医院办公用品管理制度 节约办公用品管理制度5篇

学校办公用品管理制度篇一 为认真贯彻上级物资采购有关文件的精神，使学校物资采购规范化、程序化和制度化，经学校行政会议研究，结合我校具体实际，特制定本制度。 1、坚持公开、公平、公正的原则。 2、坚持自觉接受上级有关部门及群众监督的原则。 3、坚持节约实用的原则。 4、坚持量入为出、计划预算、统筹安排的原则。 5、坚持申报、审批、入库登记的规范化原则。 1、由需要购买人提出申请，填写《物资采购申请清单》应写清项目、数量、单价、大约金额、使用单位、用途和申购人签名等。 2、申购清单由申购人送所属各处室，由各处室主任根据需要认真审核后送总务处审批。 3、申购物资金额在100元以下由总务处主任审批，100元-200元送分管后勤的领导审批，200元以上送校长审批。1万元以上的大宗物资采购上报教育局并采用招投标方式。 4、采购人员根据完整的审批手续签字后的申购清单进行采购。 5、教学实验用品、各处室办公用品、生活用品由相关人员提前三天填好申请清单，并送有关领导批准，如因迟报导致来不及采购，影响教育教学工作的开展及造成生活不便由申购人负责。 6、专项大宗物品的采购或工程造价项目要列入财务预算并上报市教育局、市财政局，由政府采购部门采购办理。 1、物资采购工作由学校分管后勤的领导把关，总务处负责落实。 2、采购人员及保管人员应严格把好质量关、验收关。 3、200元以下的物资由采购人员在市场供应货比三家的前提下，根据质优价廉的原则直接购买；200元-1000元由需方派人与采购人员进行采购1000元以上须由总务主任或副主任、需方派人和采购人员三人以上进行采购；1000元以上须学校校级领导参与采购。 学校办公用品管理制度篇二 1、各科教师凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后，并及时补填物品采购申请表。 2、各班主任一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。 凡请购学校办公用品者，均应由学校校长审批。 1、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。 2、采购员必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如：教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。 3、采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。 4、采购员不得将未进库的物品交请购者使用。 保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。 采购员向出纳报销时，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。 1、所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。 2、凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。 凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。 1、校内教职工或科室借用，由校长审批出借。 2、校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。 3、若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。每学期结束时，教职工向保管室借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。 1、各科室、年段(班级)应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务处(或保管员)，以便及早统一安排维修。 2、学校财产的大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另行安排。 3、未经学校许可私自安排维修的，维修费用自付(特殊情况除外)。 学校办公用品管理制度篇三 第一条为规范学校仪器设备采购行为，加强财务支出管理，提高资金使用效益，保障和促进学校事业的发展，根据政府采购管理暂行办法，制定本办法。 第二条学校各单位使用财政预算内资金和预算外资金及贷款资金、捐赠资金等财政性资金采购仪器设备，适用本办法。 第三条本办法所称学校仪器设备采购，是指学校各单位以购买、委托研制开发、租用等方式获取仪器设备的行为。 (一)涉及国家安全和国家机密的; (二)因自然灾害或其它不可抗力因素，需紧急采购的; (三)人民生命财产遭受危险，需紧急采购的; (四)某些特定的其它情况。 第五条学校各院系、各单位采购仪器设备应当遵循公开、公正、公平、高效和维护公共利益的原则。 第六条仪器设备采购的主体包括集中采购机构和非集中采购机构。 第七条成立"中国地质大学仪器设备采购招标领导小组"，作为学校的集中采购机构，资产处负责办理日常管理工作，并负责下列采购事务：负责全校单价20万元及以上(包括批量)仪器设备的招标采购工作，审定招标、采购管理文件(含制度、办法)，审定招标项目，主持采购项目招、投标的全过程。 第八条非集中采购机构(各院系、各单位)负责下列采购事务：单价2万元及以下的仪器设备，由各院系、各单位自行采购。单价在2万元以上(包括批量)的仪器设备，须由各院系、各单位会同资产处，与供应商签订购货合同，并需符合本办法第三章、第四章要求。 第九条供应商是指具备向采购机构提供仪器设备和服务能力的法人和其它组织，包括中国供应商和外国供应商。 第十条中国供应商应具备下列条件： (一)具有中国法人资格，能独立承担民事责任; (二)遵守国家法律，行政法规，具有良好的信誉; (三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录; (四)良好的资金、财务状况; (五)中央和地方人民政府规定的其他条件。 第十一条外国供应商应具备下列条件： (一)经中央和地方人民政府批准进入我国市场的外国法人和其它组织; (三)外国供应商一般应在我国境内设有代表机构或能有效提供技术支持和售后服务。外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。 第十二条学校采购一般采用邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等方式，须公开招标采购的仪器设备，按有关政府采购管理文件精神执行。 邀请招标采购，是指采购机构以投标邀请书的方式邀请三个或三个以上特定供应商投际的采购方式。 竞争性谈判采购，是指采购机构直接邀请三家或三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。 询价采购，是指采购机构对三家或三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式。 单一来源采购，是指采购机构向一家供应商直接购买的采购方式。 第十三条采购金额在10万元以上时，一般应实行邀请招标采购的`方式，被邀请的特定供应商一般由采购机构和资产处商议确定。 第十四条属于下列情形之一的，可以采取竞争性谈判采购方式： (一)招标后，没有供应商投标或者没有合格标的; (二)因出现不可预见的情况而急需采购，无法按招标方式得到的; (三)投标文件的准备需较长时间才能完成的; (四)供应商准备投标文件需要高额费用的; (五)对高新技术含量有特别要求的; (六)采购金额在10万元以下的。 第十五条采购价格弹性不大的标准规格的仪器设备且有现货时，可以采用询价采购方式。 第十六条属于下列情形之一，可以采取单一来源采购方式： (四)预先声明需对原有采购进行后继扩充的; (五)从残疾人机构，慈善机构采购的。 第十七条购置单位采购进口仪器设备，应尽量通过符合海关优惠政策条件的形式进行采购。 第十八条购置单价为5万元及以下的一般仪器设备，申请人应填写"中国地质大学器材申请卡"，由各院系、各单位负责审批。 购置单价在5万元以上的仪器设备，申请人需填写"中国地质大学申购贵重仪器设备可行性论证报告"，由资产处负责审批。 购置单价在20万元以上的仪器设备，报主管校长审批。"中国地质大学申购大型精密仪器可行性论证报告"要求组织专家论证。 单价在5到20万元之间(不含20万元)的仪器设备，由各院系、各单位自行组织专家论证。 单价40万元以上仪器设备，由资产处与学校仪器设备专家论证组组织论证。 第十九条购置国家规定的社会集团控制购买的商品，各院系、各单位必须书面提出申请，由资产处审核，报省有关部门审批后方可购买。购置空调器等耗电量较大的仪器设备，需报学校用电主管部门审批。 第二十条重点建设项目均实行项目领导小组负责制，各项目领导小组应明确一名仪器设备购置负责人。各项目领导小组应根据学校审核同意下达的每年项目设备购置总经费额度情况，于每年年底编报全年仪器设备购置清单，报项目主管职能部门和资产处，各项目仪器设备购置负责人应在采购前一个月及时与装备处联系，并按要求向装备处提供有关材料，以便进行采购前论证、审批等各项采购程序的操作。 第二十一条学校招投标程序规定如下： (五)采购金额在20万元以下的，由购置单位和资产处派人共同组成评标小组进行评标。采购金额在20万元以上的，由学校采购招标领导小组进行评标。 第二十二条非招、投标方式的采购工作程序一般在30天内完成，招、投标方式的采购工作程序一般在60天内完成。 第二十三条采用招、投标方式时，由资产处和采购机构共同编制招标文件，文件内容和招标程序应符合国家法律、法规的要求。 第二十四条学校采购合同需要变更时，购置单位应当将变更的内容以书面形式报告资产处。 第二十五条学校采购工作接受党纪、政纪、审计、财务和群众监督。 第二十六条采用招、投标方式的采购项目，由资产处配合采购机构共同开标。 (一)是否符合有关法律、法规和政策的要求; (二)是否符合学校采购预算的要求; (三)合同的主要条款是否符合招标文件的要求; (四)合同中是否包括了对合同履行验收提出的特别要求。 (一)应当采用招标采购方式而未采用的; (二)擅自改动采购标准的; (三)与供应商违规串通的; (四)开标确认后无正当理由不与中标人签定采购合同的; (五)拒绝采购监督小组的检查或者不如实反映情况，不提供有关材料的; (六)其他违纪违规的行为。 (一)提供虚假材料，骗取学校采购供应商资格的; (二)提供虚假投标材料的; (三)采用不正当手段抵毁，排挤其他供应商的`; (四)与采购机构违规串通的; (五)中标后，无正当理由不与采购机构签定采购合同的; (七)其它违纪违规的行为。 第三十条学校采购招标领导小组和招标采购工作人员，不履行本办法的规定，循私舞弊，玩忽职守的，可按学校党纪、政纪有关规定处理。 第三十一条具有本办法第二十八条、第二十九条、第三十余所列违规情况，情节严重构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。 第三十二条本办法未尽事宜，按国家有关法律法规执行。 第三十三条本办法由学校采购招标领导小组负责解释。 第三十四条本办法自发布之日起施行。 学校办公用品管理制度篇四 1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。 2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。 3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。 4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。 1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。 2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。 3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。 1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。 2、所有采购均需二人或二人以上进行。 3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。 4、建立采购物品入库、出库登记制度。 1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。 2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。 不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人的责任。 学校办公用品管理制度篇五 一、学校成立物资采购领导小组，全面协调管理学校的物资采购工作。 二、学校各部门需添置日常办公用品、消耗性小额物资、低值易耗品（即采购金额低于人民币500元的采购项目），到总务处填写物资采购申请单，由总务主任把