食品安全质量管理手册样本

食品安全质量管理手册Preparedby/编制者：Reviewedby/审视者：Authorizedby/批准者：杨玉喜修订表修订次数修订日期修订内容食品安全质量管理手册颁布令《食品安全质量管理手册》是基于我司实际状况，根据ISO2：原则以及有关法律法规规定编制，是应用于质量及食品安全管理大纲性文献。本手册与公司质量体系纲要文献、原则操作程序和质量记录一起，共同构成我司食品安全和质量保证体系文献，是指引公司建立、实行、保持和改进食品安全质量管理体系运营准则。现经审核批准，从即日起正式发布实行，望公司全体员工认真遵循执行。总经理：日期：3月5日

目录章节名称项目页次目录4概述5-8第1章管理职责9-181.1管理承诺和产品质量安全方针9-101.2产品质量安全目的111.3组织架构121.4岗位职责、权限与沟通13-151.5管理评审151.6应急准备和响应161.7食品安全质量管理体系策划16-171.8文献资料控制17-18第2章资源管理19-202.1人力资源管理192.2设施与工作环境管理20第3章产品实现21-253.1产品实现策划213.2采购控制213.3生产过程控制22-333.4标记与追溯性333.5搬运、包装、贮存、防护与交付33-343.6测量和监控装置控制34-35第4章测量、分析与改进36-424.1总则364.2记录技术364.3检查控制36-374.4不合格控制（含产品召回制度）37-384.5数据收集分析384.6食品安全质量控制办法确认384.7体系验证38-404.8持续改进40-414.9顾客满意414．10纠正与防止办法41-42附件1部门职责关联表附件2体系运作模式图附件3食品安全质量信息沟通图附件4岗位职责描述/核心岗位职责描述附件5食品安全小构成员名单及职责概述0.1公司简介甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司（简称饮品公司）是北京京奥港集团全资子公司。成立于6月，注册资金2千万元，占地195亩，位于武威市工业园区内。公司拥有一支懂技术、会管理团队，下设行政人事部、财务部、生产管理中心、质量管理中心和销售中心，员工100余人。饮品公司以祁连雪山含锶型天然矿泉水为依托，结合本地丰富生态资源，重要生产天然矿泉水以及其她配套产品，总投资3亿元，设计年产量为50万吨，分两期建设，重要销售市场在北京、天津、河北、山东、河南、甘肃等省市。公司以“执行、诚信、团结、开拓、务实、专业”为公司精神，以“利民利企，共同发展”为经营目的，紧紧抓住国家西部大开发战略机遇，通过不懈努力，把产品打导致家喻户晓、人人皆知有影响力品牌。联系电话：2858611地址：武威市城东工业园邮编：7330000.2《食品安全质量管理手册》管理规定0.2.1本手册合用于我司矿泉水产品生产所涉及所有生产作业过程产品安全、质量管理事务。鉴于我司所生产产品配方及工艺均由总公司提供，故我司生产过程不涉及产品设计/开发活动，ISO9001：“7.3”要素对我司不合用。鉴于我司矿泉水产品质量特性可以通过检查测试手段予以验证，故“7.5.2”对公司不合用。我司在生产过程中不使用任何顾客财产，因而ISO9001:原则中“7.5.4顾客财产”对我司不合用。0.2.2《食品安全质量管理手册》编制、修订、颁发及废止。由食品安全质量小组根据ISO9001：原则、联合国食品法典委员会制定《HACCP体系及应用导则》、以及国家关于法律、法规和原则，依照公司政策，编制实用、精简、可行食品安全质量管理手册：编制后呈交管理者代表审核，然后，呈总经理批准颁布发行；颁发、修订、废止根据《文献控制与保管SOP》办理。0.2.3《食品安全质量管理手册》文献编号、文献版本修订依《文献编写SOP》办理。0.2.4《食品安全质量管理手册》分为受控本、非受控本。受控本依《文献控制与保管SOP》规定进行管理，非受控本仅供持有人员参照，不列入管控范畴，当有内容修订时，不积极告知修正。

0.3《食品安全质量管理手册》及有关管理文献编写所根据和参照文献▲GB/T19001—idtISO9001：《质量管理体系规定》；▲GB/T19000—idtISO9000：《质量管理体系基本术语》；▲ISO2《食品安全质量管理体系食品链中各类组织规定》；▲联合国食品法典委员会《食品卫生通则》及其附件《HACCP体系及应用导则》（CAC/RCP1-1969，Rev.4）；▲GB14881—1994《食品厂通用卫生规范》；▲GB12695—《饮料公司良好生产规范》；▲Q/GKQ0001S-《饮用天然冰川水》公司原则▲国内各种与食品质量与安全管理关于法律、法规。上述原则、法律法规等均按《文献管理纲要》及《法律法规收集辨认与评估》规定，由品控部通过各种途径跟踪其修订状况，保证我司在用各种原则、法律法规为最新有效版本。

0.4术语▲GKQ/QMS-M—食品安全质量管理；▲GMP—良好操作规范；▲HACCP—危害分析及核心控制点；▲安全危害—可以导致使用产品人或动物健康受到伤害各种生物、化学和物理因素；▲品质危害—不会损害产品使用者健康，但会妨碍产品商业价值实现，不符合客户规定和法规规定，以及公司既定原则规格各种产品特性因素；▲CCP—安全危害核心控制点；▲CP—安全危害控制点；▲CQP—品质危害核心控制点；▲QP—品质危害控制点；▲KPI—核心绩效考核指标；▲纲要文献—按同一模式编制、描述某项食品安全质量活动所要遵循原则和规定大纲性文献；▲SOP—指引详细作业活动文献；▲让步接受—是对使用或放行不符合规定规定产品书面承认。只限用于某些特定不合特性在指定期间内，并限于一定产品数量；特许供应商—经特许经营者承认供应商；▲承认供应商—经我司承认供应商。其他术语，本手册中涉及术语若无专门注明，与《GB/T19000—idtISO9000：基本和术语》、ISO2《食品安全质量管理体系食品链中各类组织规定》中一致。第1章管理职责1.1管理承诺和产品质量安全方针Quality&SafetyCommitment质量安全政策严格遵守公司质量规定及国家法律法规。科学管理、发展文化，不断提高公司核心竞争力。以质为本，为广大消费者提供最优质产品和服务以顾客为中心，规范管理、持续改进，保证食品质量安全节约资源，保护环境，做对人民负责任公民实行人性化管理，使咱们环境可以吸引最先进人才与客户建立双赢关系，使客户视咱们为长期方略合伙伙伴。争取最大销售额，以获得足够利润来支持公司业务扩展。积极参加社会公益活动，回馈本地社会，支持本地经济及文化建设。总经理：Quality&SafetyPolicy产品质量安全方针质量第一、顾客满意；遵规守法，保证安全；全员参加、精益管理；持续改进、追求卓越。总经理：日期：3月5日▲公司使用承认供应商提供原材料生产产品，咱们承诺，通过对工艺和产品质量不断改进，持续提高产品质量，不断满足消费者盼望和需求。▲公司应用HACCP原理和办法，对生产过程各类危害进行辨认，并采用相应控制办法，努力保证食品安全。▲公司依照国家法规规定和公司经营政策制定产品质量安全方针，并通过相应目的和指标在公司内部逐级分解和量化。▲公司通过会议、培训、宣传看板等方式，让全体员工理解产品质量安全方针，并明确各自岗位职责，为保证产品优质安全做贡献。▲产品质量安全目的通过KPI分解到各个部门。

1.2食品质量安全目的Quality&SafetyTargetsof质量安全目的产品出厂合格率：≥100％客户投诉率：≤50ppm产品安全事故率：0起总经理：日期：3月5日1.3公司组织架构图1.3.1公司行政组织构造总经理总经理总经理助理总经理助理品控部财务部生产部人事行政部品控部财务部生产部人事行政部物流部物流部工程部1.3.2公司食品安全质量/环境与职业健康安全管理（GKQ）体系组织构造生产部工程部品控部物流部管理者代表总经理生产部工程部品控部物流部管理者代表总经理

我司任命品控部经理为食品安全质量/环境/职业健康安全管理体系管理者代表、食品安全质量管理小组组长和环境/职业健康安全小组组长，负责如下工作：1、负责组织食品安全质量小组和环境/职业健康小组工作；2、负责我司食品安全质量/环境/职业健康安全管理体系建立、实行和维护；3、负责组织贯彻对员工食品安全质量/环境/职业健康安全面培训工作；4、向厂长报告食品安全质量/环境/职业健康安全体系运作状况，以及体系有效性和适当性状况，涉及体系改进需求；5、在公司内部增进食品安全质量/环境/职业健康安全意识形成；6、就食品安全质量/环境/职业健康安全事宜与外界进行联系。7、对不合格产品及原料有否决权。1.4职责、权限与沟通1.4.1公司为各岗位编制《职位阐明书》，详细规定各岗位职责和权限。1.4.2各部门职责1.4.2.1生产部1)负责工厂生产管理，控制生产成本，涉及减少库存、加班及原料与包装材料挥霍。2)负责制定生产体现评估系统及有关政策与程序；与有关部门有效沟通及合伙。3)负责组织协调生产所需水、电、蒸汽、压缩空气供应。1.4.2.2品质部1、在管理者代表领导下负责公司管理体系文献编制；2、负责公司文献和外来文献收发与档案管理工作；3、负责编制公司员工培训筹划并组织实行；4、负责管理策划和管理评审工作，为管理评审准备关于资料并验证评审实行。5、负责收集最新版本法律、法规和其他规定，并进行选取和确认其合用性；6、负责公司内部审核准备工作，协助管理者代表完毕内审工作；7、负责产品、原辅材料质量承认，负责解决食品法规及产品质量涉及我司事宜。8、负责组织制定虫鼠控制方案，保持公司良好生产环境。9、协调解决客户投诉及供应商评估。10、负责公司记录归口管理。1.4.2.3工程部1、负责全厂设备保养与维修。2、负责生产所需水、电、蒸汽、压缩空气供应。3、负责编制零配件筹划。4、负责厂房及公共设施维护。1.4.2.4仓储部1、负责生产原物料及时供应。2、负责代加工产品原物料联系。3、负责监控成品和物料进、出仓库并管理库存成品和物料。4、负责成品装库事宜。1.4.3管理者代表和食品安全小组组长由公司任命管理者代表和食品安全小组组长，其职责和权限详见1.3.2章节。1.4.4沟通1.4.4.1公司通过各种会议、文献、看板、建议箱、培训、定期报告、局域网等途径和方式就食品安全质量管理体系运作状况进行内外部沟通，以保证在各部门发现问题及时反馈、及时解决。外部沟通要涉及下列各方：1、与有关方进行沟通；2、与顾客或消费者进行沟通，特别是产品信息、质询、投诉及反馈关于顾客；3、与食品主管部门进行沟通；4、对来自顾客和主管部门所有与食品安全关于规定要建立记录，来自食品链中其她组织控制已知食品安全危害沟通信息，要保持记录。通过外部沟通获得信息将作为体系更新和管理评审输入。内部沟通：食品安全小组要及时获得但不限于如下方面信息：—既有产品或新产品；—原料、辅料和服务；—加工办法和设备；—加工场合，设备位置，周边环境；—清洁和卫生筹划；—贮存和出售；—人员资格水平和/或职责和权限分派；—法律法规规定；—与食品安全危害和控制办法关于知识；—公司遵守顾客、行业和其她规定；—来自外部有关方有关询问；—表白与产品关于健康危害抱怨；—影响食品安全其她条件。1.4.4.2依照食品安全质量管理体系运营需要建立相应沟通过程，并形成《沟通SOP》，以保证我司纵向（自上而下或自下而上）、横向（各层次和职能间）之间就产品安全质量方面信息得到有效地交流。1.4.4.3产品安全质量管理信息沟通职责分工与途径参见本手册附件3《食品安全质量/环境与职业健康安全管理体系（GKQ）信息沟通图》。1.4.5有关文献《岗位职责描述》1.5管理评审1.5.1公司编制和执行《管理评审纲要》，每年至少举办一次管理评审会议，会议由厂长主持。在会上评审：—食品安全质量管理体系内部审核成果；—产品安全/质量目的和指标达到状况；—有关方对我公司产品及管理意见和反映；—我司食品安全质量管理体系有效性、合用性及对的性；—纠正及防止办法执行状况；—上次管理评审会议决策事项追踪。对如何改进我司体系、满足法律法规规定，就产品安全质量改进办法做出决策。—第二、第三方审核成果；—对各种新，影响产品安全质量因素进行辨认。1.5.2管理评审有关记录至少应妥善保管3年。1.5.3有关文献R-MR-001《管理评审纲要》1.6应急准备和响应公司由食品安全小组负责建立、实行和保持《危机管理纲要》，拟定也许影响食品安全潜在事故和紧急状况，做出响应，并防止和解决也许随着食品安全影响。必要时，特别是在事故或紧急状况发生后，公司要评审和修订《危机管理纲要》。有关文献《危机管理纲要》1.7食品安全质量管理体系策划1.7.1总规定建立和实行食品安全质量管理体系目：为客户提供优质安全产品，实现质量和效益同步提高。公司食品安全质量管理体系履盖范畴：当前我司食品安全质量管理体系所覆盖范畴是我司饮料产品生产过程，其范畴涉及：原料验收—储存—生产—包装与贮存—成品发运。体系策划指引思想：—以满足客户需求为中心；—以符合法律、法规为前提；—遵循PDCA原则；—建立可持续改进产品安全/质量管理体系。策划基本办法：—综合应用HACCP原理、管理过程办法及管理系统原则；—对产品生产所有过程进行辨认，并明确其互有关系；—对各生产过程产品品质危害因素、安全危害因素进行辨认、分析、评估，依照危害风险水平拟定相应防止控制办法，并形成相应程序、筹划或方案。外包过程对于某些工程、污泥、垃圾解决等作为外包过程按照公司《承包商管理SOP》执行。1.7.2食品安全质量管理体系文献编制为了规范食品安全质量管理体系运作，管理者代表负责组织各关于部门编写食品安全质量管理体系文献。食品安全质量管理体系文献涉及如下六个某些：—食品安全/质量方针、目的；—《食品安全质量管理手册》；—GB/T19001—《质量管理体系规定》、GB/T2：所规定形成文献程序和制度；—规范和指引详细操作文献，如，纲要文献、SOP、QC/HACCP方案等；—外来文献，如，原材料COA/COC、产品原则、法律/法规等；—各类文献所规定记录。上述文献以书面或电子形式存在，并由品质部列出文献清单，以便于查询。食品安全质量管理体系运作以《食品安全质量管理手册》为基本根据，各部门为达到产品安全/质量目的，须制定相应程序文献，作为部门运作根据。此外，为执行《食品安全质量管理手册》及关于纲要和SOP所规定作业，公司制定详细作业指引文献。体系运作成果均应形成记录并保存，以阐明其执行有效性。1.8文献资料控制1.8.1文献控制1、人力资源、财务、行政总务等方面管理规章纳入公司规章制度管理系统。食品安全质量管理体系文献依《文献管理纲要》规定进行管理。基本管理规定如下：2、文献要统一分类、编号；3、文献发行要依作业流程并获得权责主管核准，发行时应有有关记录，注明文献类别文献编号、分发份数、分发单位等；4、文献修改、变更、废止由有关部门或原编制部门提出修订申请。《食品安全质量管理手册》修订由品控部负责，厂长批准。《食品安全质量管理手册》作局部修改时，可采用局部换页方式进行，但必要做好相应记录。5、文献发现不符或不合用时，应签报解决，各生产作业场合应保有现行受控文献，作为作业根据，应便于作业人员随时可以获得。6、公司体系文献正本由品质部统一负责管理与保存，下发至各部门体系文献由部门主管负责管理，质量记录由品控部负责管理，生产记录由生产部负责管理和保存。7、食品安全质量管理体系文献层次划分及批准权限第一层：《食品安全质量管理手册》—总经理；第二层：管理体系纲要文献—管理者代表；它们规定了开展各类质量活动办法，它由相应程序文献予以支持。该纲要文献分为两类：—管理体系纲要文献：应用于整个公司管理体系；普通纲要文献：应用于个别部门和个别产品安全质量等活动。第三层：SOP、WI、WA(WorkAid)——部门经理；第四层：表单——部门经理；8、外来文献及技术资料管理依《文献控制与保管SOP》执行；9、文献依照需要进行复审、修订、更新；10、过时作废文献如具备保存价值者，应予标示旧版本后妥为保存，普通只保存一份原件1.8.2记录控制各部门产品安全质量等作业活动均应按照关于规定建立相应记录。1、重要记录，如检查测试报告、CCP监控记录、审核报告等均应妥善管理、控制；记录储存与保管方式，在设施上应便于调阅，有恰当环境，避免损坏；2、各部门依照记录重要性、时效性拟定恰当保存期限。普通状况下，质量记录保存3年，生产记录保存2年，超过保存期限，按规定程序销毁，但要做好销毁记录；3、保存于电脑质量数据应采用防止未经授权进入办法，如设立密码等。1.8.3有关文献R-QA-001《文献管理纲要》《文献控制与保管SOP》

第2章资源管理2.1人力资源管理2.1.1公司依照业务发展需求，按照各岗位任职条件，有筹划，有环节地寻找和招募合用于我公司发展员工。该项工作由中富公司代为办理。2.1.2各部门按规定编写《岗位职责描述》，并在其中明确各岗位任职资格和条件。负责CCP监控、监控记录审核、CCP纠偏人员，应明确更为详细资格规定。2.1.3人事行政主管是员工培训组织协调部门，负责组织对新进人员上岗前培训，专业训练由各部门负责实行，共同项目由人事行政主管统一筹划和安排。每次培训结束都要对受训人员学习状况和培训效果进行考核评估。2.1.3在职培训依年度筹划执行、由人事行政主管统一规划，各部门可依工作需要向人事行政主管提出内训或外派受训申请。2.1.4参加外训人员，在培训结束后提交学习报告或有关结业证书复印件，以作为训练评估参照根据。2.1.5为求提高专业人员技能及强化产品及工作质量，人事行政主管应调查、分析各部门专业技能，制定专业技术人员考核制度并实行。2.1.6培训状况应妥善保存并登录于个人培训履历内。2.1.7对教诲训练成效应定期评估，并且每年至少一次。2.1.8应重点针对下列项目实行教诲训练，以强化各有关人员“认知”：1、遵守产品安全/质量管理政策，结识到产品安全质量管理体系重要性；2、所负职责对公司食品安全质量管理体系具备哪些潜在与实际影响；3、改进个人绩效具备哪些好处；4、个人在食品安全质量体系中扮演角色，承担什么责任；5、违背规定将也许导致后果。2.1.9有关文献R-AD-001《人力资源管理纲要》2.2设施与工作环境管理2.2.1为保证产品能符合可口可乐集团质量原则和法规规定，公司依照联合国食品法典委员会《食品卫生通则》、国标GB14881-94《食品厂通用卫生规范》对人员和各种设备和设施做整体性地规划与安排。2.2.2各种设施、设备按《设备管理纲要》进行维护与保养。2.2.3各种服务性资源，如备品等，应加以管理，以减少量能及品质损失。2.2.4工作环境中各种人因素与生理因素应以考虑解决，其中涉及：1、生产环境卫生与工作安全应予以明确规定；2、工作办法应考虑人体工学及动作经济原则等；3、对员工敬业精神，职业道德，劳动安全等有关事项进行宣教与考核；4、要遵循国家关于饮料生产公司卫生规范，对生产作业环境实行控制，以保证照明、温度、湿度、空气干净度等条件符合相应规范规定。为此，公司制定并执行《卫生原则操作规范》。2.2.5有关文献R-ED-001《设备管理纲要》SOP-QA-SSOP-001《卫生原则操作规范》第3章产品实现3.1产品实现策划3.1.1我司依照总公司筹划和指令安排产品试产和生产，厂长是我司生产第一负责人，生产部、品控部、工程部和商务等部门依照职责分派，分别承担相应工作任务。为使产品生产过程可以顺利展开，要保证如下四个方面资讯得到贯彻：—产品质量原则规格，以及所需原材料原则规格；—所需设施、设备、器具、人力、资金，等资源；—生产过程质量控制方案，如，QC/HACCP筹划。—需要形成和保持作业记录。3.1.2公司为保证产品安全，由食品安全小组（GKQ小组）负责公司安全产品策划和实现，并在必要时，对策划过程进行更改。策划内容涉及《纲要》即前提方案（PRP）、《卫生原则操作规范》即操作性前提方案（OPRP）和HACCP筹划。3.1.3以上资讯将通过受控文献方式予以输出。3.2采购控制3.2.1原材料品质与安全危害分析与控制食品安全质量小组（GKQ小组）根据HACCP原理对所有购入原材料品质性危害和食品安全危害进行辨认和分析，并拟定相应防止控制办法，形成《原材料质量控制筹划》，详细办法见《QC/HACCP方案》。3.2.2采购品进料管理。所有进料都要按照《原材料质量控制筹划》进行质量检查，并针对不合格事项，品控部要及时向商务和总公司采购部提出质量投诉，通过她们规定供应厂商进行改进并跟踪。详细执行《材料、产品完整性纲要》。3.2.3有关文献WA-HACCP-005《QC/HACCP方案》R-CD-001《材料、产品完整性纲要》3.3生产过程控制3.3.1生产部依照总部各类产品生产技术规范，编制《生产过程工艺控制纲要》、《生产过程品质控制纲要》、《新产品管理纲要》等文献并保持最新版本，保证：1、操作者获得《生产过程品质控制纲要》、《生产过程工艺控制纲要》等文献中有关SOP；2、生产设备和监视和测量装置满足生产规定；3、生产过程受控;4、产品放行、交付和交付后活动符合总公司规定。3.3.2为了防止和减少产品在生产过程所受到污染，为食品安全危害控制提供良好基本条件，公司辨认与产品有关法律法规规定，按照CAC《食品卫生通则》、GB14881-94《食品生产厂通用卫生规范》规定建立相应《纲要》即前提方案（PRP）和《卫生原则操作规范》，即，操作性前提方案（OPRP）。3.3.2.1公司建立、实行和保持《纲要》目在于控制：1、食品安全危害通过工作环境进入产品也许性；2、产品生物、化学和物理污染，涉及加工过程交叉污染；3、产品和加工环境食品安全危害水平。3.3.2.2食品安全小组在制定《纲要》时，要保证：1、与公司食品安全需求相适应；2、与公司运营规模和类型、加工和（或）处置产品性质相相应；3、《纲要》能在整个生产系统中实行；4、食品安全小组负责所制定《纲要》批准。3.3.2.3在制定《纲要》时，食品安全小组要考虑如下信息：1、建筑物和有关设施构造和布局；2、涉及工作空间和员工设施在内厂房布局；3、空气、水、能源和其她基本设施条件供应；4、涉及废弃物和污水解决在内支持性服务；5、设备适当性、及其清洁、保养和防止性维护可实现性；6、对采购材料（如原料、辅料、化学品和包装材料）、供应（如水、空气、蒸汽、冰等）、清理（如废弃物和污水解决）和产品处置（储存和运送）管理；7、其她关于方面。3.3.2.4在制定《卫生原则操作规范》应至少涵盖如下8个方面：—生产用水卫生质量控制；—产品接触面卫生控制；—交叉污染防控；—有害污染物防控；—有毒化学品管制；—卫生设施维护；—人员卫生管理；—虫、鼠防控。3.3.3食品安全质量小组（GKQ小组）负责制定《危害分析与核心控制点纲要》对各种产品生产过程进行危害分析并拟定相应安全危害控制点（CCP）和核心品质危害控制点（CQP），制定相应《QC/HACCP方案》，对通过《纲要》）和《卫生原则操作规范》进行控制危害，建立相应SOP文献。3.3.3.1实行危害分析预备环节1、总则(1)食品安全小组负责以受控文献形式收集、保持和更新实行危害分析所需有关法律法规、原则、原材料加工规定、加工流程等；(1)品质部负责保持关于加工、检查、顾客投诉、撤回、不合格品评审处置记录等。2、食品安全小组食品安全小构成员由具备多学科专业知识和建立、实行食品安全质量管理体系经验人员构成。这些知识和经验涉及但不限于公司产品加工、设备食品安全危害。品质部负责保持食品安全小组知识和经验记录。食品安全小构成员名单及职责见附件5。3、产品特性(1)原料、辅料和与产品接触材料食品安全小组负责在《产品描述/原物辅料描述》中对产品所需原料、辅料和包装材料予以描述，其详略限度要足以按原则规定实行危害分析，结合公司产品，描述内容涉及如下方面：—化学、生物和物理特性；—配备辅料构成，涉及添加剂和加工助剂；—产地；—生产办法；—包装和交付方式；—储存天和保质期；—使用或生产前预解决；—与采购材料和辅料预期相适当关于食品安全接受准则或规范。食品安全小组负责辨认与以上方面关于食品安全法律法规规定。食品安全小组负责对其按照原则规定进行更新。(2)终产品特性食品安全小组负责对提供产品特性在《产品描述/原物辅料描述》中予以描述，其详略限度足以按原则规定实行危害分析。描述内容可涉及如下方面：—产品名称或类似标记；—成分；—与食品安全关于化学、生物和物理特性；—预期保质期和储存条件；—包装；—与食品安全关于标记和（或）解决、制备及使用阐明书；—分销方式。食品安全小组负责辨认与以上方面关于食品安全法律法规规定。食品安全小组负责对其按照原则规定进行更新。4、预期用途(1)食品安全小组负责拟定产品预期用途和合理预期解决，在《产品描述/原物辅料描述》产品特性中进行描述，要指出非预期但也许发生错误处置和误用。(2)食品安全小组在拟定预期用途时要依照公司生产产品，辨认其使用群体和消费群体；并要考虑对特定食品安全危害易感消费群体。(3)食品安全小组负责对上述描述按照原则规定进行更新。5、流程图、过程环节和控制办法(1)流程图食品安全小组负责绘制产品加工过程《HACCP流程图/QC工程图》，流程图要为评价也许浮现、增长或引入食品安全危害提供基本。流程图要清晰、精确和足够详尽，流程图要涉及：—操作中所有环节顺序和互有关系；—源于外部过程和分包工作；—原料、辅料和中间产品投入点；—返工点和循环点；—终产品、中间产品和副产品放行点及废弃物排放点。食品安全小组要依照原则规定，通过现场核对来验证流程图精确性，通过验证流程图要作为记录予以保持。(2)加工环节和控制办法描述食品安全小组负责在《HACCP危害分析》对加工环节和既有控制办法进行描述，要描述过程参数和（或）其实行严格度，或影响食品安全程序，其详略限度要足以实行危害分析，还要描述也许影响控制办法选取及其严格限度外部规定（如来自监管部门）。食品安全小组负责依照原则规定对上述描述进行更新。3.3.4危害分析1、总则食品安全小组负责针对公司产品实行危害分析，以拟定需要控制危害，拟定为保证食品安全所规定控制限度，并拟定所规定控制办法组合。如浮现如下状况有规定期,食品安全小组要重新进行危害分析：—内外部有关信息变更；—验证成果评价成果；—确认成果；—体系更新成果。2、危害辨认和可接受水平拟定(1)食品安全小组在进行危害辨认时，要辨认并记录与产品类别、过程类别和实际生产设施有关所有合理预期发生食品安全危害，这种辨认要基于如下方面：—依照7.3收集预备信息和数据；—经验；—外部信息，尽量涉及和与麦汁澄清剂、啤酒复合酶和酵母营养盐添加剂关于流行病学文献资料和其她历史数据；—来自食品链中、也许与终产品、中间产品和消费食品安全有关食品安全危害信息。要指出也许引入每一食品安全危害环节（从原料、生产和分销）。(2)在辨认危害时，应考虑：—特定操作先后环节；—生产设备、设施/服务和周边环境；—在食品链中先后关联。(3)针对每个辨认食品安全危害，只要也许，要拟定终产品中食品安全危害可接受水平。拟定水平要考虑已分布法律法规规定，顾客对食品安全规定，顾客对产品预期用途以及其她有关数据。拟定根据和成果要予以记录。3、危害评估危害评估由食品安全小组负责，评估详细规定如下：(1)对每种已辨认食品安全危害进行评估，以拟定消除危害或将危害降至可接受水平，与否是加工安全食品所必须；以及与否需要控制危害以达到规定可接受水平。(2)依照食品安全危害导致健康后果严重性及发生也许性，对每种食品安全危害进行评估和分类。指明在哪个环节也许引入、产生或增长哪种食品安全危害。(3)以《HACCP危害分析工作表》方式，记录食品安全危害评估成果和所采用办法。4、控制办法选取和评估食品安全小组负责：(1)按危害评估规定对已拟定食品安全危害评估，选取并实行控制办法组合，防止、消除或减少所拟定食品安全危害至规定可接受水平。(2)在选取组合中，对流程图、过程环节和控制办法2中所描述每个控制办法评审其控制拟定食品安全危害有效性。并记录评价成果。(3)要按照控制办法与否需要通过《卫生原则操作规范》还是通过《QC/HACCP方案》进行管理，对所选取控制办法进行分类。(4)要使用符合逻辑办法对控制办法选取和分类，逻辑办法涉及如下方面关于评估：—针对实行严格限度，控制办法对拟定食品安全危害控制效果；—对控制办法进行监视可行性（如及时监视以便能及时纠正能力）；—相对其她控制办法、该控制办法在系统中位置；—控制办法作用失效也许性或过程发生明显变异也许性；—旦该控制办法作用失效，成果严重限度；—控制办法与否有针对性地建立并用于消除或将明显减少危害水平；—协同效应（即，两个或更多办法作用结合效果优于每个办法单独效果总和）。属于HACCP筹划管理控制办法要按照《QC/HACCP方案》实行，其她控制办法按《卫生原则操作规范》实行。要在文献中描述所使用分类办法和参数，并记录评价成果。3.3.5QC/HACCP方案建立1、QC/HACCP方案食品安全小组负责依照危害分析成果，拟定《QC/HACCP方案》并形成文献。针对每个已拟定核心控制点（CCP），《QC/HACCP方案》要涉及如下信息：—该核心控制点所控制食品安全危害；—控制办法；—核心限值；—监视程序；—当超过核心限值时，要采用纠正和纠正办法；—负责执行监测人员；—测成果记录。2、核心控制点（CCP）拟定食品安全小组针对《QC/HACCP方案》所要控制每种危害，结合专业知识针对已拟定控制办法，判断某一环节与否拟定为核心控制点。3、核心控制点中核心限值拟定食品安全小组负责为每个核心控制点所设定监视拟定其核心限值，以保证终产品食品安全危害不超过其可接受水平。(1)拟定核心限值要有科学根据，要参照下列资料：—食品销售地国家法律法规；—食品销售地国标、行业原则；—实验室检查成果；—有关专业科技文献；—公认惯例；—客户、专家、消费者协会建议等。(2)拟定核心限值注意事项—核心限值要合理、适当、实用，要具备直观性、可操作性，要易于监测。核心限值可以是一种控制点，也可以是一种控制区间，也即核心限值是一种或一组最大值或最小值。—核心限值要适当。不要过严，否则虽然没有发生影响到食品安全危害状况，也要来采用纠偏行动，导致生产效率下降和产品损伤；不要过松，否则会产生不安全产品也许性增长。—要基于食品安全角度来考虑拟定核心限值。—要保证核心限值监测能在合理时间内完毕。—偏离核心限值时，最佳只需销毁或解决较少产品就可采用纠偏办法。—最佳不打破常规模式。—不违背法规和原则。—基于感官检查拟定核心限值，要形成作业指引书/规范，由通过培训，考核合格人员进行监视。—不需混同于卫生原则操作规范。—每个核心控制点必要有一种或各种核心限值。4、核心控制点监视系统食品安全小组对各核心控制点建立监视系统，监视系统涉及所有针对核心限值、有筹划测量或观测。监视系统由《QC/HACCP方案》及相应程序文献、作业指引书和表格构成。(1)监视系统要素及其规定如下描述：—监视对象：核心限值一种或几种参数；—监视办法：要能保证迅速（实时）提供成果以便迅速鉴定核心限值偏离，保证产品在使用或消费前得到隔离，—监视设备：要依照监视对象监视办法选取监视设备，—监视地点（位置）：在所有核心控制点处进行监视。—监视频率：监视可以是持续，也可以是非持续，如果条件允许，最佳采用持续监控。监视频率，要能保证及时发现核心限制值偏离，以便在产品使用或消费前对产品进行隔离。—监视实行者：实行者普通是生产线上操作者、设备操作者、质量控制人员等。要明确监视人员职责和权限。—监视成果评价人员：评价人员普通是有权启动纠正办法人员。要用文献明确评价人员职责。—监视记录：每个核心控制点监视记录都要有监视人员和评价人员签名。—监视成果评价：对监视成果要进行评价，以拟定成功领域，以及需要采用纠偏办法。(2)监视办法和频率要可以及时拟定核心限值何时超过，以便在产品使用或消费前对产品进行隔离。5、监视成果超过核心限值时采用办法(1)食品安全小组在《QC/HACCP方案》及相应《改正和防止行动纲要》和作业指引书中规定超过核心限值时所策划和采用纠正和纠正办法，这些办法要保证查明不符合因素，使核心控制点控制参数恢复受控，并防止再发生。(2)为恰当处置潜在不安全产品，食品安全小组编制和执行《潜在不合格控制SOP》，以保证对其评价后再放行。3.3.6预备信息更新、规定《卫生原则操作规范》和《QC/HACCP方案》文献更新食品安全小组在下列状况下，依照需要，要对危害分析输入（产品特性、预期用途、流程图、过程环节、控制办法）进行更新，重新进行危害分析，并对《卫生原则操作规范》、《QC/HACCP方案》进行更新：—原料变化；—产品或加工变化；—复查时发现数据不符或相反；—重复浮现同样偏差；—关于危害或控制手段新信息；—生产中观测到异常状况；—浮现新销售和消费方式。3.3.7验证策划1、食品安全小组对验证活动进行策划，以保证：—《纲要》得以实行；—危害分析输入持续更新；—《QC/HACCP方案》中要素和《卫生原则操作规范》得以实行且有效；—危害水平在拟定可接受水平之内；—公司规定其她程序得以实行,且有效。2、公司编制《食品安全危害控制验证SOP》对验证活动目、办法、频次和职责以及记录验证成果作出了规定，并规定将验证成果传达到食品安全小组以进行验证活动成果分析。3、公司验证项目普通涉及:—《卫生原则操作规范》；—《QC/HACCP方案》；—核心控制点；—管理体系内部审核。—终产品微生物检查。当体系验证是基于终产品测试,且测试样品不符合食品安全危害可接受水平时，受影响批次产品应按照潜在不安全产品处置规定进行处置。3.3.6可追溯性系统食品安全小组负责建立并实行食品安全可追溯系统，以保证可以辨认产品批次及其原料批次、加工和分销记录关系。可追溯性系统要可以辨认从直接供方进料到终产品初次分销途径。品质部要按规定周期保持可追溯性记录，执行《记录控制SOP》，以便对体系进行评估，使潜在不安全产品得以解决；在产品撤回时，也要按规定期限保持记录。可追溯性记录要符合法律法规规定，顾客规定，例如可以是基于终产品批次标记。3.3.7不符合控制1、纠正公司建立和实行《改正和防止办法纲要》，食品安全小组负责对纠正进行管理,以保证：—当核心控制点核心限值超过，或《卫生原则操作规范》失控时，能依照产品用途和执行规定，辨认和控制受影响产品。—辨认和评估受影响产品，以拟定对她们进行适当处置；—评审所实行纠正有效性。—所有纠正要由负责人批准并予以记录，记录还要涉及不符合性质及其产生因素后果，以及不合格批次可追溯性信息。(1)超过核心限值条件下生产产品是潜在不安全产品，公司要按潜在不安全产品处置规定进行处置。(2)不符合操作性前提方案条件下生产产品，在评价时要考虑不符合因素和由此对食品安全导致后果，并予以记录。在必要时，按7.10.3规定进行处置。2、纠正办法(1)食品安全小组负责评价《卫生原则操作规范》和核心控制点监视所获得数据，以便启动纠正办法。(2)在核心限值超过和《卫生原则操作规范》失控时,公司将采用纠正办法。(3)公司建立和实行《改正和防止办法纲要》，对纠正办法进行管理，这些管理办法涉及：—评审不合格和（或）潜在不合格（涉及顾客抱怨）；—评审监视成果也许向失控状态发展趋势；—拟定不符合因素；—评价采用办法需求，以保证不符合不再发生；—拟定和实行所需办法；—记录所采用纠正办法成果；—评审所采用纠正办法，以保证其有效。纠正办法要予以记录。3、潜在不安全产品处置(1)总则公司建立和实行《潜在不合格品处置SOP》,食品安全小组负责对潜在不合格品辨认、记录、评审、处置进行管理。(2)依照潜在不安全产品评估结论，对潜在不安全产品实行如下处置：a、评估时,若满足如下规定,产品均可放行：—有关食品安全危害已降至规定可接受水平。—有关食品安全危害在产品进入食品链前将降至拟定可接受水平。—尽管不符合，但产品仍能满足有关食品安全危害规定可接受水平。b、评估时,如果符合下列任一条件，潜在不安全产品可以放行：—除监视系统外其她证据证明控制办法有效。—证据表白，针对特定产品控制办法组合伙用达到预期效果。—抽样、分析和（或）其她验证活动证明受影响批次产品符合有关食品安全危害确定可接受水平。c、评估时,如以为产品不能放行，则需：—在公司内或公司外重新加工或进一步加工，以保证食品安全危害消除或降至可接受水平。—销毁和（或）按废物解决。—对已交付产品，要按有关规定规定将产品撤回，以防止危害扩散。4、撤回(1)食品安全小组负责产品撤回管理，当浮现产品撤回状况时，食品安全小组要迅速开展工作。(2)公司建立《产品撤回控制SOP》，并要在程序中规定：a、告知有关方（如立法和监管部门、顾客和（或）消费者）；b、处置撤回产品及库存中受影响产品；c、安排采用办法顺序。(3)食品安全小组组长每年组织进行一次产品撤回演习以验证《产品撤回控制SOP》有效性，并依照演习中发现问题对有关文献进行必要更改。(4)公司按《产品撤回控制SOP》规定作好撤回产品，以保证撤回产品在被销毁、变化预期用途、拟定按原有（或其她）预期用途使用是安全、或为保证安全重新加工之前，要被封存或在监督下予以保存。(5)产品撤回完毕后，食品安全小组组长要组织关于部门对产品撤回状况进行总结。在总结中，要查明撤回事故发生因素、要明确产品撤回涉及销售区域及产品种类、撤回产品解决成果、撤回给公司导致经济损失等状况。总结结论要上报厂长，作为管理评审输入。3.3.8有关文献R-PD-001《生产过程工艺控制纲要》R-CD-002《新产品管理纲要》R-QA-004《生产过程品质控制纲要》R-QA-006《危害分析核心控制点纲要》R-QA-003《纲要》SOP-QA-SSOP-001《卫生原则操作规范》SOP-QA-HACCP-002《食品安全危害控制验证SOP》《潜在不合格品处置SOP》《产品撤回控制SOP》3.4标记与追溯3.4.1公司建立每批产品批次辨认和对所用原辅料进行追溯，以及跟踪产品流向系统。3.4.2进料检查后，合格产品挂合格状态牌，不合格产品挂不合格状态牌。所有购入原辅材料必要详细记录品名、来源、数量、购入时间，并予以相应编号代码作为进厂编号。3.4.3生产车间领料记录单上要记录原辅料编号，投料操作记录上要记录投料时间和所投原料进厂编号。3.4.4产品通过各类管理报表或标签，追查产品在各生产过程状态，当客户合同有规定期，可作为产品追溯根据。3.4.5生产过程中各取样检测点检测不合格品应予标记，标记方式有颜色标牌、栏框、货位卡等。3.4.6最后产品经检查合格后方可发运，不合格品不容许发运，并要按照《不合格品控制SOP》进行解决。对不合格品必要予以标示隔离。3.4.7有关文献R-CD-001《材料、产品完整性纲要》SOP-QA-MI-017《成品放行SOP》3.5搬运、包装、贮存、防护与交付3.5.1搬运1、仓储作业人员依照指令进行搬运作业，使用叉车、手推车或人工搬运时，其堆放高度及托运方式，须按安全规定作业；2、为防止产品搬运时碰撞损伤，应使用适合搬运工具。3.5.2贮存1、分类、标记、定量、盘存、环境等，按《材料、产品完整性纲要》关于规定办理；2、出、入库作业按规定办理；3、仓管人员要定期清点存货，对不能使用物料或久存不使用者要及时清理。4、仓库内对各存储区应予标记或区隔。3.5.3包装1、各类产品包装按包装操作规程进行；2、客户订单有特殊规定规定依订单规定；3、为防止产品搬运时碰撞损伤，应使用适合包装材料。3.5.4防护应保证自收料至出货各阶段防护办法，不致影响产品品质。3.5.5交付1、保证在最后检查产品，测试后品质妥为防护；2、为保证安全装运，应派人对运送车辆适载条件进行检查，若车辆卫生条件及货品防护设施不完善，则不得装运产品。装运过程要有人进行监督。3.5.6有关文献R-CD-001《材料、产品完整性纲要》3.6测量与监控装置控制3.6.1公司编制执行《测量仪器校正纲要》，依照生产过程控制需要配备相应测量、检查和实验设备。3.6.2新购检测设备验收后，应依规定进行校验，且纳入计量管制系统。3.6.3所有使用检测设备应建立台帐，注明有关内容（品名、规格、校正周期、精度等）。3.6.4使用者应按规定使用检测设备，并确认系统校正合格且在有效期限内。3.6.5应定期进行校正工作，校正分免校、内校、外校，并可追溯至国标。若无法追溯或外校，由公司内部保持书面资料以作参照或追溯原厂原则。3.6.6应按检测仪器使用规定提供恰当环境条件，以保证检测仪器正常使用。3.6.7对校正资料进行分析，并依精度进行鉴定。3.6.8对校正资料检测过程失控或检测设备超过规定校正界限时，应暂停使用该设备，并评估已完毕检测产品有否误判。3.6.9用于产品测试软件，应有恰当控制，以保证其对的性及有效性。3.6.10当无有关国家或国际原则可校正特殊检测设备，应自订校验办法，并记录校验过程及成果。3.6.11有关文献R-QA-002《测量仪器校正纲要》。

第4章测量、分析与改进4.1总则食品安全小组（GKQ小组）要对监视、测量、分析、验证、确认和更新食品安全质量管理体系所需过程进行策划和实行。涉及拟定合用办法。通过验证、确认和更新活动：1、证明产品符合性；2、保证公司建立食品安全质量管理体系有效运营；3、持续改进食品安全质量管理体系有效性，保证在需要时对食品安全质量管理体系进行更新。这应涉及对记录技术在内合用办法及其应用限度拟定。4.2记录技术4.2.1为了实现体系持续改进，公司将记录技术应用于食品安全质量管理过程。4.2.2以数理记录为基本抽样办法适当应用于原辅料、半成品和成品抽样过程。4.2.3将直方图、波动图和质量控制图应用于CCP/CQP控制限值和成品质量指标受控趋势观测，以理解和掌握核心质量指标受控状态和变化趋势。4.2.4要因分析图（Plato图）用于体系审核发现不符合项分析，以及缺陷品要因分析。4.2.5分层法、因果分析图应用于不合格因素分析与辨认。4.2.6有关文献SOP-QA-PC-012《记录技术应用SOP》4.3检查控制4.3.1我司品控部负责编制执行《生产过程品质控制纲要》，在实验室对产品进行测试分析工作。4.3.2进料检查与测试1、原辅料进厂时，须依原材料质量原则对质量进行检查鉴定，详细执行《品质控制规范SOP》；2、经检查鉴定不合格者，要加挂红色不合格状态牌，并安排退货解决；3、为应付紧急生产，未经正常验收程序而放行情形应尽量避免，若无法避免，则须做好记录，以便追溯；4、对进料验收状况，应建立相应记录，以作为供应商绩效评估及纠正办法根据。4.3.3生产过程检查与实验1、按照《QC/HACCP方案》对各生产过程中CCP、CQP进行监控，和验证性取样检测。2、若监控发现偏离核心控制限或抽检发现不合格，须按纠偏程序实行纠正。3、品控人员应每天对生产过程巡回检查并作好检查记录，发现异常及时采用纠正办法。4.3.4最后检查与实验1、成品检查人员在做各项检查时依质量检查制度实行；2、经最后检查合格产品方可入库和出厂，详细按《产品放行SOP》执行。3、每批出厂产品要按《物料、产品留样SOP》规定留存样品，以便在出厂产品浮现质量问题时进行鉴定分析。4.3.5要对进料检查、生产过程检查、最后检查阶段不合格品解决制定相应解决程序。4.3.6各CCP、CQP监控记录及抽检测试记录应以保存。4.3.7有关文献R-QA-004《生产过程品质控制纲要》SOP-QA-PC-001《品质控制规范SOP》SOP-QA-MI-017《成品放行SOP》SOP-QA-MI-014《物料、产品留样SOP》4.4不合格品控制（含产品召回制度）4.4.1经检查被鉴定为不合格原材料、半成品和成品均应采用办法与合格品进行隔离，详细执行《隔离品和报废品解决SOP》。4.4.2对返工产品，由生产部负责追踪控制，并按规定进行检查。4.4.3对不合格品因素查找与纠正办法实行，须指定专人负责执行。详细执行《不合格品解决SOP》。4.4.4当不合格品是在产品出厂后才发现时，应依照状况采用相应处置办法。若产品存在安全危害或严重质量问题，需启动《产品撤回控制SOP》，将产品尽快收回。4.4.5有关文献SOP-QA-NA-001《不合格品解决SOP》SOP-QA-NA-002《隔离品和报废品解决SOP》《产品撤回控制SOP》4.5数据收集、分析4.5.1为保证食品安全质量管理体系实行成效及产品符合规定，管理代表应召集有关部门共同探讨需掌握数据资讯，并予以收集、分析，以便给管理评审提供关于信息。这些信息应当涉及：—消费者对产品质量满意度（现状和趋势）；—原材料、半成品和成品合格率；—生产过程核心质量指标变化趋势；—体系不符合项分布状况。4.5.2数据资讯来源，由食品安全质量管理体系设立生产过程监控点监测、总部提供数据和信息。4.5.3有关数据资讯应妥为应用、保存、且易于取阅、防止损毁、受潮、丢失等。4.5.4过时或失效数据资讯参照《文献管理纲要》规定解决。4.6食品安全质量控制办法确认4.6.1食品安全控制办法组合确认食品安全质量小组为每种产品设计食品安全危害控制办法组合，即由《QC/HACCP方案》和《卫生原则操作规范》规定一系列控制办法，在正式实行之前及在变更后必要通过确认。确认基本办法是按可乐公司规程规定进行无菌测试，只有无菌测试合格者方可通过确认，否则，需重新进行危害分析，对《QC/HACCP》和《卫生原则操作规范》进行调节，至无菌测试合格。4.6.2.产品品质控制办法组合确认产品质量控制办法组合确认办法是，检测成品品质指标，并测算生产过程过程能力指数Cpk，抱负Cpk应当达到1.33，过程能力局限性时，需分析查找因素，并对《QC/HACCP方案》进行必要调节。4.7体系验证4.7.1内部审核4.7.1.1内部审核用于评估食品安全质量管理体系充分性和有效性，公司编制执行《内部审核纲要》。4.7.1.2内审工作开展至少每半年一次，按年度内部审核筹划进行。除按筹划定期进行内审外，必要时（如组织调节、重大质量事故发生时）各部门提出内部审核规定，经管理代表批准后暂时安排内部审核。4.7.1.3内审筹划制定应注意侧重如下环节：—对产品安全/质量影响较大核心环节（过程）；—以往审核发现问题较多环节；—容易浮现问题环节。4.7.1.4内审小构成员，由品控部筹组合格人选经管理代表核准后担任。4.7.1.5执行审核人员，应独立于所审核生产活动或范畴。4.7.1.6审核后举办总结会，不符合事项提出纠正告知书，关于单位要对不符合项采用纠正行动，纠正办法实行状况及效果必要予以追踪确认。4.7.1.7内审报告及纠正办法实行状况，应呈报管理评审会议讨论。4.7.2单项验证成果评价4.7.2.1对食品安全危害控制办法验证成果评价食品安全质量小组（GKQ小组）通过《食品安全危害控制验证SOP》为各个CCP和核心《卫生原则操作规范》所拟定危害控制办法明确相应验证办法，品保部至少每半年要对验证成果进行一次记录分析，以评价危害控制办法有效性，为进一步完善体系提供根据。评价涉及但不限于如下方面：a、既有程序和沟通渠道与否符合规定和畅通；b、危害分析结论已建立《卫生原则操作规范》和《QC/HACCP方案》适当性；c、《方案》适当性；d、人力资源管理和培训活动有效性。4.7.2.2对产品质量控制办法验证成果评价品控部每月对生产过程各核心品质控制点（CQP）监测采集数据进行一次记录分析，计算Cpk，对各核心环节质量控制能力进行评价。针对存在问题和不良趋势，品控部要和生产部共同拿出解决方案，及时采用纠正防止办法。4.7.3对验证活动成果分析食品安全质量小组（GKQ小组）至少每半年要对内审和食品安全质量单项验证成果进行一次分析，以拟定：—食品安全质量管理体系运营与否符合既定目的和规定；—与否需要对体系进行更新；—有无潜在食品安全质量风险；—所采用纠正防止办法效果如何。—拟定为下一步审核所需信息；此项工作可以与管理评审合并进行。4.7.4有关文献R-MR-002《内部审核纲要》SOP-QA-HACCP-002《食品安全控制验证SOP》SOP-QA-PC-012《记录技术应用SOP》R-QA-004《生产过程品质控制纲要》SOP-QA-PC-001《品质控制规范SOP》4.8持续改进4.8.1食品安全质量小组（GKQ小组）针对定期产品质量分析报告、公司发展目的、产品安全/质量政策等制定相应目的和指标，并每年对照检查、提高。4.8.2要建立对各部门KPI考核系统，将各个部门和岗位责任与公司质量目的、指标实现状况联系起来。4.8.3通过生产调度会、技术交流例会、体系内部审核、管理评审等各种方式，总结产品安全/质量管理经验、查找存在问题，并针对存在问题采用纠正与防止办法、对纠正和改进效果实行跟踪核查，并针对生产系统内外环境浮现新状况，及时调节和更新食品安全质量管理体系。4.8.4为了保证食品安全质量管理体系持续更新，食品安全小组应至少每半年对如下三个方面进行评价：1、危害分析对的性如何？与否需要更新？2、《卫生原则操作规范》设计适当性如何？与否需要更新？3、《QC/HACCP方案》适当性如何？与否需要更新？评价和更新活动应基于：—内部和外部沟通信息输入；—与食品安全质量管理体系适当性、充分性和有效性关于其她信息输入；—危害控制办法验证成果；—管理评审输出。食品安全质量体系评价和更新应当形成相应记录和报告，作为管理评审输入。4.8.5有关文献R-QA-005《持续改进管理纲要》R-QA-006《危害分析核心控制点纲要》4.9顾客满意作为对食品安全质量管理体系业绩一种测量，由总公司对顾客关于我司产品与否满足其规定感受信息进行监视和信息反馈，我司接到信息反馈后要及时采用有效办法，不断增进顾客满意。公司编制执行《顾客投诉解决纲要》。4.10纠正与防止办法4.10.1原/辅材料购入不符合规定规定若检查发现原/辅材料不合格，必要退货，不得投产使用。4.10.2生产过程监控发现异常在生产过程CCP/CQP上发现超偏，按《QC/HACCP方案》及时进行纠正，并做好纠正记录。品控部和生产部经理负责组织对偏差产生因素分析，拟定责任单位，由责任单位提出改进对策，品控部负责确认对策效果。4.10.3成品品质异常经检查不合格成品，由品控部与制造部共同分析和确认因素及责任单位，由责任单位提出改进对策，质监部负责确认对策效果。4.10.4消费者有投诉时，品控部和生产部共同分析并提出对策，并迅速予以消费者满意回答。4.10.5审核发现不符合无论第一方、第二方、第三方审核发现不符合，由审核员发出不符合报告，责任单位提出改进对策，内审员或管理代表负责指定专人追踪确认（内审—内审员，第二、三方审核—管理代表或其指定专人）。4.10.6防止防止性控制是我司食品安全质量管理体系建立和运作一项重要原则。厂长与食品安全质量小组，运用HACC