装修公司专项规章新规制度

企业规章制度沈阳志晟装饰工程成立于，是一家集室内外设计，预算，施工，材料于一体专业装饰工程企业，项目遍布省内。经营理念：“诚信，品牌，专业”为确保我企业各项工作有条不紊顺利进行，使全部职能部门和全体职员有章可循，有据可依，依据我企业实际，特制订沈阳志晟装饰工程管理制度。第一章．组织机构及岗位设定经理室依据企业现在规模及现实状况，为了愈加有效管理运作，特设定一室五部四员组织机构。

经理室行政财务部采购部预算部设计部工程部行政财务部采购部预算部设计部工程部后勤保障资料员库管员后勤保障资料员库管员项目施工第二章．部门及岗位职责一、工程部关键负责企业工程项目施工工作，安排工程施工人员，施工技术方案，施工进度计划，工程材料调配，施工现场管理，工程质量检验，现场安全管理及现场成本控制。工程进度款催收工作。二、行政财务部关键负责企业人力资源、招聘、职员考评、文书起草、档案保管和办公室日常管理。负责组织、协调、监督、统筹各部门实施企业规章制度。负责财务收支、账目处理、财务核定、编制财务报表和现金管理、工程收款工作。三、采购部关键负责分析企业原材料市场品质、价格等行情。寻求物料供给起源，对每项物料供货渠道加以调查和掌握，并建立供给商资料。对供给厂商价格、品质、交期、交量等作出评定。掌握企业关键物料市场价格起伏情况，了解市场走势，加以分析并控制成本。余料和废料预防和处理。材料员必需熟知多种材料性能、价格、产地、用途，根据项目部提出材料计划单在2日内立即采购回所需材料，不得影响工程进度。材料员应对所采购材料质量负责，并对其购进劣质材料所产生后果负全部责任。材料员要随时掌握好多种材料市场动态，采购材料应货比三家、价比三处，购回材料应物美价廉，购材料应有税务发票，票据后面注写用途及对方联络电话，票据上应有项目经理、材料员及保管员签字，方可报销。主动督促、检验收料员、库管员、门卫三人工作内容。四、设计部关键负责项目标现场测绘，绘制施工图，绘制效果图，并进行填充和修改，构思方案，设计说明总结。后期现场图纸跟踪及多种签证附图，设计变更图，及后期完工图绘制。设计部配合工程部进行现场图纸深化工作，配合施工员施工管理及对施工技术指导。五、预算部关键负责组织进行工程投标、工程预决算编制、工程成本控制分析，经过对工程预决算工作全方面管理及和各相关部门协调配合，从而确保工程投资目标实现。六、项目施工项目经理全方面负责各项工程一切事务，认真熟悉施工图纸、编制施工组织设计方案和施工安全技术方法，建立统一规格八牌一图，会同项目部相关人员精选强有力施工队伍，编制工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划，做到文明施工。施工员在项目经理直接领导下开展工作，认真熟悉施工图纸、编制各项施工组织设计方案和施工安全、质量、技术方案，编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划。对工程质量事故进行分析，提出处理意见。向每个施工班组做交底工作。落实安全第一、预防为主方针，按要求搞好安全防范方法，把安全工作落到实处，做到讲效益必需讲安全，抓生产首先必需抓安全。七、后勤保障关键负责工地各工种管理制度建设，安全保卫和清洁工作，职员食堂宿舍日常管理及其它管理职责工作。八、资料员关键负责搜集整理齐全工程前期多种资料。根据文明工地要求、立即整理齐全文明工地资料。做好本工程工程资料并和工程进度同时。工程资料应认真填写，字绩工整，装订整齐。填写施工现场天气晴雨、温度表。登记保管好项目部多种书籍、资料表格。搜集保留好企业及相关部门会议文件。立即做好资料审查立案工作。立即认真、不误完工。九、库管员配合材料员做好多种材料和收方计量工作。开据收料单，收料单应填写姓名、时间、品名、用途、数量、尺寸、单价、金额、车号、做到当日收料，当日开票。收料时必需清点好材料数量、尺寸、品名、规格，必需做好材料抽样检验和检验；严把材料质量关，实方实量，不可估量，严禁弄虚作假。对不合格及数量不足材料有权拒收。搞好现场材料整理、堆放及现场整齐工作。认真听从工地管理人员指挥，遵守工地管理制度。第三章．规章制度第一节．工作人员行为规范及工作守则忠实本企业，遵纪遵法，格尽职守，爱岗敬业，永不懈怠。服从领导，遵守企业各项企业规章制度，不停学习和钻研，努力提升自己业务能力，开拓创新，勇于进取，主动工作。遵守职业道德，老实守信，热情待客，优质服务，文明礼貌，垂范平和。热爱集体，关心同事，团结协作，共同进步。按时上下班，有事、因病须请假，因公外出须向上级部门汇报，方便统筹全局工作。珍惜企业设备设施，保持工作环境及办公设备清洁卫生。工作时间在办公场所不得高声喧哗、喝酒，不得吵骂争斗，说脏话，干不文明事和干和工作无关事。未经上级许可，不得随意搬移办公设备，改动办公设施，不得公物私用，损坏公物照价赔偿。天天下班前必需认真做好清洁卫生，收捡好办公资料，关闭电器电源和关好门窗后方能离去。全体职员不得做损害企业形象和企业利益事，不得做有损她人利益事，不得侵公利私，不得弄虚作假，应老实劳动，正当创收。第二节．出勤及公休制度做息时间：早晨8:30—12:00，下午1:00—5:00。依据企业实际情况，实施周六工作制，每七天休息一天。国家法定节日休息时间到时依据企业实际情况另订。工作人员是否加班，部门责任人依据工作情况而定。第三节．考勤和请假制度职员上下班实施签到制，因公办事迟到或外出办事，须提前一天通知部门责任人。职员必需按时上下班，迟于要求时间10分钟为迟到，超出1小时为旷工。凡违纪者应受到对应经济处罚；当月迟到累计到第三次，扣发当日工资，累计到第五次扣发当月工资50%。第四节．请假制度职员请假一天，应提前向部门责任人申请，经同意方可休假。职员请假二天以上，应向经理申请，经同意方可休假，并扣除假期天数工资及补助。职员因病请假三天以内，工资照发（病假天数工资80%），需提供医院诊疗证实。第五节．工资制度企业以按劳取酬为分配标准，根据职员工作性质、职务、和负担责任业绩大小来确定职员工资标准。工资标准以基础工资，补助，业绩奖金三部分组成。并以月薪制方法发放。工资每个月10日发放。企业提供天天10元餐补，以实际上班天数计算。（工地人员除外）出差补助150元/天（包含住宿，餐补，出差津贴等）出差车旅费用另计等。业绩奖金以项目情况待定。第六节．报销制度严格财务收支审批制度，企业发生各项开支全部必需由经手人填写费用报销单。注明支出事由、项目、发票张数、报销金额，经办人签字，部门经理签字，由财务部门审批后，方可付款。企业职员在市内外出办事，应尽可能选择乘坐企业车或公交车，标准上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示部门领导，并在报销单上注明。报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单后面（左上角处），完整规范地填写对应报销单。第六节．人事管理制度新录用职员必需经过7天考评期，30天试用期。7天不能胜任工作，企业能够调整