进货查验记录管理新规制度

进货查验统计管理制度一、目标为了加强食品质量安全管理，对企业进货查验统计进行规范，确保所采购原物料符合食品安全标准要求。二．适用范围适适用于本企业内全部生产原物料采购、进货管理。三、职责采购负责合格供给商评定、供给商档案建立、更新。仓库负责采购进货产品数量、品种查对、统计填写；质量部负责供给档案、《合格供给商名目》审核，进货产品票证查验、原物料验收。四、作业内容4.1全部企业采购原物料均严格根据《采购及供给商控制程序》、《采购索证管理制度》选择、建立供给档案和合格供给商名目，审验供给商经营资格（如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产品官方检验汇报等）；4.2指定经培训合格人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购统计。4.3大宗原物料、食品添加剂采购应从《合格供给商名目》供给商中采购，并和供给商签署包含确保食品安全内容采购供给协议或采购订单；每批原物料来货时，应由供给商提供送货单（必需包含但不限于供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息）和出厂检验汇报或合格证文件；4.4零星物料采购应到从事流通经营单位（如超市、经销商、定点批发市场等）采购，应该查验并留存加盖有公章营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供方公章（或签字）每笔送货单或每笔购物凭证。4.5如含有畜禽肉类采购时，还应提供生产企业屠宰许可证实，经年审动物防疫合格证实，每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证实原件；4.6原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，应该查验所购产品外包装、包装标识（内容包含产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批号、产品标准号、净含量、保质期等信息）是否符合要求，和购物凭证是否相符，并统计于《原材料检验汇报》和《入库单》中。《入库单》应该如实统计产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等。4.7按产品类别或供给商、进货时间顺整理、妥善保管索取相关证照、产品合格证实文件和进货统计，不得涂改、伪造，其统计保留期限不得少于2年。

生产过程控制管理制度为确保在生产加工步骤过程中，杜绝因操作不慎造成损失及违反作业指导书等问题发生，制订本生产过程控制管理制度。1、在生产加工过程中，车间、质检员、仓库管理员认真实施本要求。2、车间认真按生产加工计划，立即安排组织生产，有下列情况造成损失由当事人自负：品种、包装规格、数量不符，合格证漏填或错填内容。3、生产加工成品应严格实施糕点食品标准要求。4、辅助材料按消毒要求进行操作。5、仓库保管员必需按下达生产加工通知单内容，正确无误落实发放原料、辅料、添加剂、包装袋、合格证、标签等。私自更改包装、品种规格、增减包装数量，错发、误发辅助材料按企业相关要求处理。6、质检员按生产加工通知单下达品种，标准、规格准备合格证，立即安排打印生产日期，快速传输到位，私自更改合格证品种、标准、规格、漏、少合格证按企业相关要求处理。7、仓库保管员在工作中应主动配合车间生产，确保多种辅助材料数量供给，因工作不慎、错发、私自脱岗影响车间正常生产按厂内相关要求处理。8、对蜜饯生产过程进行有效控制，确保生产作业按要求方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足要求要求。9、生产过程分为通常工序和关键工序。本企业蜜饯生产关键工序有：原料验收、渗糖（食品添加剂使用）及烘烤（卫生控制等）包装，除关键工序以外生产工序为通常工序。关键工序应关键控制。10、关键工序在工艺步骤图、作业指导书中添加了★，各步骤应认真操作并对工艺操作作统计。11、生产结束后，各工序(原料验收、分拣、去核、清洗、煮制、化糖、渗糖、烘烤、冷却、包装、检验、入库等)认真填写岗位工作统计，生产科长审核后，上报质检员进行出厂检验。12、各工序操作人员应严格按作业指导书进行操作，未按作业指导书进行操作按对应管理制度处理。13、生产车间环境卫生班前、班后各清扫一遍，班后清理卫生完成开启杀菌灯，时间不低于2小时，确保生产车间卫生。14、此管理制度自同意之日起施行

出厂检验统计管理制度1、目标控制产品出厂检验，确保产品质量合格。2、适用范围适适用于本企业对产品出厂检验控制。3、职责3.1、检验员、复检员负责实施本制度，对产品进行出厂检验并统计。3.2、技术保障部负责监督实施并视实际情况制订、修改本制度。4、内容4.1、出厂检验是企业对产品最终一次质量检验，也是判定产品是否满足用户要求关键手段，所以，出厂检验应严格根据产品标准进行检验。4.2、检验员根据《分析计划》检验项目要求对产品进行出厂检验，并做好具体统计，复检员确定。4.3、产品出厂检验完合格后，检验员按要求填写《出厂检验统计》并出具《质检汇报单》。4.4、对出厂检验项目不合格产品，检验员应汇报上级领导，严禁产品出厂。4.5、检验员应确保统计应清楚、完整，而且能正确反应产品质量情况。4.6、《出厂检验统计》应按相关要求进行存档。食品生产安全自查管理制度1.目标定时对企业食品生产安全情况进行自我检验评价，立即发觉危害食品安全不符合情况并立即采取整改方法，确保我企业食品安全。2.范围食品生产安全自查范围包含现场检验、管理制度和质量统计。3.职责3.1质管部负责食品安全自查管理制度文件编制、修改、更新。3.2质管部组织人员每个月两次进行食品生产安全现场检验。3.3生产部、质管部分别指派1名以上管理人员组成食品安全自查小组，每六个月度对企业食品安全总体情况检验评价一次，并向企业管理办企业提交自查汇报。4.食品生产安全检验规程4.1现场检验规程一、原辅料（包含食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购进货查验落实情况。检验项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度含有情况；现场统计。（一）原辅料存放1.原辅料存放是否离地、离墙。外包装是否完整，并做好防护。检验规程：查看原辅料存放情况，是否符合存放要求关键注释：原辅料堆放是否离地10cm以上，离墙20cm以上，并应有预防虫害侵入装置。2.仓库是否符合卫生要求检验规程：查看现场卫生情况。3.原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及统计是否符合要求。检验规程：查看是否有过期原料，是否有处理统计。4.生产过程中用到危险化学品，存放是否符合要求。检验规程：查看是否有危险化学品，是否符合存放要求。关键注释：需符合危险化学品安全管理要求；5.生产用原辅料是否和有毒有害物质一起存放。检验规程：查看是否有毒有害物质和原辅料一起存放。关键注释：库房内不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。6.原辅料仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其它物品。检验规程：查看仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其它物品。关键注释：原辅料仓库内不应堆放非生产用物品，专库专用，预防交叉污染。（二）专库管理1.食品添加剂是否专库或专柜保留，并有专员管理。检验规程：查看是否有食品添加剂专库，问询管理人员。关键注释：查看是否有专员专管。2.内包装材料是否有专库或专门区域存放。检验规程：查看是否有内包装材料仓库。关键注释：原料、包装材料等应依据性质不一样分设贮存场所、或分区域码放，并有明确标识。（三）标签标识1.原辅料（除农副产品）标签是否有产品名称、规格、净含量、生产日期、保质期和贮藏条件等内容。检验规程：抽查最少3种原辅料，不足3种全部检验，查看标签内容。关键注释：直接向消费者提供预包装食品标签标示应包含食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者名称、地址和联络方法、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其它需要标示内容。2.进口原辅料是否有汉字标签。检验规程：查看进口原料是否有汉字标签，标签内容是否符正当律要求。关键注释：要符合中国法律法规要求，有进口商相关信息。3.原辅料标签和索证索票一致。检验规程：查阅抽查原辅料索证索票情况，是否和现场原辅料产品一致。关键注释：应该查验供货者许可证和产品合格证实文件。（四）索证索票1.企业直接采购中国生产食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效许可证复印件（指按摄影关法律法规要求，应该取得许可）和和购进批次产品相适应合格证或批检汇报。检验规程：查看索取材料是否反应现场抽查原辅料情况。关键注释：应该查验供货者许可证和产品合格证实文件；对无法提供合格证实文件食品原料，应该依据食品安全标准进行检验。2.企业直接采购进口食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，是否能够提供有效检验检疫证实。检验规程：查看索取材料是否反应现场抽查情况。3.企业直接从流通经营单位采购原辅料，是否留存保留含有流通经营单位信息每笔购物凭证。检验规程：查看索取材料是否反应现场抽查原辅料情况。关键注释：同14.对无法提供合格证实文件食品原辅材料及包装材料，企业是否依据食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保留检验统计。检验规程：查看原料辅料检验统计，名称批次等信息是否和现场抽查原辅料符合。关键注释：同1（五）制度含有情况企业是否有原辅料进货查验制度、原辅料进出库管理制度、卫生管理制度等管理制度。检验规程：查阅制度是否在实施。关键注释：必需建立原辅料进货查验制度，原辅料库管理制度。（六）现场统计1.企业是否有仓库温湿度统计（对于有贮存条件要求原辅料）、原辅料进货查验统计、原辅料进出库统计。检验规程：抽查近期1批次成品，查阅相对应相关统计。2.进货查验统计中是否包含产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联络方法、进货日期、产品许可证证号或票据号及其它合格证实文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件。检验规程：抽查近期1批次成品，查阅相对应相关统计。3.企业生产加工食品所使用食品原辅料品种是否和进货查验统计内容一致。检验规程：抽查近期1批次成品，查阅相对应相关统计。关键注释：经过进货查验统计，查看索证索票。4.食品添加剂使用是否有统计检验规程：问询专管人员，查阅领料统计。关键注释：是否有独立食品添加剂领料统计。二、生产过程控制检验项目：厂区环境清洁卫生情况；更衣室；生产加工场所清洁卫生情况；生产加工设施、设备清洁卫生情况；企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒；产品投料统计；生产加工过程中关键控制点控制统计；生产中人流、物流交叉污染情况；原料、半成品、成品交叉污染情况；设备、设施运行情况；现场人员卫生防护情况；回收食品处理情况。（一）厂区环境清洁卫生情况1.厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味,是否有多种杂物堆放。检验规程：检验厂区内环境，是否符合卫生规范。关键注释：不得有对食品有显著污染区域，垃圾应立即清扫，无杂物混堆。2.厂区内是否设置防蝇、防鼠设施检验规程：检验厂区内环境，是否合理设置防蝇、防鼠设施。关键注释：查看防蝇防虫设备安装位置是否到位。3.企业生活区和生产区是否分离检验规程：检验厂区是否有生活区，生活区是否和生产区有隔离。关键注释：生活区、厕所等不得对生产区域产生影响；宿舍、食堂、职员娱乐设施等生活区应和生产区保持合适距离或分隔。4.企业是否统计清洁卫生情况检验规程：查看是否有清洁统计，是否按卫生制度实施。关键注释：有卫生管理制度。（二）更衣室1.更衣室进口和出口设置是否改变，内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱(架)，个人衣、鞋和工作服、靴是否分开放置。检验规程：查看更衣室设施，是否按要求摆放。关键注释：要有和生产量相匹配更衣设施，确保工作服和个人服装及其它物品分开放置。2.更衣室内空气是否进行杀菌消毒检验规程：查看灭菌消毒设备、设施是否能正常运行，查阅灭菌消毒统计。关键注释：可采取紫外线灯、臭氧发生器等进行消毒。3.更衣室内是否有完好非手动式洗手设施、干手器，并配置了洗手液和消毒液。检验规程：查看洗手设施配置是否齐全，消毒液是否有配置统计。关键注释：消毒液配置和更换要根据使用说明和制度要求。（三）生产加工场所清洁卫生情况1.车间及仓库是否设置防蝇、防鼠设施。检验规程：查看防蝇、防鼠设施是否安装到位。关键注释：通常设置在仓库或车间出入口。2.物料是否离地离墙堆放检验规程：查看车间里物料是否有直接靠墙堆放在地面上。关键注释：同仓库存贮要求。3.生产车间内垃圾是否密闭存放。检验规程：查看车间垃圾桶是否有带盖。关键注释：车间内垃圾桶（箱）应有盖。4.各车间墙面及地面有没有污垢、霉变、积水，是否统计清洁卫生情况。检验规程：查看车间墙面及地面有没有污垢、霉变、积水，查阅清洁统计。关键注释：车间无积水、无蛛网积灰等。（四）生产加工设施、设备清洁卫生情况1.生产加工设施、设备表面是否清洁，无积垢。检验规程：查看生产加工设施、设备表面清洁情况。关键注释：生产用设施设备需立即清洁，并做好统计。2.企业是否统计生产加工设施、设备清洁卫生情况。检验规程：查阅设施、设备清洁统计。（五）企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒1.企业是否能提供设备、设施维护保养统计检验规程：查阅设施、设备维护保养统计。2.企业是否有清洗消毒统计检验规程：查阅清洗消毒统计。关键注释：车间内照明灯加装防护罩，紫外线灯不加罩，安装在工作台或需消毒设施上方小于1.5m处（有微生物要求产品）。（六）产品投料统计1.企业是否能提供产品投料统计，投料项是否有违法添加。检验规程：查阅产品投料统计，统计为成品仓库中抽查同批次成品。关键注释：食品添加剂使用量和使用范围必需符合GB2760。2.投料统计是否包含包含投料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品名称、生产日期或批号等内容。检验规程：查阅产品投料统计，一一对应查看统计内容。（七）生产加工过程中关键控制点控制统计企业是否能提供关键控制点统计检验规程：查阅关键控制点统计，是否和制度中制订一致，否是按要求统计。关键注释：关键控制点是否和许可时设置一致。（八）生产中人流、物流交叉污染情况人流、物流是否避免交叉污染检验规程：查看生产过程是否有交叉污染，是否采取有效方法避免交叉污染。（九）原料、半成品、成品交叉污染情况1.原料是否经脱包或采取其它清洁外包处理后进入生产车间检验规程：查看原料进入车间前是否有脱包间或脱包区域，原料是否经过脱包或采取其它清洁外包处理后进入生产车间。关键注释：能有效降低原料卫生情况对产品质量影响设施设备。2.半成品存贮是否有防护方法，标识信息是否清楚检验规程：查看半成品存放区域，是否会受到污染，是否有标识。3.原料、半成品及成品是否存放于专门区域检验规程：看原料、半成品及成品，是否有专门区域分别存放，是否存在交叉污染。关键注释：指定区域，要有标识。4.贮存、运输和装卸食品容器、工具和设备是否保持清洁，并符合产品特征要求检验规程：查看容器、工具和设备清洁情况，查阅和食品直接接触容器等是否符合卫生要求。关键注释：生产用设备包含生产用管道和多种周转容器、工具必需符合食品卫生要求。（十）设备、设施运行情况1.温湿度控制设备是否正常开启检验规程：查看温湿度控制设备是否正常开启，有必需话进行现场检测。关键注释：查看相关制度要求，需符合制度。2.清洗消毒设施是否正常开启检验规程：查看清洗消毒设施是否正常开启。关键注释：查看相关制度要求，需符合制度。3.空气净化装置是否正常开启检验规程：查看空气净化装置是否正常开启。关键注释：查看相关制度要求，需符合制度。4.其它生产必备设施是否发生改变检验规程：查阅许可资料，进行现场比对，检验生产必备设备、设施有没有增减。关键注释：不得随意改变，必需根据许可要求进行生产。（十一）现场人员卫生防护情况1.是否按要求清洗消毒检验规程：查看最少2人现场清洗消毒动作是否按要求实施。关键注释：从事食品生产人员，进入生产场所前应该洗净双手；工作服应定时清洗消毒。采取挂钩放置工作服应在更衣室合适位置安装紫外线灯进行消毒。2.是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩检验规程：查看最少2人工作衣帽及口罩是否按要求穿戴。关键注释：穿戴清洁工作衣、帽，头发不得露于帽外。3.是否佩戴首饰检验规程：查看最少2人上手部、颈部、耳朵是否有戴首饰。4.现场人员持健康证、培训等情况是否符合要求检验规程：问询最少2人姓名，查看其健康证和培训情况。关键注释：需建立从业人员培训管理制度。（十二）回收食品处理情况1.是否发觉使用回收食品从事生产加工检验规程：查看车间是否有回收食品。关键注释：正常情况下，除内包间外，车间内不应出现有本企业成品。2.回收食品是否设置专门存放区域检验规程：查看回收食品存放区域，是否和其它产品分开存放。关键注释：查看回收食品存放区域。3.回收食品是否专员专管检验规程：问询回收食品管理人员，怎样登记、保留、处理回收食品。关键注释：问询回收食品管理人员。4.企业是否能提供回收食品处理统计检验规程：查阅回收食品处理统计，处理量是否和回收量相符，是否留下处理影像资料。关键注释：查看回收统计、处理统计或处理影像。三、出厂检验现场检验检验项目：检验室设施、设备、化学试剂情况；应含有对应能力检验员；出厂销售成品是否含有出厂检验；自行出厂检验企业试验室是否含有测量比对；委托检验情况；产品留样情况；成品库成品存放是否符合要求。（一）检验室设施、设备、化学试剂情况1.检验室场地等基础设施是否保持洁净检验规程：查阅场地清洁统计。关键注释：根据卫生管理制度实施，有清洁统计。2.超净工作台是否专间放置。（不使用超净工作台，不检验）检验规程：查看超净工作台是否专间放置。关键注释：根据许可要求放置使用超净工作台。3.天平等计量器具放置是否符合要求检验规程：查看天平是否水平放置。4.检验室中出厂检验必备设备是否保持齐全检验规程：查阅许可要求和产品标准，查看检验设备是否齐全。关键注释：化验设备、试剂要配置齐全、有效；计量器材应经过检定（压力表为六个月一次，其它设备通常十二个月一次）。5.检验室中出厂检验设备、辅助设备是否正常使用检验规程：抽查最少1个设备，是否能正常使用。6.检验室中出厂检验设备检定或校准是否在使用期内检验依据：检验规程：抽查最少1个设备，查阅其检定或校准汇报，是否在使用期内。7.检验室中必备化学试剂是否在使用期内检验规程：抽查最少1个检验项目标试剂，查看试剂是否在使用期内。（二）应含有对应能力检验员1.是否含有专（兼）职检验人员检验规程：问询检验人员姓名，查阅劳务协议。2.企业检验技术人员是否取得对应食品检验职业资格证书检验规程：查看检验人员食品检验职业资格证书，证书上描述检验能力是否符合产品检验要求。关键注释：检验人员要有检验资质。（三）出厂销售成品是否含有出厂检验1.出厂检验项目和食品安全标准及相关要求项目是否保持一致检验规程：抽查最少1个批次产品出厂检验汇报，查看其项目是否和食品安全标准要求一致。关键注释：对照产品标准和产品许可审查细则，检验出厂检验项目是否齐全。2.出厂销售产品是否含有检验汇报、原始数据统计检验规程：抽查最少1个批次产品出厂检验汇报，和原始数据统计。关键注释：原始检验统计、出厂检验汇报和生产统计等相关统计要相对应。3.出厂检验汇报是否统计食品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号检验规程：抽查最少1个批次产品出厂检验汇报，是否按要求统计产品相关信息。4.出厂检验统计是否保留2年检验规程：查看出厂检验统计。（四）自行出厂检验企业试验室是否含有测量比对1.出厂检验应到食品安全监管部门指定检验机构进行检验能力比对检验检验规程：抽查最少1个发证单元比对汇报（发证1年以上）。关键注释：生产可许证年度审查需查看。2.实施比正确企业是否定时检验规程：1个发证单元1年最少进行1次比对检验。关键注释：根据产品不一样标准，十二个月一次。3.是否建立并保留比对统计检验规程：查阅比对统计。关键注释：查看比对统计。（五）委托出厂检验情况1.企业是否和有资质检验机构签署使用期最少三年委托检验协议。协议书中应载明：检验项目是否符合食品安全标准。检验规程：查阅委托检验协议，是否写明委托检验产品标准，及检验项目。关键注释：查看委托检验协议。2.委托出厂检验汇报是否和企业生产产品批次一致。检验规程：抽查最少1个批次产品委托出厂检验汇报，查阅生产统计是否一致。关键注释：查阅生产统计和检验汇报。（六）产品留样情况1.产品留样样品是否有统计。检验规程：抽查最少1个批次产品留样统计，是否和生产统计一致。关键注释：查阅留样统计。2.是否含有留样样品存放区域。检验规程：查看留样存放区域或留样柜，存放空间是否和生产量相符。关键注释：查看留样间或区域。（七）成品库成品存放是否符合要求1.成品存放是否离地、离墙。是否按区域堆放。检验规程：查看成品存放情况，是否符合存放要求。关键注释：产品堆放是否离地10cm以上，离墙20cm以上；仓库内要将合格品、待检品、不合格品分别堆放，有标识。2.仓库是否符合卫生要求。检验规程：查看现场卫生情况。关键注释：仓库应以无毒、坚固材料建成；仓库地面应平整，便于通风换气。3.有贮存条件要求成品是否根据要求贮存条件存放，并配置温湿度计等设施，冷库温度是否达成要求。检验规程：查看贮存环境是否符合贮存条件。关键注释：有贮存要求成品，仓库应设有温、湿度控制设施。4.成品仓库内是否有过期成品，过期成品清理及统计是否符合要求。检验规程：查看是否有过期成品，是否有处理统计。关键注释：有过期成品和合格成品混堆。四、标识标注情况检验项目：食品标识标注1.食品标识标注要求名称、配料表、净含量和规格、生产者、经销者名称、地址和联络方法、贮存条件、生产日期和保质期、食品生产许可证编号及QS标志、产品标准代号、所使用食品添加剂在国家标准中通用名称、营养成份表，法律法规或食品安全标准要求必需标明其它事项。检验规程：现场抽查最少1种产品，根据GB7718、法律法规要求对照查看。关键注释：依据《GB7718-》食品安全国家标准《预包装食品标签通则》要求标示；单件预包装食品规格即指净含量。五、食品销售台账情况食品销售台账是否包含产品名称、数量、生产日期/生产批号、检验合格证号、购货者名称及联络方法、销售日期、出货日期、地点。检验规程：抽查最少1个批次产品销售统计，其批次需有对应生产统计、出厂检验汇报等。六、不安全食品召回情况1.不安全食品召回，是否保留在专门区域检验规程：查看不安全食品存放区域，是否和其它安全食品分开堆放。关键注释：参考回收食品处理情况。2.企业出现不安全食品，是否有不安全食品召回统计检验规程：查阅不安全食品召回制度和统计，是否按要求制订不安全食品召回制度。3.企业出现不安全食品，是否有不安全食品销毁统计检验规程：查阅不安全食品召回销毁统计，是否按不安全食品召回制度实施销毁方法。4.制度和统计检验内容：原辅料仓库；更衣室；生产车间；成品仓库；化验室；办公室一、原辅料仓库检验内容制度要求对应统计原料进货验收统计原辅料进货查验制度原料索证统计原辅料仓库原料库存统计原辅料库管理制度原料进出库统计温湿度统计二、更衣室检验内容制度要求对应统计更衣室卫生管理制度消毒液更换统计三、生产车间检验内容制度要求对应统计投料统计生产过程控制制度关键控制点统计生产车间设备管理制度设备、设施维护保养统计卫生管理制度设备清洗消毒统计人员健康管理制度人员健康检验统计四、成品仓库检验内容制度要求对应统计成品库存统计成品仓库成品仓库管理制度成品进出库统计温湿度统计五、化验室检验内容制度要求对应统计检验原始统计检验制度出厂检验汇报化验室计量设备检定统计比对试验统计对比及留样制度产品留样统计六、办公室检验内容制度要求对应统计销售管理制度销售台帐、发货统计消费者投诉处理制度消费者投诉统计从业人员培训管理制度人员培训统计办公室回收食品管理制度回收食品处理统计不合格品管理制度不合格品处理统计不安全产品召回制度不安全产品召回统计产品安全事故处理方案产品安全事故统计5.相关表单5.1《食品安全自查表》5.2《食品安全自查汇报》

从业人员健康管理制度一、健康管理范围和要求1、健康体检范围：食品生产经营人员每十二个月应该进行健康检验，取得健康证实后方可参与工作。参与健康检验食品从业人员具体范围包含：本店全部在职员作人员。2、食品从业人员健康要求：患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病人员，和患有活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等有碍食品安全疾病人员，不得从事接触直接入口食品工作。二、健康管理组织措施1、管理职责：对全部进入本店工作职员将安排其到当地防疫站进行健康体检和健康证办理，在体检过程中，假如发觉弄虚作假造成不符合健康要求人员进入本店工作，将追究相关管理人员责任。2、上岗体检：凡本店每十二个月新招人员均须上岗体检，到本店制订市卫生防疫站进行体检，并开展健康知识培训。检验范围包含料痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病，和肺结核、皮肤病等有碍食品安全疾病等。3、依据体检结果上岗：假如体检合格，健康知识考试合格，办理健康证，方可进入本店开始上岗工作。假如检验出有碍食品安全疾病，将不予安排进入本店上岗工作。4、建立职员健康档案：店内办公室负责保管职员健康证，并建立职员健康档案，统计职员个人信息、从事岗位、健康证办理年限、最近一次体检时间、到期日期等信息。5、健康证年检：健康证使用期为十二个月，店经理负责职员健康证年检，确保健康证合格有效，通常在职员健康证到期前，安排职员到指定市防疫站进行统十二个月检。6、年检结果处理：依据国家相关法律要求，患有传染性疾病人员不得从事直接接触食品饮料生产工作。如职员在职员作中患有法律要求传染性疾病，假如属于临时性，管理组应安排休息，待身体恢复复检合格后才能继续上岗，假如是难以治愈有碍食品安全疾病，管理组应安排到其它不予食品接触岗位上。7、监督检验：店经理对每十二个月健康证年审情况进行监督管理。对违反健康管理制度人员应立即指出责令作出正确处理，并对违规管理人员进行考评扣罚。三、职员其它卫生管理要求个人卫生要求：衣着应外观整齐，做到常剪指甲、常剪发、常常洗澡等，常常保持个人卫生。食品生产操作人员进行操作接触食品前和接触污染物后必需将手洗净，方可进行从事操作或接触食物。

不安全食品召回管理制度一、目标将存在食品安全危害产品立即从市场中召回，预防给食用者造成损害，使产品召回工作规范化。二、范围适适用于发觉存在食品安全危害且已流向市场产品。三、1、销售部负责外部相关信息搜集，是召回工作具体实施部门，负责通知相关方并立即反馈质检科。2、质检科负责召回信息评定，召回范围确实定；制订召回计划；3、生产部是负责原因分析和纠正方法制订和实施部门。四、工作程序：1、召回分类：2、召回信息搜集渠道：（1）内部信息：由各相关部门提供和食品安全相关多种信息，如：自测或自查结果等。（2）销售部负责外部信息搜集：——官方通知：明示或法律法规改变；——用户通知：用户需求及反馈；——新闻媒体：报纸、电视、电台等；——相关组织：如消费者协会等；——同行信息。（3）召回信息评定,依据内、外部信息起源，由质检科对信息进行评定，依据其危害消费者健康程度决定是否需要召回和召回范围，制订召回方法。3、产品召回（1）依据评定结果，确需召回时，由销售部通知相关方（如：监管部门、销售商和消费者），由质检科指定专员在一个工作日内填写产品召回通知单，经质量责任人审核，总经理同意后，由质检科专员负责召回工作，召回通知单同时送交成品库、销售部，库房停止该批产品出库，销售部立即停止该批产品销售。（2）质检科专员立即调阅销售统计及库存情况，制订召回计划，召回计划包含产品名称、规格、批号、召回单位名称、地址、电话（或传真）、联络人、召回产品数量、召回方法、时限、召回原因等，召回计划经质量责任人同意后交至销售部。（3）销售部人员按召回计划要求，立即实施召回工作，并填写产品召回统计，立即向负责召回人员汇报召回工作情况，统计召回差额及未召回品去向。（4）当召回品和已明确去向未召回品数量总和等于待召回数量时，召回工作可经质量责任人同意后结束。（5）召回产品进成品库时，暂存不合格品区，经质检科检验确定不合格后，按不合格品处理。（6）生产部对召回原因分析，确定预