质量手册D版正式版样本

长沙正忠科技发展有限公司质量手册（根据《GB/T19001-质量管理体系——规定》编写）ZZ-QM-D编制：日期：审核：日期：批准：日期：12月30发布1月1日实行长沙正忠科技发展有限公司质量手册目录文献编号：ZZ-QM第D版0次修改01质量手册发布令02质量方针发布令03质量目的04组织构造图和质量职责分派表前言范畴引用原则和术语质量管理体系4.1总规定4.2文献规定4.3记录控制管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责、权限与沟通管理评审资源管理资源提供人力资源基本设施工作环境产品实现产品实现策划与客户关于过程设计和开发采购生产和服务提供监视和测量设备控制测量、分析和改进总则监视和测量不合格品控制数据分析改进9附录一：程序文献目录附录二：各部门质量目的分解表长沙正忠科技发展有限公司质量手册质量手册发布令文献编号：ZZ-QM第D版0次修改本手册是依照GB/T19001-《质量管理体系——规定》修定质量手册，重新阐述了公司质量方针、质量目的，并对公司质量管理体系提出了详细规定。本手册质量方面规定合用于公司生产架空乘人装置及无极绳绞车等矿山辅助运送设备。本手册所代替ZZ-QM，D版质量手册。本手册自1月1日起正式实行。本手册是公司质量基本法规，是质量管理体系运营准则，公司所有员工自本手册实行之日起，必要遵循执行。总经理：日期：年月日长沙正忠科技发展有限公司质量手册质量方针发布令文献编号：ZZ-QM第D版0次修改页数：1质量方针：顾客至上，质量第一创新高效，持续改进质量方针内涵：咱们工作一切以客户为中心，充分理解顾客需求，满足顾客愿望。咱们每一位员工树立质量第一意识，每一种过程都承担起质量责任。公司在市场激烈竞争中，需要不断进行技术创新，保持技术上先进性，以此增强产品核心价值，提高产品竞争力。在管理和流程上不断改进，提高管理科学性，以提高咱们工作效率，让咱们工作创造更大价值。总经理：日期：年月日长沙正忠科技发展有限公司质量手册质量目的文献编号：ZZ-QM第D版0次修改销售产品准时交货率≥95%。安装调试一次合格率≥95%。新安装产品投入运营后无1台发生安全事故。顾客满意度达到95%以上。总经理：日期：年月日长沙正忠科技发展有限公司质量手册体系组织构造和职责分派文献编号：ZZ-QM第D版0次修改总经理管理者代表总经理管理者代表总经办总经办设计研究院物流中心营销中心财务设计研究院物流中心营销中心财务中心采购部仓库筹划部生产部研发部电气部客户服务部技术服务部营销部采购部仓库筹划部生产部研发部电气部客户服务部技术服务部营销部品管部人力资源部企管部行政办质量职责分派表部门要素总经理管理者代表总经办营销中心物流中心财务中心设计研究院企管部行政部人力资源部品管部营销管理部客户服务部技术服务部生产部采购部仓库计划部研发部电气部4质量管理体系☆○△△△△△△△△△△△△△4.1总规定☆○4.2.1文献规定○4.2.2质量手册☆○△4.2.3文献控制△○△△△△△△△△△△△4.2.4记录控制△○△△△△○△△△○○○5管理职责5.1管理承诺☆○5.2以顾客为关注焦点○○△△△△△△△△5.3质量方针○△5.4策划☆○5.5职责、权限和沟通☆○△5.6管理评审○△6资源管理6.1资源提供☆○6.2人力资源○6.3基本设施○○6.4工作环境○△7产品实现7.1产品实现策划☆△△△○△△△△△7.2与客户关于过程△○△△△△7.3设计和开发△△○○7.4采购△△○△7.5生产和服务提供△△○△△7.6○△△△8测量、分析和改进8.1总则○8.2监视和测量○△8.2.1顾客满意△○△8.2.2内部审核○△△△△△△△△△△△△△8.2.3过程监视和测量○△△△△△△△△△△△△8.2.4产品监视和测量○△△△8.3不合格品控制○△△△△△△△△△8.4数据分析○△△△△△△△△△△△△8.5改进○△△△△△△△△△△△△△注：☆—主管领导；○—归口管理部门；△—重要参加部门长沙正忠科技发展有限公司质量手册1.前言文献编号：ZZ-QM第D版0次修改公司简介组织与资产长沙正忠科技发展有限公司是一家致力于矿山架空乘人索道（简称矿山索道，俗称-猴车）及其配件制造民营公司，位于湖南长沙，创业于，占地1.88万m2，建筑面积1.8万m2，既有资产2万元。公司在创始人专家级高档工程师、煤机专家张立忠带领下，发展日新月异，当前在矿山乘人索道设计、制造、各方面拥有自主知识产权，技术水平处在国内领先。公司通过10余年发展，市场开发已趋向成熟，产品已进入全国各大煤业集团；售后服务已形成网络配套；生产已具备规模，生产设备能充分保证各种加工需要。既有职工198人，各类专业技术、管理人员占19%；大专、本科以上学历占30%；年产值过亿元。公司是GB21008-《地下矿用架空索道安全规定》、MT/T873-《固定抱索器架空乘人装置技术条件》、JB/T1846-《地下矿用架空乘人装置安装与调试技术规范》起草单位。产品及市场公司生产重要产品：矿山架空乘人索道及其配件，无极绳绞车及其配件。公司产品已获得了销售产品煤安认证，产品在中华人民共和国所有地区均有销售，约占同类产品市场30%。产品重要顾客为国内大型煤矿。独创技术长沙正忠科技依托自主研发，拥有自主知识产权，当前共有32项专利。质量手册管理本手册编制、修改后由管理者代表审核，总经理批准发布。2.2质量手册发放受控版本质量手册持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制。并负责向所在部门其她人员宣传《质量手册》有关内容。负责提出对《质量手册》修改建议；收集部门对《质量手册》实行中意见，及时反馈给总经办。2.3质量手册更改和换版质量手册由管理者代表组织更改。当受控版本质量手册内容更改时，可以采用划改或用更改页替代作废页形式更改，所有更改由修改者统一集中实行，并填写“文献更改告知单”。当质量手册通过重大或多次更改，或公司质量管理体系发生重大调节时，由管理者代表组织换版。质量手册换版审批、发布同2.1规定。通讯地址：湖南长沙市雨花经济开发区职教城路32号，邮编：410006网址：电话：长沙正忠科技发展有限公司质量手册2．范畴文献编号：ZZ-QM第D版0次修改本手册是依照GB/T19001-《质量管理体系——规定》原则规定，结合公司实际，制定质量手册。本手册阐述了公司质量方针、质量目的并对公司质量管理体系提出了详细规定，通过质量管理体系有效运营和持续改进，增强顾客满意并满足有关法律法规规定。本手册规定合用于公司生产煤矿用架空乘人装置、无极绳绞车及有关电气控制设计开发，生产制造及销售服务全过程。本手册7.5.4长沙正忠科技发展有限公司质量手册3.引用原则和术语文献编号：ZZ-QM第D版0次修改本手册引用原则为：GB/T19000-《质量管理体系基本和术语》GB/T19001-《质量管理体系规定》GB21008-《地下矿用架空索道安全规定》长沙正忠科技发展有限公司质量手册4．质量管理体系文献编号：ZZ-QM第D版0次修改4.1总规定公司依照ISO9001-原则规定修改了质量管理体系、形成文献，公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进。公司按照上述原则，对过程进行管理，保证质量管理体系有效实行，并实现公司质量方针。公司对过程实行管理办法是：辨认体系所需过程及其在组织中应用；拟定过程顺序和互相作用；拟定有效控制过程所需准则和办法；明确所需资源和信息；对过程进行监视、测量和分析；实行必要办法，以实现所策划成果和对这些过程持续改进。公司外包过程为：锻造工序、热解决工序和某些零部件机加外协工序，外包过程按ISO9001-原则7.4规定及公司《正忠科技采购控制程序》实行控制。文献规定总则4.2.1.1公司质量管理体系文献重要涉及：形成文献质量方针和质量目的质量手册原则规定形成文献程序和记录公司内部支持性管理文献（涉及规章制度、管理办法等）、技术文献及记录（涉及作业指引书、表格等）；外来文献：各类原则和必要参照资料及客户提供技术文献。4.2.1.2文献编写基本规定：文献规定应与实际运作保持一致，应随着质量管理体系变化及质量方针和质量目的变化及时修订质量管理体系文献，定期评审，保证体系有效性、充分性和适当性。公司文献体系构造如下：第一层是质量管理手册，它是按规定质量管理方针和目的及合用ISO9001：原则描述质量管理体系。第二层是质量管理体系程序文献（或称“程序文献”），它是描述为实行质量管理体系要素所涉及到各职能部门活动，是质量管理手册支持性文献。公司对合用ISO9001：原则要素控制规定分别制定了程序文献，对影响质量各项活动作出了规定办法、评估准则及验证办法，使各项活动处在受控状态。第三层是工作指令文献，涉及工程规范、操作规程、作业指引书、管理规定等，是质量管理体系程序文献支持性文献。作业指引书制定是为了配合程序文献有效执行，它是一种更详细、更详细作业指引书、导则、筹划、操作规范和规章制度。第四层是记录、表格、报告等，是为了真实记载质量活动开展状况，用作记录反映质量管理体系运营状况，为满足质量规定程序提供客观证据。质量手册公司组织编制和保持质量手册，质量手册涉及：1）规定公司质量管理体系范畴，涉及任何删减细节和合法理由；2）为质量管理体系编制形成文献程序或对其引用；3）质量管理过程之间互相作用表述。文献控制4.2.3.1公司制定并执行《文献和资料控制程序》，以保证与质量关于所有根据性文献处在受控状态：保证文献更改和现行修订状态得到辨认；保证在使用处可获得合用文献关于版本保证文献保持清晰、易于辨认；保证外来文献得到辨认，并控制其分发；防止作废文献正常使用，若因任何因素而保存作废文献时，对这些文献进行恰当标记。4.2.3.2依照原则规定及质量管理文献层次分布，结合公司实际状况，分别制定了关于《质量管理手册管理办法》、《文献、资料控制程序》、《技术文献和工艺文献控制程序》，同步依照需要相应地制成了某些支持性文献，用于对受控文献实行有效控制。4.2.3.3有关程序规定了与原则规定关于所有文献和资料（涉及合用法律法规文献）进行控制职责和要点，保证文献和资料得到有效控制。文献和资料编制、审批和发行使用：文献和资料重要以对口部门编制，企管部负责组织、协调和会审活动；质量管理手册和程序文献由总经理批准订立后发布；各部门编写文献和资料，须经部门主管审批并实行。为了保证质量管理体系有效运营，受控体系文献(涉及外来文献)由行政部做好受控记录，统一发行使用和归档保管。为使各场合均能得到文献有效版本，行政部应及时将新文献或修改后文献发放到使用部门，同步，所有发放和使用场合应及时撤出失效或作废文献，或加盖“作废”印章，以防止误用。公司内使用受控文献，原件背面应加盖红色受控章(图纸、作业指引书等可以明确结辨以为原件文献除外)，副件(拷贝件)亦应加盖红色受控章，以表白受控性质。文献和资料更改文献和资料更改应按规定程序进行，并由该文献原审核部门人员或授权人员进行审核批准。更改后文献和资料应清晰地标记和表白更改性质。已失效文献和资料，如因积累知识或参照作用时，应注明参照标记。4.2.3.6文献控制部门应制定现行修订状态文献（涉及外来文献）控制清单，并分发到有关部门及人员，以辨认最新文献及外来文献合用性。4.2.2.7支持文献：《质量管理手册管理办法》《文献、资料控制程序》《技术文献和工艺文献控制程序》记录控制4.3.1公司制定并执行《质量记录控制程序》，规定记录标记、储存、保护、检索、保存期限和处置，规定记录保持清晰，易于辨认和检索。，证明质量管理体系有效运营提供证据。4.3.2公司制定并实行《质量记录控制程序》，保证公司所有记录得以有效控制和管理。作为质量管理体系运营状况客观证据，本节规定了质量记录制定、收集、传递、标记、编目、归档、存贮、保管和解决职责和控制要点，以证明产品达到了所规定质量并验证质量管理体系运营有效性和达到持续改进。品管部负责组织各部门对质量记录进行控制，各部门负责对本部门有关记录使用、保管进行控制。各部门应坚持做好记录并加以鉴别、收集和保存，并应对所收集记录进行分析、评价，以达到持续改进目。各有关部门应规定标记、收集、编目、归档、保管和解决等办法。记录保存期限和使用保管部门，由《质量登记表格汇总表》予以规定，各有关部门严格执行记录保管期限规定，并应能依照顾客或其代表规定随时提供使用。各类记录应妥善保存，防止损坏和遗失。超过保存期限记录应按规定进行解决。支持文献：《质量记录控制程序》长沙正忠科技发展有限公司质量手册5．管理职责文献编号：ZZ-QM第D版0次修改5.1管理承诺公司总经理通过开展下列活动，建立、实行质量管理体系，持续改进其有效性，并履行承诺：5.1.1向公司关于部门和人员传达满足客户和法律法规规定重要性；5.1.2制定质量方针5.1.3根据质量方针和实际需要，制定质量目的；5.1.4进行管理评审；5.1.5为公司质量管理体系运营配备适当资源。5.2以顾客为关注焦点公司应以增强客户满意为目的，不断地辨认、拟定并满足客户规定和盼望。5.2.1辨认客户对产品需求和盼望普通应考虑：符合性、可信性、可用性、交付能力、售后服务、价格和寿命，以及满足法律法规规定。5.2.2公司通过市场调研、市场预测，或与客户直接沟通方式来拟定客户需求和盼望，5.2.3与产品关于规定拟定和实行，通过《顾客满意调查表》测量顾客规定与否得到满足。5.3质量方针公司质量方针及内涵见第4页。5.3.1总经理负责制定质量方针，并保证：与公司宗旨相适应、与总体经营方针相协调；适合于顾客需求和规定，适合于公司活动、产品或服务性质、规模。涉及公司对满足规定、持续改进承诺；涉及公司对遵守关于法律、法规、和其她规定承诺；提供制定和评审质量目的框架；形成文献，付诸实行，予以保持，并传达到全体员工；可为公众所获取。定期评审，以保证其合用性和有效性。5.4策划5.4.1质量目的5.4.1.1公司质量目的为：销售产品准时交货率≥95%。安装调试一次合格率95%。新安装产品投入运营后无1台发生安全事故。顾客满意度达到95%以上。5.4.1.2公司应保证在有关职能和层次上建立质量目的。即在公司总质量目的拟定后应能在部门层次上展开。分解质量目的应与总质量目的一致。5.4.1.3根据质量方针提供框架，制定了公司质量目的和分层次部门质量目的，同步，质量目的亦涉及了满足产品规定所需内容。5.4.1.4质量目的应详细、可检查、可实现，应尽量量化，并在需要时制定年度或阶段性质量目的。5.4.2质量管理体系策划5.4.4.1为了满足公司质量目的、产品质量及ISO9001：原则规定，公司组织对质量管理体系进行策划，策划成果形成文献，涉及质量管理手册、程序文献、作业指引书、登记表格等。5.4.4.2当对质量管理体系进行变更策划和实行时，应保持质量管理体系完整性，涉及在文献系统方面与公司原有质量管理体系文献保持协调性，同步在制定前应进行调查和策划，保证可操作性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限公司对与质量关于所有人员，规定了质量职责并明确了互相间配合关系。公司管理层及各部门负责人质量职责如下：5.5.1.1总经理：主持制定公司管理方针和目的，负责公司质量管理体系设计拟定，并批准公司《质量管理手册》。质，质量总目的，组织管理评审；主持召开管理评审会议，策划对质量管理体系进行复审和评价，并对发现问题组织人员进行解决。坚持以顾客为关注焦点，不断满足顾客需求。把持续改进质量管理体系业绩作为公司发展原动力。任命管理者代表，明确其职责和权限，对建立、实行质量管理体系并持续改进其有效性负责。审定批准各项公司筹划、预算，订立批准各项对外经济合同，及重大不合格处置方案审批。拟定公司立项批准和验收评审等。领导建立和完善质量管理体系，为方针贯彻和质量管理体系有效运营和持续改进提供必要并且充分资源组织开展质量成本及质量经济分析活动，协调好质量与成本关系，开展质量成本管理，不断增进生产成本减少。负责对高层领导和部门领导进行考核。5.5.1.2管理者代表：协助总经理组织制定公司质量管理方针、目的，保证质量管理方针和目的实现。协助总经理坚持有效实行和持续改进质量管理体系。保证质量管理体系所需过程得到建立、实行和保持；向总经理报告质量管理体系绩效和任何改进需求；保证在整个公司内提高满足顾客规定意识；负责《质量手册》编写、修订，并组织各类程序文献编写和修订；协助或代表公司总经理对质量管理体系复审。负责与质量管理体系关于事宜外部联系。总经理授权时，代表总经理主持管理评审。5.5.1.3总工程师在公司总经理领导下，分管技术研究院。建立健全技术管理和技术责任制、制定工作程序及各项工作制度；依照公司总体经营目的和质量方针，制定公司中长期产品开发、科学研究规划及年度筹划。提高公司整体科学技术水平。领导新产品开发和科研工作。审批重要设计方案。主持新产品开发各阶段评审工作。组织领导重大技术核心和薄弱环节攻关工作，并及时解决在产品开发、科学研究、生产经营过程中浮现重要技术问题。主持新产品定型鉴定工作。审批合理化建议、技术革新与新技术、新工艺、新材料、新装备推广筹划。主持重大成果鉴定，责成关于部门将合理化建议、技术革新成果纳入关于技术文献或技术原则。负责组织新产品开发市场调研、设计评审和设计验证；建立健全技术原则、技术情报、专利与知识产权专职机构或指定专人从事技术原则、技术情报、专利与知识产权工作。审查公司技术原则先进性，科学性和可行性。负责对分管部门工作质量监察、指引、考核及对重要事务审查、批准和解决。负责组织领导公司技术人员技术培训、考核、奖励、晋升工作。负责组织产品设计及改进图纸设计及相应文献制作；负责对重大不合格品在总工领导下，负责主持研发部工作。负责组织公司年度技术发展规划编制和技术开发筹划及开发项目进度筹划审核与实行。负责组织抓好新产品开发和研究工作，及时组织新产品开发工作；制定公司技术管理制度并组织制定技术原则；负责公司新技术引进和产品开发工作筹划、实行，保证产品技术更新；密切与生产、质量、营销等部门工作关系，加强与关于部门协作配合；负责及时指引、解决、协调和解决新产品生产过程中浮现技术问题，负责新产品技术图纸，有关文献审核、校对工作，并组织规划制定、修改、补充、实行等一系列技术组织和技术管理工作；抓好公司技术管理队伍建设工作，抓好人员技术培训和提高工作，负责研发部下属人员有关考核及评估；在设计研究院长及总工程师领导下，负责主持电气部工作。负责组织编制公司电气技术发展规划和技术开发筹划及开发项目进度筹划审核，监控；负责组织抓好电气新产品开发和研究工作，及时组织新产品开发工作；制定电气部技术管理制度和新技术工艺原则；负责公司电气新技术引进和产品开发工作，积极推动产品技术更新；密切与生产、质量、营销等部门工作关系，加强与关于部门协作配合；负责及时指引、解决、协调和解决新产品生产过程中浮现技术问题，负责电气新产品技术图纸，有关文献审核、校对工作，并组织规划制定、修改、补充、实行等一系列技术组织和技术管理工作；抓好公司电气技术管理队伍建设工作，抓好人员技术培训和提高工作，负责电气部下属人员有关考核及评估；5.5.1.6总经办主任在公司总经理领导下，分管公司企管部、人力资源部、行政部和品管部；协助总经理编制公司年度、月度经营筹划，参加经营战略策划和决策；组织合同进行预评审并报告总经理；审批部门费用开支筹划；负责公司公司文化建设，编制公司文化活动筹划并组织和实行；负责组织重大不合格项调查、评审及处置工作；负责重大不合格项防止办法制定和监督执行；负责公司培训工作涉及法律法规及有关知识、技能培训；负责测评和合理配备各部门人力资源；组织制定工资、奖金、劳保福利原则；负责组织对全体员工考核工作。5.5.1.7企管部部长负责产品有关法律法规收集、管理、更新；5.5.1.8人力资源部部长制定并实行公司人员招聘筹划；制定公司年度和月度培训筹划；组织建立员工人事档案并归口管理；5.5.1.9行政部部长负责公司所有文献资料管理和发放工作；负责组织设备维修和保养，设备年度保养筹划审批，编制设备大中修筹划及设备能力承认。负责公司安全生产和劳动保护。5.5.1.10品管部部长归口管理产品质量控制；归口管理不合格品控制；组织对不合格品进行评审、纠正防止办法效果验证，负责产品质量信息收集、记录技术应用与实行，负责组织供应商评估、认定。归口管理检查状态标记工作；负责公司质量负责对客户投诉解决，组织外校仪器校正，组织贯彻持续改进，负责产品可靠性实验。5.5.1.11销售总监在公司总经理领导下，负责公司市场销售工作和客户服务。依照公司总体经营目的和质量方针，制定公司中长期市场开发筹划、销售筹划及年度筹划。销售过程策开拓市场，保证订单持续稳定增长。负责建立健全公司销售网络和运作体系，组织产品报价和产品交付，保证货款正常回收，维持公司良好资金运作。负责与顾客沟通，组织受理客户投诉和客户信息反馈，进行顾客满意度调查，保证顾客满意。5.5.1.12营销管理部长负责组织产品销售及发货。负责产品市场开发和调研，辨认和理解顾客需求与盼望。负责组织产品售前信息管理；监督客户服务工作。5.5.1.13技术服务部部长负责组织合同方案设计和配件销售；负责组织排产并跟踪生产质量和进度；负责现场技术解决，现场图纸更改资料收集和整顿，保证图纸有效合理；负责现场技术改进工作，收集顾客对技术反馈意见，为公司技术改进提供根据。客户服务部长归口安装、调试质量管理；组织产品售后服务工作；负责顾客满意度调查；负责收集客户抱怨和建议，收集产品现场使用状况；负责组织产品顾客档案资料管理。5.5.1.15物流总监在公司总经理领导下，分管生产部、采购部、仓库。依照公司总体经营目的和质量方针，制定公司生产年度筹划、工艺技术推动方案、供应商考核等。保证公司年度新产品投产筹划、生产筹划全面完毕，保证产品质量稳定提高。负责建立健全、统一、有效公司工艺管理和生产管理体系。负责组织生产设备选型、技术合同订立、设备验收和设备现场管理。组织编制或审查重大工艺技术改造项目可行性分析报告。负责组织领导工艺技术与装备引进与消化吸取，保证产品技术改进和新产品开发同步配套。依照公司资源配备，合理拟定生产过程组织形式。理解和掌握各种物资储备、采购状况，均衡生产。使生产产品质量、品种、数量和期限均达到公司年度方针目的规定。对生产现场人员操作和设备运营等不安全因素进行检查监督，保证安全生产。5.5.1.16生产部长负责组织编制产品月生产筹划、采购筹划。负责物料、产品接受、搬运、包装、贮存、防护和交付。组织生产和生产现场管理；负责保证工艺文献编制和有效实行。负责生产用设备、设施、工装、仪器寻常维护保养，寻常计量器具管理。参加设备年度保养筹划审批。负责解决现场技术质量问题，负责生产过程能力信息收集与分析。5.5.1.17采购部部长负责原辅材料、外购件、外协件采购；；负责采购筹划制定与实行。负责供应商招标工作；负责所有外购外协价格拟定、采购合同审核和管理工作；负责选取、评估和管理供应商协助采购物资入库验收工作及质量收集与反馈。5.5.1.18仓库组长仓库组长重要负责仓库寻常事务综合管理和对财务部负责，积极配合公司制度执行，保证仓库财产安全和完整；负责采购件及自制件仓储、收发。保证物料收发及时；有关信息传递及时、数据精确。材料库和成品库电子信息必要对关于管理人员网络共享。5.5.1.19财务总监制定公司重大财务决策，拟定公司财务预、决算方案；为公司重大经营性、投资性、融资性筹划和合同提供财务决策信息；参加拟订公司利润分派方案和弥补亏损方案；参加制定公司财务管理规定及其她经济管理制度，拟定合理税务谋划方案，监督检查公司财务运作和资金收支状况，及时发现和制止也许导致出资者重大损失经营行为；审核编制公司财务报表和报告，与公司负责人共同对财务报表和报告真实性负责；负责组织人员配合银行、税务、会计事务所、以及中介机构等外部单位对公司进行检查和审计工作；参加审定公司内部控制制度；对公司内部业务流程提供规范合理化建议；对其他会计岗位审核费用报销、付款、个人借支，增值税发票等原始凭证进行最后合法性审核。5.5.1.20筹划部长依照营销部产品销售筹划编制生产作业筹划，下达到物流中心；随时掌握生产进度，每日记录筹划完毕情况，做好记录资料分析工作，保证生产筹划和交货期顺利完毕；贯彻执行公司成本控制目的，根据生产部门材料消耗定额，核算产品材料筹划用量，对车间用水、电、气使用状况进行监控；编制月生产筹划，依照各种物资储备和配套状况记录生产所需物料、设备、工具、需求筹划，报物流采购部及时采购，保证供需衔接到位以满足生产需要；负责对各生产环节执行状况进行寻常组织、检查和协调，保证生产作业持续性、均衡性，保证按质、按量、按期出好产品；及时编制年、季、月度生产记录报表。认真做好生产记录核算基本管理工作，注重原始记录、台账、记录报表管理工作，保证记录核算规范化、记录数据对的性；必要对所有订单所有信息进行电子档储存，熟悉仓库库存，保证生产进度，满足交货期，对于异常状况而影响交货期订单必要与生产部和营销部协调解决。5.5.1.21各部门负责人其她质量职责部门程序文献和有关技术规范及表格；负责本部门文献及质量培训和质量督导工作；；组织制定和实行组织部门节能降耗工作。负责对分管所属部门工作质量监察、指引、考核及对重要事务审查、批准和解决。5.5.1.22全体员工学习和掌握有关质量知识和技能；遵守规定程序和作业指引书；发现异常及时填写《作业异常申报单》。公司采用培训、会议等方式使全体员工明确自己职责，积极为质量管理体系建立及改进做出贡献，有效地开展质量管理所涉及各项活动。5.5.2管理者代表，见本章节5.5.1.2规定。5.5.3内部沟通内部沟通形式重要有：告知、会议、培训等；关于产品安全性消息以及其她重要信息沟通应保存证据。5.6管理评审公司总经理定期主持对公司质量管理体系进行评审，以保证质量管理体系持续适当性、充分性和有效性。5.6.1管理每年至少应进行一次，时间间隔不不不大于12个月。当质量管理体系调节时，可恰当增长评审次数。5.6.2管理评审涉及对质量方针和质量目的及质量管理体系改进机会和变更需要等内容。5.6.35.6.4评审输入内部审核成果，外审审核成果和提出意见；顾客反馈信息，涉及对产品和质量管理体系意见；过程业绩和产品符合性；防止办法和纠正办法状况；以往管理评审跟踪办法；也许影响质量管理体系变更；改进建议。评审前对质量体系运营过程中浮现问题、经验及建议等信息，由各职能部门提供资料交行政部汇总、整顿，作为质量管理体系输入。5.6.5评审输出管理评审输出包括与下列内容关于任何决定和办法：1）对质量管理体系有效性及其过程有效性进行改进；2）与顾客规定关于产品改进；5.6.6管理评审记录，由企管部负责整顿，形成《管理评审报告》，送交管理者代表审校，经总经理审批后发至责任部门实行。5.6.7责任部门依照《管理评审报告》规定，制定相应纠正和防止办法，企管部负责对实行状况进行跟踪检查，并验证其有效性。《质量记录控制程序》规定保存与管理评审关于记录。《文献和资料控制程序》。5.6.9支持文献《管理评审程序》长沙正忠科技发展有限公司质量手册6资源管理文献编号：ZZ-QM第D版0次修改资源提供为实行、保持质量管理体系有效性并持续改进其有效性；通过满足顾客规定，增强顾客满意，公司应拟定并提供所需资源，并对资源进行有效管理。资源涉及：人力资源、基本设施、工作环境以及技术、信息、财务等。公司对人员、基本设施和工作环境详细规定见《人力资源管理程序》、《设备管理规定》和《生产现场管理规定》等，归口管理部门定期测评资源与否充分、适当。人力资源人力部制定并执行《人力资源管理程序》，测评各部门人力资源，并保证各部门人力资源充分、适当；对公司所有与质量关于人员实行有效管理并提供适当培训，保证她们能胜任本职工作。人力部组织各部门拟定从事影响产品质量工作人员所必要能力，对能力判断应从教诲、培训、技能和经历方面全面考虑，在此基本上编制相应原则，作为人力部招聘、选取、安排人员重要挔据。人力部根据各部门培训需求并结合工作需要，于每年12月底前制定公司下年度《年度员工培训筹划》，报总经理批准后实行。人力部根据《年度员工培训筹划》组织实行培训，负责做好考勤、管理、协调工作。各关于部门须配合人力部实行公司培训筹划。各部门依照制定员工培训筹划，对所有与质量关于人员提供培训，培训规定须保证在所拟定工作岗位上获得新知识和技能，并保证这些人员符合规定规定。培训规定涉及（但不限于）：专业技能规定；质量意识规定；公司文化及厂规厂纪培训规定；质量方针和目的教诲；国家、行业、法律法规明确规定培训规定；特殊岗位资格规定。从事特定工种人员（检查、内部审核、特殊工种等），须依照相应教诲、培训和（或）经验加以评价和考核，并进行资格认定。培训应达到使员工结识到所从事活动有关性和重要性，并获得必要信息，增强员工：为实现质量目的作出贡献意识；质量意识、动力和参加精神。培训后应评价培训有效性，并保持关于教诲、培训、技能和经验恰当记录。这种记录应保存至该员工离开我司止。培训结束后，人力部会同培训教师对参加培训人员进行考试/考核、并做出评价，不合格者，需进行再培训直到合格，或换岗使之从事简朴不重要工作。人力部通过理论考核、操作考核、业绩评估和征求部门意见等方式评价培训工作有效性。人力部负责保存每位员工教诲、经历、培训及岗位资格承认记录。支持文献：《人力资源管理程序》、《员工培训管理程序》基本设施各有关部门拟定为满足质量体系规定所需基本设施。这些基本设施涉及：建筑物、工作场合和有关设施各过程设备和工具（涉及硬件和软件）支持性服务（如运送、通迅和信息系统）总经理应依照生产和服务提供需要配备必要基本设施，并定期对基本设施状况进行评审，以满足需要。各部门负责提出所需设施配备申请，报总经理批准后购买。新购买设备由物流中心组织生产、技术、品管等部门及其她使用部门验收合格后，提供应使用部门。公司行政部负责基本设施维护、保养和运营管理，并应有书面规定，明确管理规定，保证其满足规定，使用部门根据《设备管理规定》规定进行操作和寻常保养。生产部门根据相应设备管理规定对设备进行管理，涉及建立档案、制定维修保养筹划等，并对设备与否完好不定期进行评价。支持文献《设施设备维护管理程序》工作环境工作环境所涉及内容安全规则及指南；防护设备、特殊设施使用。物理因素：噪声、照明；卫生、温度、湿度、振动、污染、空气等。各部门负责拟定和管理符合规定所需工作环境，企管部根据《6S管理规定》规定进行定期检查。这种工作环境应涉及（但不限于）：工作原则；符合规定工作场合；创造性工作办法和更多参加机会；周边工作条件，如温度、湿度等；安全卫生生产条件等。6.4.5支持文献：《6S管理规定》长沙正忠科技发展有限公司质量手册7.产品实现文献编号：ZZ-QM第D版0次修改总则对与产品实既关于过程进行策划和规定，并有效控制这些过程实行。产品实现策划总体规定是：与公司质量管理体系其她过程规定一致，并以适于公司运作方式形成文献。在策划产品实现过程中应恰当拟定如下方面内容：产品质量目的和规定针对产品拟定过程、文献和资源规定产品所规定验证、确认、监视、测量、检查和实验活动，以及产品接受准则。为实现过程及其产品满足规定提供证据所需记录。总经理负责组织营销中心、技术中心和物流中心总监、部门负责人以及其她有关人员对实现过程进行策划。公司既有产品实现过程涉及：与客户关于过程、设计和开发过程、采购过程、生产和售后服务过程。针对这些过程，公司制定下列程序文献规范运作：《合同评审控制程序》、《设计和开发控制程序》、《采购控制程序》、《供应商评估控制程序》《生产过程控制程序》、《顾客沟通和服务管理程序》、《》《监视和测量设备控制程序》、《不合格品控制程序》，程序须具备可操作性，并能提供过程实行有效性证据。公司对产品实现和服务提供重要过程及内部管理过程进行了辨认和策划，以保证：明确产品及服务提供质量、技术规定及顾客规定；拟定了所需过程及办法、资源规定等，涉及恰当书面化规定；明确产品所规定验证、确认、检查和实验活动；明确产品接受规定，及产品和服务质量满足预期规定。在需要时，针对特定产品、项目或合同制定和实行质量筹划过程。公司产品实现和服务提供过程重要涉及：销售合同接受；设计和开发供方评估和采购进行；焊接工序；加工装配工序；进货检查、过程检查、成品检查、可行性实验；产品保管；产品交付；顾客服务；设施、设备管理。针对上述重要过程，公司重要按如下原则进行管理：对各重要过程进行过程分析并形成必要书面文献；辨认关于政府法规、国标、公司原则及顾客规定并保证满足；对影响产品和服务质量绩效各类人员进行培训或资格认定；对影响产品和服务质量设备设施进行必要维护和保养；对供方供货质量、供货周期进行有效控制；对影响产品质量工作环境进行恰当控制；保证获得过程和体系有效运营关于信息，并对其进行分析，以达到改进目。保存过程实行成果记录，以提供有效运营和监视证据。对有关过程进行持续监视和测量；与客户与产品关于过程规定拟定公司通过如下途径辨认并拟定顾客规定：市场调研和分析活动；产品投标、报价和技术谈判活动；对与产品关于原则、法律和法规收集活动。拟定顾客规定涉及如下几方面内容：顾客规定明确规定：如可用性、产品内在特性规定（功能、质量特性、可靠性等）、交付及交付后活动规定（安装、售后服务、备品配件供应、包装运送、交货期等）；顾客虽然没有明示，但已知规定（如安全、环保等）或预期用途所必须规定（也涉及习惯上隐含或不言而喻合理规定）；合用产品法律法规规定；公司自己拟定任何附加规定。与产品关于规定评审公司制定并执行《合同评审控制程序》，在向顾客做出提供产品承诺（如投标、合同或订单接受）前，由营销中心负责组织对与产品关于规定进行评审，以保证：产品规定得到规定；与此前表达不一致合同或订单规定已经解决；公司有能力满足规定规定。评审成果形成文献，评审中引起办法及其实行和跟踪验证状况均由营销部予以记录备案存档。评审后，若产品规定因公司或顾客因素而发生变更时，营销中心保证这种变更获得互相确认，有关文献得到修改。这种变更涉到产品特性、价格、交货期等方面内容且关系重大时，营销部长可以决定申请进行再次评审。营销中心须保存关于合同/订单评审记录。顾客沟通7.2.3.1与客户进行沟通内容应涉及：产品信息询问、合同或订单解决，涉及对其修改；客户信息反馈，涉及顾客抱怨。7.2.3.2公司制定并实行《顾客沟通和服务管理程序》，要以顾客为关注焦点，争取积极与顾客沟通，以便：1）及时获得产品信息，涉及也许改进规定；2）询问合同或订单解决，涉及对其修改；3）接受顾客反馈，涉及顾客抱怨。7.2.3.3产品销售前，营销中心应通过各种渠道收集客户对产品需求信息，向客户简介我司产品，回答客户征询，并予以记录。7.2.3.4在合同执行过程中，营销中心应接受客户对合同/订单执行状况询问，如合同/订单需修订，则由营销中心按照规定与客户协商。7.2.3.5产品售出后，客户服务部负责现场安装、调试指引，并负责收集客户反馈信息，妥善解决客户投诉，详细执行《服务管理程序》。7.2.3.6营业部负责与顾客保持有效沟通，理解顾客需求，增进顾客对公司产品及服务理解。客户服务部负责及时妥善解决顾客对产品或服务质量抱怨，涉及：信息接受、登记；向关于部门传递；召集有关部门和人员研究并执行恰当纠正和防止办法。7.2.3.7品管部、技术本部、生技部、生管部等有关部门，应积极配合讨论顾客反馈质量信息，制定并执行纠正和防止办法，并在规定期间内将解决成果反馈给顾客。7.2.3.8顾客反馈质量信息，应作为管理评审重要内容之一，以便向顾客提供更高质量产品和服务。7.2.3.9公司除应在被动与顾客沟通状况下，更多应采用积极沟通，沟通方式可以是：接受顾客书面或口头反馈，涉及抱怨；采用电话、传真或书面报告形式；定期或不定期书面调查；定期或不定期顾客走访。7.2.3.10支持文献《顾客沟通和服务管理程序》开发公司制定并执行《设计和开发控制程序》，对设计全过程进行控制和管理，以保证满足规定规定。设计和开发策划7.3.1.1开发部依照客户/合同/公司发展规定，拟定进行产品设计和开发项目组人员，并下达设计任务，项目负责人组织对产品设计和开发进行策划，并制定相应设计和开发筹划。设计开发筹划内容重要涉及：设计和开发阶段划分；设计和开发总进度筹划，涉及设计评审、设计验证和设计确认（涉及产品安全性评审、验证和确认活动）时间与方式；人员和资源配备设计人员分工，设计和开发职责和权限与关于单位和部门间协作安排等。7.3.1.2设计和开发筹划由项目负责人上报技术负责人审核后，交总工程师批准。7.3.1.3设计和开发进展状况发生变化，由项目负责人及时调节设计和开发筹划，经技术负责人审核，总工程师批准后执行。设计和开发输入7.3.2.1项目负责人组织关于人员拟定与产品规定关于输入。设计和开发输入内容：产品关于功能和性能方面规定；合用法律和法规和安全原则规定；对拟定产品安全性（产品危险因素分析和风险评价成果）和恰当规定（涉及安全、包装、运送、贮存、维护、环境等）；既有产品文献和资料中关于信息；7.3.2.2项目负责人组织对设计和开发输入各项规定进行评审。通过评审，保证输入是充分适当；保证各项规定是完整、清晰，并且不自相矛盾。设计和开发输出设计和开发输出方式应适合于对照设计和开发输入进行验证，并应在放行前得到批准。7.3.3.1设计和开发输出应满足下列规定：满足设计和开发输入规定给出关于采购、生产和服务提供恰当信息（涉及安全核心件清单及其采购生产规定）；包括和引用产品接受原则；规定产品安全和正常使用所必要产品特性；针对产品危险因素分析和风险评价成果给出安全构造设计和/或安全防护办法，并针对遗留风险给出使用信息。7.3.3.2设计和开发输出种类和形式涉及：生产和服务提供规范、监视和测量规范、图纸、采购规定等。7.3.3.3设计和开发输出文献经项目负责人审核、总工程师批准，以保证所有文献完整性、精确性、合用性；所有文献、图纸必要清晰易懂。7.3.3.4设计和开发输出文献按《文献和资料控制程序》规定进行管理。设计和开发评审策划技术研究院开发成果满足规定能力；辨认任何问负责人7.3.4.3每次设计开发评审后，项目编制设计评审报告，并及时组织关于人员依照设计评审中提出改进建议，对原设计进行改进和完善，技术研究院负责对改进建议贯彻状况进行监督和检查。设计和开发验证7.3.5.1为保证设计和开发输出满足输入规定，技术研究院根据策划安排对设计和开发进行验证。验证内容除了涉及设计和开发评审内容之外，还涉及：设计文献达到效果等。7.3.5.2设计和开发验证完毕后，品管部编制设计验证报告，由技术负责人审批。项目负责人及时组织关于人员，针对设计验证中提出问题，对设计进行修改。设计和开发确认在完毕所规定设计和开发评审、验证、且成果符合规定后，由项目负责人提出确认申请，经技术研究院负责人批准后，由技术研究院负责组织关于部门和人员进行确认，必要时，可邀请客户或其代表参加。项目负责人根据确认成果编制设计确认报告，报技术研究院负责人审核，总经理批准。项目负责人针对设计确认中提出问题，组织整治，并将整治成果书面报告技术研究院负责人。对已设计确认产品，客户又提出此外规定期，项目负责人可以组织更改，以符合新使用规定，并组织与客户共同确认。设计和开发更改控制7.3.7.1设计完毕后，在实行过程中能有下述因素需进行设计更改：投产制造困难；客户或供应商规定更改；安全法律或其她规定已做更改。7.3.7.2设计更改，由项目负责人组织关于人员进行系统分析、认证或实验后，填写《设计更改单》报总工程师批准后实行更改。7.3.7.3行政部将更改设计文献发至有关部门。7.3.7.4项目负责人对设计文献任何更改均要进行评审（涉及设计更改对出厂产品影响），以拟定这些更改与否会影响已经批准设计验证成果。重大设计更改要重新进行验证和确认。设计文献管理负责人为保证所采购物资质量符合规定规定，使采购过程处在受控状态，公司制定并执行《采购控制程序》和《外协件控制程序》。采购过程7.4.1.1对采购过程予以控制，控制限度应与采购产品对最后产品影响限度相适应，保证采购产品符合规定采购规定。7.4.1.2采购部负责外协件和配套零部件产品采购。7.4.1.3对产品外协加工过程实行控制，工艺设计人员在产品工艺设计输出中，明确区别外协件，把需要向外协作产品及其规定传递到有关部门实行。7.4.1.4对所有提供零部件和外协件供应商及重要原材料供应商应进行选取、评价和持续评价，选取、评价和持续评价供应商准则为：提供产品和服务能满足规定规定；具备一定生产能力和相应质量保证能力；货源稳定，交通运送以便、供货及时、价格合理；售后服务能力较强且及时。7.4.1.5对供应商评价办法可采用部门会签、供应商实地考察、样品检查和试用、对比其她使用者使用经验、以往供货记录评价等方式，评估成果记入“供应商评审报告”。7.4.1.6经评估合格供应商报物流总监批准后，列入“合格供应商名录”。重要原材料及外协件、外购零部件须从合格供应商名单中采购。7.4.1.7每年12月份，采购部会同生产部、技术服务部、品管部、技术研究院对合格供应商进行跟踪评审，通过评审取消供货业绩下降、违约供应商合格资格，更新合格供应商名录。7.4.1.8当供应商所提供产品浮现批量不合格时，应停止供货，品管部规定其认真分析因素，采用有效纠正办法防止再发生；对持续两批供货不合格状况，品管部要及时告知供应商进行整治，整治后经品管部验证合格，可恢复供应商继续供货，否则取消其合格供应商资格。采购信息采购部门负责组织技术研究院、正信公司、品管部、技术服务部等部门拟定采购规定，在与供应商沟通之前，保证规定采购规定是充分与适当。采购文献应涉及拟采购物资信息，可涉及：物资类别、型号、级别；质量规定、验收原则（含法律法规及安全原则规定）；价格、数量、交付状况等。对于有煤安证规定部件需规定提供在有效期内防爆证和安标证。恰当时，还可涉及：供应商加工工艺、设备、人员资格以及对供应商质量管理体系提出其她规定。采购文献须经技术研究院负责人审核。筹划员编制采购筹划，经物流总监审批后实行采购。需要时，采购员与供应商订立采购合同所有外协件及核心、重要外购件均从合格供应商采购。如实行例外采购，需提出书面申请，经设计部门/品管部负责人审核，采购部门负责人批准，但对供应商也应进行评价和控制。采购物资验证采购物资验证根据该物资重要限度可采用监视、测量、工艺验证、提供合格证明文献等方式，详细见相应《来料检查程序》。对验证中发现不合格品，由采购部门及时与供应商联系解决，详细见《不合格品控制程序》。当公司需要在供应商货源处对所采购物资进行验证时，应在采购合同中加以阐明，验证工作由采购部门组织，生产部/品管部等有关部门参加。当顾客规定或公司以为需要在供方现场实行验证时，应在与供应商订立合同中明确，就验证安排和放行办法作出规定。采购记录物资采购控制关于记录，由采购部和品管部按《质量记录控制程序》规定进行保存。应做好进货检查或验证记录，以保证后来能运用这些资料来评价供方质量状况和质量趋势。还应保存各批物料标记记录，以实现可追溯性。公司制定并执行《生产过程控制程序》、《服务管理程序》，对生产和服务提供过程进行有效控制，以保证满足客户规定和盼望。生产和服务提供控制生产部、客户服务部应分别保证生产、服务提供过程在受控状态下进行，受控条件应涉及：获得表述产品特性文献，涉及关于图纸、工艺规程、质量原则等；必要时，制定作业指引书，并保证按作业指引书操作；使用适当设备；购买和使用适当监视和测量设备；实行监视和测量；对放行、交付和交付后活动实行控制，客户服务部应向客户提供书面形式安装和查验阐明。7.5.1.1生产部拟定产品工艺流程图：编写工艺流程图或作业指引书；配备生产和检测设备、工装夹具。7.5.1.2生产负责人负责监控生产过程各项操作，以控制生产质量。

7.5.1.3当浮现如下状况时，应对生产工艺进行验证、改进和评审改进成果：新产品试产和第一次批量生产；已批量生产定型产品发生较大设计改进或工艺改进；.怀疑既有控制手段和检查办法已不合用或不够有效。生产和服务过程确认7.5.2.1公司已辨认焊接和油漆为特殊过程，同步对焊接过程进行了确认和监控。由生产部负责。公司通过如下方式来确认活动，证明焊接和油漆过程已受控，并达到策划成果能力：制定确认准则，对焊接及油漆过程进行鉴定和确认；明确对设备和人员资格鉴定规定并进行鉴定；编制专门作业文献《焊接工艺规程》和《油漆工艺规程》，使过程按规定程序和办法进行运作；公司规定对这些过程实行持续监控，并记录成果；当浮现产品重大质量事故、重要设备事故后、大修或更新、操作人员变动、原材料和工艺办法变动等状况时，生产部应及时过程进行再确认，证明保持了过程能力。生产和服务过程形成记录按《质量记录控制程序》规定进行保存。7.5.2.2行政部负责对公司生产设备进行管理，各部门按有关设备保养和维修规程执行。标记公司制定并实行《标记和可追溯性规定》，在产品实现全过程使用适当办法标识和辨认产品，最后可追溯，标记阶段或过程涉及：在产品接受和交付过程中；在产品生产和加工过程中；在产品监视和测量过程中。7.5.3.2部根据《标记和可追溯性控制程序》规定对标记有效性进行监控；当产品需要追溯时，负责组织对其进行追溯。7.5.3.2公司采用直接标记、钢字码、标签、标牌和记录方式对产品进行标记，品管部负责对标记进行统一管理。7.5.3.3各有关部门负责本区域内产品标记和标记维护。7.5.3.4产品测量状态标记为：合格、不合格、待检、待解决；使用标牌、区域和记录进行状态标记；在生产现场以标牌；标签，直接标记作为标记。7.5.3.5在接受来料阶段，依照来料及检查状况，品管部应对产品做好标记；7.5.3.6生产、装配或返工每一种阶段，产品都应有必要标记，以便隔离和防止生产不合格品。7.5.3.7产品在贮存及保管过程中，有关部门均应做好和保持必要标记。7.5.3.8产品监视和测量过程中，应采用适当标记，以表白检查和实验状态，并防止产生不合格品。7.5.3.9指定掌握标签或标牌人员，负责对的使用和管理。对标记丢失时应重新检查，以拟定其对的状态。7.5.3.10交付时，所有记录应予以保存，并保证在有可追溯规定场合，记录和控制产品唯一性标记。7.5.4.1顾客财产涉及顾客提供产品（原材料、零配件、包装材料等）、技术文献（知识产权）、生产设备、检测设备以及顾客退回我司维修产品控制和管理。7.5.4.2对顾客财产按《顾客财产管理程序》进行验证并实行，符合规定方能使用，如发现短缺、损坏或不合用状况，及时反馈顾客，进行解决。产品防护产品在公司内部加工、流转和交付到预定地点期间，公司对产品符合性实行防护，这种防护也合用于产品构成部份。防护过程中产品标记仍按7.5.3规定实行。对产品搬运过程进行控制，采用适当搬运工具防止产品损坏、变质。对产品包装过程实行控制，保证产品直到交付时不受损坏。生产部归口对产品贮存过程实行控制，防止产品损坏。仓库对成品仓库实行管理，规定堆放有序、防潮、防火、分类标记。服务部对到达顾客处产品实行防护与安装，并及时规定顾客对产品进行验收，及时收集顾客对产品意见。7.5.5.1公司制定和实行《物料搬运、贮存、包装、和交付控制程序》及《成品包装、贮存、搬运和交付管理规定》，保证产品质量在搬运、贮存、包装、保管和交付等过程中得到有效控制。生产部归口对产品贮存过程实行控制。7.5.5.2搬运和贮存产品在搬运和贮存过程中，应依照进厂原材料、在制品及成品特性选取适当货盘、容器、搬运工具、设备和车辆，以防止震动、撞击、摩擦、温度或其他因素导致质量损坏，并加强贮存产品管理，定期检查贮存产品，以便发现损坏状况，并保证：贮存地清洁；贮存产品有明确标记,仓库对成品仓库实行管理，规定堆放有序、防潮、防火、分类标记；贮存产品区别明确、堆放合理；贮存环境、条件符合规定；贮存记录明确、清晰，符合规定。7.5.5.3包装成品包装应依照书面规定工作指令进行，并对如下几点加以控制：拟定合理包装构造和适当包装材料，能承受运送实验，明确规定防护办法；包装箱产品型号必要与产品保持一致；7.5.5.4保管成品在交付之前，需采用恰当保管和隔离办法，以保证成品质量不受影响。7.5.5.5交付

保持经成品检查合格后入库成品质量，并按合同规定负责产品运送和交付。客户服务部对到达顾客处产品实行防护与安装，并及时规定顾客对产品进行验收，及时收集顾客对产品意见。7.5.5.6支持文献《物料搬运、贮存、包装、和交付控制程序》《成品包装、贮存、搬运和交付管理规定》公司制定并执行《监视和测量设备控制程序》，对用于验证产品与否符合规定规定监视和测量设备进行有效控制，使其处在完好状态，保证测量能力符合测量规定。7.6.1监视和测量设备购买和验收各部门依照所需测量规定提出购买监视和测量设备申请，经品管部部长审核后，按月统一制定采购筹划，总经理批准后，由采购部负责购买。品管部对购买或自制监视和测量设备进行验收，并组织对其进行校准或检定。不合格设备，由采购人员退货。7.6.2品管部负责建立计量器具管理台帐。7.6.3监视和测量设备周期校准或检定每年2月份品管部计量员制定本年度监视和测量设备周期检定筹划表，报品管部负责人批准后，由计量员负责详细实行。需送外检定/校准设备，由计量员负责联系国家法定计量部门进行校准或检定，并出具校准或检定报告。到期未校准或检定，以及检定不合格监视和测量设备不准使用。计量员依照检定成果将相应标签粘贴在监视和测量设备恰当部位，并保护好监视和测量设备状态标记。对检定不合格监视和测量设备要及时退库封存或维修后再次检定。计量员负责登记检定成果，保存国家授权部门开具校准证书和检定合格证。对产品质量也许产生影响所有监视和测量装置都必要贴上标签、标牌或其他标志，以标明其校准状态正常。7.6.4监视和装置使用、维护、保养和管理7.6.4.1在使用监视和测量设备前必要对下列内容进行验证：验证该设备在搬运、维护和贮存过程中与否失准；验证设备测量范畴和精度与否符合规定；该设备与否在校准或检定周期之内。7.6.4.2使用者应严格按照使用阐明书或操作规程进行操作，在搬运、维护和贮存期间也要严格遵守相应规定，防止其损坏或失效。7.6.4.3当监视和测量设备在使用过程发现异常偏差或损坏时，使用者应及时告知计量员，由计量员联系维修，维修后需重新校准或检定，并用合格监视和测量设备对该设备测量成果进行复检，评审和记录测量成果有效性。对用于生产和检查工装、夹具，在使用前须经生产部或品管部验证合格，并按规定周期进行检查，保存检查记录。7.6.6支持文献：《监视和测量设备控制程序》长沙正忠科技发展有限公司质量手册8测量、分析和改进文献编号：ZZ-QM第D版0次修改总则管理者代表组织策划，拟定对体系过程进行测量和监视项目和办法，涉及采用适当记录技术实行监测，并对监测数据进行分析，作为持续改进根据，通过纠正和防止办法及专项改进筹划进行持续改进，以便：证明产品符合性；保证质量管理体系符合性；持续改进质量管理体系有效性。对特定产品、项目、合同监视、测量、分析和改进活动，在相应质量筹划中予以规定。监视和测量顾客满意公司制定并执行《顾客满意度调查程序》，由营销部和客户服务部采用恰当方式获取顾客满意度关于信息，分析、调查和测量顾客满意限度，作为对质量管理体系业绩一种测量。保证质量管理体系有效性并明确可以改进方面。8.2.1.1顾客信息分类和来源1）顾客投诉和抱怨；2）和顾客直接交流；3）运用电子媒体或发函等；4）各种媒体报告或行业研究。8.2.1.2顾客信息收集、分析与解决销售公司汇总顾客来访、来电、信函等形式反馈需求信息，并运用参加会议或展览会等机会理解顾客规定和盼望。销售公司不定期进行顾客意见征询，采用顾客座谈会、走访等形式。销售公司对收集到顾客信息进行整顿，进行记录和分析，报企管部评审。关于部门依照评审意见采用纠正或防止办法，并跟踪实行效果。8.2.1.3顾客满意限度测量客户服务部依照《顾客满意度调查程序》不定期组织对顾客满意限度调查，将调查表格回收并整顿，进行记录分析，得出定性或定量成果，找出差距作为改进根据。对于顾客不满意问题，服务部门采用纠正或防止办法，并跟踪实行效果，必要时将处置成果反馈给顾客。客户服务部负责建立顾客档案。内部审核8.2.2.1公司制定和实行《内部质量审核程序》，以便验证我司开展各项质量活动及关于成果与否符共筹划安排，并拟定质量管理体系与否适合和有效。8.2.2.2审核特性与频次照本手册规定质量管理体系规定，开展内部质量体系审核工作。普通地，内部质量体系审核每年至少开展一次，当公司机构与职责发生较大调节，客户/有关方投诉增长等状况发生时，品管部体系组可考虑恰当追加审核频次。此外，依照重要性、审核成果，对需要特别注意区域、部门或要素可增长审核频次。8.2.2.3内部审核由管理者代表负责策划，行政部编制内部审核筹划，规定审核范畴、频次和时间，经管理者代表审核，总经理批准后组织实行。8.2.2.4审核筹划审核应依照各项活动实际状况及其重要性来安排审核筹划，并按照书面审核筹划执行。审核筹划应报总经理或分管副总批准后执行。审核应指派具备一定资格或通过培训内部审核员执行，但审核员不审核自己工作。8.2.2.5内审员应与被审核部门无直接责任关系、须通过培训具备资格，并经总经理任命，以保证审核过程客观性和公正性。8.2.3.6审核组长在开始前3天将审核筹划告知受审核方。审核组应准备工作文献和登记表格，涉及内部质量审核筹划、检查表、不符合项报告、内部质量审核报告、纠正/防止办法实行报告、会议签到表。8.2.2.7审核组长召集审核员编写内审检查表、实行现场审核，并记录审核成果。8.2.2.8审核算施及报告通过审核，发现不合格项，审核员开出内审不合格报告单。审核员对纠正办法实行效果进行跟踪验证，验证成果记入《不合格项报告》相应栏目，关闭不合格项。对未能准时完毕纠正办法部门，应向管理者代表报告并继续进行跟踪、直至完毕。审核组长编制《内部质量审核报告》，对本次审核成果作出评价。审核报告内容可涉及被审核部门/区域、审核根据、发现不合格项及纠正办法等。8.2.2.9纠正和防止办法及验证1）有关部门应依照接到审核成果(不合格项)尽快做出决定并采用纠正办法。2）审核员应对纠正和防止办法实行状况进行复核，以验证所采用办法与否执行和有效。8.2.2.10内部审核筹划、内部质量审核、检查表、不合格报告、纠正办法及其跟踪验证记录等内审记录均由行政办资料员保存。过程监视和测量8.2.3.1公司采用恰当方式对质量管理体系过程进行监视和测量。如通过对质量目的记录、内审、工作检查等方式，监视过程实现和成果能力。8.2.3.2公司在《生产过程控制程序》、《检查控制程序》、《内部质量审核程序》、《数据分析和应用控制程序》以及有关体系文献中对质量体系各过程监视和测量办法作了规定，以证明过程能力满足策划成果。8.2.3.3对过程监视和测量成果进行分析，将分析结论与设定原则进行比较，如有差距，则及时采用纠正和防止办法。产品监视和测量8.2.4.1公司制定和实行《监视和测量控制程序》，对产品特性进行监视和测量，以验证产品达到规定规定.8.2.4.2品管部负责编制各相应检查规程，明确监视点、监视频率、抽样方案、监测项目、监测办法、验收根据、使用监测设备等。8.2.4.3监视和测量对象涉及：重要原材料、外购产品、外协加工产品、工序产品、出厂产品。8.2.4.4监视和测量记录均应由授权质检员签字，作为产品符合接受准则证据。8.2.4.5在生产各个阶段，品管部应安排人员对产品进行检查或实验，并作好记录。在检查未完毕之前，产品不能放行。除非得到关于授权人员批准，合用时得到顾客批准。8.2.4.6产品监视和测量涉及：来料检查；工序检查；成品检查。8.2.4.7来料检查材料到厂后，由仓管员和品管部检查员按规定程序和作业指引书进行检查和记录。在普通状况下，我司不容许对物料进行紧急放行，若的确需要，则必要对急需物料加以明确标记和记录，以便实现可追溯。8.2.4.8工序检查由工序操作者和品管部检查员根据程序及作业指引书进行检查。过程产品监视和测量涉及：规定首件检查各工序正常生产过程中过程检查；转序时抽检。8.2.4.9成品检查产品生产结束后，由品管部检查员按规定程序和作业指引书进行完毕品最后检查和出厂检查，保证产品符合规定规定。只有经检查和实验合格后成品才干包装入库和交付顾客，对不合格成品或成品批次在可返工状况下，必要交由生管部重新返工，返工后必要交品管部QC重新检查和实验。8.2.4.10品管部做好检查和实验记录/报告，并妥善保管以便产品可追溯，或作为其他质量活动评价证据。8.2.4.11支持文献《顾客满意度调查控制程序》《生产过程控制程序》《监视和测量控制程序》《内部质量审核程序》《数据