东风汽车质量体系诊断报告样本

东风汽车车轮有限公司质量体系诊断报告（根据ISO/TS16949:原则）诊断日期：3月22日至3月23日诊断者：创超征询/种衍龄一、现场诊断状况：ISO/TS16949要素规定公司当前状况顾问师建议备注4.质量管理系统4.1普通规定公司当前只有建立以QS-9000为基本质量管理体系，但未建立以顾客导向为基本规定过程办法质量体系管理模式。建立以顾客导向为主过程管理模式，先期工作以过程辨认和分析为基本。4.2文献规定公司有建立文献化程序对质量体系及其有关文献予以控制。4.2.1概述4.2.2质量手册文献化质量手册，但未以流程化方式建立质量管理体系4.2.3文献控制公司当前有建立文献化文献与资料控制程序，但对电子文献管理办法不明确。明确对电子文献管理办法4.2.3.1工程规格4.2.4记录控制公司当前有建立文献化质量记录程序。但未有考虑法律法规规定。通过系统推动，明确产品定义及有关法规规定，量化记录保存期限。4.2.4.1记录保存5.管理责任5.1管理阶层承诺公司高层当前有按照QS-9000规定对管理职责做出承诺。5.1.1过程效率公司高层当前没有办法来对质量有效性进行持续监控。通过公司经营筹划中所提出各项经营指标，建立以数据分析为基本目的体现办法对公司过程效率予以监控。5.2顾客为重公司当前虽有顾客满意度管理、售后服务、客户抱怨解决等工作程序，但未能真正体现以顾客为中心质量管理体系。通过系统推动，使公司建立意顾客为中心过程管理办法，各部门明确其工作中心均以满足顾客规定为最后目。5.3质量方针公司当前有按照QS-9000质量体系规定制定了质量方针。5.4规划公司当前有按照QS-9000质量体系规定制定了质量方针。5.4.1质量目的5.4.1.1质量目的—补充5.4.2质量管理系统规划公司当前有按照QS-9000规定规划了质量管理体系。5.5责任、权限与沟通公司当前有按照QS-9000规定策划了组织机构并拟定了各部门职责。5.5.1责任与权限5.5.1.1质量责任5.5.2管理代表公司当前有按照QS-9000规定在管理层指派了管理者代表并承担起建立、实行、维护质量体系职责。5.5.2.1顾客代表公司当前未有指定顾客代表公司根据人员职能条件明确顾客代表5.5.3内部沟通公司当前以每日质量例会对产品质量状况进行沟通，但在质量体系有效性方面沟通信息不完善。建立完善内部沟通体制（不但仅是通过每日质量例会），真正反映出公司在整个质量管理体系方面各种绩效指标达到状况。5.6管理评审公司当前有按照QS-9000规定实行管理评审。但其有效性不完善。以输入、输出方式，全面、系统地评价公司在整个质量体系运营方面综合指标，为管理提高提供输入根据。5.6.1质量管理系统绩效5.6.2评审输入5.6.2.1评审输入—补充5.6.3评审输出6.资源管理6.1资源提供公司当前有按照产品实现过程规定策划相应资源。6.2人力资源公司当前有按照QS-9000规定建立了文献化培训程序并予以实行。但没有按照人力资源配备规定进行培训策划。按照岗位规定决定其人员相应能力。配备所需岗位。呈现岗位人员能力。决定培训需求以及有效性评价办法。6.2.1概述6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1产品设计技能6.2.2.2培训6.2.2.3在职训练6.2.2.4员工勉励及授权当前公司有实行了某些员工勉励办法，但针对了中高层管理者和技术骨干，但对大多数员工勉励办法未明确。也没有探测员工满意办法。建立明确员工勉励制度，特别是在精神方面奖励以激发员工工作热情。定期探查员工对公司管理各种反映以便予以改进。6.3基本设施6.3.1工厂、设施及设备规划公司只是在质量手册中对于设施、设备及过程有效行策划进行了描述，但没有详细办法和内容予以呈现。建立文献办法、在顾问师引导下全面、综合地评价既有生产布局合理性，为提高公司生产效率提供数据输入。6.3.2紧急应变筹划公司当前没有文献化关于在发生了意外后来所能采用紧急应对办法。建立文献化程序全面策划在各种紧急状况发生时，公司最大限度地满足顾客各项规定。6.4工作环境公司当前有有关规定以维持生产所需工作环境。6.4.1人员安全6.4.2作业场合清洁7.产品实现公司当前有按照QS－9000规定建立了产品质量先期策划程序并予以运营，但有关执行人员对其含义及办法规定不甚理解。通过顾问师培训与辅导使有关人员清晰地理解在产品质量先期策划中所应用各种技术，并以里程碑办法，结合同步工程技术、构造化办法应用，策划出真正能满足顾客规定，在同行业中领先产品。7.1产品实现规划7.1.1产品实现规划—补充7.1.2允收准则公司有按照QS－9000规定建立了“0”缺陷抽样筹划，但执行时没有分析详细状况。以特殊特性辨以为基本，建立缺陷级别分类，并结合“0”缺陷体系规定予以合理地控制。7.1.3保密性当前公司有和员工签有保密合同。7.1.4变更控制公司当前没有文献化规定对过程变更予以控制。建立文献化办法对过程变更予以控制并评估变更也许对顾客带来影响。7.1.5变更应确认后才干实行7.2顾客有关过程7.2.1产品关于规定决定公司当前有按照QS－9000规定建立了顾客需求评审制度。但在能力鉴定方面所提供资料不充分。以产能分析成果充分地体现公司在满足顾客规定方面能力。7.2.1.1顾客指定特殊特性7.2.2产品关于规定评审7.2.2.1组织制造可行性7.2.3顾客沟通公司当前有按照QS－9000规定建立了服务内容承诺并随时与客户进行沟通。7.2.3.1顾客沟通－补充7.3设计与开发公司当前有按照QS－9000规定建立了产品设计开发书面程序并予以实行。7.3.1设计与开发规划公司当前有按照QS－9000规定规划了产品设计开发环节。7.3.1.1多方论证公司虽按照QS－9000规定成立了多方论证小组，但实际未发挥其功能。通过体统推动和顾问师辅导，使小构成员充分结识到自己使命和应当承担责任。7.3.2设计与开发输入公司技术中心有有关文献策划了设计输入规定并予以评审。7.3.2.1设计与开发输入－补充7.3.2.2过程设计输入公司有按照质量先期策划办法进行过程策划，但输入信息资料未涉及质量成本目的内容与评价结论，也未对成本目的予以监控。通过体统推动和顾问师辅导，建立以成本为开发目的并是公司获得最大效益办法。7.3.2.3特殊特性公司技术中心当前按照QS－9000质量体系规定并根据产品规定建立了特殊特性有关文献，但没有拟定有关过程特性以及相应控制办法。完善特殊特性有关文献（包括过程特性）。明确特性控制办法。7.3.3设计与开发输出7.3.3.1产品设计输出—补充公司技术中心有有关文献策划了产品设计输出规定并予以评审。7.3.3.2过程设计输出公司技术中心有有关文献策划了过程设计输出规定并予以评审。7.3.4设计与开发评审7.3.4.1监督公司当前没有客观资料表白在产品和过程设计与开发各阶段信息作为管理评审输入。通过体统推动和顾问师辅导，使管理者充分意识到其参加对产品开发达到顾客规定决定作用。7.3.5设计与开发验证公司当前有在设计活动中予以有关验证活动。7.3.6设计与开发确认公司当前有以样件制造方式对设计开发进行了确认。7.3.6.1设计与开发确认—补充7.3.6.2原形样品筹划公司当前有有关样件筹划。7.3.6.3产品核准程序公司有按照QS－9000规定建立了生产件批准控制程序，但有关人员并不明白其规定所在。7.3.7设计与开发变更控制公司有按照QS－9000规定对设计变更予以控制。7.4采购7.4.1采购过程公司有按照QS－9000建立了采购控制程序并予以文献化。7.4.1.1符合法规公司只是在质量手册中对法规应用进行了描述，但没有详细办法去执行对于物料符合法规控制，有关人员也不懂得其详细规定。收集有关政府法律法规并界定有害物资种类。以文献化形式建立内部有害物资管理办法并进行符合性验证。7.4.1.2供货商质量管理系统开发公司当前有对供应商提出了质量体系规定，但没有明确开发筹划和目规定。建立供应商级别管理制度并界定其质量管理体系状态，再拟定其开发规定。7.4.1.3顾客承认供货商公司当前没有客户指定供应商。7.4.2采购信息公司当前以采购筹划形式描述了采购有关信息。7.4.3采购产品验证公司当前有按照QS－9000质量体系规定对供应商提供产品实行验证手段。但没有资料显示对供应商进行了监督。建立供应商交付催交制度并定期监控其交付绩效。7.4.3.1进料产品质量7.4.3.2供货商监督7.5生产和服务提供公司当前有按照QS－9000质量体系规定建立了过程控制程序。7.5.1生产和服务提供控制7.5.1.1控制筹划公司当前有按照QS－9000质量体系规定策划了控制筹划和作业指引书并在现场予以应用。7.5.1.2作业指引书7.5.1.3作业设定验证公司有按照QS－9000规定执行作业设定验证，但未按照详细过程不同验证不同内容，设定人员也不明白其真正含义。7.5.1.4防止和预期保养公司有按照QS－9000规定建立了文献化程序对设备实行了防止性维护，但未体现预测性维护内容。建立以维护记录数据分析过程资料，呈现预测性维护规定。7.5.1.5生产工具公司当前有有关文献化程序对生产工具进行管理。7.5.1.6生产排程7.5.1.6服务信息回馈公司当前有有关程序对外部信息进行管理并应用。7.5.1.7与顾客服务合同7.5.2生产和服务提供确认7.5.2.1生产和服务提供确认—补充7.5.3鉴别和追溯公司有按照QS-9000质量体系规定建立了产品标示与追溯、检查与实验状态控制程序，并实行。7.5.3.1鉴别和追溯—补充7.5.4顾客财产当前公司没有顾客财产。7.5.4.1顾客所有之工模具7.5.5产品防护公司当前有按照QS－9000质量体系规定建立了对搬运、储存、防护、包装、交付控制文献化程序并对安全库存进行评价。但未有对库存品进行与质量关于检查确认。7.5.5.1储存和库存量以文献化方式实行针对质量方面库存检查。7.6监督和测量仪器控制公司当前对监督和测量仪器实行了控制。7.6.1测量系统分析公司当前有按照QS-9000规定建立了MSA文献化程序并予以实行。7.6.2校正记录公司有按照QS-9000规定对校正记录予以控制。7.6.3实验室规定公司当前有按照QS-9000规定对内部实验室进行管理与控制。7.6.3.1内部实验室7.6.3.2外部实验室8.量测、分析和改进8.1概述8.1.1记录手法鉴别公司当前有按照QS-9000规定建立了文献化程序对记录技术应用予以规定。但就记录技术概念方面培训尚显局限性。通过系统推动，由顾问师强化有关员工对记录技术概念理解。8.1.2基本记录概念8.2监督和量测8.2.1顾客满意度公司有按照QS－9000规定进行了顾客满意度管理，但获取信息途径当前仅仅来源与外部，没有考虑顾客关注内部指标。在顾客满意分析过程中更多融入内部绩效管理内容，充分体现咱们对顾客感觉。8.2.1.1顾客满意度—补充8.2.2内部审核公司当前有按照QS-9000规定建立了内部审核文献化程序并予以实行。8.2.2.1质量管理系统审核8.2.2.2过程审核公司当前没有明拟定义关于过程审核办法。通过体系推动，明确各过程规定并予以文献化规定8.2.2.3产品审核公司当前有按照QS-9000规定执行了产品审核过程。8.2.2.4内部审核规划公司内审筹划涉及了所有班次。8.2.2.5内部审核员资格当前公司内审员通过相应培训并获取了资格。8.2.3过程监督和测量公司当前有按照QS-9000规定对过程能力进行监督与测量（通过CPK计算）。但有关人员未体会记录技术应用目。通过系统推动，使过程管理人员理解过程定义，并纯熟掌握过程控制办法（意记录技术为基本办法）。8.2.3.1过程监督和测量8.2.4产品监督和测量公司当前有按照QS-9000规定对产品实现各阶段进行监督和测量。8.2.4.1全盘尺寸检查与功能测试公司虽有按照QS－9000规定实行了产品全尺寸与性能检测，但真正意义上全尺寸检查规定并未完全体现。指定明确产品审核筹划，将审核内容（尺寸、材料、性能、包装、数量等）清晰地定义于文献中并予以实行。8.2.4.2外观项目公司当前产品不涉及外观项目。8.3不合格品控制公司当前有按照QS-9000规定建立了文献化不合格品控制程序并予以实行。8.3.1不合格品控制—补充8.3.2重工产品控制8.3.3顾客信息8.3.4顾客放弃8.4资料分析公司有建立资料分析书面程序，但未明确数据收集职责权限与频率，也未明确收集目！以公司经营筹划为龙头，并以文献化形式明确各部门目的，再意目的拉动方式建立公司数据传递系统，定期分析各部门过程绩效，全面提高公司管理水平。8.4.1资料分析和应用8.5改进公司有按照QS－9000规定建立了文献化程序，但对持续改进定义及做法不明确。也未按照程序规定执行。通过系统推动使各部门明确汽车行业持续改进定义，再以公司级持续改进筹划和员工合理化建议形式，融入员工勉励制度，使公司各部门和过程以PDCA办法全面体现持续改进成果，使管理目的最佳化。8.5.1持续改进8.5.1.1组织持续改进8.5.1.2过程改进8.5.2矫正办法公司有按照QS－9000规定建立书面纠正与防止办法程序并予以实行。8.5.2.1解决问题8.5.2.2错误防止8.5.2.3矫正办法影响8.5.2.4退回产品实验／分析8.5.3防止办法

二、综合建议：顾问师现场考查、理解后,根据TS16949:原则,建议如下,供贵公司参照:优势:高阶主管对质量体系高度注重，身体力行，已向员工示意质量之重要,公司机制灵活，调节迅速。公司内部有若干骨干，乐意投身之中，且具备相称基本。贵公司公司发展迅速，市场知名度高。已与国内知名公司配套，外销势头良好。弱势:诸多程序、制度虽有文献化，但文献、制度较乱，且执行力度不够。某些TS16949:有关程序未建立。设计/开发资料不齐全。机会:借此履行TS16949:之际,开展有关文献,并予以实行，有助于按汽车工业特点建立质量管理体系,挤身先进管理公司行列。树立公司新形象,提高知名度。借此机会,建立全面公司各方面(采、销、人、发、)系统、制度,以规范公司经营。威胁:质量体系不能符合