饲草饲料种植及深加工项目建设可行性研究论证报告代建设可行性研究论证报告

PAGE－PAGE15－紫花苜蓿种植及饲草饲料深加工项目建议书内蒙古**县**海草业种植中心第一章概论一、项目名称、承办单位项目名称：紫花苜蓿种植及饲草饲料深加工项目承办单位：**县**海草业种植中心项目负责人：***项目主管单位：**县人民政府项目协作单位：内蒙古瑞丹生态研究中心项目依托单位：**县财政局、乡镇企业局、畜牧局二、项目内容与规模主要发展紫花苜蓿种植和饲草饲料深加工，计划分两步进行，即第一步在现有4.5万亩紫花苜蓿的基础上，3—5年内发展到10万亩，并在此基础上新上年产2万吨技术含量较高的绿色环保型饲草饲料加工生产线，加工的主要原料为现有的4.5万亩紫花苜蓿、5万亩沙打旺、10万亩草木樨和30万亩覆膜高产玉米秸杆；第二步为5到10年，使优质牧草紫花苜蓿面积发展到20万亩，全县覆膜高产玉米的种植面积发展到50万亩，让草业种植与加工真正成为一项推动全县猪、牛、羊、鱼业富县的大的主导产业。项目总投资3813.914万元，其中第一阶段投资3238.914万元，主要是用于购置新型种植机械和粉碎设备，新打和配套机电井50眼，种植紫花苜蓿5.5万亩，同时新上年产2万吨各类绿色环保型饲草饲料加工生产线；第二阶段投资575万元，主要用于购置各类新型种植机械，新打和配套机井，种植紫花苜蓿10万亩，覆膜玉米种植面积达到50万亩。三、项目地点紫花苜蓿种植区计划首先在水肥条件较好的**海滩区，然后在全县适宜种植区推广，覆膜玉米在全县18个乡2个镇普遍推广。饲草饲料加工生产线项目安排在全县政治、经济、文化、信息中心—城关镇。第二章项目背景与必要性一、项目背景（一）、地理环境**县地处东径1120021－1130021，北纬400101－400501，属黄土高原西北边缘与蒙古高原过渡地带，是阴山山脉的大青山前山部分。位于内蒙古自治区乌兰察布盟中南部，东邻丰镇市，西与呼和浩特市和林格尔县接壤，南与山西左云、右玉县交界，北和卓资县相邻。县境内交通要道主要有呼阳油路、集麦油路、科左公路等干线公路及大准铁路，距首都北京不足500公里，区位优势明显，又是内蒙古自治区中西部地区、山西雁北地区的重要旅游区，受北京、呼和浩特、大同等城市辐射，为引进信息、技术、人才以便更好地开放发展创造了条件。（二）、自然条件**县属中温带半干旱大陆性季风气候。年均降水量427毫米，降水主要集中在7、8、9三个月，约占全年降水量的70％。年均湿润度为0.37，全年蒸发量为1938毫米，约为降水量的4－5倍，属半干旱地区。年均日照时数3026小时，作物生长季（4－9月份）日照时数为1629小时，占全年日照时数的54％。年均气温50C左右，极端最高气温为360C，极端最低气温为－340C，无霜期125天，≥100C年积温为2300-25600C。海拔高度在1158－2305米之间。年均≥3米／秒的起动风能有131天，年均≥8米／秒的风能3天，平均大风10天，风向多偏西风，大风多数出现在4－6月份。水系属黄河、海河、**海三大流域。全县共有大小河沟310条，沟道总长1914.9千米。土壤以灰褐土、栗钙土、栗褐土等为主，气候条件适宜紫花苜蓿等优质牧草的生长。（三）社会生产条件全县辖18个乡2个镇164个行政村，总户数68219户，总人口237086人。全县总土地面积为518万亩，其中耕地165.8万亩，林地150万亩，人工优质草地面积22.5万亩，宜林宜草荒山、荒坡、荒滩119.8万亩，水域面积28.3万亩，水土资源十分丰富。一九九九年**县被列为国家生态环境建设重点县，在**、**、**、**、**五乡完成草籽基地建设133公顷，人工种草986公顷；2000年**镇与北京签定苏丹草订单合同2万亩，当年种植苏丹草3万亩，并在饲草料精深加工方面积极寻找客商进行探索、研究、论证，以求饲草饲料加工生产线的尽快上马和投产。所有这些，对项目建设都十分有益。二、项目建设的必要性农业生产现状决定了农业生产结构调整已成为当务之急。传统的以农为主，以粮为纲的生产模式已不再适应我国农业发展的要求，就种植业而言，农业结构调整要求实质性的推进粮食作物、经济作物、饲料作物三元结构的发展。在粮食主产区，要通过发展畜禽业把粮食生产区同时建成高产品产区，突出发展草食、节粮型畜禽业，进行集约化、产业化经营。为合理优化农业结构，“九五”期末，**县依据县情确立了玉米、马铃薯、林草产业立县，健康工业、餐桌工业强县，旅游业兴县，流通业活县，猪、牛、羊、鱼业富县的经济发展战略。并从九九年开始先后大规模地实施了生态环境建设工程和退耕还林（草）项目，同时立足本县是自治区伊利、蒙牛两大乳业集团的近邻之地域优势及可长期供应华北双汇集团肉食的便利条件，在全县大力推广了小尾寒羊养殖和滩区奶牛基地、大鹅基地建设，因而为适应大力发展畜禽业的需要，积极发展优质牧草和饲草饲料加工前景广阔。为此实施系统性的集种植、加工生产、环保于一体的生态农业工程，对进一步优化全县农业产业结构，实现畜多、肥多、粮草多、饲草饲料多的良性循环之经济发展战略具有深远而重要的意义。（二）项目建设是**县实施禁牧舍饲、建设畜牧业大县的必然选择。**县乃至全盟为确保生态建设成果得以长期巩固，今年提出了禁牧舍饲畜、建设畜牧业大县的发展战略，奶牛、小尾寒羊在全县得到迅猛发展。但目前**县及周边地区草业种植与饲草饲料深加工还处于空白，很难适应舍饲畜牧业和畜牧业大县建设的需要。因此，**县紫花苜蓿种植和饲草饲料深加工必将成为全县乃至全盟大的主导产业。（三）、大量干旱低产田和退耕荒地亟待开发治理。前述表明，我县土地资源十分丰富，而开发治理进度慢，资源浪费严重。所以有计划地进行开发治理，扩大林草地面积，不断改善生态环境，增加饲草料产量和深化饲草饲料加工，大力发展畜牧养殖，实行农牧并举，对振兴农村经济，改善农业生产环境，实现农业增效，农民增收具有十分重要的意义。（四）党中央提出了发展高效农牧业，饲料工业也要相适应，走高科技、高质量、高效益之路，真正发挥其对畜牧业拉动、导向的作用。**县饲料工业的现状，还远远满足不了畜禽业发展的客观需要。目前，全县尚无一家高质量的饲料加工企业。广大农民采取的粗放饲养方式，原料、原草不计饲养成本，损失浪费严重。市场上供应的饲料，基本上是周边地区生产的，价格较高，品种单一，更缺少高效高质的精饲料。现有的饲料从数量、质量和价格等方面，远远不能适应和满足本县畜牧业快速发展的需要，制约了饲养业的发展。因此，借鉴先进国家和地区及国内先进省区饲料工业发展经验，在防止重复建设的同时，要尽快走出一条适应本县经济发展特点的饲料工业新路子，来添补本县饲料工业的空白。经调查当今饲料工业已大都采用现代高科技，大力开发新产品。如用生化技术开发了秸杆生化颗粒饲料；用膨化技术开发了膨化饲料；并将计算机技术也运用到饲料领域，使饲料产品，更加科学实用、经济。秸杆饲料开发早在1990初，中央和国务院就作出部署。要求各地大力发展秸杆畜牧业，并将新型饲料的开发研制列入国家“九五”计划。目前秸杆生化技术日趋成熟，先进省区已开始使用和推广。现在秸杆生化饲料除了饲养反刍动物羊、牛、兔外，还可以育肥猪、养鸡、养鱼等。由于该种饲料成本低，牲畜食口性好、营养全面、饲养方便，已在不少省区广泛发展。据了解：仅养猪一项用秸杆生化饲料喂养，可降低饲养成本150元左右。膨化饲料同样以质高、缩短饲养时间、成本相对低、而得到饲养户的青睐。据专家称：膨化饲料将会成为21世纪主流饲料，发展前景广。为了方便群众、服务用户，采取灵活、实用、经济、方便的办厂形式，即：生产线大、中小结合；产品高、中、低档结合；加工乡、村（户）结合；形成立体三维网络，**县饲料工业就必须立足于高水平、高起点、既可避免与周边地区争市场，又可以提高饲料产品档次，引导本县乃至全盟饲料工业发展方向，真正起到示范引路作用，使该项目实现经济和社会效益相统一。三、项目建设的可行性（一）**县地理条件优越，是全盟（区）农区畜牧业的典型旗县。随着农业产业结构的调整和退耕还林草工程的进一步实施，玉米、优质牧草种植逐年扩大，全县饲养速度每年以15％以上的速度递增，饲养业已成为全县经济发展中的重要产业。（二）有一定的人才和技术保障。我县有农业技术推广人员108人，其中中高级以上农艺师23名，中高级以上草原工程师12名，技术力量雄厚。并且有万亩节水高产示范区建设的成功经验和WFP中国**项目**县中低产田改造及**乡2000亩草籽基地建设的丰硕成果，这些对紫花苜蓿基地建设实行水、田、林、路综合治理，大面积统一种植、收割、管理及深加工提供了有力的保障。同时**县有种植紫花苜蓿的历史，80年代种植面积曾达2万多亩。在深加工方面工艺技术先进，秸杆生化技术系我国专利技术，经多年不断完善，日趋成熟，还列入推广计划。粮食（包括非粮食）膨化技术，在发达国家已普遍采用。我国完成了从引进到消化，已在先进省区开始推广应用。计算机技术运用到饲料加工全过程，实现99种配方贮存、自动调换、人机对话，科学、方便、快捷。（三）本项目市场潜力巨大。**县有养羊和养牛的悠久历史，目前羊存栏21万只，牛存栏6.7万头，猪存栏16万头。通过紫花苜蓿种植和饲草饲料深加工，可有效地解决牲畜精饲料问题，缩短牛、羊、猪饲养期，提高效益。同时由于本项目开发的产品代表着饲料发展的方向，随着饲养成效的显现，愈来愈被广大用户所认识，必将带动起周边市县的需求。（四）本项目系引进国外先进技术设备或由国家行业权威部门推荐和生产，在国内同类设备中居于领先，代表着当今同类设备的先进水平，因而在实现种植、加工、销售一体化方面较有保证。（五）项目水、电、煤供应充足，基础设施完备，能源保障供应。（六）厂址安排，选定优化，方便用户，原料产品便于运输，尤其采用建立分厂和加工点的方案，可极大地降低运输成本，使产品更具市场竞争力。第二章市场预测与建设规模一、市场预测国际、国内市场对优质牧草需求量巨大，据有关资料我国年需牧草3500万吨，但生产能能力只有2万余吨，供需之间的缺口还将随着我国畜禽业年均增长10％的速度继续拉大。国际市场年需牧草更大，其中东南亚、日本、韩国及我国台湾地区年需量即达1000万吨左右，目前，主要从美国、加拿大等国家进口苜蓿颗粒粕饲料，但跨洋远运，运费昂贵，每吨苜蓿颗粒粕的价格在250美元左右。我国邻近这些地区，运输便利，若积极参与其中，必有广阔的发展市场。目前市场上常规普通类饲料供求基本平衡。本项目开发的膨化饲料、秸杆生化饲料在**县及周边地区尚属空白，随着该产品的问世，逐渐显示出优良的品质和良好的饲养效果，市场需求量会逐步扩大。本项目立足于本地区丰富的原辅材料优势和日益扩大的市场容量，选用目前国际和我国先进技术设备与工艺，借国家实施西部大开发的有利时机和党与国家对少数民族地区的优惠政策，本项目必将会最大限度地发挥出其应有的优势。二、建设规模（一）基地建设3—5年内紫花苜蓿由现在的4.5万亩发展到10万亩，5到10年发展到20万亩。建设内容为：1、农业工程：以平整土地培肥地力，适宜机械化操作为重点搞好农田基本建设。2、水利工程：以抗旱排涝为重点，需打机电井100眼，其中第一阶段50眼，第二阶段50眼，并做到开源节流相结合，同时完善水利工程配套的其它农田建设工程。3、科技推广：举办各种形式的培训讲座，向群众传授紫花苜蓿的种植管理实用技术，提高科技种植水平。4、购置必需的紫花苜蓿种植收割设备、加工设备和青贮玉米、秸杆加工设备。（二）加工厂建设第一阶段新上膨化饲料、配合饲料、秸杆生化饲料生产线，设计年生产各类饲料2万吨，其中：膨化饲料5000吨，秸杆生化单价饲料（包括牛、羊、猪、鸡）2000吨，秸杆生化全价饲料（包括牛、羊、猪、鸡）5000吨，生产优质草粉8000吨，另生产秸杆生化剂20万袋。第四章项目实施计划一、二00一年完成项目立项，可行性研究及初步设计并进行广泛宣传动员及资金筹措。并同年完成1万亩紫花苜蓿基地建设。二、二00二年，完成1万亩紫花苜蓿种植计划，并筹建加工厂，力争当年形成生产能力。三、二00三年，再完成1万亩紫花苜蓿种植计划，并使工厂加工达到正常生产能力。四、至二00五年，完成5.5万亩紫花苜蓿基地建设，使其面积达到10万亩，第一阶段项目建设任务全部完成。五、至二0一0年，完成15.5万亩紫花苜蓿基地建设，使其面积达到20万亩，真正成为一项全县支柱产业，同时加工厂进一步提高生产能力。第五章投资估算与资金筹措投资估算项目建设总投资3813.914万元，其中第一阶段投资3238.914万元，第二阶段投资575万元。（一）种植及粉碎设备投资估算紫花苜蓿种植及粉碎设备总投资3190万元，第一阶段投资2615万元，第二阶段投资575万元。（二）加工厂投资估算加工厂总投资623.914万元，其中膨化饲料生产线投资26.05万元，配合饲料生产线投资80.884万元，秸杆生化饲料生产线投资24.16万元，总厂建筑投资103.52万元，秸杆生化分工厂建筑投资71.3万元，其它费用50万元；流动资金268万元。二、资金筹措项目建设总投资3813.914万元人民币，计划申请外国政府贷款280万美元，折合2315.6万元人民币，自筹1498.314万元人民币。其中第一阶段投资3238.914万元人民币，计划申请外国政府贷款280万美元（折2315.6万元人民币），其余自筹。外国政府280万美元贷款全部用于：1、购置紫花苜蓿种植、收割设备（播种机、割草机、翻晒机、一次打孔机）；2、购置紫花苜蓿加工设备（草颗粒设备）；3、购置青贮玉米、秸杆加工设备（玉米秸杆收割、粉碎机，喂料、运输两用斗车，青贮专用塑料袋）。效益分析紫花苜蓿种植效益分析第一阶段在现有4.5万亩紫花苜蓿的基础上建成10万亩紫花苜蓿基地后，可年增产干苜蓿5.5万吨，每吨按1000元计算，农业增产值5500万元，每吨成本按400元计算，纯增收入3300万元。较种粮可增收3575万元。第二阶段紫花苜蓿面积达到20万亩，可年增产干苜蓿155000吨，农业增产值15500万元，纯增收入9300万元，较种粮增收10075万元。加工企业效益预测项目建成后，年加工各类饲料2万吨，产值3150万元，投入产出比为1：5，利润总额343.2万元，税金189万元，投资利润率为55％，投资利税率为85.3%。从以上两方面测算可以看出，种植紫花苜蓿收益比种粮高出3倍以上，通过加工更可增值50%以上，经济效益是十分可观的。生态效益分析项目建成后，可有效地治理**海周边乡镇风蚀沙化和土地荒漠化，不仅可保护**海湿地环境，同时也可增添一道亮丽的旅游业风景线，使我县及周边地区的生态环境和生产、生活条件得到显著地改善，使全县逐步步入生态环保型良性循环系统。社会效益分析1、该项目实施后,提高了土地利用率和土地劳动生产率。2、项目建成后，不仅使项目区内农民增收，同时饲草料深加工也可解决部分人员就业，对促进社会安定和小康县建设具有积极意义。3、紫花苜蓿基地及饲草饲料深加工项目建成后，除外销出口创汇外，优质饲料的生产将极大地推动全县奶牛、小尾寒羊饲养业的进一步发展，并可改善猪、鸡饲料的营养成份，缩短育肥周期和降低育肥成本，进而促进全县畜牧业的深入发展，使玉米、马铃薯、林草真正成为立县产业，达到猪、牛、羊、鱼产业富县的目的。贷款偿还一、贷款总额此项目向国外贷款280万美元，合人民币2315.6万元人民币。按贷款规定，50％为软贷款，即1157.8万元人民币，年利率1％，从第六年开始偿还，25年还清；50％为硬贷款，即折合1157.8万元人民币，年利率5％，从第3年开始偿还，10年还清。二、还款资金来源及贷款偿还计划本项目还款资金来源为项目各