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张家口通泰建设项目管理集团有限公司关于2010年经济指标完成情况说明市局审计科：现将我通泰建设项目管理集团有限公司2010年度完成值、利润等经济指标情况做一说明：我集团所属具有监理资质且是独立法人的子公司有三个，分别为：张家口市路桥工程监理咨询有限责任公司（简称：路桥）、张家口通泰建设工程监理有限公司（简称：通泰监理）、张家口泰保工程监理咨询有限责任公司（简称：泰保监理），具有试验检测资质的独立法人的子公司有一个为：张家口通泰建设工程检测有限公司（简称：试验检测）。2010年度市局下达经济任务指标，产值：8250万元，利润1720万元，产值利润率为：20.85%，经集团领导决定，将总产值分解为如下几个单位：路桥监理4500万元，通泰建设4000万元，泰保监理1500万元，试验检测：500万元，将利润分解为每个单位如下：路桥监理：1350万元，通泰建设1200万元，泰保监理375万元，试验检测：100万元，每个子公司的产值利润目标都接近30%，面对如此高目标要求，全体公司成员齐心协力，争项目、跑前期、抓成本、提效益。截止本年度末各子公司共计完成产值8471万元，其中：路桥监理4511万元，通泰监理1802万元，泰保监理1321万元，试验检测837万元，完成利润2377万元，其中，路桥监理1352万元，通泰监理540万元，泰保监理383万元，试验检测101万元，实际完成产值利润率为28.06%。虽然我集团超额完成任务，但其中有许多困难，1、产值的确定其中有1490万元为已确认计量完成，计入收入但是应收而未收的款项。2、新建公司办理资质的前期费用。3、资质要求而聘用的具有资质人员的外聘费用。4、监理单位性质，人员工资及车辆支出占到成本开支的90%。5、外埠资质按产值的8%-10%必交的资质使用费。以上这些费用均是在业主即使不及时支付监理费的情况下，集团也必须支付的费用开支，在监理费收入不能拨付的情况下，集团只能贷款运作，年初贷款1000万元，全部用于各监理项目的费用开支，同时，随着任务的增加，需购置大量的精端实验仪器。为上交通泰集团的利润指标，双重的税赋，所得税高达600万元，营业税2010年度就已上交500万元。签于以上情

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