屠宰厂搬迁新建项目可行性研究报告

PAGEPAGE49可行性研究报告陕西XX投资咨询有限公司二○一一年十月目录第一章总论 11.1项目名称 11.2承建单位 11.3可行性研究编制依据、原则 11.4项目拟建地址及建设条件 21.5建设内容 21.6土地资源利用 31.7建设目标与期限 31.8项目生产规模及内容 41.9项目总投资与资金筹措 41.10项目收入估算 41.11主要技术经济指标 41.12可行性研究的主要结论 51.13合理化建议 51.14主要技术指标 6第二章项目分析 72.1项目提出的背景 72.2XX县概况 72.3XX县城区屠宰厂现状 92.4行业的发展现状及存在的问题 92.5项目建设的必要性分析 11第三章项目选址及建设条件 143.1项目选址： 143.2建设条件 143.3社会经济环境概况 153.4配套条件 163.5项目选址 17第四章规划设计方案件 184.1规划设计的依据 184.2规划设计的指导思想和基本原则 184.3项目规划设计方案 194.4.产品生产组织方案 214.5主要技术指标 25第五章施工进度安排 265.1项目进度安排的依据和原则 265.2项目实施的进度安排 265.3施工过程的控制措施 27第六章组织结构与人力资源配置 286.1企业组织结构 286.2劳动定员 296.3人员培训 30第七章节能与节水措施 317.1节水节能依据 317.2节水节能措施 32第八章环境保护 338.1编制依据 338.2环境影响分析 338.3环境保护措施 34第九章劳动安全、卫生和消防 369.1劳动安全 369.2消防 37第十章工程招投标 3910.1建筑工程招标依据 3910.2招标范围 3910.3招标组织形式、 3910.4招标时间安排 4010.5招标项目基本情况表 40第十一章投资估算与资金筹措 4111.1总投资估算编制依据 4111.2项目投资估算的原则 4111.3总投资估算 4111.4投资使用计划与资金筹措 44第十二章财务评价 4512.1编制依据 4512.2基础数据与参数选取的说明 4512.3年运营收入的估算 4612.4运营成本估算 4612．5财务评价指标 47第十三章结论与建议 4913.1结论 4913.2建议 50附件：1、平面规划图2、营业执照复印件第一章总论1.1项目名称XX县食品公司城区屠宰厂搬迁新建项目1.2承建单位XX县食品公司，成立于1963年6月，注册资本：154万元人民币，公司注册地：XX县县城南新街。法定代表人：杨群阳；经营范围：畜禽屠宰、肉品加工、购销及储存、农副产品购销及储存。1.3可行性研究编制依据、原则（1）编制依据①《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》②国务院关于加强“菜篮子”工作的通知，国发（2002）15号；③中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令第20号；④中华人民共和国农业行业标准无公害食品，猪肉[NY5029-2001]；⑤国际IS09000/2000版标准及HACCP标准；⑥委托方现场勘察及市场调查收集的有关资料；⑦委托方提供的其他有关资料。（2）编制原则①遵守国家法律、法规和相关产业政策；②本着经济适用、合理利用国土资源的原则，使各项工程设计先进合理；③最大限度地发挥所有建筑的使用功能；推广和应用新型建材及配套设施，保护当地生态环境；降低能耗，充分利用水资源及当地各项资源，推动地区经济发展。1.4项目拟建地址及建设条件项目拟建地址：XX县大店乡寺沟。该区域交通条件便利，给排水管网、道路、绿化亮化、电力通讯等市政设施已经或正在建设，可满足本项目的需要。1.5建设内容本项目拟征地12.5亩，主要建设内容包括生产区和非生产区两部分。生产区主要包括屠宰分割车间、冷库、待宰圈、制冷机房、副产品加工车间、锅炉房、库房以及污水处理池。非生产区的建设主要包括办公用房、宿舍等生活用房。主要建设内容见下表。主要建设内容汇总表序号建设内容建筑类型单位建筑面积备注1屠宰分割车间钢结构㎡800.00一层2车间冷库钢结构㎡200.00一层3待宰圈㎡100.00一层4制冷机房砖混㎡20.00一层5副产品加工车间钢结构㎡300.00一层6锅炉房砖混㎡45.00一层7库房砖混㎡240.00一层8污水处理池㎡50.00一层9宿办楼砖混㎡560.00二层10传达室及大门砖混㎡25.00一层11配电室砖混㎡25.00一层14道路及停车场㎡300.0015绿化工程㎡600.001.6土地资源利用根据市场需求分析及项目开发建设的实际情况，按照陕政发（2008）25号文件《陕西省建设用地指标》（2007年版）《陕西省农副食品加工业建设用地指标》，建设规模或类型（吨/年），单位用地指标规定：0.9平方米/吨，13.5亩/万吨。根据陕西省城市土地等别划分，该项目建设用地为咸阳市XX县属15等；投资强度每公顷≥440万元。本项目0.83平方米/吨，12.5亩/万吨，投资强度为456万元/公顷，符合国家合理利用土地的规定。1.7建设目标与期限在考虑市场发展前景的基础上，确定本项目建设规模为生猪屠宰每小时35头，年生产能力25万头，加工冷鲜肉制品10万斤。按照《陕西省建筑安装工程工期定额》的规定和同类项目比较，并结合本项目实际需要，拟定项目的总工期为1年(12个月)，具体实施计划如下：前期(2011.10—2011.12)，项目的可行性研究报告编制及备案。在此阶段将完成项目的立项、可行性研究、征地等一系列工作，为后期的施工做好准备。(2012.01_2013.07)，主要完成屠宰车间、冷库、动力车间、高低温肉制品车间及宿办综合楼等建设任务。(2012.08—2012.09),主要完成车间设备安装调试及试生产任务。1.8项目生产规模及内容本项目根据企业发展的总体规划，结合市场前景，拟投资380万元，从事生猪屠宰及加工行业，主要进行生猪屠宰、副产品加工等。本项目配套设备有：屠宰分割设备、副产品加工设备、制冷暖通设备以及公用工程及运输设备等。投产期后年屠宰生猪10万头，年收入180万元；年加工冷鲜生肉制品15万斤，年收入180万元。该规模在国内属小型规模，在实际生产中，还可根据市场需求调整产品方案，增加产品种类，扩大生产规模，以求得更好的经济效益。1.9项目总投资与资金筹措总投资：项目总投资为380万元人民币，建设投资350万元人民币，铺底流动资金30万元人民币。资金筹措：自筹。1.10项目收入估算项目收入估算：XX县食品公司屠宰加工项目，以年计算，年均收入估计360万元，年均税金及附加15.48万元。1.11主要技术经济指标序号项目单位数额1总投资万元380.001.1建设投资万元350.001.2流动资金投资万元30.001.3建设期利息万元2年均销售收入万元360.003年均销售税金及附加万元15.484年均总成本费用万元281.895年均利润总额万元62.636年均所得税万元15.667年均税后利润万元46.978贷款偿还期年9年均投资利润率%16.48%10内部收益率%10.90%11净现值万元60.2012投资回收期(不含建设期)12.1投资回收期（动态）年7.0912.2投资回收期（静态）年5.09经营期10年、建设期1.5年、基准折现率8%1.12可行性研究的主要结论本项目具有较大关联带动作用，是国家产业政策优先发展的项目，是发展无公害食品，保障人民身体健康的项目；是把资源优势转化为产业优势、发展农村经济、促进区域经济发展，增加农民收入，可持续发展的项目。该项目建设周期短，通过可行性研究证明该项目技术先进、设计合理，存在的风险影响因素较少，投资风险较小，影响程度较低。具有显著的社会效益、经济效益和生态效益，是保证社会经济全面协调和可持续发展的建设项目。1.13合理化建议(1)在建设过程中加强项目管理的规划与实施，严格控制工期、质量和成本，以保证项目的按期完工，发挥效益。(2)做好产品市场分析和推广，保证销售量；生产过程中控制三大期间费用的产生，以尽量降低成本。(3)建立完善的职工教育培训系统，对员工进行定期培训，提高从业人员的业务素质。(4)引进专业管理人才，建立完善的管理体制，制定科学的运行机制，以市场为导向，加强监督与管理，保证市场有条不紊的发展。1.14主要技术指标序号项目名称计量单位数量1总用地面积亩12.52总建筑面积㎡23653容积率0.284建筑密度24.6%5企业内部行政办公及生活服务设施用地率6.72%6绿化率7.2%第二章项目分析2.1项目提出的背景畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分。大力发展畜牧业，对促进农业结构优化升级，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。“十五”以来，我国畜牧业取得了长足发展，综合生产能力显著提高，肉、蛋、奶等主要畜产品产量居世界前列，畜牧业已经成为我国农业农村经济的支柱产业和农民收入的重要来源，进入了一个生产不断发展、质量稳步提高、综合生产能力不断增强的新阶段。但我国畜牧业发展中也存在生产方式落后，产业结构和布局不合理，组织化程度低，市场竞争力不强，支持保障体系不健全，抵御风险能力弱等问题。我国是一个畜牧大国，年产猪肉产品4300万吨，人均占有量已超过31公斤。随着人民生活水平的不断提高和生活节奏日益加快，消费需求将朝着更加安全、卫生、方便、快捷、营养化方向发展，但是近年来，由于肉产品销售生产销售市场不规范，一些不法商贩受利益驱使是有问题的猪肉流入市场，成为政府和广大消费者十分关注的问题。规范肉产品市场是关乎人民身体健康的大事，而规范市场重要的环节就是规范肉产品生产加工的全过程。引进先进的工艺和生产设备；按照国际标准生产精品级肉及肉制品，为广大消费者提供“绿色、安全、优质、价廉、便捷和营养”的猪肉及猪肉制品，将是一件重要的大事。2.2XX县概况XX县以北宋太宗XX县年号而名。XX县位于三秦之腹，泾水之阳，南接北仲、嵯峨二山，北枕子午岭余脉甘泉山（今黄花山），东依爷台山，西邻金池水。山围水绕，盆抱而聚。冶峪蜿蜓贯其腹，泾水滔滔绕西南。是一个典型的山区农业县、革命老区县和国家新一轮扶贫开发重点县。全县总面积983.81平方公里,耕地面积54万亩,辖5镇10乡204个行政村,总人口20.54万人,其中农业人口17.53万人。境内地势北高南低,海拔630—1808.9米,地貌可概括为”一丘一山三沟五塬”。生态环境优越，林草资源丰富，先后荣获了“十一五”中国山水园林城市、全国饮水安全示范县、全国苹果生产20强县、省级卫生县城、省级园林县城和陕西省旅游强县等省部级以上荣誉30项，成功举办了全省互助资金现场会、全省移民扶贫工作现场会、全省生态校园创新工程现场会、全市灾后恢复重建工作现场会等省市级会议13场次。苹果标准化生产、农村安全饮水、生态校园建设、公安“民心警务”、计划生育“五关怀”、新农村建设、“三告别”等工作经验先后在全国、全省推广，受到国家部委和上级党委、政府的表彰奖励。传统文化积淀深厚，民俗民风淳朴，文物古迹众多，秦直道、秦林光宫、汉甘泉宫、唐“三阶教”石窟遗风犹存。革命战争时期是陕甘宁边区的南大门，邓小平、刘志丹、习仲勋等老一辈无产阶级革命曾在这里生活、战斗过，震惊中外的爷台山战役就发生在这里。农业处于县域经济的主导地位，果业、畜牧业、蔬菜、粮油及生态旅游等绿色产业蓬勃发展，其中苹果产业已跻身“全国苹果生产20强县”行列，誉为西咸经济圈上的绿色生活基地。2010年，全县生产总值完成32.2亿元，较“十五”末增长111.6%，年均增长16.2%；地方财政收入完成4285万元，年均增长26.4%；全社会固定资产投资完成17.5亿元，年均增长34.7%；实现社会消费品零售总额7.6亿元，年均增长16.2%；农民人均纯收入达到4476元，较“十五”末增收2772元，年均增长21.3%。经济综合实力迈上了一个新台阶，荣获全省县域经济社会综合考核争先进位奖。2.3XX县城区屠宰厂现状2.3.1选址不合理XX县城区屠宰厂周围均为居民居住区，地处生活饮用水地表水源保护区，导致污水、噪音、烟尘等严重污染。严重影响了附近居民的正常生活。多年来，频频发生群访事件。2.3.2屠宰设备落后生猪屠宰基本上是传统手工作业，生猪屠宰机械化程度低，没有按现代机械化生猪屠宰标准流程作业。2.3.3屠宰及检验人员不专业，特别是管理混乱，只重利益，不注重行业发展，经营落后等，因此，很难形成生猪屠宰科学化、集约化、规模化、产业化，造成了娇滴滴效益，最终造成了XX县的猪肉食品很难向外扩展，从而严重制约了作为养猪大县的XX县生猪养殖的发展。2.3.4由于猪肉食品生产规模小，效率低，不但不利于生猪养殖业的发展和食品供应，而且也进一步制约了XX县具有高附加值的猪肉食品深加工产业的发展。2.3.5由于在生猪屠宰过程中检查管理力度跟不上，相关规章制度不健全，导致不健康的猪肉通过非法渠道流入市场，危害群众健康的现象时有发生。2.4行业的发展现状及存在的问题2.4.1我国生猪屠宰行业发展现状猪肉是我国绝大多数居民的主要肉品来源，生猪屠宰是我国实行严格市场准入的行业之一，承担着服务“三农”、满足居民猪肉消费需求、保障肉品卫生和质量安全的产业功能和社会责任。为引导生猪屠宰行业科学、有序、健康发展，促进行业结构调整和技术进步，提高肉品质量安全水平，根据《中华人民共和国食品安全法》、《生猪屠宰管理条例》、《生猪屠宰管理条例实施办法》的有关精神和要求，制定本规划纲要,规划期为2010-2015年。1998年《生猪屠宰管理条例》的实施标志着我国生猪屠宰行业已进入依法管理的新阶段。10余年来，生猪屠宰行业发生了以下积极变化：

（一）猪肉卫生和质量安全水平有较大提高。随着生猪定点屠宰制度的落实，县级以上城市猪肉供应已基本上来自生猪定点屠宰企业（包括生猪定点屠宰场（场）和小型屠宰场点，下同），乡镇进点屠宰率近95%，私屠滥宰现象得到有效遏制，食用猪肉引起的食品安全事件明显减少。

（二）行业技术水平升级加快。全国机械化屠宰场（场）已达到3000余家，较实行定点屠宰制度前增加了10倍，部分定点屠宰企业的生产装备、工艺技术达到或接近世界先进水平。

（三）企业规模化、品牌化效应开始显现。2008年，全国规模以上定点屠宰企业2205家，约占全国定点屠宰企业总数的10%，年屠宰量已占全部定点屠宰量的68%；一些屠宰加工企业开始实行品牌化经营，全国已有肉类注册商标500多个。

（四）管理有序的开放式流通格局基本形成。破除地区市场封锁取得进展，一些大型屠宰加工企业已在全国或较广区域内配置生产资源，依托自身质量、品牌和规模优势，运用先进流通方式拓展销售市场，品牌肉连锁店、专卖店、冷链运输快速发展，优质猪肉产品已部分实现跨区域流通。

（五）屠宰管理法规和标准体系逐步完善。2008年新修订的《生猪屠宰管理条例》及配套办法已颁布实施；屠宰相关标准进一步健全，对定点屠宰企业规范化、标准化生产起到规制和引导作用。

（六）屠宰执法体系初步形成。大部分省、区、市、县成立了生猪定点屠宰管理机构，全国已有2000多支专（兼）职生猪屠宰执法队伍，生猪屠宰监管力量得到加强。

2.4.2存在的问题当前我国生猪屠宰行业仍存在一些突出问题：（1）产能总量严重过剩，落后产能比重过大；（2）行业布局和结构不合理，产业集中度偏低；（3）相当一部分定点屠宰企业设备设施简陋，未达到相关标准，屠宰操作规范和检验检疫制度尚未落实；约75%的定点屠宰企业实行代宰制，产品形态同质化、忽视品牌建设的现象仍很普遍，恶性竞争严重；屠宰行业从业人员特别是屠宰技术人员和肉品品质检验人员专业技能有待进一步提高；生猪屠宰执法在人员、经费、装备和检测能力等方面仍严重不足。这些问题不仅对猪肉质量安全构成了潜在威胁，也对生猪屠宰行业的现代化转型和持续健康发展产生了不利影响。

我国经济社会发展进入了新的阶段，生猪养殖方式、居民消费结构发生了积极变化，交通运输状况得到极大改观，同时资源节约、环境保护的压力越来越大，全社会对猪肉卫生和质量安全的关切也越来越高，《食品安全法》也对食品安全工作提出了更高的要求。面对新形势，迫切需要加强对生猪屠宰行业发展的规划指导，优化行业布局，提升管理水平，促进资源合理配置，切实保障肉品质量安全。2.5项目建设的必要性分析猪肉是我国城乡居民消费的最重要的肉类食品。我国人均猪肉占有量在包括羊肉、牛肉、禽肉等在内的所有肉类占有量中比重超过60％。城镇居民每人每月平均消费猪肉1.65千克。受前几年生猪价格过低，2007年以来饲养成本上升和部分地区发生猪蓝耳病疫情等因素的影响，我国生猪生产出现不稳定，造成近猪肉供应也不稳定，价格出现较大幅度波动。生猪生产是农业的重要组成部分，猪肉是大多数城乡居民的主要副食品。抓好生猪生产，保持合理的价格水平，对稳定市场供应、满足消费需求、增加农民收入、促进经济发展具有重要意义。根据《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》，全国各地区、各有关部门都加大了对生猪生产的扶持力度。在切实搞好市场供应的同时，建立保障生猪生产稳定发展的长效机制，采取建立能繁殖母猪的补贴制度、积极推进能繁殖母猪的保险工作、完善生猪良种繁育体系、建立对生猪调出大县（农场）的奖励政策、扶持生猪标准化规模饲养等措施，充分调动养殖户（场）的养猪积极性，从根本上解决生猪生产、流通、消费和市场调控方面存在的矛盾和问题。2007年以来，在党中央、国务院的正确领导下，各级农业畜牧兽医部门加大工作力度，各地全力恢复生猪生产。因此，随着国家扶持生猪生产政策效应的逐步显现和市场价格的拉动，我国生猪生产逐步恢复，生猪存栏和能繁殖母猪数量稳定增长。我国是世界头号肉类生产和消费大国，在近10年里，我国肉类总产量和销售量几乎翻了一番。但我国肉类深加工水平与发达国家相比却相差甚远。目前，由于我国的生猪屠宰加工业的集中度较低，且肉品安全存在着不少隐患。因此，商务部将协调有关部门对我国的大中型屠宰加工企业的升级改造以及对区域性冷链运输网络体系建设予以支持。另外，从长远看，解决肉品安全的根本途径是在规模化养殖的基础上，实行机械屠宰、标准化生产、品牌化经营、冷链化运输、现代化配送。下一步，我国将扶持生猪屠宰行业规模化、集约化发展。随着国内外市场的变化，对肉类产品的要求越来越高，只有大批量无病虫害、以规范的生产技术进行标准化生产的产品，才能占领市场。在国际化竞争形势下，养殖加工业必须扩大生产规模、提高加工水平、增加产品科技含量，确保产品符合安全优质的要求，才能应对未来的市场竞争。冷鲜肉又称冷却肉、冰鲜肉，安全卫生、柔嫩味美、便于切割等优点很能赢得消费者特别是城市居民的认同。目前，冷鲜肉已占到生鲜猪肉消费10%左右的市场份额，冷鲜肉作为新型肉类品种，具有良好的市场前景。因此，通过对冷鲜肉市场的充分调查，结合自身的实际及当地广大农民的需要，提出了年产100万吨冷鲜肉加工项目的建设。本项目的建设，将适应市场需要，扩大企业生产规模，提高畜产品加工水平，同时能增强企业的综合市场竞争能力和抗风险能力，发挥农业产业化龙头企业的示范作用，实现自身的可持续发展。还可以促进该区域农产品向规模化和规范化方向发展，逐步提高农民科技素质，促使农民科学养殖，面向市场发展现代农业。另外，随着农业机械化程度的进一步提高，大量的农村剩余劳动力急待转移。项目的建设，可以大力发展农村经济，从而为本地区有效解决“三农”问题，减少全省农村隐性失业人口，就地安置农村闲散劳动力就业，解决农村剩余劳动力转移问题，为实现小康社会目标奠定良好的基础，对于促进社会稳定十分必要。第三章项目选址及建设条件3.1项目选址：本项目拟建设地点为XX县大店乡寺沟，占地约12.5亩。交通运输十分便利,地理位置优越。选址及其周围地处大店乡寺沟，远离城区，实为理想的屠宰厂建设场地。3.2建设条件1、地貌XX县地势由西北向东南单向倾斜。自然形成南北二山、东西二台的“四大块”地貌大势。最高点在北部黄花山好花圪垯,海拔1808.9米。最低点在石桥的冶峪河谷,海拔630米。海拔相对高差达1178.9米。2、土壤及河流土壤以风力搬运堆积的黄土为主,分为黄墡土、黑垆土、潮土、褐土4个土类,分别占全县总面积的70.71%、25.05%、0.03%和4.21%。自北而南8条河流,形成梳状水系,其中4条入泾,4条入渭,平均年径流总量5706万立方米;地下水总储量为1188万立方米。虽属贫水区,但大部分水质良好,尤以御泉为佳。境内沟塬相间,梁峁起伏,沟壑纵横,地面支离破碎,流水侵蚀剥蚀强烈,水土流失严重。3、气候本县地处北温带,属大陆性季风气候,光照充足,四季分明。年平均降水量610.7毫米,无霜期183天左右。年平均气温10.0℃,全年日照时数2249.1小时。3.3社会经济环境概况1、2009年经济总量翻7.17番,综合实力显著增强，2008年XX县生产总值达到207920万元，是1978年1448万元的144倍，年均增长18.0%，经济总量翻了7.17番。2、产业结构不断优化调整，三次产业协调发展2008年全县三次产业结构为61:19:20，与2000年的66:17:17相比有了明显调整,产业结构日趋合理。3、农村经济不断壮大,果业强县建设成绩显著2008年全县农林牧渔业总产值达到215764万元，是1978年1433.7万元的150倍;水果面积55万亩，产量为62万吨，是1978年12倍、344倍，水果产值占农林牧渔业总产值的51.2%。4、工业经济快速发展，2008年全部工业总产值实现119000万元，是1978年526.9万元的226倍，年均增长19.8%；实现工业增加值34100万元，是1978年169.4万元的201倍。5、交通、邮电事业迅速发展，截止2008年底，全县境内公路里程1769.7公里，客运周转量810万人公里、货运周转量8400万吨公里，邮电业务总量达到1122万元，拥有固定电话25650户，移动电话、互联网从无到有，分别达到78660户、2420户。6、固定资产投资高速增长，2008年全县全社会固定资产投资达96493万元，是1978年233万元的414倍，年均增长22.2%。7、消费品市场日趋活跃，旅游大县建设成绩斐然2008年全县社会消费品零售总额为59103万元，是1978年1581万元的37倍，年均增长12.8%。8、旅游大县建设成绩斐然。2008年全年共接待各界游客74.9万人次，实现旅游综合收入4207.1万元。9、人民生活质量稳步改善，2008年全县在岗职工工资总额达到17562万元，是1978年259.54万元的68倍，年均增长15.1%；农民人均纯收入为2946元，比1978年的35元净增加了2911元，是1978年的84倍，年均增长15.9%；城镇居民人均可支配收入达10200元。3.4配套条件1、供电厂区内的供电来源可接入附近的低压供电线路。随着项目的实施，预计屠宰厂用电容量将增加，建议项目实施后落实供电、用电安全。2、供水（1）排水系统采用生活、雨水合流排水系统，枝状布置，埋地敷设，排水管道选用钢筋砼管，水泥砂浆接口。（2）生活污水主要为粪便污水和洗浴废水，对生活污水采用化粪池处理达标后统一排出。（3）排出污水必须经过处理达标后统一排出。（4）雨水经道路流入雨水口，汇入雨污合流排水管道后，统一排入排水管网。3、交通屠宰厂位于大店乡寺沟，交通便利，有利于项目建设和未来发展的需要。4、消防屠宰厂水压可达到0.25—0.28MPa以上，且水量充足，可满足项目消防用水需要。屠宰厂建筑空间较大，符合建设规划和消防设计规范。同时，做好防洪、防潮措施。5、材料供应条件本项目建设所需三材可由当地及周边市县采购供应，建筑所需石灰、砖块、碎石等辅助材料属项目区优势资源，供应充足，可满足项目建设需要。3.5项目选址1、场址选择原则场址选择遵循如下原则：（1）交通方便，便于运输；（2）节约用地，不占良田，不占耕地；（3）地势干燥，通风良好，便于排除雨水及生活污水；（4）水源可靠，水质良好，有可靠的电力供应。2、选址根据项目建设规模、内容和特点，通过考察论证，项目选址在位于XX县大店乡寺沟。第四章规划设计方案件本项目的规划设计方案拟从规划依据、规划原则、规划建设内容、技术方面等几个方面进行说明，最后对设计方案的技术经济经济指标进行说明。4.1规划设计的依据(1)《生猪屠宰操作规范》GB/T17236-1998(2)《畜类屠宰操作规范》GB/T17237-1998(3)《猪屠宰与分割肉车间设计规范》GB/50317-2000(4)《肉类加工厂卫生规范》GB12694-1990(5)《猪肉卫生标准》GB2707-1994(6)美国农业部标准(7)EEC欧共体标准4.2规划设计的指导思想和基本原则4.2.1规划设计的指导思想(1)符合XX县大店乡整体规划(2)突出特色，形成体系(3)提升能力，实现超越(4)先进性与适用性相互结合4.2.2规划设计的基本原则(1)结合工程特点和使用的特殊性，综合考虑各专业要求，合理进行材料、设备配置及优化，在满足使用功能的前提下，综合考虑节能、环保及新技术的使用；(2)功能布局考虑到使用的特殊性要求，尽量减少空置空间的存在，对内部空间进行合理的配置，增加空间的使用灵活性；(3)项目整体规划采用功能分区优化，既做到方案一次性规划，又利于业主分期建设，滚动开发；(4)坚持技术进步、适度超前的原则。将近期发展的需求与长远发展趋势结合起来，避免重复建设和将来拆迁造成浪费。4.3项目规划设计方案4.3.1生产区规划设计生产区主要包括屠宰分割车间、冷库、待宰圈、制冷机房、副产品加工车间、锅炉房及库房等。(1)屠宰分割车间屠宰分割车间为单层钢结构，层高5米，建筑面积800m2(2)冷库冷库为单层钢结构，层高5米，建筑面积200m2(3)待宰圈待宰圈为砖混结构，建筑面积60m2。(4)制冷机房制冷机房为砖混结构，建筑面积30m2。(5)副产品加工车间副产品加工车间为单层钢结构，层高5米，建筑面积300m2(6)锅炉房锅炉房为砖混结构，建筑面积60m2。(7)库房库房为砖混结构，建筑面积240m2。(8)污水处理池污水处理池为50m3。4.3.2非生产区规划设计非生产区的建设主要包括办公用房及职工餐厅、宿舍等生活用房。(1)宿办楼：为两层砖混结构，建筑面积560m2(2)传达室及大门：传达室及大门为一层砖混结构，建筑面积25m2(5)配电室：配电室为一层砖混结构，建筑面积25m2。4.3.3道路、绿化道路、停车场总面积300m2；绿化总面积600m2。道路停车场的组织设计主要考虑人车分离，方便车辆组织运输；绿化处于生产区与非生产区交界处及职工宿舍，一方面起来美化环境的作用，更重要的是减少生产区的噪声对非生产区的影响。4.3.4给排水厂区内采用生产、生活和消防合用环状管网。工业用水量按照1800t/h考虑，室外消防用水量按照30L/s考虑，居住区用水量标准为300L/人.d，生产及生活用水每天约10吨。室外给水管道采用钢丝网骨架塑料(聚乙烯复合管)，电热熔焊接。生产污废水经污水处理池处理合格后与生活污废水排入大店乡的排水系统中。室外污水和雨水排水管道采用UPVC加筋管，承插式橡胶圈接口。4.3.5电力建设配电室：1个，砖混，建筑面积25m2，变压器装机容量：500KVA。供电电源为项目规划区内的开闭所。4.3.6弱电系统通信、网络、有线电视等均从园区直接接入。4.3.7主要建设内容汇总表综上，本项目主要建设内容如下表：序号建设内容建筑类型单位建筑面积备注1屠宰分割车间钢结构㎡800一层2冷库砖混㎡200一层3待宰圈砖混㎡60一层4制冷机房砖混㎡30一层5副产品加工车间钢结构㎡300一层7锅炉房砖混㎡60一层8库房砖混㎡240一层9污水处理池砖混㎡50一层11宿办楼砖混㎡560二层12传达室及大门砖混㎡25一层13配电室砖混㎡25一层14道路及停车场㎡30015绿化工程㎡6004.4.产品生产组织方案4.4.1生产工艺4.4.1生猪屠宰加工工艺流程图麻电放血淋浴待宰活体称重麻电放血淋浴待宰活体称重提升修整刨毛烫腿提升修整刨毛烫腿消毒消毒清洗清洗提升剥皮去头蹿预剥皮提升剥皮去头蹿预剥皮旋毛虫取样胴体劈半割头蹄取内脏剖腹旋毛虫取样胴体劈半割头蹄取内脏剖腹冷却快速冷却称重冷却快速冷却称重原料经两个阶段冷却后肉温达到7℃或71号肉剔骨分割加工工艺流程图1号肉剔骨去槽头修整计量剥脂肪1号肉剔骨去槽头修整计量剥脂肪产品（颈排、小排）入库冷藏包装杀菌产品（颈排、小排）入库冷藏包装杀菌2号肉剔骨分割加工工艺流程图分割剔骨修整去膘去皮分割剔骨修整去膘去皮入库冷藏成品包装杀菌计量入库冷藏成品包装杀菌计量3号肉剔骨分割加工工艺流程图修整剔骨去膘去里肌去皮修整剔骨去膘去里肌去皮入库冷藏成品包装杀菌计量分割入库冷藏成品包装杀菌计量分割4号肉剔骨分割加工工艺流程图去五花肉修整去膘去去五花肉修整去膘去隔肌入库冷藏产品（肋排、大排）杀菌计量入库冷藏产品（肋排、大排）杀菌计量4.4.2项目的主要工艺设备如下：屠宰设备序号设备名称数量备注(台/组)1麻电机12V型输送机13自动翻板机14刺杀放血线15洗猪机16卸猪机17预剥输送线18落猪槽19胴体接收槽110自动烫毛系统111胴体滑槽112提升机113解剖线114劈半机115快线牵引机116旋检输送带117胴体移送机118电锯1分割加工设备序号设备名称数量备注(台/组)1预剥操作台12清洗机13分离分级机14平板输送机15计量设备16杀菌机17包装机18冷藏输送机1制冷暖通设备序号设备名称数量备注(台/组)1卧式蒸发器12循环泵13冷却器14贮氨器15真空滤器1公用工程及运输设备序号设备名称数量备注(台/组)1变压器12低压柜13动力箱14污水处理设施系统14.5主要技术指标序号项目名称计量单位数量1总用地面积亩12.52总建筑面积㎡23653容积率0.284建筑密度24.6%5企业内部行政办公及生活服务设施用地率6.72%6绿化率7.2%第五章施工进度安排5.1项目进度安排的依据和原则5.1.1进度安排的依据(1)2009年《陕西省建筑工程量清单计价定额》；(3)项目规划设计方案。5.1.2进度安排的原则(1)认真贯彻执行党的方针政策、国家法令法规、上级主管部门对本工程建设的指示和要求；(2)密切施工组织设计各专业的联系，统筹考虑，以关键性工程的施工分期和施工程序为主导，协调安排其他各单项工程的施工进度；(3)在充分掌握及认真分析基本资料的基础上，尽可能采用先进的施工技术和设备，最大限度地组织均衡施工，加快施工进度，保证工程质量和安全施工，根据实际施工情况及时的调整和落实施工总进度。5.2项目实施的进度安排按照《陕西省建筑安装工程工期定额》的规定和同类项目比较，并结合本项目实际需要，拟定项目的总工期为1年(12个月)，具体实施计划如下：前期(2011.10—2011.12)，项目的可行性研究报告编制及备案。在此阶段将完成项目的立项、可行性研究、征地等一系列工作，为后期的施工做好准备。(2012.01_2013.07)，主要完成屠宰车间、冷库、动力车间、高低温肉制品车间及宿办综合楼等建设任务。(2012.08—2012.09),主要完成车间设备安装调试及试生产任务。5.3施工过程的控制措施(1)建设单位成立专门的领导小组全程管理，制定科学合理的实施计划，妥善做好设计、招标、施工管理等各项工作，在施工期内，采用监理制度，节约工程成本，确保工程进度，保证工程质量。(2)项目建设过程中，应统筹规划，优化资源配置，减少不必要浪费。(3)做好设备购置工作，尽可能获取更多的供应商信息，做好询价、对比工作，做好资金控制。(4)建立稳定的供应商关系，保证材料、设备的价格，尽可能减少材料及设备价格上涨带来的成本上升。(5)工程建设完工，其工艺、环保、卫生、消防安全等方面，必须经过商务、卫生、环保、建设、消防等有关部门竣工验收合格，办理相关证照后方可投产使用。第六章组织结构与人力资源配置6.1企业组织结构6.1.1企业组织结构体系在现代企业管理中是企业治理的重要体现，完善的企业组织结构能充分的达到管理的目的和绩效的提高；企业的生存和发展在某种程序上来说，取决于企业组织结构的优化或提升；有了明晰的组织结构，企业中的各个管理职能才能有效的发挥应有的作用，符合企业自身的优化结构将在以后的发展中起到核心作用。屠宰分割车间屠宰分割车间总经理总经理业务副总生产副总行政副总副产品加工车间设备部财务部行政部人事部质检部采购部销售部6.1.2企业组织实施(1)加强领导和各部门监管。(2)各职能部门要按照分工，提高专业技术，加强作业科学化、作业场地环保、安全等各项工作，加强对市场的管理。(3)提高企业员工技术水平，合理定员，适人定岗，充分发挥企业员工的工作积极性，提高员工工作效益，提高企业生产水平。6.2劳动定员合理的劳动定员是企业用人的科学标准；是人力资源计划的基础；是企业内部各类员工调配主要依据；有利于提高员工队伍的素质。劳动定员本着必须以企业生产经营为目标，以精简、高效、节约为目标，各类人员的比例关系要协调，要做到人尽其才、人事相宜，力争创造一个贯彻执行定员标准的良好环境。并随着生产的发展和管理水平的提高，进行相应的调整，适时修订定员标准。按组织机构、职责范围和业务分工对该企业定员，共计需要职工50人。按部门定岗定员分配如下：岗位人数(人)备注总经理1生产副总1行政副总1业务副总1生产部主管2行政人事部主管1经营部主管1后勤部主管1技术人员3生产工人30检验人员2销售人员6合计新增职工=SUM(ABOVE)506.3人员培训(1)针对决策层领导，要求懂管理、会经营、有较全面的企业管理经营才能、观念创新能力强。培训的目的是不断地全面提高政策理论水平和经营管理水平，以进修、自学为主。(2)中层管理人员要求懂技术、懂管理、有一定的知识才能，以组织业余进修、带职学习及自学为主。(3)普通员工经考试考核后竞争上岗，上岗后采取岗位培训、现场培训、业务培训、脱产学习等多种方式进行培训。对一些技术性较强的关键性岗位员工，采取定期强化培训的办法，从中选拔一些骨干和管理人员。第七章节能与节水措施7.1节水节能依据(1)《中华人民共和国节约能源法》(中华人民共和国主席令第77号-2008年(2)《中华人民共和国清洁生产促进法》(中华人民共和国主席令第72号—2003年1(3)《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发(2007)15号);(4)《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》(国发(2005)21号);(5)关于印发《建设部关于落实<国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知>的实施方案》的通知(2007)年6月26日)；(6)国有经贸委、国家税务总局公告《关于当前国家鼓励发展的节水设备设备(产品)目录》(第一批)(2003年第12号)；(7)国家经贸委、国家税务总局公告《当前国家鼓励发展的节水设备(产品)目录》(第二批)(2001年第5号)；(8)国家发展改革委财政部国家税务总局《关于印发<资源综合利用目录(2003年修订)>的通知》(发改环资(2004)73号)；(9)国家发展改革委《关于印发节能中长期专项规划的通知》(发改环资(2004)2505号)；(10)《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录(2007年修订)》(11)发展改革委公布《国家重点节能技术推广目录(第一批)》的公告(2008年第36号；(12)国家发展改革委财政部关于印发《节能项目节能量审核指南》的通知(发改环资[2008]704号)；(13)《节约用电管理办法》(国经贸资源[2000]1256号)；(14)《陕西省人民政府关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》(陕政发(2005)26号)；(15)国家与地方相关法律、法规与办法。7.2节水节能措施(1)优先选用列入国家鼓励发展的节水技术、工艺和设备目录中的设备。(2)抓好技术进步和技术改造。大力促进企业节能减排技术的研究和自主创新，加快推广先进节能减排技术，有重点的组织实施节能减排专项工工程，推动节能减排工作。(3)按照国家、地方有关法律、法规以及文件规定节约用水、杜绝“跑、冒、滴、漏”。(4)生产过程中会有一定数量的原料边角料，企业收集后可出售，供综合利用。(5)车间内照明选用节能灯具，供电设计采用节能型电力变压器，并采用无功率自动补偿，减少功率损耗。第八章环境保护8.1编制依据(1)《环境空气质量标准》(GB3095)(2)《污水综合排放标准》(GB8978)(3)《工业企业厂界噪声标准》(GB12348)(4)《恶臭污染物排放标准》(GB14554)(5)《大气污染物综合排放标准》(GB16297)(6)《危害废物焚烧污染控制标准》(GB18484)(7)《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598)(8)《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599)8.2环境影响分析(1)项目施工期对环境的影响从外部影响来看，在施工期不可避免会对周围环境带来废气、废水、施工噪声、固体废物的污染。施工期间对环境空气影响最主要的是粉尘。施工粉尘主要来自晴天时挖掘土方、粉状物料的运输和使用、施工现场内运输车国内的行驶所产生的二次扬尘。建设项目施工期所用机械设备种类繁多，主要产生噪声的施工机械有挖掘机、推土机、装载机、打桩机、混凝土搅拌机、移动式吊车、振捣机、运输车辆等。一般当相距50m时，施工机械的噪声值可降至64~80dB(A)，昼间噪声可基本达标，夜间噪声均超过标准，因此工程施工所产生的噪声对50m以外的范围的白天影响较轻，夜间影响较重。施工期生产污水主要为冲洗设备与混凝土养护水，污水中含有一定量的泥砂、悬浮物以及少量石油类。如果未经处理排放，除了将对受纳水体产生不利影响外，污水中的泥砂还可能造成城市下水道淤塞，影响城市排水管网功能的正常发挥，须经格栅、沉淀处理后排放。(2)项目运行期对环境的影响1)废水、废液废水主要来自生活污水。生活污水经化粪池处理后排入排水管网；食堂废水经隔油处理后排入排水管网。2)废气食堂油烟废气采用专用油烟净化设备，净化处理达标后高空排放。3)噪声噪声主要来自生产设备，通过设备安装时基础作防噪处理，墙四周装消音器或消音材料，达到消音目的。4)固体废物生活垃圾应定期及时清运，填埋或焚烧。8.3环境保护措施综上分析，本项目建设后对周围环境造成染污是很小的，但是必须注意施工过程中的环境保护和文明卫生。(1)施工期废气污染控制措施施工期间的料堆、土堆等应加强起尘的措施，工地周围应用围墙或防护板围护，减少工地扬尘对环境的影响；保持出入口的路面清洁、湿润，以减少汽车车轮滚动引起的扬尘，尽量减缓行驶速度；加强施工人员的环保教育，提高其环保素质，提倡文明施工。(2)施工期噪声污染控制措施严格执行《建筑施工场界噪声限值》对各施工阶段噪声限值的要求，合理安排作业施工时间，高噪音施工尽可能安排在白天施工，如需夜间施工，须提前向环境保护部门提出申请，批准后方可在指定日期内进行；将施工现场的固定噪声源尽可能布置在远离周边声敏感点处；工地周围设立围护，规定运输车辆出入路线，尽是避开居民区。(3)施工废水、建筑垃圾污染控制措施施工期工地废弃物应指定地点堆放并及时组织清运，避免大雨时被地面径流冲入下水道，流入水体；施工现场要严格规定排水方向，严禁污水遍地横流；严禁将施工泥浆排入下水道，以免引起排水不畅而导致周围积水内涝。(4)清洁生产与综合污染防治对策在施工期间，应采用先进的施工技术、科学的施工管理、合理的施工方案、先进的施工机械设备、优质环保型的工程材料，将施工造成的影响减少并限定到较小范围内。(5)厂区绿化统一规划，达到美观厂区，建立一个优美宜人的工作环境。第九章劳动安全、卫生和消防9.1劳动安全9.1.1危险因素分析1、施工期间的危害因素(1)支脚手架、模板和焊接钢筋等危险性作业，可能造成人身安全。(2)施工期间辐射、震动、噪声等可能造成对人身的危害(3)施工期在施工现场有许多火灾隐患，如电焊时产生的火花等。(4)施工期间的工人食堂是人员密集的场所，有可能引发起一些传染病的流传等。2、运营期间的危害因素(1)加工过程中不按操作规程进行加工，不按拆解技术规程进行等均可能引发生安全事故。(2)因工作人员违反作业规范、操作不当等原因造成的机电设备事故伤害。(3)机械噪声对操作人员的伤害。9.1.2安全措施(1)严格按照施工现场的消防要求，设置灭火器。(2)禁止在施工现场抽烟，减少火灾隐患。(3)注意搞好现场，工人食堂、综合平房的环境卫生，让工人休息好、生活好、做到文明施工。(4)施工期间严格遵守《建筑工程安全生产管理条例》。(5)运营期间严格遵循国家劳动安全标准和规范中有关安全卫生和劳动保护方面的要求和规定，完善安全管理制度，落实安全责任。(6)为杜绝发生火灾并引发更为严格的环境污染后果，应有符合要求的防火设施与疏散通道。9.2消防9.2.1设计依据及规范本工程设计充分贯彻“安全第一，预防为主”和“生产必须安全，安全为了生产”的思想，对生产中的易燃、易爆物品设置防范，并实施有效的控制，以防止和减少火灾事故的发生。消防设施的设计贯彻“预防为主，消防结合”，执行有关消防、防火设施规范和标准，根据工程的规模、火灾危险类别和临近企业消防力量，合理地设置消防设施。9.2.2防火安全措施(1)总图布置本工程各建筑物的距离严格按规范要求布置，确保防火间距。(2)工艺对于因超温超压可能引起火灾危险的设备，设置自动报警信号及自动和手动紧急泄压措施。可燃气体输送管线及放空管末端均设置阻火器，所有压力容器、塔和反应器上均设置安全阀。(3)建筑与结构钢结构厂房的主要承重构件表面刷防火涂料，使构件的耐火等级达到建筑设计防火规范所要求的构件的耐火要求。消防联动：当火灾确认后，能自动/手动启动消防泵等设备。9.2.3消防设施本项目生产车间建筑耐火等级为二级，生产火灾危险性为丙类。厂区内各单体给水干管形成环状布置，室外按不大于120米间距设置SS100室外地上式消火栓，车间内按《建筑灭火器配置设置规范》配置灭水器。各车间、仓库按不大于30米间距设备第十章工程招投标10.1建筑工程招标依据(1)《中华人民共和国招标投标法》(2)国家计委《建筑项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》(国家计委第9号令)(3)国家计委《工程建设项目招标范围和规模标准规定》(国家计委第3号令)(4)《工程建设项目勘察设计招标投标办法》(国家发改委等7部委令第2号)(5)《工程建设项目勘察设计招标投标办法》(国家发改委等7部委令第30号)(6)国家计委《评标委员会和评估方法暂行规定》(国家计委等6部委第12号令)(7)其他地方法规文件10.2招标范围根据有关规定：工程勘察设计、监理等服务的采购，单项合同估算额在50万元以下时，可以不进行招标；单项合同估算额在50万元以上时，必须进行招标；建筑及安装工程单项合同估算额在200万元以上的要进行招标；设备及材料采购，单项合同估算额在100万元以上的要进行招标。10.3招标组织形式、根据国家发展计划委员会(原)第5号令规定，项目承办单位目前在工程施工及设备采购等方面还不具有编制招标文件和组织评标的能力，招标人不能自行招标事宜。因此，本项目拟采用委托招标的招标组织开工公开招标，委托有相应资质的招标代理机构代为招标。10.4招标时间安排在工程实施进度建议表安排的时间之前完成项目相应阶段的各项招标工作。10.5招标项目基本情况表招标基本情况项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√设计√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备√√√第十一章投资估算与资金筹措11.1总投资估算编制依据(1)2009年《陕西省建筑工程量清单计价定额》、2009年《陕西省安装工程量清单计价定额》及费用定额；(2)XX县食品公司城区屠宰厂搬迁新建项目规划方案；(3)相关概算指标。11.2项目投资估算的原则(1)项目投资估算尽可能反映项目的实际情况；(2)项目的总投资尽量符合节约和安全的原则；(3)项目的总投资估算对于无法准确估算的项目在预备费中考虑。11.3总投资估算本项目的总投资包括土地费用、建安工程费、设备购置等。11.3.1土地费用本项目拟征土地12.5亩，按2.5万元/亩计算，土地费用为31.25万元。11.3.2建安工程费单位：万元序号项目建筑面积结构造价1屠宰分割车间800.00钢结构96.002车间冷库200.00钢结构24.003待宰圈100.003.004制冷机房20.00砖混1.605副产品加工车间300.00钢结构36.006锅炉房45.00砖混3.607库房240.00砖混19.008污水处理池50.000.759宿办楼560.00砖混45.0010传达室及大门25.00砖混2.0011配电室25.00砖混2.0012道路及停车场300.003.0013绿化工程600.003.00合计=SUM(ABOVE)238.9511.3.3设备购置费设备购置费79.8万元，详见下表：屠宰设备序号设备名称数量单价总价(台/组)(万元/台)(万元)1麻电机10.50.52V型输送机1443自动翻板机11.41.44刺杀放血线11.21.25洗猪机11.671.676卸猪机10.50.57预剥输送线1228落猪槽10.880.889胴体接收槽10.80.810自动烫毛系统12.252.2511胴体滑槽11.91.912提升机11.11.113解剖线1111114劈半机11.11.115快线牵引机11.21.216旋检输送带11.41.417胴体移送机12218电锯122合计36.9副产品加工设备序号设备名称数量单价总价(台/组)(万元/台)(万元)1预剥操作台12.62.62清洗机1333分离分级机1334平板输送机1225计量设备1116杀菌机1337包装机1228冷藏输送机122合计18.6制冷暖通设备序号设备名称数量单价总价(台/组)(万元/台)(万元)1卧式蒸发器1222循环泵12.52.53冷却器1554贮氨器1335真空滤器133合计15.5公用工程及运输设备序号设备名称数量单价总价(台/组)(万元/台)(万元)1变压器1552低压柜11.51.53动力箱10.30.34污水处理设施系统1225合计8.811.3.4建设投资项目建设投资共380万元，详见下表项目建设投资表序号项目总额(万元)1土地费用31.252建安工程费238.953设备购置及安装费79.84建设投资=SUM(ABOVE)35011.3.5流动资金流动资金投入约30万元。11.3.6总投资项目总投资即为建设投资和流动资金的合计，为380万元。11.4投资使用计划与资金筹措项目总投资380万元，全部来自自有资金。该项目的资金要做到合理使用、严格管理。在资金使用上，严格按照项目建设计划，坚决执行资金跟随项目走的原则，不搞计划外工程项目。在资金管理上严格按照国家有关规定，实行专人管理、专护储存、专帐核算，严格财经纪律，加强对项目资金监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金的专款专用。为确保工程建设质量，在拨付施工单位资金时，留足质量保证金，竣工验收合格并运行一年后，经复检确无工程质量问题，再拨付质量保证金以避免工程返