全套ISO9001与ISO14001：2015质量环境管理手册及程序文件管理制度（工作手册）及记录表卡合订版

质量环境管理手册依据ISO9001:2015及ISO14001:2015编写修订南通阳光塑胶制品有限公司4.1.理解公司及其背景环境4.3.确定管理体系范围5.1.领导作用与承诺5.2.方针6.1.应对风险和机遇的措施7.5.形成文件的信息8.1.运行策划和控制8.2.产品和服务的要求8.3.产品和服务的设计和开发8.4.外部提供过程、产品和服务的控制8.6.产品和服务的放行8.7.不合格输出的控制8.8.应急准备和响应9.3.管理评审10.1.总则10.2.不合格和纠正措施为提高公司的质量管理水平，保证按时向顾客提供高质量的要求，严格遵守相关的法律、法规要求，提高全体员工品质、环公司要求：员工的质量与环境工作必须完全按照本公司重申：本手册是本公司质量与环境管理体系的公司授权：管理者代表负责处理本公司内外部质量产品质量和信誉是本公司生存与发展之先决条件、亦是企业形象的0.3.2质量方针(质量/有害物质管理方针):完善管理确保质量持续改进客户满意。0.3.3环境方针：遵守法规减废防污全员参与绿色环保0.3.4追求卓越质量，不断改善质量、有害物质和环境管理体系，本公司将从以下几个方面a.客户满意度；b.质量、环境管理绩效。0.4.1.质量环境管理手册修编职权：a.本质量环境管理手册由管理者代表拟制、修改和维持。b.本质量环境管理手册由总经理负责批准。c.质量环境管理手册持有人负责手册的妥善保管，亦负责传递手册内容的各种要求及保证在公司正常运作。d.本质量环境管理手册由文控中心负责正版的保管、副本的发放及控制。0.4.2质量环境管理手册之状态控制：本手册的发放状态以手册版本号及受控文件章进行控制。0.4.3手册副本发放控制：0.4.4手册更改之控制：a.当任何部门有需求、国际标准有更改或公司经营、产品结构有改变时，可b.本手册如需修改时，修改内容须经管理者代表审查，总经理批准后才可进d.如手册没有更改版本号，文控中心只发放更改过之章节给受控单位持有人进行更换，作废国际标准对应条款各权责部门(●为主导，O为协助)总经理营销部品管部生产部行政部财务部pMC部11●OOOOOO2●OOOOOO33●OOOOOO44OOOOOOOOOOOOOOOOOO4.3确定管理体系的范围●OOOOO〇●OOOOOO5.领导作用●〇OOOOOOOOOOO5.3组织的作用、职责和权限●OOOOO〇●OOOOOO6.2质量目标及其实施的策划●OOOOO○6.3变更的策划●OOOOOOOO●●●OO7.2能力OOOOO○7.3意识OOOO●OOOOOO●O○7.5形成文件的信息OOOO●OOOO〇〇OOO8.1运行策划和控制OO●O●OOO●OOOOO8.4外部供应的产品和服务的控制OOOOOO●O○●●〇○●OO●OOOO〇○●〇OOOOOOO●OOO●●OOOO●OOOOOO9.3管理评审●OOOOOO10.1总则●OOOOOO10.2不合格与纠正措施OO●OOOO10.3持续改进●OOOOOO1.1总则1.1.1公司依据IS09001:2015、IS014001:201建立健全的管理体系，编制《质量环境管理手册》。编制管1.1.2质量环境管理手册阐明公司的管理方针，系统地描述公司的管理体系要求，是公司所1.1.3建立管理体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实公司有能力稳定地提供1.2应用1.2.1本手册适用于本公司生产加工的全过程。适用于在合同条件下向顾客及第三方认证机构提供本公司质量保证能力和环境能力以及达到顾客满意能1.2.2考虑到本公司的内外部经营环境、利益相关方的需求和期望以及本公司所能提供产品1.2.3本手册覆盖了IS09001:2015(8.3产品和服务的开发不适用)和IS014001:2015提出1.2.4不应用理由：本公司产品按客户要求生产，不具备产品设计责任，仅需要进行过程开发即可，故IS09001:2015标准的8.3条款中的产品和服务的开发不适用，不做应用。2.3IS09001:2015质量管理体系：3.1本手册采用IS09000:2015和IS014001:2015中给出的术语和定义；3.3COP(CustomerOrientationProcess):顾客导向4.1理解公司及其背景环境本公司在建立质量与环境管理体系时，应确定外部(包括法规、先进技术、产品和服务使用者的文化、经济性及市场环境等)和内部(企业的经营理念、企业文化等)那些与组织的宗4.2理解利益相关方的需求和期望确定与质量与环境管理体系有关的利益相关方和他们的需求；公司体系有关的利益相关方和他们的需求，以便于理解和满足影响顾客理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的管4.3确定管理体系范围公司在建立质量与环境管理体系时应界定管理体系本公司的管理体系边界范围见本手册1.2条款的描述。4.4管理体系及其过程4.4.1总则为了确保产品和服务满足相关方需求和期望，本公司采用过管理，同时按照IS09001/14001标准要求及本公司实际情况建立文件化管理体系，并采取必要的措施以确保实施、保持和持续改进所建立的管理体系，并对本公司将过程方法应用于所识别出来的管理体系过程，建立了过d.对过程进行控制，确保失效状态的反映机制，同时制定控制措施减e.为所识别出来的过程规定运行准则，并进行监视和测量，h.与6.1条款要求相一致的风险和机遇，并策划和实施相应措施予以应对；4.4.2必要程度的文件化信息公司在必要程度上保持文件化的信息以支持管理体文件的信息以确信过程按照策划实施。本公司管理体系文件见附件“体系文件清单(二阶文件)”5.1领导作用与承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针公司最高管理者应制订、评审及保持管理方针(涵盖质量与环境方针),并确保：5.3组织的岗位、职责和权限为了有效的实施质量与环境管理，本公司确定了组织结构图(见附件)和职能分工(见本手册职能分配表),并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系(见三级文件《岗位职责说明书》),并在公司内对各级员工进行了必要的传达，以便能够：a.确保管理体系符合IS09001/14001标准5.3.1管理者代表在公司管理层中任命一位管理者代表，无论该成员在其它方面的职责a.确保管理体系(质量和环境管理体系)所需的过程得到建立、实施与保持；(1)总经理a)总经理是公司管理的第一负责人，对最终产品质量和环境负责，各类人员均b)负责管理体系策划，制定、颁布和组织实施管理政策和目标，采取必要行政手段和管理措(2)管理者代表b)负责向最高管理者报告管理体系运行情况，及时处理影响(3)品管d)负责文件和数据控制的归档管理，并具体负责公司管理性文件与外来文件数据的管理和控(5)业务告(6)资材(7)财务(8)生产f)负责建立、完善生产部管理体系，执行质量环境管理手册和程序文件，对生产部管理体系i)负责日常设备的业务管理，包括设备的维护保养、数据管理、组织抢修、备品备件准备等j)组织开展自主质量管理，严格工艺纪律，加k)负责对产品和工序控制及生产过程的测量和监视，确保按期(9)行政(10)除以上职责外，各部门还应遵守以下共同环境职责：d)制定与本部门相关的管理体系的作业指导文件，并负责f)对本部门潜在的环境事故和紧急情况的确定，并进行控制；负责组织本部门的应急准备与h)对不符合现象进行调查，分析原因，提j)配合管理者代表及审核组作好内审。6.1风险和机遇的应对措施6.1.1总则建立和实施《风险和机遇应对措施管理程序》,确定公司需要应对的风险和机遇，以便：采取的任何风险和机遇的应对措施都应与其对产品、服务的符合性和6.1.2环境因素建立和实施《环境因素识别与评价控制程序》,确定公司的活动、产品和服务中能够控制的和能够施加影响的环境因素及其相关的影响，并评价出重要环境6.1.2.1识别重要环境因素和环境影响，应：d.对周围居民区的影响(例如灰尘、噪声等);6.1.4合规性义务6.1.5措施的策划b.如何在管理体系过程中或其他业务中融入这些最高管理者应确保以管理方针为基础，在相关职能、层次、过程上建立目标(质量与环境目b.所需要的资源包括什么(例如：人员、设备、测量资源……)7支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人力资源建立《人力资源管理程序》,确定并提供质量管理体系所需的人员，以有效实施质量管理体7.1.3基础设置建立《监视和测量设备控制程序》,确定、提供和维护过程运行所需的基础设施，以获得合本文所提的基础设施包括：建筑物和相关的设施、设备(包括硬件和软件)、运输资源、信7.1.4过程运行环境确定、提供和维护过程运行所需的环境，以获得合格的产品和服务a.社会因素(如：无歧视、和谐稳定、无对抗);b.心理因素(如：舒缓的心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感)c.物理因素(如：温度、热量、湿度、照明、空气疏通、卫生、噪声等)7.1.5监视和测量资源7.1.5.1总则建立《监视和测量设备控制程序》,以确定并提供确保产品监视和测量结果有效和可靠的资同时还应保留作为监视和测量资源适合其用途的证据(必须形成文件的信息):7.1.5.2测量溯源a.对照能溯源到国际或者国家标准的测量标准，按照规7.1.7公司的知识公司建立《组织知识管理程序》确定管理体系运行公司的知识是从工作经验中获得的特定知识，是实a.内部来源(例如知识产权、从经历中获得知识、从失败和成功项目得到的经验教训、得到和分享未形成文件的知识和经验、过程和产品的改进结果);b.外部来源(例如标准、学术交流、专业会议、从顾客和外部供方收集的知识)。7.2能力建立《人力资源管理程序》,以规定：a.确定公司的人员所需具备的能力，这些人员c.适当时，采取措施(包括：培训、辅导、重新分配工作、或者招聘胜任的人员)获得所需7.3意识公司应通过不同的方式(培训、宣传、沟通等)确保在公司工作的人员应意识到：7.4沟通7.4.1总则建立《信息沟通与协商控制程序》,以确保与管理体系有关的内部和外部信息交流有效，包策划信息交流的过程中，应考虑公司的合规性义务，并确保所建立《信息沟通与协商控制程序》,确保与管理体系有关的内部信息交流有效，应：a.在公司各职能和层次间就管理体系的相关信息进行内部信息交流，适当时，7.4.3外部信息交流建立《信息沟通与协商控制程序》,确保相关部门能够在合规性义务的要求下，就管理体系7.5形成文件的信息7.5.1总则b.纲领性文件(例如：管理书册);c.流程性文件(例如：程序文件);e.证据性文件(例如：表单)。7.5.2文件编制和更新建立《文件、法律、法规与其他要求控制程序》,以规定：a.文件标识和说明(文件的标题、日期、作者、文件编号等);b.文件格式和传输媒介(语言、版本、图示等);7.5.3文件控制建立《文件、法律、法规与其他要求控制程序》,以规定：b.文件易于识别和检索，依文件等级设定不同权限，防止泄密8运行8.1运行策划和控制为了实现产品、保证产品满足要求，本公司负责对运行过程建立《运行控制管理控制程序》以策划、实施和控制满足环境实施6.1及6.2中所确定的措施，通过：c.控制可包括过程控制、程序、文件化的程序等。这些可能通过分级方式实施(如消除、替代、行政管理)并且以单一或组合方式采用。应确保外发过程受到控制或影响。对这些过程的控制或影响的方式b.如适宜，建立管理措施以确保其产品和服务的开发、交付d.考虑在产品或服务交付过程中和产品使用及产品使用寿命结束后建立《信息沟通与协商控制程序》,规定以下方面与顾客沟通的过程：在与顾客沟通时必须按顾客规定的语言和格式传递必要的信息，包括8.2.2与产品和服务有关要求的确定建立《与顾客有关的过程管理程序》,以确定将提供给顾客的产品和服务的要求。8.2.3与产品和服务有关的要求的评审评审结果及评审所引起的措施应进行记录，当顾客没有提出书面要求8.2.4产品和服务要求的更改若产品和服务要求发生更改，公司应确保内部运行相关的信息得8.3产品和服务的设计和开发因按照客户要求进行产品制造，不需要进行产品设计，故IS09001:2015标准的8.3条款产品8.4.1总则c)由于公司决定将过程或职能外包，外部供方提供过程或过程的一部分。应根据外部供方按照规定要求提供过程、产品和服务的能力，建立8.4.2外部供应的控制类型和程度建立《采购管理程序》,在确定适用于外部提供的过程、产品和服务的控制类型和程度时，建立《采购管理程序》规定外部提供方的控制，以确保外部向其顾客稳定交付合格产品和服务的能力没有不良影响。如果需要将公内的过程或职能外包给外部供方，此时，公8.4.3提供外部供方的文件信息建立《采购管理程序》确保在与外部供方沟通之前所确定的8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制c)在适当阶段的监视和测量活动，以验证过程和过程输出的控制准则、产品和服务的接受准g)当输出不能由后续的监视和测量加以验证，确认和定期确认这样的生产和服务提供过程实h)产品和服务的放行、交付和交付后活动的实施。8.5.2标识和可追溯性本公司建立《生产和服务提供控制程序》,当需要确保产品和服务符合性时，应使用适当的过程输出是任何拟交付给组织顾客或内部顾客(如：输入到下一过程的接受者)的活动的结8.5.3顾客或外部供方的财产确保由公司控制或使用的属于顾客或外部供方的财产(顾客或外部供方的财产可能包括：材料、零部件、工具和设备、客户端、知识产权和个人信息)得到妥善管理。应识别、验证、产被错误使用、遗失、损坏或发现不适合使用，公司应向顾客或外8.5.4防护建立《生产和服务提供控制程序》,确保在生产和服务提供期间对输出进行必要的防护，确保输出符合要求，产品防护包括：标识、处置、污染控制、包装注：交付后活动可包括质保规定下提供的活动，例如合同规定的维建立《与顾客有关的过程控制程序》,以评审和控制生产或服务提供的变更，确保持续符合8.6产品和服务的放行建立《产品监视和测量控制程序》,以规定：b.除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完8.7不合格输出的控制8.7.1总则建立《不合格品管理程序》,确保不符合要求的输出得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。同时根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采8.7.2不合格处置的信息建立《不合格品管理程序》,确保保留下列形成文件的信息：8.8应急准备和响应9绩效评价9.1.1总则公司考虑第6章已确定的风险和机遇，从而确定：b.监视、测量、分析和评价的适当方法，以确保结果有效确保监视和测量活动按照确定的要求实施，并应保留适当的文件化9.1.2顾客满意建立《顾客满意程度控制程序》监视顾客反馈、感受、意见9.1.3分析与评价持续改进质量管理体系有效性的机会，本公司确定、收集而9.1.4合规性评价建立、实施并保持《合规性评价管理程序》,评价公司合规性义务的履行情况，包括：9.2.1总则建立《内部管理体系审核控制程序》,按照计划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理---IS09001/14001标准的要9.2.2内部审核方案a.策划、建立、实施和保持一个或多个审核方案，包括审核的频次、方法、职责、策划审核9.3管理评审9.3.1总则建立《管理评审管理程序》规定公司按照策划的时间间隔(每隔12个月进行一次)评审质量9.3.2管理评审输入9.3.3管理评审输出a.如需要，改进环境与管理体系与其他业务过程融合的机遇10持续改进10.1总则建立《纠正与预防措施管理程序》确定和选择改进机会，实改进的途径可以是：反应性的(例如纠正措施),渐进的(例如持续改进),跃进的(例如突破),创造性的(例如创新),或组织再造(例如变革)。10.2不合格和纠正措施建立《纠正与预防措施管理程序》,确保当不合格(包括抱怨)发生时，应：注1:在某些情况下，消除不合格的原因是不可能的。注2:纠正措施可降低再次发生的可能性达到可接受的水平。10.3持续改进附件四、体系文件清单(二阶文件)附件一、组织结构图总经理总经理人事行政文控中心胶牙车间压铸车间尼龙车间金属车间测试中心成品检验制程检验进料检验国外销售国内销售仓库采购生管出纳会计建立生产计建立生产计对比计划用料情况，查核仓库库存是否充足路路NO单购鹭单购鹭仓库仓库含入库纠正纠正与与盟解解为贯彻IS09001/14001质量与环境管理体系要求，并结合本公司之实际情况，为了本公司之管理体系能有效地鉴别、策划、建立、实施、维持和改进，经使其全部职责。管理者代表除原有职务外，还必须执行以下职责：A.根据IS09001/14001要求及本公司实际需要来鉴别、策划、建立、实施、维持和改进质量与环境管理体系；B.向本公司最高管理者汇报质量与环境管理体系的绩效以供评审，并为管理体系的改进提供依据；C.确保法定要求、顾客要求以及相关方的要求在本公司内部各层次相关人员均了解、理解并切实执行；D.就有关质量与环境管理体系相关事宜同相关机构进行沟通。文件编号主导部门备注1文件、法律、法规与其他要求控制程序23管理评审控制程序4人力资源控制程序5与顾客有关的过程控制程序67生产和服务提供控制程序8监视和测量设备控制程序9内部管理体系审核控制程序不合格品控制程序数据分析控制程序纠正和预防措施控制程序绩效监视和测量控制程序合规性评价控制程序能源、资源、油品、化学品管理控制程序安全管理控制程序消防安全管理控制程序组织环境与相关方要求管理程序风险和机遇应对措施管理程序组织知识管理程序组织变更管理控制程序目标、指标及管理方案控制程序程序文件目录1文件、法律、法规与其他要求控制程序2记录控制程序3管理评审控制程序4人力资源控制程序5与顾客有关的过程控制程序6采购控制程序7生产和服务提供控制程序8监视和测量设备控制程序9顾客满意程度控制程序内部管理体系审核控制程序产品监视和测量控制程序不合格品控制程序数据分析控制程序纠正和预防措施控制程序环境因素识别与评价控制程序相关方管理控制程序信息沟通与协商控制程序运行控制管理控制程序应急准备与响应控制程序绩效监视和测量控制程序合规性评价控制程序事故、事件调查处理控制程序废水、废气、噪声、固体废弃物管理控制程序能源、资源、油品、化学品管理控制程序安全管理控制程序消防安全管理控制程序组织环境与相关方要求管理程序风险和机遇应对措施管理程序组织知识管理程序组织变更管理控制程序目标、指标及管理方案控制程序文件、法律、法规与其他要求控制程序1目的本，防止误用失效或作废的文件，建立并保持法律与其他要求的控制程序，确保企业获取的法律、法规和其他要求为最新信息。2适用范围适用于企业与质量管理体系、环境管理体系有关文件、法律与其他要求的控制，包括适当范a)《质量手册》(包括形成文件的质量管理方针、环境管理方针和标);b)《程序文件汇编》;c)为确保其过程有效策划、运行和控制所需的其他文件，包括技术文件(如作业指导书)、环境管理方案、应急准备与响应(预案)和管理性文件如各项管理规定；d)外来文件(法律、法规、标准和上级文件等);e)记录(一种特殊类型的文件)。文件、法律、法规与其他要求控制程序口文件类别号：1:检验类文件；2:操作类文件；3:预案类文件；4:管理类文件4.3法律、法规文件的获取4.3.2办公室可以通过以下途径获取最新的与质量管理体系、环境管理体系相关的法律、法规3XX县或XX市质量技术监督局情报所；4同行业的信息；文件、法律、法规与其他要求控制程序6上网查询；7上级文件。4.3.3其中主要的获取渠道为上网查询，办公室要每季度上网查询一次，查询渠道：2XX县或XX市环保局法规处；3XX县或XX市质量技术监督局情报所；4XX县或XX市消防局4.3.4对于上述信息，办公室要每半年一次通过电话或去现场查询一次，做到及时获取和更新有关法律、法规。时相关部门会签),管理者代表批准(必要时报厂长批准)。4.4.4文件的审批要对文件的适宜性和充分性进行审批。4.4.5办公室结合企业的特点，对来自各方的法律、法规及其要求的实用性进行确认，必要时还要对企业的质量管理体系、环境管理体系文件进行相的修改。4.4.6办公室将已确定的法律、法规登记到“受控文件清单”内，经管理者代表批准并组织文件、法律、法规与其他要求控制程序发放时，均填写“文件发放/回收登记表”,领用人在登记表中签字。4.5.4办公室负责保存受控的法律、法规及其要求，并按规定要求进行发放。文件的发放和使用作出明确标识进行控制，文件分“受控”和“非受控”两种，凡内部使用及提交认证机构的文件均为受控，必须在该文件封面上加盖“4.7.1质量管理体系、环境管理体系文件的更改填写“文件更改申请单”,经厂长批4.7.2严格控制文件更改，确需更改时，由原编写部门到办公室填写“文件更改申请单”,更4.7.3更改信息由发放部门传递到原文件的所有持有者，文件持有者按“文件更改申请单”4.7.6.1划改：当更改内容不多时，由更改部门下达“文件更改申请单”,写明更改内容，由文件使用部门(人)在相位置上划改。4.7.6.2换页：当修改内容较多时，由文件发放部门对相关页重新打印后，与所有在用文件的相关页进行撤换，收回旧页。4.7.6.3换版：当文件需多处更改时，并经多次更改，影响使用时，由发放部门重印新版，4.7.7.1作废文件从各使用现场收回后，由归口部门填写文件销毁作废申请单，文件归口部门负责人批准后，统一销毁。作废的质量手册和程序文件经管理者代表批准后销毁。4.7.7.1若因法律或积累知识等需要保存和参考而保留的失效或作废文件，必须作好作废或4.9.1文件采用统一归口，分级管理的办法，各部门建立本部门的《受控文件清单》,并报办公室一份，办公室负责编制企业总的“受控文件清单”,并于每年年初公布一次。4.9.3对于作废文件，由相关部门填写“文件销毁申请单”,经管理者代表批准，由办公室收件借阅、复制登记表”,且需及时归还。“受控”印章，分发到有关部门使用，纳入“受控文件清单”,并控制分发。每年清理一次5文件NTYG/QP-02记录控制程序6记录NTYG/QR-201-01NTYG/QR-201-02NTYG/QR-201-03NTYG/QR-201-05文件归档记录规定企业记录控制的基本要求，为产品质量管理体系、环境管理体系过程，质量管理体系、环境管理体系、服务的质量管理体系、环境管理体系和质量管理体系、环境管理体系符合要求及质量管理体系、环境管理体系有效运行提供真实依据。2适用范围适用于产品和服务提供过程中形成及质量管理体系、环境管理体系运行过程中与质量管理体系、环境管理体系有关的记录。3职责3.1记录的表式由各部门提交办公室汇总，由办公室发布“记录清单”。3.2各部门按《记录清单》分工实施记录的管理工作，并负责部门记录的管理。3.3记录的填写人员对记录的真实、完整、准确和清晰性负责。4工作程序4.1各部门按“记录清单”的分工及要求，认真实施记录，记录的填写及时，内容完整，字迹清晰，不得随意涂改，真实规范。4.2记录必须有记录人签名，有内部质量管理体系、环境管理体系审核要求的部门负责人内部质量管理体系、环境管理体系审核签字。4.3各部门的记录由专(兼)职人员负责编目、收集、归档、贮存和防护。4.4归档的记录必须妥善保管，并有防潮、防火、防蛀措施，取存方便，保管期限按“记录清4.5如需查询记录，必须征得部门负责人同意，并办好“文件借阅、复制登记表”登记手续，不得更改、遗失或损坏。4.6超过保管期的记录，经厂长或管理者代表批准后，由二人以上实施销毁，并填写“文件管理评审控制程序1目的2适用范围3职责3.4办公室做好管理评审资料的收集、记录和保管工作及4工作程序4.1“管理评审计划”4.1.1管理评审每年进行一次，两次管理评审时间间隔不超过12个月，必要时可适当增加管理管理评审控制程序d)发生重大服务质量管理体系、环境管理体系事故或由于严重质量管理体系、环境1)质量管理体系、环境管理体系审核的结果(包括内部、外部、相关方的审核);2)顾客的反馈：包括顾客满意度的调查结果、与顾客沟通的结果、顾客提供的重要信息及顾3)相关方反馈信息；4)重大质量管理体系、环境管理体系事故的处理，过程的业绩及产品质量管理体系、环境管5)以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；6)质量管理方针、环境管理方针、质量管理目标、环境管理目标以及纠正、预防和改进措施7)可能影响质量管理体系、环境管理体系的变化(如企业的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整，相关的法律、法规、标准及其他要求发生的变更);8)各层次人员对质量管理体系、环境管理体系的改进意见。管理评审控制程序1)质量管理体系、环境管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要；2)质量管理方针、环境管理方针、质量管理目标、环境管理目标是否正在实现，是否需要更3)为管理质量管理体系、环境管理体系各项过程配备的资源是否适宜；4)对质量管理体系、环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；5)是否需要进行相关过程、产品审核或改进；6)对上述评价结果所采取的跟踪措施；4.4.2管理者代表对管理评审会议进行记录，对内容进行总结，编制“管理评审报告”,经厂告”a)对企业质量管理体系、环境管理体系持续b)找出企业质量管理体系、环境管理体系存在问题NTYG/QP-209NTYG/QP-210NTYG/QP-213NTYG/QP-214NTYG/QR-203-01NTYG/QR-203-022适用范围3职责3.3办公室负责各部门招聘人员及招聘的策划、实施和备3.6办公室负责考核制度的制定，并根据组织需要制订相4工作程序4.1岗位任职要求4.6.1办公室在每年年初结合企业年度经营计划制定出企业“年度培训计划”,经厂长批准后4.6.2每次培训办公室或相关部门填写“培训记录表”,参加培训的人员在“培训记录表”上4.6.3办公室在每次培训后进行培训效果的评价，并填写“培训记录表”,对培训教材、设施等评价、考核(考试)成绩评价、实际操作能力评价、工作绩效的评价、其他方面评价等项目NTYG/QP-202记录控制程序年度培训计划表培训记录表与顾客有关的过程控制程序支持服务(如运输、培训等),价格等方面的要求；b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求和习惯上隐含的潜在要求，企与顾客有关的过程控制程序a)产品要求(包括顾客的要求和企业自行确定的附加要求)得到规定；b)顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单),顾客要求在接受前得到确认；室)评审产品的生产能力、检测能力、原料供应是否能保证、法律法规要求及顾客潜在要求等4.3.2合同签订后，供销科负责将相关的文件(如生产流程单),根据各部门的需要发到相关部当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件(如合同、定单确认表等)要得到修改，把等)向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。5文件NTYG/QP-02NTYG/QP-096记录NTYG/QR-205-02NTYG/QR-205-04合同台帐2适用范围3职责3.1供销科负责组织进行供方评定，建立“合格供方名录”,并对供方的供货业绩进行评价，3.3生产技术科负责编制《原材料检验规程》并对进厂的4工作程序生产技术科制定、收集原材料技术标准及《原材料分类明细表》,根据其对最终产品性能的影a)供销科向候选供方提供相应的《原材料检验规程》,要求其提供适量的样品；b)供销科将样品以及“供方调查表”送生产技术科、质量检验科对样品进行检验，出具相应c)生产技术科、质量检验科将结果反馈给供销科，测试不合格时，允许交生产技术科、质量检验科试用，试用后的(半)成品，由生产技术科、质量检验科出具相应e)小批量送样检验或测试不合格允许重新送样，但最多不超过4.2.6由供销科负责建立并及时更新原材料的“合格供方名录”,发放给企业相关部门。a)供销科根据“采购单”,按照采购原材料技术标准及“合格供方名录”进行采购；b)第一次向合格供方采购产品时，需与其签订“购销合同”,明确质量管理体系、环境管理规格等级)、数量、交货期、单价、验收标准等事项；e)采购员采购前，需核实此前提供给供方的标准是否有效，将“采购单”交部门厂长签名确4.5.2供销科每年使用一次“供方业绩评价表”对供方进行业绩评价(百分制),评价时：1)质量管理体系、环境管理体系占60%;2)交货期占20%,其它(包括配合度等)占20%;经评价总分低于60分的，取消其合格供方资格(留用需厂长批准，第二次评价总分低于60分时，不允许留用)。单”,要求其分析原因，采取措施改善质量管理体系、环境管理体系，两次发出“纠正和预防行“纠“合格供方名录”,供销科需对运输企业每次运输的情况做好记录，如运输物品、交货日期、人对计量单位进行评价，出具评价报告(内容包括工作效率、配合度、计量费用等),如果该NTYG/QR-206-01NTYG/QR-206-04生产和服务提供控制程序2适用范围3职责3.5生产技术科负责新产品研发全过程质量管理体系、环3.6供销科负责顾客需求了解、组织评审与转达。负责确认合同要求的服务及产品售前、售后4.1.1生产技术科、质量检验科根据供销科的“定单确认表”编制“生产流程单”,结合生产4.1.2生产车间根据“生产流程单”,填“出库单”向仓库领取所需原材料，并在生产过程中生产技术科提供的“生产流程单”进行新产品研发样品的试制b)该过程的产品质量管理体系、环境管理体系需经过破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才c)该过程的产品质量管理体系、环境管理体系特性无法测量，或不合格的质量管理体系、环a)在产品实现策划过程中，对特殊过程的工艺策划进行生产和服务提供控制程序b)对于特殊过程的重要的过程特性或产品特性，在过程策划阶段，生产技术科必须考虑运用f)生产车间必须对特殊过程予以明确标识，严格按特殊过程工艺规范和“生产流程单”进行生产和服务提供控制程序a)入库的生产性备品、原材料，保管员按品种分类存放，并在存放处贴上标识，标识上写明b)入库的原材料，保管员作好登记记录(台帐),记录上有生产厂家名称、进货数量、进货日c)生产车间退还仓库的不合格原材料，保管员进行标识，并把不合格品的名称、数量、厂家d)标识不清或标识遗失的原材料，不得随意动用，由质量管理体系、环境管理体系生产技术在合同中或以其他形式明确规定顾客财产的名称、数量及质量管理体生产和服务提供控制程序生产和服务提供控制程序生产和服务提供控制程序企业按合同规定，将检验后的合格产品按时交付到合同c)提供生产所必须的工具和设备、信息(沟通)交流、产品交付所必须的电脑、通讯、运输设4.8.5设备的提供使用部门根据使用要求和企业发展的需求，填写“设备购置申请单”,报厂a)采购的设备，由外来厂家设备人员组织进行安装调试，确认满足要求后，由生产和服务提供控制程序a)根据生产需要编制设备的操作规程，发给使用部b)生产技术科每年12月制定下年度的“年度生产设备维护保养计划”,发至各部门。c)生产技术科根据要求，对生产设备进行日常维护a)对无法修复或无使用价值的设备，由办公室、生产技术科、质量检验科填写请单”,经厂长批准后报废。b)对低值易耗的设备卡、量具等，由使用部门填写“设备报废申请单”c)办公室、生产技术科、质量检验科根生产和服务提供控制程序b)由专人定时对温度、温度进行检查，发现超出c)生产车间对生产设备实行定置管理，努力提高生产效率和产品质量管理体系、环境管理体b)签订合同过程中，供销科要及时准确了解顾客的需求，妥善配合协a)对合同规定的供应频率与生产进度的协调等服务内容，以及合同约定以外的服务内容，由b)在产品交付过程中，要征求顾客对企业产品质量管理体系、环境管理体系的意见，处理好c)顾客提出合同修改时，供销科要积极予以配合、协调，重新对修改的合同进行评审，评审d)办公室收集和整理顾客的投诉等信息，要及时组织各有4.11.1各职能部门接到顾客投诉意见时，按事实填写《信息反馈表》,并立即报送办公室。生产和服务提供控制程序4.11.2办公室在接到记录24小时内与顾客联络，并作出相应的评定、分析，落实有关部门处4.11.3各相关责任部门接到指令后，实施纠正或预防措施，填写《服务实施记录》,经顾客认可后，交办公室验证。4.12.1办公室将所有顾客投诉及各种信息收集过程中的各种信息、资料及时整理，由办公室向最高管理者，管理者代表和分管领导提交汇总报告。4.12.2企业总工程师在组织有关部门人员对服务投诉、纠正措施实施中的有关资料进行分析研究，作为今后质量管理体系、环境管理体系改进、工艺改进制定技术措施的依据。4.13在生产过程中在适当半成品、成品检验等检验岗位所使用的监视和测量设备的管理由产部负责日常维护、保养、检定等工作，执行《监视和测量设备控制程序》。由检验员使用相应的监视和测量设备对生产过程中的半成品、成品等进行检验；产品未经规定的过程和成品检验不合格都不得放行交付顾客使用；5文件NTYG/QP-08NTYG/QP-11NTYG/QP-12NTYG/QP-146记录监视和测量设备控制程序产品监视和测量控制程序不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序NTYG/QR-207-01生产流程单NTYG/QR-207-02生产日报表NTYG/QR-207-03出库单NTYG/QR-207-04设备购置申请单NTYG/QR-207-05设备台帐NTYG/QR-207-06NTYG/QR-207-07年度设施维护保养计划NTYG/QR-207-08生产设备检修单NTYG/QR-207-09设备报废申请单NTYG/QR-207-10设备报废清单NTYG/QR-207-11样品打样记录单监视和测量设备控制程序2适用范围3职责4工作程序标识，对该设备进行编号，建立“监视和测量设备管理台帐”,记录监视和测量设备的编号、名称、规格(型号)、精度、生产厂家、检定周期、检定日期等内容，并登记于“监视和测量4.3.1质量检验科于每年12月份编制下年度的“年度监视和测量设备周期检定计划”,根据期；部分功能或量程检定合格的，由检定人员贴黄色“限用标签”,在标签上注明可使用的范围；检定不合格的，由检定人员贴红色“不合格标签”,并送修后重新检定；对因体积较小或监视和测量设备控制程序NTYG/QP-08监视和测量设备控制程序NTYG/QR-208-01监视和测NTYG/QR-208-02年度监视测量设备周期检定计划2适用范围3职责4程序中登入订购的每批产品的型号规格和数量，整理了解顾客的订货倾向，及时做好供货准备。4.3.1每年年底，由供销科组织向采购本厂产品计分析，确定顾客(潜在)需求和要求，以及需要改进的方面，将信息反馈给相关领导，采取要占所有顾客的80%,回收率要占发放的80%,并根据回收的“顾客满意度调查表”进行统每一种类的信息为一项，每个顾客调查表的总项为10项(当顾客与企业第一次合作，则总项为9项),总分数为各项分数的累加值，每次顾客满意度的测量分析数据不得少于5个不同N个顾客调查表的总分数累加4.4合同规定服务要求时，按合同规定执行。4.5记录所有相关的服务控制记录，由供销科负责按《记录控制程序》中的规定妥善保管。4.6顾客满意程度的测量4.6记录所有相关的服务控制记录，由供销科负责按《记录控制程序》中的规定妥善保管。NTYG/QP-202记录控制程序NTYG/QP-214纠正和预防控制程序5记录NTYG/QR-209-01NTYG/QR-209-02NTYG/QR-209-03顾客质量信息反馈表顾客满意程度调查表顾客档案2适用范围3职责3.2办公室负责编制内部质量管理体系、环境管理体系“审核实施计划”,确定内部质量管理b)内部质量管理体系、环境管理体系审核人员必须经过认证机构的培训考核合格，取得内部4.2内部质量管理体系、环境管理体系“审核实施计划”核检查表”,经内部质量管理体系、环境管理体系审核组长批准后使用。境管理体系审核组人员及相关人员出席，并在会议记录上签到首次会议议程主要有以下内容a)内部质量管理体系、环境管理体系审核组向接受内b)概括说明内部质量管理体系、环境管理体系审核的目的、范围、依据及所采用的方法，解a)内部质量管理体系、环境管理体系审核员在接受内部质量管理体系、环境管理体系审核部a)当天内部质量管理体系、环境管理体系审核结果，内部质量管理体系、环境管理体系审核b)不符合陈述要准确，有利于复查，是可追溯的，每个不管理体系审核员填写“不符合项报告”,并经受内部质量管理体系、环境管理体系审核部门负审核报告”,报管理者代表审批。5文件NTYG/QP-14纠正和预防措施程序6记录NTYG/QR-210-01NTYG/QR-210-02NTYG/QR-210-03NTYG/QR-210-04审核检查表内部管理体系审核报告产品监视和测量控制程序适用于企业生产产品从进货到成品出企业全过程的监视和测量(产品的监视和测量)。视和测量)。4工作程序4.1.3原材料检验后的结论由检验员开具“原材料检验报告”,合格材料由仓库保管员办理入产品监视和测量控制程序经厂长。批准(适用时需得到顾客的批准),但不能免除产品不合格时企业所承担的责任。NTYG/QP-202NTYG/QP-208NTYG/QR-211-01NTYG/QR-211-02NTYG/QR-211-032适用范围料检验报告”上做出(让步接收、退货、报废等)处理决定，发相关部门执行。不合格标签，由操作员工进行返工，并在记录返工情况，负责人在相应检验记录上签字确认，并作出处理决定(让步接收、返工、报废等),由质量检确认同意);b)返工时，由生产车间执行，返工后由质量检验科对该批产品重新进行检验，填写相应的记当合同有要求时，需经顾客确认同意);c)报废时，由生产车间将其作“废品”标识，由(返工、报废等)处理决定，发至相关部门执行。控制程序》,必要时由供销科与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。由其主管在相应检验记录上作出(返工、让步接收、报废等)处理NTYG/QP-202NTYG/QP-214NTYG/QR-212-01NTYG/QR-212-02不合格品报告单数据分析控制程序2范围3职责4程序d)相关方(如顾客、供方等)反馈及投诉等。数据分析控制程序b)存在、潜在的不合格，如服务质量管理体系、环境管理体系问题统计数据分析控制程序4.5.4其他内部质量管理体系、环境管理体系信息获得者可用“信息反b)对于市场、顾客满意程度、质量管理体系、环境管理体系、内部质量管理体系、环境管理e)根据产品的实际情况，有针对性地确定服务过程的统计技术，对服务过程采用不定期检查的方法.数据分析控制程序b)采用自己制定的统计方法，证明它等效或4.7质量检验科对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的法规与其他要求控制程序》和《记录控制程序》,对统计记录进行有效的管理与控制。NTYG/QP-202记录控制程序NTYG/QR-213-02成品质量月报表2适用范围3职责的质量管理体系、环境管理体系问题时发出相应的《纠正预防措施处理单》,并跟踪验证实施3.2质量检验科负责提供解决质量管理体系、环境管理体系问题所需的数据或方法等技术性支3.3办公室负责在出现工作环境和安全问题时发出相应的“纠正预防措施处理单”,并跟踪验4工作程序验科确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制订纠正措施并实系审核组发出“不符合项报告”,执行《内部管理体系审核控制程序》。4.3.4质量检验科根据上述情况填写“纠正和预防措施处理单”,经责任部门分析原因并制订5文件NTYG/QP-201NTYG/QP-206生产过程控制程序NTYG/QP-212不合格品控制程序NTYG/QP-2136记录数据分析控制程序NTYG/QR-214-01纠正与预防措施处理单对企业在产品生产、销售、服务和行政办公过程中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别和评价，并将环境因素方面的信息形成文件，以确保重要环境因素能够得到有效控制。适用于企业在产品生产、销售、服务和行政办公过程中能够控制和能够施加影响的环境因素的识别与评价，同时考虑已纳入新产品研发计划的或生产、销售和服务等因素。3职责3.1办公室负责组织环境因素的识别和评价工作。3.2各部门负责本部门环境因素的识别，并将识别结果汇总到办公室。3.3办公室负责识别相关方的环境因素。3.4办公室负责对识别出的环境因素进行汇总并组织评价，以确定重要环境因素，并将环境因素方面的信息形成文件。4工作程序4.1环境因素的识别4.1.1各部门负责人组织本部门环境因素识别工作，并根据本部门过程、产品、服务同时考虑已纳入新产品研发计划的或生产、销售和服务等因素，最大限度的识别的环境因素，填写在“环境因素现状调查表”上，汇总到办公室。4.1.2办公室对各部门“环境因素现状调查表”进行补充，批准后返回各部门保管。4.1.3环境因素的识别范围从产品的生产制造到产品的使用处置等各过程，具体包括如下：a)材料的采购、运输和储存；b)设备的维护、运行；c)生产制造和服务实现过程；d)产品的储存、运输、使用及处置；c)七个方面指水、气、固体废弃物、土壤、资源(原材料、辅助材料、水、电、汽等)、社区4.3.3重大环境因素评价可按判断法和打分法二种方法进行；4.3.4判断法是针对环境影响因素进行直观分析的一种方法，主要有：违反建设行政主管部门和企业有关规定的行为。4.3.5打分法是根据环境影响因素进行综合评价的一种方法。各影响因素的加权系数为：4.3.5.1影响频次：即判断企业质量管理体系、环境管理体系过程中(产品生产、办公或服务)造成的环境影响的频率和次数。以A表示。每天每星期每月每季度每年543214.3.5.2影响程度：即判断企业质量管理体系、环境管理体系过程中(产品生产、或服务)造成的环境影响的严重程度或后果。凡是影响的频率严重的，可被定为重大环境因素。以B影响程度严重重大较大一般轻微543214.3.5.3影响规模：即判断企业质量管理体系、环境管理体系过程中(产品生产、或服务)造成的环境影响的规模和范围是否超出社区、周围社区、场界内。凡是造成较大范围环境影响、且后果严惩可被定为重大环境因素。以C表示。广泛街道范围社区范围现场范围内仅排放点543214.3.5.4恢复能力：即判断企业质量管理体系、环境管理体系过程中(产品生产、或服务)造成的环境影响(后果)消除的时间。以D表示。恢复能力一年内一季度内一周内一天内543214.4评价程序4.4.1将上述4项之和大于12分(不含12分)的环境因素确定为重要环境因素。4.4.2环境因素评价根据“环境因素现状调查表”及“化学物品清单”,报办公室审批。环境因素识别与评价控制程序4.4.3经办公室审批同意后，汇总成为企业“重大环境因素清单”。4.4.4各部门、生产车间根据“重大环境因素清单”制定和落实控制措施办公室每年年初进行一次环境因素的更新识别5相关文件NTYG/QR-215-01NTYG/QR-215-02NTYG/QR-215-03NTYG/QR-215-04环境因素现状调查表环境因素现状调查表(打分法)环境因素现状评价表(判断法)重大环境因素清单文件编号受控状态发放编号工作手册汇编南通阳光塑胶制品有限公司颁布日期：2018年8月23日实施日期：2018年9月23日第1页1目录2工作手册颁布令3组织机构图4产品实现流程图56任命书7质量管理制度8质量奖惩条例9检验管理制度原材料和辅助材料进货检验制度半成品、成品检验制度工序检验制度文件管理制度记录管理制度员工培训管理制度采购管理制度工艺管理制度工艺管理考核制度不合格品管理制度检测计量设备管理制度生产设备管理制度搬运、包装、防护和交付管理制度仓库及物料存放管理制度NTYG/QP-3514第1页共1页为企业内的质量管理体系的法规性文件，是指导企业建立并实现行版本实施日期：2018年8月23日组织机构图第1页共1页仓仓库采购生管出纳会计人事行政文控中心压铸车间测试中心成品检验国外销售国内销售总经理第1页共1页ǐǐ第1页共1页强化控制、精心生产出精品；开拓创新、讲究信誉争市场；规范管理、持续改进得效益；周到服务、始终如一求满意。2质量管理目标：产品检验一次合格率100%;产品优良率达到88%以上；三年内每年递增0.5%;顾客满意率95%以上；三年内每年递增0.5%;接到顾客投诉24小时予以答复。3质量管理承诺2)接到顾客投诉后，在2小时内用电话了解发生状况给予以指导，予以处理，如电话沟通后第1页共1页一、质量负责人任命书1贯彻质量方针，确保按照所选用的标准建立、实施和保持质量管理体系。2负责工作手册的审核，并组织实施。3主持内部质量管理工作的展开，向总经理报告质量管理体系运行情况以及业绩和任何改进的4宣传并贯彻执行有关质量方面的法规、制度。确保员工增强对顾客要求的意识。5对质量管理体系有关问题提出具体意见，并确定有关人员与外界各方联络。日期：2018年8月23日第1页共1页二、检验负责人任命书1)努力学习业务知识和质量管理知识，提高业务能力，熟练掌握岗位技能。2)熟悉本岗位技术标准和质量作业文件，严格执行操作规程和检验规程，认真做好记录和标3)严格计量器具、检验设备登记手续、建立台帐档案，做好帐物一致。4)做好计量器具、检验设备的计量检定工作。5)协助生产工人严格按工艺文件和质量管理制度进行操作，帮助生产工人分析产生质量问题6)对不合格品要负责标识、记录、评价和隔离，并按规定进行处置。7)检验工作不受生产进度、行政领导的影响，检验员有权反映质量问题。日期：2018年8月23日第1页共4页为了确保质量管理体系的有效实施、保持，对企业各部门的1贯彻国家有关质量工作政策法规，对企业生产产品质量及营销管理负责。2作出管理承诺，制定企业质量方针，确保质量目标得到分解，并以文件的形式批准发布，采3确定企业内的组织机构和各部门的职责和权限。4任命质量负责人，并为有效开展工作提供必要条件。6以顾客为中心，增强顾客满意为目的，确保顾客的要求予以满7为质量管理体系有效运行提供充分的必要的资源。2负责工作手册的审核，并组织实施。3主持内部质量管理工作的展开，向总经理报告质量管理体系运行情况以及业绩和任何改进的4宣传并贯彻执行有关质量方面的法规、制度。确保员工增强对顾客要求的意识。5对质量管理体系有关问题提出具体意见，并确定有关人员与外界各方联络。1在质量负责人领导下，负责质量体系具体实施中的组织协调和考核，并协助质量负责人对质2负责质量体系文件、资料和记录的归口管理工作。第2页共4页4会同质量安全部、生产技术部组织开展工艺纪律的检查。5负责确定为达到产品符合要求所需的基础设施的提供和维护。3负责合同评审，对有效合同的如期履行负责；4做好产品售前售后服务工作，包括常规服务和对有合同要求的服务；5了解与识别顾客需求，协调处理顾客投诉，确保与顾客有关的过程得到有效控制。6组织审核供方质量保证能力，对供方进行评价、选择、建立合格7负责做好原材料及成品的搬运、贮存、防护和交付控制。1组织产前准备和产销衔接，合理安排作业计划。2组织协调有关部门控制生产过程产品质量。4负责编制材料采购单，并将其传达给供销部进行采购。6根据生产任务编制计算书、绘制施工配方等。1组织贯彻实施国家有关产品质量工作方针、政策、法规，执行企业质量管理规定。2制定完善企业产品质量检验制度，并贯彻实施。3指导质检员、计量员的工作，并组织实施计量、检测等管理工作。第3页共4页4负责向有关领导及相关部门及时传送产品质量信息和对不合格产品评审的归口管理，在发生5组织实施原材料、半成品及成品的质量检验工作，严格执行质量标准。6负责对产品实现所需的工作环境加以控制实施。7负责收集和分析与质量有关的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并确定改进其1配合质量安全部、生产技术部策划生产过程和工艺流程，确定关键和特殊工序。2督促生产车间操作工人执行工艺纪律，组织文明生产。3按生产计划、过程文件组织生产，完成各项生产指标和质量指标。4明确培训需求，提出本部门培训计划。5负责生产车间一般不合格品的评价和处置。6做好生产车间的生产和质量统计工作。2质检员按照相关部门提供的外购、外协、自制零部件及成品的检验和试验技术文件和依3质检员对不合格品应及时进行标识，按《不合格品控制程序》执行。4质检员必须对检验过程和结果作好详细记录并保存。3正确使用各种监测设备并妥善保管。第4页共4页4出现不合格品时，及时向班组长或质检人员报告，以便及时处置。3根据质量考核制度，实施奖罚管理；4负责生产产品涉及的各项统计工作。第1页共1页第1页共1页第1页共1页1采购员和检验人员，严格按照《检验规程》和《不合格品管理制度》,对不合格的原材料必2对进库材料，合理堆放。仓库必须干净整洁，并做好防潮、防尘等措施，以避免因材料损耗3质量安全部整理和完善企业产品图集和工艺规程，按照《工序检验制度》对车间各工序进行4生产技术部对客户要求的特殊产品或市场上新产品，做好配方设计工作，要求配方正确清5供销部应做好信息反馈工作，对市场上出现新品种或客户6供销部和质量安全部、生产技术部、生产技术部应相互配合、协调，工作主动积极，处理问第1页共1页1原料采购，质量不好，徇情进货，经鉴定不能使用，造成经济损失，由采2购进的原料质量与样品差异很大，不能使用的，扣采购当事人50元/次。3只看原料表面，不用正常程序辨别原料，造成经济损失的，按经济损失金额25元/次~50元/4原料进仓，保管员没有及时按规定摆放原料的造成经济损失的，扣管理员25元/次。5成品保管员接收成品，没有严格验收，致使不合格品和包装合格证错误的成品出企业，每次扣50元。6生产工人违反操作规程，对设备造成损坏的，赔偿损坏件，并对其进行罚款25元/次。7生产工人违反操作规程，产品质量达不到要求，经劝阻无效而继续生产，视情节轻重，按损失价值的10%~20%比例进行罚款。8生产工人要严格按工艺按标准进行生产，不按工艺按标准进行生产，扣25元/次。9生产工人在生产过程中，如有新的发明和建议，使用后对提高产品质量有显著效果的，企业对该员工嘉奖25元/次~50元/次。10生产员工所生产的产品按抽检的合格率高低进行奖惩，总经理根据合格率高低决定奖励或11检验人员，认真做好本职工作，及时对产品进行检验，漏检一次扣50元。避免构成质量事故者，嘉奖25元/次~100元/次。13仓库保管员严格保管进仓货物。如发现货物丢失，按丢失的20%罚款。第1页共1页第1页共2页2成品检验3对质量安全部的要求第2页共2页3.1.4检验员工序质量管理中，要按规定认真测量，准确记数，不得弄虚作假，做到五会(会点图式记数、会分析、会处理、会运用)。4注意事项第1页共1页第1页共5页B)与质量活动有关的质检、工艺、技术文件和资料(包括内部文件和外部文件);C)其他管理性的文件和资料(国家的法规、规范、标准等文件)。第2页共5页4:管理类文件5:安全生产管理文件6:工作手册第3页共5页4.5.1文件需要更改时，由文件更改提出人填写《文件更改申请单》,说明更改原因，对重要4.5.3文件更改有二种方式：杠改(划改)和换页，当文件更改的范围较小并且可以在更改处说明清楚事实时，可用杠改(划改)的方式更改，但更改人必须在文件更改处签名，标注更改第4页共5页可使用，文件的发放参照本制度4.4条款执行。第5页共5页NTYG/QP201-02文件借阅、复制登记表第1页共2页1目的3职责第2页共2页4.5.3办公室编制《记录清单》,将企业所有与质量管理体系运行有关的记录汇总。第1页共3页1目的对承担质量管理职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。适用于对从事影响质量活动的所有人员的控制，包括临时雇佣的人员。3职责3.1质量负责人负责确定各岗位人员的职责和所需具备的能力，并批准年度培训计划。3.2办公室负责年度培训计划的编制和培训实施。3.3各部门负责本部门人员能力的判定和培训需求的确定。4工作程序承担质量管理规定职责人员应具备相应能力，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑，新聘人员对能力从招聘时就应进行判定。4.2培训、意识和能力4.2.1应识别从事影响质量活动人员的能力要求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、特殊、关键工种人员等，根据他们的岗位责任指定并实施培训需求，以使员工不断提高自己的能力，达到所需要求。4.2.2培训的对象和内容A)质量体系和质量管理深化教育的培训；B)了解本企业质量方针、目标及正确运用方针、目标的管理办法等。4.2.2.2对管理人员进行基础质量管理知识和知识更新的培训。4.2.2.3对检验员、技术负责人等进行技术和检验方面培训。4.2.2.4对特殊、关键人员进行专业岗位和质量管理有关知识的培训。第2页共3页D)车间卫生管理要求；岗位基本知识、产品质量知识、设备保养知识和操作技能等，培训以订企业各类人员的《年度培训计划》,报总经理批准后实施。4.4.4特殊、关键工种需外出参加行业上岗培训的，应填写第3页共3页4.6评价所提供培训的有效性通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力；对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.7培训的奖惩4.7.1对培训中表现突出者，企业可予以奖励。4.7.2由于主观原因，培训不合格者，应重新培训，二次培训不合格者应视情况进行考核。4.7.3各类培训人员培训后所取得的资格认可，将作为晋级、晋升的依据。质量安全部对培训人员建立培训档案，培训记录由办公室负责保管。5相关文件文件管理制度6记录NTYG/QP204-01年度培训计划表NTYG/QP204-02培训记录表第1页共4页为保证所采购的产品满足我企业的质量要求，对采购过程进行控制。2适用范围适用于本企业对提供采购产品供方的评价以及生产过程中所需材料和设施的采购。3职责3.1供销部负责对供方的评价及实施采购。3.2质量安全部负责进货验证，负责进货质量文件、记录的收集，整理。3.3供销部负责制定采购文件。3.4有关部门配合评审供方。3.5总经理负责批准合格供方。4工作程序4.1采购物资分类A类：重要物资：对产品质量影响严重的采购产品。如铝材、PVC型材等。B类：一般物资：对产品质量影响不大的采购产品。4.2供方选择和评价4.2.1供销部按《供方调查表》对供方的供货能力、产品质量等信息进行调查，分析后提出合格供方候选名单。4.2.2供销部组织相关部门对候选供方进行评审。4.2.3需要时，质量安全部可到供方生产现场进行封样检验。4.2.4根据对供方产品检验记录、现场评审记录以及封样产品的验证情况，报总经理批准予以确认《合格供方名录》。4.2.5对列入《合格供方名录》的生产企业家，可视需要由供销部负责与其签订质量技术协议。4.1.6对凡是对产品的质量(含性能)或对产品外观影响(影响市场综合)轻微的采购产品，第2页共4页销部组织填写《供方评定记录表》,经总经理批准执行。第3页共4页技术要求，有国标和行标的可列出标准号以及验证标准和依据。经总经理批准后执行。产品采购后，经检验和试验合格后入库4.4.5零星采购产品(易耗品、五金标准件等)由需用人填写《采购申请单》,经总经理批准后，供销部执行采购。4.5供销部与合格供方应建立密切的工作联系和畅通反馈渠道，不定期将质量情况向供方反馈，必要时，可向合格供方提供受控的采购文件。第4页共4页5相关文件6记录合格供方名录供方调查表采购申请单采购单供方评定记录表第1页共1页第1页共2页为了使企业内部员工能够严格按照工艺文件进行生产，保证产品的合格率达到质量目标的要求，更好的保证操作人员的安全和设备设备使用的部学化和合理化。质量负责人：负责工艺纪律的考核(每月一次)生产技术部主任：负责工艺纪律的日常检查3.1.1操作人员必须按照工艺文件进行生产，工艺文件必须认真保管，不能乱丢，乱放，不能3.2检验文件3.2.1检验时必须按照检验文件进行检验，不能丢项。3.2.2检验必须形成记录，不能有漏检，漏记的情况出现。3.2.3检验员必须按照检验文件进行检验，不能少抽。3.3文明生产3.3.1必须严格按照设备操作过程的规定操作设备。3.3.2必须按照设备维护保养制度来维护保养设备3.3.4产品的检验状态要标示清楚3.3.5产品的防护要作好3.3.6认真搞好车间卫生3.4.1量具要按照计量器具管理的有关规定认真使用和保存第2页共2页4.1月考核成绩≥85分，则奖励车间相关4.285>月考核成绩≥75无奖金4.3月考核成绩<75扣除车间相关操作工人当月奖金30元第1页共3页对不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置，以防止不合格品的非预期适用于生产和服务全过程的不合格品的控制。4.1质量安全部是不合格品控制的归口管理部门，负责组织对不合格品的评4.2供销部负责采购产品和交付后不合格品的处置。4.3生产技术部负责生产过程中不合格品的处置。供销部，并对不合格品作好标识。仓库应做好不合格品的隔离工作。应判定，作好标识，并严格按照半成品检验规程处理。同时弄清不合格品产生原因，包括操作者、操作设备、操作方法、加工工艺或其他外部因素，查到关键的5.2不合格品的评审不合格原因，确定不合格的严重程度和责任部门，作出对不合格品的处置决定，5.2.2发生于生产过程中的不合格品，由检验员在检验报告单上写明不合格检第2页共3页对产品质量没有较大影响，返工后还能够达到预期产品质量的前提下。质检员应拒收，并退回前道工序。对已经造成不合格的产品，确认如不符合工艺要求及达不到技术要求，返工也无法保证质量的情况下，应予报废。对已报废的半成品，在不影响质量的条件下，改成其他半成品。供销部根据《不合格品记录》,应及时与供应商调换或退货。5.3.2生产过程中发现的不合格品由检验员直接作出判定：返工或报废；对返工后的产品，检验员按照文件要求进行重新检当产品交付后，顾客对该产品提出异疑或要求退货时，供销部应会同质量安全部做好不合格品的再确认工作，确属质量问题，由供销部办理退货或调换，后5.3.4当产品交付到最终消费者使用的一年内，出现产品质量问题时，供销部应会同质量安全部做好不合格品的再确认工作，确属本企业的产品质量问题，由第2页共3页后由质量安全部决定是否采取纠正或预防措施