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-PAGE2-2012上年度经营分析报告书目录一：市场营销工作分析1：销售数据展示2：差异分析3：市场开发及竞争性分析4：存在问题5：下半年工作计划二：销售—计划—生产—库存状态匹配分析1：销售—计划—生产—库存状态匹配分析2：存在问题3：下半年工作重点三：质量管理分析1：现状2：存在问题3：下半年工作重点四：人力资源分析1：数据展示2：存在问题3：建议解决办法4：下半年工作重点五：财务损益分析1：损益表2：费用预算/实际对比2：上半年工作要点3：下半年工作重点六：管理沟通分析1：现状2：存在问题3：建议解决办法七：事业部自我评价附：年中会议提案汇总表一：市场营销工作分析1：销售数据展示：年度预算/实际销售数据：A：整机预算/实际销售对比：数据全年销量(台)销额(万元)备注计划实际完成率计划实际完成率B、销额、销量、回款、完成率与计划对比图C、机型分布机型年度机型计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际D、对应图表1.3：机型销售额及平均售价统计：机型ABCDEF计划销售额（万元）实际销售额（万元）完成率总销售量（台）实际均价（万元）计划销售价（万元）差异(万元)机型销量、销额饼壮图，4：销售区域分布——附图表销量（台）新客户拓展率区域1、新客户：家2、老客户：家3、新客户拓展率%5：合同签约、履行情况统计：1月份2月份3月份4月份5月份6月份合计签订合同份数履行合同份数合同履行率按条款执行率按约付款份数:份,合同执行率:%;违约尚未付款合同份数:份;主要销售费用预算/实际对比表:费用明细预算标准预算费用实际发生预算与实际差备注AB2：差异分析：1：销售量、销售额差异分析：——客观、主观2：销售费用控制的差异性分析：3：市场开发及竞争性分析：1：市场开发：A：信息搜集统计：区域目标客户数无包装机的目标客户数上机率统计备注地区多家家B：主要竞争对手212年销售粗略统计C：市场占有率粗略统计：D：区域市场分析：E：与竞争对手的机器比较优势：劣势：4：存在问题：二：销售—计划—生产—库存状态匹配分析1：销售-计划-生产-库存状态匹配分析：销售整机台；计划生产整机台；实际入库整机台1：各类机型入库、销售对比整体分析，见下表：3：月入库数与实际销售数对比，受产能因素影响，以及其它事业部计划执行情况的影响，3月份出现缺货，严重不能保证销售。而在途机器偏多。以致4月份入库飓升。为降低库存，6月份计划生产降为0。每月实际销售与生产入库对比曲线见下图：1．4：

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