测土配方施肥项目管理

测土配方施肥项目管理

与验收要求张君伟2009年5月晋中市项目验收易出现的问题1.组织机构不健全;a无领导机构、b无活动记录。2.项目任务完成不好;a宣传不到位、b实施面积、c配方肥用量、d配方建议卡到户率低、e3414试验结果误差大、f化验室不达标、运转质量低、仪器不合格。3.财务管理缺位:a无专帐、b有超支挤占、c无审计报告、资金决算表、固定资产帐。4.合同手续不健全:a缺县乡级项目合同书、b仪器、配方肥招标采购合同不完善、5.建档案不合格:a缺档案、b缺项目、c缺内容、d假签字。主要内容一.项目的管理二.项目进度统计三.项目验收内容四.验收办法五.奖励与惩戒一.测土配方施肥项目管理

１项目组织机构２项目组织管理３项目监督检查一.测土配方施肥项目管理

1.项目组织机构2加强组织管理

2.1县成立测土配方施肥领导小组，组长由县长挂帅成员由农业局、财政局、供销部门及项目乡镇一把手组成。项目的组织、协调、指导工作，及时解决问题,保证工作顺利进行。2.4.2配方肥定点加工供应企业按照协议规定的数量、质量、价格、供肥时间、地点等要求，组织配方肥的加工和供应。建立健全生产销售台帐，记录购货人姓名、购肥品种、购货数量等信息，抄送县农业局

项目乡（镇）人民政府1.负责履行配方肥供销合同2.按要求填报基本情况统计表3.负责把配方施肥建议卡发放农户*4.督促配方肥销售商建立销售台帐5.按项目合同完成示范推广任务。3.强化监督管理

3.2加强监督检查

县农业和财政部门加强1.对测土配方施肥工作的监督(包括财务)检查。2.对各乡（镇）、村实施情况进行不定期抽查，及时发现和处理问题，3.不断探索新机制，4.发现新典型，总结好经验。3.3建立良性运行机制

3.4加强对配方肥生产企业的监督

农业局会同有关部门

1.加强对配方肥生产企业和肥料市场的监管，打击制售假冒伪劣肥料行为2.切实保证配方肥质量和价格稳定3.防止坑农害农现象发生。3.5.建立验收制度

按照农业部(农农发[2005]101号)《测土配方施肥补贴项目验收暂行办法》、省下发晋农(土肥)[2006]14号《山西省测土配方施肥补贴项目验收方案》规定，做好项目自验和省级验收工作。3.6.加强资金管理

严格按照省财政厅、农业厅下发《山西省测土配方施肥补贴资金管理暂行办法》（晋财农[2006]196号）要求：1.设立专帐，确保项目资金专款专用。2.加强对项目资金预算管理与财务监督管理。二项目进展统计

进展统计和验收管理的目的项目与常规工作的比较项目常规工作特点独一无二重复的目标不均衡状态均衡状态任务以实现目的为宗旨以完成任务指标为宗旨成果效果型目标效益型目标时间有明确的起止时间每年重复组织短期人财物组织稳定人财物组织资源多边的资源需求稳定的资源需求作用对事物革命性改变对事物渐进性改进二.项目进度统计加强项目监测、控制管理的一个重要环节项目工作量和工作成果的一种显亮表达工作水平和质量评价的一种表达方式宏观决策的一个重要依据二.项目进度统计2.1每季度进行一次项目工作进度统计2.2项目进度统计内容1张附表，每栏都要填，没有的项填“0”2.3项目进度统计的管理程序---县市省部2.4项目进度统计截止日期—每季度末月8日报省二.项目进度统计二.项目进度统计省上报部日期：每季度最后一个月的15日前，要求项目县5日报市,市审核后,用电子报表系统8-10日上报（）市在电子报表系统9-10日审核,省12日前审核汇总省站邮箱二.项目进度统计*不要因为某个县影响全省数据的上报进展统计上报是项目验收综合评价的指标之一省县测土配方施肥补贴资金使用进度统计表三.项目验收与评价对任务完成情况进行检查和评价(既注重效果,又重视过程)对项目成果进行检验和评价对资金使用效益进行检验和评价对项目是否需要继续支持进行评价三.项目验收与评价验收就是要用可看见的证据来证明项目工作和成果可看得见的证据需要在项目实施过程中积累所有的证据来自项目的各个环节拟定的验收内容全部来自项目方案和规程在验收的同时进行评价三.项目验收内容1合同指标2组织管理3宣传培训4测土配方施肥数据库与地力评价1.有采样点分布图2.有土壤样品明细表3.有农户施肥情况调查表3414试验不少于10个。有试验方案有原始观测记录有工作记录人员职能明确工作经费到位有试验报告主要农作物施肥指标体系养分丰缺指标当地主要作物的施肥配方每个施肥分区单元，主要作物为对象的校正试验不少于10个

农户施肥长期观察点要有正规的记载表格;详细记载,装订整齐。

项目县当年农户施用配方肥面积完成情况（6、10、15、20）1.配方肥要有公开的配方2.与生产厂家有合作协议3.生产厂家地点明确4.配方肥经销点明确5.农户购买和施用配方肥有记录项目县农户按方施肥面积不少于10万亩。1.有施肥建议卡(有推荐单质肥料、配方肥用量)2.有农户按方施肥使用面积记录表3.按方施肥作物明确配方施肥建议卡入户率90%以上1.有农户户主签名确认的登记表2.施肥建议卡上有农户签名确认2组织管理—领导机构有领导机构1.有明确的文件或会议纪要可查2.分工明确，并履行职责3.有工作记录1.有文件或会议纪要2.专家分工明确3.有工作记录2组织管理—资金管理严格执行财政部、农业部《测土配方施肥试点补贴资金管理暂行办法》（财农[2005]101号），《山西省测土配方施肥补贴资金管理暂行办法》（晋财农[2006]196号）专帐管理、专款专用无挤占、截留、挪用项目资金现象1.项目资金有专帐管理2.有项目财务决算报告和审计报告2组织管理—仪器购置仪器设备购置公开招标采购有招标/政府采购的相关文件、手续有购买合同有正规发票（仪器型号、数量、单价明确）仪器设备“三证”齐全（合格证、注册商标、生产厂家地址）2组织管理—配肥企业执行《山西省测土配方施肥配方肥定点生产企业认定与管理办法（试行）》晋农（土）发[2006]25号加工配方肥数量达到项目要求的60%以上配方肥生产企业明确1.招投标文件及产品抽检报告等资料齐全2.配方肥加工合同内容、手续齐全3.配方肥生产记录4.可随时提供配方肥复检样品5.无配方肥质量投诉事件2组织管理—样品保管1.所采土壤和植株样品存放场所明确2.长期样品保管有登记册3.可随时提供复验样品

长期保管土壤样品的环境要符合规范要求2组织管理—实验室质量控制1.实验室设备有登记管理2.化验人员培训有培训材料和培训记录3.分析化验有完整的记录2组织管理—进度控制项目按进度要求实施定期上报的进度表抽查记录2组织管理—工作总结1.按期完成工作（或阶段）总结报告总结性内容全面完整2.各项目县有不少于100个定点农户的信息反馈评价意见和建议表作为依据3.工作总结附大事记2组织管理—自验总结项目一年期完成后进行自验1.县有关部门组织自验2.自验收依据---合同书、工作方案3.验收程序要符合项目管理要求4.表9可以作为自验评价的方式之一5.验收完成后要有自验报告和专家意见2组织管理—档案整理1.档案是验收的重要内容之一2.档案要分类归档整理3.从项目开始立项后所有与项目有关的资料、图片、会议纪要、文件、招标材料、合同书、成果等都要归档整理，装订成册。3宣传培训—宣传发动1.有项目启动的相关活动，如动员大会;2.有对农民的宣传活动（电视里有图象、广播里有声音、报纸上有专栏、集会上有活动、墙壁上有标语、示范区有标志）;3.项目区农民知道测土配方施肥的基本目的、效果.3宣传培训—宣传方式1.组织多种形式广播、电视、报刊、明白纸、现场会、讲师团的宣传，有宣传的资料、录像、图片、展板等；2.有经常性的宣传模式；3.项目县印发的宣传材料数量入户率。有宣传材料档案有宣传方案和实施人员有印发宣传材料的具体办法3宣传培训—动态信息县级农技人员人手一本培训教材有培训人员名册有适合农户的简易培训教材3宣传培训—企业培训对合作的肥料生产、流通企业的人员进行过培训编制有适合企业人员的简易培训教材有举办培训班的记录（或档案）4数据库与地力评价—数据库1.建立了测土配方施肥数据库2.数据库完整不缺项4数据库与地力评价—管理系统4数据库与地力评价—系列图件土壤采样点位图耕地土壤养分图作物测土配方施肥分区图县域耕地地力评价图4数据库与地力评价—地力评价5项目验收—验收组织验收分项目县自验、省级验收、部级抽查复验三个层次。项目县自验率和省级集中验收率要达到100%省级现场抽验不少于20%部级抽查复验5%。5项目验收—验收方法5项目验收—验收方法填写验收评价表（表9）形成专家书面验收意见向上级部门提交验收报告（附：工作总结和相关表格，包括进度表、项目效益统计表、农户满意程度信息反馈表）5项目验收—项目县自验四项目验收—省级验收集中验收和现场抽验相结合2010年12月底前完成集中验收抽取20%的县乡村进行实地抽验最终形成书面验收意见2010年12月底完成省级验收四项目验收—项目评价与上报省农业厅会同省财政厅对全省项目县项目执行情况进行综合评价依据各县表9评价结果，对全省项目县进行评价，划分出优秀、良好、合格与不合格等次2010年12月30日前，由省农业厅正式行文将验收结果上报农业部种植业管理司、财务司审查四项目验收—部级抽查复验2011年3月中下旬，农业部会商财政部，组织对项目县的抽查复验农业部对2009年项目验收结果进行确认确认结果作为今后项目下达依据五表彰和惩戒—表彰五表彰和惩戒—惩戒通报批评追究责任人取消后续项目不能参与表彰减缓其他农业项目申报资格表8省县项目区农户对测土配方施肥项目满意程度信息反馈表农户姓名

农户编号

实施年度

地块GPS定位

种植面积（亩）

水稻面积（亩）

小麦面积（亩）

玉米面积（亩）

大豆面积（亩）

配方肥面积（亩）

水稻配方肥面积（亩）

小麦配方肥面积（亩）

玉米配方肥面积（亩）

大豆配方肥面积（亩）

按方施肥面积（亩）

水稻按方施肥面积（亩）

小麦按方施肥面积（亩）

玉米按方施肥面积（亩）

大豆按方施肥面积（亩）

获施肥卡（张）

水稻施肥卡（张）

小麦施肥卡（张）

玉米施肥卡（张）

大豆施肥卡（张）

技术人员入户（田间）指导（次）

主要工作内容简要描述

配方肥购买使用满意度1十分满意2满意3基本满意4不满意按方施肥使用满意度1十分满意2满意3基本满意4不满意技术人员入户（田间）指导满意度1十分满意2满意3基本满意4不满意对配方施肥效果满意度1十分满意2满意3基本满意4不满意对按方施肥效果满意度1十分满意2满意3基本满意4不满意总评价满意度1十分满意2满意3基本满意4不满意农户确认后签字：

农户的建议

调查表发放人：调查表发放日期：调查表回收人：调查表回收日期：表9省

县测土配方施肥补贴项目执行情况综合评价表项目内容评分指标评价得分评分指标评价得分评分指标评价得分评分指标评价得分项目管理评价（30分）领导机构（6）有文件，有协调会议纪要明确的领导机构，有协调工作会议记录或纪要6有文件或会议纪要明确的领导机构，无协调工作会议记录或纪要5领导讲话提到建立领导机构，但无记录证明有领导机构和开展了协调工作4无领导机构3配套资金（6）配套10万元以上6配套10-5.1万元5配套5万元以下4无配套0技术小组（6）有文件或会议纪要明确，分工明确，有完整的工作记录，有驻村工作记录6有文件或会议纪要，技术小组分工明确，有工作记录，无驻村工作记录5技术小组分工不明确，无工作记录4只明确几个人员去做工作3项目进度上报（6）按时上报项目进度6项目进度延期3天上报5项目进度延期5天上报4项目进度延期5天以上上报3档案管理（6）有完整的档案，并分类整理立卷6有完整的档案，未分类整理立卷5无完整的档案，但分类整理立卷4无完整的档案，未分类整理立卷3资金管理评价（10分）资金管理规范（4）建立专帐,专款专用,无截留挪用,有项目财务决算审核报告4未建转帐,专款专用,无截留挪用,有财务决算审核报告3未建专帐或有10%以内的截留挪用,资金使用完成率不足60%2有>10%以上资金的截留挪用,资金使用完成率不足50%0仪器购置（3）公开招标或3家以上邀标，有相关文件，仪器有合格证、注册商标和生产地址380%以上仪器公开招标或3家以上邀标，有相关文件，仪器有合格证、注册商标和生产地址2只有部分主要仪器公开招标或3家以上邀标，有相关文件，仪器有合格证、注册商标和生产地址1未公开招标或邀标，仪器三证不齐全0配肥企业（3）设备购置、配肥企业公开招标或邀标，手续合法，无配方肥质量投诉事件3设备购置或配肥企业公开招标或邀标，手续合法2设备购置、配肥企业未公开招标或邀标，但有合同协议等1设备购置、配肥企业未招标或邀标0注：总评分在85分以上为优秀，70分以上为良好，60分以上为合格，60分以下为不合格。续表9省县测土配方施肥补贴项目执行情况综合评价表(讨论稿)

项目内容评分指标评价得分评分指标评价得分评分指标评价得分评分指标评价得分执行情况评价（55分）调查采样完成率（6）调查采样完成100%6调查采样完成99%-80%5调查采样完成79%-60%4调查采样完成〈60%33414试验完成率（5）3414试验完成率100%53414试验完成率99%-80%%43414试验完成率79%-60%33414试验完成率<60%2校正试验率（5）校正试验率100%5校正试验率99%-80%%4校正试验率79%-60%3校正试验<60%2配方肥面积完成率（6）配方肥面积完成率100%6配方肥面积完成率99%-80%5配方肥面积完成率79%-60%4配方肥面积完成率<60%3按方施肥面积完成率（6）按方施肥面积完成率100%6按方施肥面积完成率80%5按方施肥面积完成率