室岗位责任制，技术操作规程、设备、仪器和标准溶液检验管理等制度，并负责检验督促实施。⑧负责处理用户对产品质量提出问题意见。⑨有权检验化验室各组工作，指导值班长及相关岗位工作，检验各组抽查对比情况。⑩有权阻止不合格水泥包装和出厂，对违反质量管理制度现象有权阻止并可提出处理意见。5.5.2.3、物检员岗位责任制①物理检验组任务是：按国家标准要求方法要求完成生产控制，出厂水泥、科研试验、厂方对比和外来样等所需全部物理检验工作和室领导安排其它工作，对试样处理和管理要尤其重视，不得出现样品条和留样条不符及混样现象，样品从成型之日起开始封存，封存样要妥善保留管理，保留期必需达成该编号最终发出之日计算起90天，。②要搞好试验条件标准化，对仪器设备技术要求要符合国家标准要求，对试验室、养护箱、养护池温度、湿度，必需严格控制在国家标准要求范围内，操作要一丝不苟，按要求定时和省质检检验中心对比，从中发觉问题立即处理，以提升试验正确性。原始统计要如实填写，不得任意涂改，台帐统计要完整清洁并妥善保管。③正确使用仪器设备，加强仪器维护管理，压力机、抗折机等每十二个月必需请计量单位判定一次。其它仪器设备要定时检验，不合格应立即停止使用。④加强组里经济核实，严格物资管理，建立计划领用制度，材料、药品要有专员保管，确保节省，预防水电和其它物资浪费。⑤做好设备和人身安全保护工作，使用压力机前必需空机试机，确定情况正常后，方可使用。⑥要保持试验室内外和操作台清洁，仪器用具应随用随擦试洁净。⑦每个编号抽查水泥包装重量，并计算合格率。5.5.2.4、分析组岗位责任制①担负水泥生产过程中全部原燃材料、半成品、成品化学分析，并接收本厂试验、厂内对比及外厂委托试样。②主动改善试验条件，加强业务学习，努力提升分析人员业务水平和操作水平，不停改善操作方法，药品要有专员管理，标准溶液要有专员配制、标定，蒸馏水要定时检验纯度，操作要统一，建立抽查制度，并定时进行技术考评。③正确使用仪器设备，定时检验校对，分析天平每十二个月要请计量管理部门校验一次，有条件时每个月用标准砝码检验一次，高温炉毫伏计，也应定时校对。滴定管、容量瓶、移液管等必需经过校准后，方可使用。定时校对。滴定管、容量瓶、移液管等必需经过校准后，方能够使用。④加强组里经济核实，严格物资管理、建立计划领用制度，材料药品要有专员保管，确保节省，避免水电和其它物资浪费。⑤做好安全保护工作，剧毒药品要严格领用手续，严禁拿出厂，不然，追究当事人经济及法律责任。要熟悉烫伤、烧伤抢救知识。⑥要保持试验室内外和操作台清洁，仪器、用具应随用随擦试洁净，统计台帐要完整清洁并妥善保管。5.5.2.5、控制组岗位责任制①依据厂制订质量管理制度，生产步骤控制图和原料、燃料、混合材、半成品、成品技术条件所要求检验项目和要求，结合本组定员情况，分设岗位，合理分配任务，在分工协作情况下，共同完成生产控制检验和监督任务。②主动改善试验条件，加强业务学习，定时进行考评，努力提升检验工业务水平和操作水平，改善操作方法，完善管理制度，提升试验正确性。③正确使用仪器设备，定时检验维修，关键和精密仪器（如标准筛、分析天平）应有专员管理，按时校对，换用新仪器时（如滴管、标准筛）必需先校对后使用。④加强经济核实，严格物资管理，建立计划领用制度，标准药品要有专员保管。提倡节省，预防水电和其它物资浪费。⑤做好安全保护工作。⑥保持试验室内外和操作台面清洁，仪器用具应随用随擦拭洁净，统计台帐要整齐清洁。⑦交接班必需严厉认真，要求交班人员做到交班前准备工作（包含清洁卫生），并为下班工作发明良好条件，交班时应将本班任务完成情况、仪器设备、工具、材料有没有丢失情况，本班碰到问题立即处理、经领导要求，具体交代清楚，应由交班人员处理事交班未处理，仍由交班人员负责处理。如接班人发觉交班不清或遗漏提出问题时，交班人员应作补充说明，交班时如接班人未来，交班人员应坚持岗位，继续工作，并立即汇报当班领导处理，作到上不清，下不接。5.5.2.6质量调度员①依据厂制订质量管理制度（或规程）和原燃材料、半成品、成品技术条件要求，负责本车间质量调度和质量控制。代表化验室领导行使职权，对内有权临时调动本车间岗位工人，督促和帮助各岗位完成各项任务，对外有权阻止相关违反质量管理制度要求现象，阻止无效，可汇报厂长。②当班时应常常深入车间巡回检验，了解生产和质量情况，发觉质量不稳定或质量指标完不成时，应协同相关车间分析原因，研究采取方法，快速处理。③掌握原燃材料质量情况，立即检验和调整生产控制指标，调整要有依据，检验要有统计。④控制出厂水泥质量，应掌握水泥出入库质量情况，出库要有书面通知，要多库搭配，质量不合格不包装，对已包装不合格水泥，要果断阻止出厂。⑤要建立系统生产控制台帐或资料，立即做好生料、熟料、水泥等出入库号和相关质量情况统计或管理图表。⑥每个编号抽查水泥包装重量，并计算合格率。⑦处理重大质量问题时要请示化验领导或厂长，如因情况紧急，必需先处理时，可先处理后再向领导汇报处理情况录。⑧负责督促本班试验人员遵守操作规程及一切规章制度，检验试验人职员作，搞好安全、卫生、节省等工作。5.5.3内部沟对化验室人员之间经过横向和纵向联络，就质量管理工作过程及其相关信息，包含质量要求、质量控制要求，质量目标及完成情况，和有效性得到立即、正确地传输和利用，以提升质量管理体系有效性。沟通形识关键采取开会、文件发放、质量统计传输、公告等。5.6检验5.6.1检验频度针对化验室文件全部要素内部检验每十二个月不少于2次。需要时，可安排针对某个要素单项检验。5.6.2检验5.6.2.1由化验室办公室人员及厂安排熟悉化验室要求人员组成。5.6.2.2化验室主任负责此次检验具体组织实施工作，在安排检验任务时，需注意到亲密联络实际。5.6.2.3各检验人员准备好并熟悉此次检验所依据文件。5.6.2.4检验中发觉问题要当场让该部门责任人（或操作者）确定，以确保不合格项被受检验部门所了解，便于纠正。5.6.2.5检验中发觉潜在不合格问题，应立即通知受检验部门并汇报化验室主任，需要时，以观察项方法提出，有利于采取预防方法。5.6.2.6汇报包含以下栏目：a、责任部门、提出部门；b、不合格陈说、时间；c、责任部门不合格原因分析；d、纠正或预防方法及其审批；e、提出部门验证结果。5.6.2.6检验结束，化验室主任主持召开会议，通报检验结果。5.6.3检验汇报5.6.3.1由化验室主任检验人员编写《检验汇报》，内容包含：a、受检验部门，检验目标、范围、日期；b、检验依据；c、检验员、内部检验关键参与人；d、检验综述；5.6.4检验汇报发放：5.6.4.1检验汇报由化验室登记发放，发放范围包含：各组及相关部门。5.6.5纠正方法、验证及跟踪5.6.5.1各责任部门接到检验汇报后按要求编制纠正和预防方法，纠正和预防方法由责任部门领导审批，跨部门纠正或预防方法须由管理者代表审批。5.6.5.2检验组应主动向对应部门解释不合格项和须改善方面。5.6.5.3检验组按预定日期对纠正实施情况进行跟踪检验，验证其有效性，并在《不合格/纠正和预防方法汇报》验证栏写明验证结果。5.6.6.4如在要求内未完成或未达成预期效果纠正方法或预防措施，检验组应汇报。5.6.6.5内部检验全部统计应由化验室主任保管。0.6资源管理6.1资源提供6.1.1为质量实施和连续改善，实现化验室质量方针和质量目标，化验室应确定并提供所需资源，包含人力资源、设施、设备、工作环境、信息和资金等。6.2人力资源6.2.1化验室对从事质量活感人员应含有对应能力，岗位资格、岗位配置作出要求。依据质量管理工作岗位所从事质量活动，对人员能力要求，选择能胜任人员，人员能力判定能够从教育程度、接收培训、含有技能和工作经历方面考虑。6.2.2培训、意识和能力6.2.2化验室对全部从事和质量相关人员能力和培训需要进行调查，依据调查情况制订和实施培训计划，培训计划中应明确培训目标、对象、内容、时间及考评方法等。6.2.2.2化验室组织对从事影响质量活感人员进行培训，以满足控制要求：对操作工人进行岗前专业技能、适用统计技术和岗位规范等培训，由国家授权部门培训，考试合格后持证上岗；6.2.2.3培训对培训效果进行评价，评价采取考试、考评，工作观察等形式。6.3基础设施6.3.1基础设施是工厂实现产品符合性物质确保。本部门负责确定、提供和维护为实现产品符合性所需基础设施,包含：a）化验室和相关设施（水、电设施）；b）过程测试设备及多种工具、辅具等；c)信息系统6.3.2对设备进行必需维护，以确保其能力。6.4工作环境6.4.1化验室工作环境是检测产品符合性基础条件，为了保持达成产品符合性所需工作环境，制订相关制度，并对工作环境进行管理。a)充足利用，合理安排设施，按规程要求，作好防尘、噪音、振动等工作；b）化验室通风、防尘，为工作人员提供适宜工作环境；c)化验室操作人员按要求着装、配戴防尘器具，确保职员职业卫生和安全；d)搞好厂区绿化，使工作环境愈加适宜检测符合性。0.7产品实现7.1标识和可追溯性为预防在质量管理过程中产品或其状态混淆和误用对进厂原材料及其生产，过程进行标识和统计，是确保原材料、半成品正确使用和合格产品出厂。7.1.1化验室a)原燃材料标识：生产所用关键原材料采取定位或挂牌进行标识；b)过程产品标识：出磨生料和出磨水泥园库采取阿拉伯数字1.2.3……编号标识。出窑熟料方库采取阿拉伯数字1.2.3……编号标识。c)成品标识：成品为入库根据立牌指标位置进行堆放，并以包装袋和质量证实文件进行标识；d)成品包装标识：根据GB175—标准要求。7.2监视和测量装置控制7.2.1化验室制订相关制度，确保7.2.2化验室量结果正确和有效性。a）按要求需经国家指定检测监视和测量设备，按要求要求时间授权测试部门进行校准或检定，并出具检测汇报；b）自行制订简易测量设备，化验室自行制订校准措施；c)经过校准或检定监视和测量装置有显著标识或对应统计，以确保能识别其校准状态；d)使用者应严格根据使用说明书和保护操作要求使用测备，使测备和监视能力和要求一致，确保测量误差在许可范围内；e）监视和测量设备在搬运，维护和贮存期间应采取预防测量设备损坏或失效适宜方法或方法；f)监视和测量设备使用环境应符合相关技术文件要求，由化验室负责监督检验；g）测量和监视装备偏离校准状态时，化验室对已测量和监视结果有效性要进行评定统计，必需时生产科，车间参与评定，依据评定结果制订校验计划，并保留校准、检定统计；h）对于生产科和熟料配料微机软件，在使用前应对其是否含有满足预期用途能力进行确定；0.8测量、分析和改善8.1总则依据我厂质量管理体系运作特点和产品质量要求，我厂对以下方面所需监视，测量、分析和改善过程进行了策划（包含采取统计技术等适用方法及应用），并作出对应要求：a）确保化验室质量管理体系符合GB/T19001—idtIso9001：标准要求；b）产品生产工艺及工艺步骤，符合GB/175—标准要求要求；c）化验室对质量管理文件采取连续改善方法有效性。8.2监视和测量8.2.1检验实施8.2.1.1实施检验应依据检验计划进行，具体内容依据检验情况进行。8.2.1.2检验中发觉问题要当场让该部门责任人（或操作者）确定，以确保不合格项被受检验部门所了解，便于纠正。8.2.1.3检验中发觉潜在不合格问题，检验员应立即通知受检验部门责任人并汇报化验室主任，需要时，以观察项方法提出，有利于采取预防方法。8.2.3a、责任部门、提出部门；b、不合格陈说、时间；c、责任部门不合格原因分析；d、纠正或预防方法及其审批；8.2.48.2.4.1由化验室主任或其授权检验员编写《检验汇报》，内容包含：a、受检验部门，检验目标、范围、日期；b、检验依据；c、检验员、内部检验关键参与人；d、检验综述；8.2.5检验汇报发放：8.2.5.1检验汇报由化验室登记发放，发放范围包含：各组及相关部门。8.2.6纠正方法、验证及跟踪8.2.6.1各责任部门接到检验汇报后按要求编制纠正和预防方法，纠正和预防方法由责任部门领导审批，跨部门纠正或预防方法须由管理者代表审批。8.2.6.2检验组应主动向对应部门解释不合格项和须改善方面。8.2.6..3检验组按预定日期对纠正实施情况进行跟踪检验，验证其有效性，并在《不合格/纠正和预防方法汇报》验证栏写明验证结果8.2.6.4如在要求内未完成或未达成预期效果纠正方法或预防方法，检验组应汇报。8.2.7内部质量检验全部统计应由化验室存档。8.3不合格品控制8.3.1化验室是对不合格品实施控制关键职能部门，负责制订《不合格工作控制管理程序》，要求不合格品处理相关职责和权限，以确保不符合产品质量要求产品得到识别和控制，预防其非预期使用或交付，各相关部门对不合格品要做好标识、统计、隔离。8.3.2化验室确定不合格品，不合格品评审依据GB175—标准和厂内控指标界定不合格品。8.3.3不合格品处理8.3.1不合格品处理方法a）调整控制指标；b）采取物料搭配均化方法，使产品质量满足要求；c）质量指标严重不合格产品作报废处理；8.3.3.2原材料不合格处理a）进厂原燃材料经检验出现不合格时，由料场根据要求进行隔离，并通知供给科按《采购控制程序》要求和供方立即协商处理；b）当协商意见不能统一，采取拒收、停止进货处理；8.3.3.3半成品不合格处理a）生料出磨水泥不合格时，通常作让步接收，采取物料搭配均化方法，使其满足质量要求；b）熟料出现不合格时，由化验室通知放入指定库房，重新进入生料配料，由化验室下达生料配料通知单；c）出磨水泥不合格时，依据质量