C-TPAT反恐安全体系全套程序制度文件汇编（新标72份）

发布日期：2022-5-10生效日期：2022-5-10深圳市×××科技有限公司反恐安全管理体系文件（由72个程序制度文件构成）编制：***批准：***深圳市×××科技有限公司反恐安全管理手册文件清单序号文件名称文件编号生效日期1文件控制程序MC-GSV-012022-5-102人力资源安全程序MC-GSV-022022-5-103安全调查处理程序MC-GSV-032022-5-104离职员工及终止合作商控制程序MC-GSV-042022-5-105反恐实施培训方案MC-GSV-052022-5-106物理安全措施程序MC-GSV-062022-5-107供方管理程序MC-GSV-192022-5-108管理评审控制程序MC-GSV-202022-5-109钥匙控制程序MC-GSV-212022-5-1010外来承包商控制程序MC-GSV-222022-5-1011封条破损处理程序MC-GSV-232022-5-1012货物运输紧急情况处理MC-GSV-242022-5-1013工作牌管理制度MC-GSV-252022-5-1014安全程序计划MC-GSV-262022-5-1015安全反恐意识MC-GSV-272022-5-1016安全控制程序MC-GSV-282022-5-1017船务安全工作指引MC-GSV-292022-5-1018符合海关安全MC-GSV-302022-5-1019商业伙伴的选择程序MC-GSV-312022-5-1020反恐安全改善计划MC-GSV-322022-5-1021保安安全工作指引MC-GSV-072022-5-1022保安岗位职责MC-GSV-082022-5-1023货仓安全工作指引MC-GSV-092022-5-1024货物过剩和短缺处理程序MC-GSV-102022-5-1025收货与发货安全管理程序MC-GSV-112022-5-1026运输安全管制程序MC-GSV-122022-5-1027紧急事故处理程序MC-GSV-132022-5-1028信息和技术安全管理办法MC-GSV-142022-5-1029封条管理程序MC-GSV-152022-5-1030反偷盗程序MC-GSV-162022-5-1031货物凭据管理程序MC-GSV-172022-5-1032集装箱7点检查及控制程序MC-GSV-182022-5-1033包装过程及成品仓安全程序MC-GSV-332022-5-1034灾难IT恢复计划MC-GSV-342022-5-1035反恐风险分析表MC-GSV-352022-5-1036反恐行为准则MC-GSV-362022-5-1037安全管理责任制MC-GSV-372022-5-10序号文件名称文件编号生效日期38监控管理程序MC-GSV-382022-5-1039单证安全工作指引MC-GSV-392022-5-1040背景调查程序MC-GSV-402022-5-1041厂区车辆管理程序MC-GSV-412022-5-1042访客证及厂证程序MC-GSV-422022-5-1043员工出入管理程序MC-GSV-432022-5-1044可疑人物/无厂证盘查程序MC-GSV-442022-5-1045敏感区域管理程序MC-GSV-452022-5-1046厂内限制人员进出携带并随机抽查私人物品的程序MC-GSV-462022-5-1047对停留的空/满货柜的报安程序MC-GSV-472022-5-1048不良行为进行检举/揭发的程序MC-GSV-482022-5-1049对检举不良行为的有功人士进行表扬/奖励举制度MC-GSV-492022-5-1050内部/外部对保安工作的评估和审核程序MC-GSV-502022-5-1051零件仓库及成品区管制程序MC-GSV-512022-5-1052照明系统维修管理制度MC-GSV-522022-5-1053监控系统维修保养程序MC-GSV-532022-5-1054自动报警系统维修保养程序MC-GSV-542022-5-1055报关流程管理程序MC-GSV-552022-5-1056突击审核控制程序MC-GSV-562022-5-1057安全问题登记汇报流程MC-GSV-572022-5-1058突发事件处理规定MC-GSV-582022-5-1059反恐培训指引MC-GSV-592022-5-1060反恐方针与任务MC-GSV-602022-5-1061文件程序化政策MC-GSV-612022-5-1062请长假政策MC-GSV-622022-5-1063人员出入识别控制程序MC-GSV-632022-5-1064称重程序MC-GSV-642022-5-1065货物的装/监/密封、追踪、验证控制程序MC-GSV-652022-5-1066违反IT惩戒程序MC-GSV-662022-5-1067货物盘点流程MC-GSV-672022-5-1068貨物溢短裝程序MC-GSV-682022-5-1069空运操作流程MC-GSV-692022-5-1070零担货物运输作业的流程MC-GSV-702022-5-1071铅封管理办法MC-GSV-712022-5-1072清关程序MC-GSV-722022-5-10深圳市×××科技有限公司深圳市×××有限公司文件控制程序2022-5-10控制反恐安全管理手册文件编号：MC-GSV-01版次：A/0编制：***审核：***批准：***对于本公司运营反恐安全文件进行控制，以确保：1)文件的充分性和有效性；2)防止未经批准或作废文件的非预期使用；3）文件能够满足美国海关C—TPAT防恐指导要求。本程序适用于公司反恐体系文件的编制、发放、使用、变更、回收、作废等一系列活动进行必要的控制。3.2.1由公司指定的安全员按照文件编号规则统一对反恐程序文件进行编号。3.3.1反恐程序文件和记录表单统一由公司安全经理进行审核。3.4.1反恐程序文件统一由公司总经理批准。深圳市×××科技有限公司3.5.1安全员对受控文件进行分类建档，并建立《文件更新一览表》，以便对文件的版本的有效性进行动态管理；3.5.2各类文件的原稿最终批准后统一交由安全员归档保存；3.5.3各部门也应对反恐文件建立《文件更新一览表》，以便对文件版本的有效性进行动态管理。防盗版提醒：1、本提示框下载后很容易删除（单击选中--delete键删除删除后遮挡内容即可显示2、本文档为Word可编辑版，排版精美注：盗版文档仅页面预览相同，但下载后几乎无法再编辑。盗版文件均通过软件采集原文档预览页面获取，此类文档难以编辑，且存在乱码，如下载到盗版，可联系平台客服投诉退款3.7.1受控文件的原件一律不外借，如需临时借阅文件的人员应向安全员说明，借阅者应在指定日期内归还，到期不归还者由安全员负责查明原因并收回；3.7.2所有受控文件不得乱涂乱改、标注或故意损坏。凡于公司内部网络上设置为共享的文件，一律设定为“只读”，除安全员外，任何人无权改写。所有共享文件（除记录表单外使用部门不得随意下载，下载文深圳市×××科技有限公司件如无文控中心加盖受控印章，均为无效文件。因特殊情况下载文件时必须通过安全经理，任何人不得私自下载。3.7.3文件破损严重，影响使用时，使用人应到安全员办理更换手续，交回破损文件，补发新的文件。新文件的分发号仍用原文件分发号，收回的破损文件须加盖“作废”章。3.8.1部门反恐程序文件需要进行变更，需由部门向安全员提出申请，文件变更后交由安全经理审核后由安全员受控发行，旧版回收作废，反恐手册（反恐计划）更新周期为6个月；3.8.2部门需要反恐文件新增时，需由部门向安全员提出申请，文件变更后交由安全经理审核后由安全员受控发行，旧版回收作废；3.9.1文件的版本依次用26个大写英文字母A-Z/数字（0-5）来表示，首次版本为A/0。当进行小范围修改时，版本依次为A/0、A/2、……，当文件修改至A/5后即整个文档进入B/0，依此累进。大范围(40%以上的内容)修改可由上一个英文字母的版本直接进入下一个英文字母的版本，如“A/0”—“B/0”。文件换版后，原版文件作废，换发新版本；3.9.2文件因换版、丢失、破坏、取消等原因需作废时，由安全员按《文件收发记录表》收回作废的文件，经核实后，在收回的作废文件上加盖“作废”章。TTT公司简称例如：反恐安全程序MC-GSV-01流水号GSV：反恐，QG：程序文件，01：第一份文件5.1《文件收发记录表》深圳市×××科技有限公司深圳市×××有限公司人力资源安全程序2022-5-10控制反恐安全管理手册文件编号：MC-GSV-02版次：A/0编制：***审核：***批准：***为明确人力资源部关于人力资源的招募及考核的职责及安排,以规范我公司之人事管理制度.；制定人力资源安全稽查程序，满足美国海关C—TPAT防恐指导要求，人力资源负责人进行策划和督促实施，相关部门密切配合。本程序适用于人力资源管理部。3.1人力资源管理部主管负责人事管理制度的建立、培训及人事考核的策划和实施。3.2人事文员负责对新员工的招聘、背景调查、培训实施及员工档案的管理。3.3行政部经理负责公司人事管理制度及培训计划的审批。4.1.1各部门因工作需要而要求新招员工,书面申请给人力资源部,人事主管根据实际确立招聘条件和人数,送给经理审批。4.1.2经理审批后，人力资源部发出招聘广告进行招聘。4.1.3应聘者由保安人员带入应聘指定地点，由人力资源部主管进行面试，核实身份及其它有效证件，符合《劳动法》务工年龄等条件的发给招工《员工登记表》。深圳市×××科技有限公司4.1.4要求应聘者在《员工登记表》中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。4.1.5对于员工工卡的发放需要有发放记录：《员工工作牌发放记录》和《员工工作牌遗失记录》。4.1.6对员工的工作履历需要进行相应的电话调查及确认，必要时，可对重点员工以前的工作单位进行回访，以确定真实性及了解相关的情况。4.1.7对所有的人员人力资源部要通过公安部门协助查核其身份、背景，以核实合格后方可上岗，主要是针对犯罪史进行调查。对于从事特殊岗位（如运输、仓管、搬运等需要对其犯罪史，吸毒史，爱滋病等等情况予以详细调查，填写《背景调查表》，交由当地公安部门进行核对确认，且背景调查记录需要每1年进行一次更新。4.2.1人力资源部组织安排对新招人员进行培训，让员工了解公司的品质系统及政策，厂规、厂纪等，派发《员工手册》，作好记录，存档于人力资源部。4.2.2人力资源部组织安排对新招人员进行培训消防安全、防恐、人事安全等，内容包括：防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋及认知安全、危险意识等防恐常识，并保存培训记录。并6个月更新一次。4.2.3人力资源部负责制订公司《年度培训计划表》，行政部经理审批，由人力资源部组织或监督实施，并作好《员工培训记录》存档于深圳市×××科技有限公司人力资源部。4.2.4培训需要针对不同人员进行培训，分类如下：IT及涉密人员，仓库及包装，保安，全体员工，分不同类型的人员进行专门培训，确保做到培训有针对性。4.2.5培训按照《年度培训计划表》进行实施，每批新员工进来时或者是重要岗位人员有变动时，需要进行重新培训，在有突发事件发生后，亦需要进行相应的培训，以做到有效防范，以及及时提高员工意识。4.3.1人事文员负责整理所有公司员工的个人档案，劳动合同、法律部门查时便捷提供可靠资料。4.3.2人力资源部需将离职人员姓名、时间及原因、清晰录入至人力资源数据库。并将《离职员工记录表》相关资料提供给保安部，以免因背景调查不合格而被解雇员工被重新招聘用，防止离厂人员混入厂区。4.4人力资源部不能将随意毁弃员工个人档案和培训记录类资料,须依公司规定年限保存于公司《各部门员工花名册》和《离厂员工记录表》。4.4.1被解雇及辞退的员工名单由人力资源部提供给保安部,由保安员负责监督对被解雇及辞退员工行李的检查,办理退出床位手续,安排在下班时间经保安员检查后离开,并收回厂证。4.4.2所有人员均需办理离职交接手续，将手头的所有公司物品进行归还，工作进行相应的交接，并进行相应的记录。深圳市×××科技有限公司4.4.3凡由于背景不明等原因导致解雇的员工一经离厂后，人力资源部不得重新聘用。5.1《员工登记表》5.2《各部门员工花名册》5.3《员工工作牌发放记录》5.4《背景调查表》5.5《员工培训记录》5.6《离厂员工记录表》深圳市×××科技有限公司深圳市×××有限公司安全调查处理程序2022-5-10控制反恐安全管理手册文件编号：MC-GSV-03版次：A/0编制：***审核：***批准：***使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。二、适用范围设定本程序适用于本公司所有的涉及安全的活动。由安全经理负责策划和安排执行。2.2.1公司需要任命安全经理并出具《任命书》，负责确保公司在进行产品的生产，储存，运输过程中，所有人员遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴反恐）安全指导，以便在海关运输不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运输违禁物品进入美国。2.2.2公司每半年依据《反恐安全内审检查报告》进行内部安全检查，即反恐内审，将检查结果汇报给安全经理，对其中存在安全问题的事项，安全经理要督促安排实时的调查，处理，跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档。三、除正常的每半年的内部例行检查外，另外每月需要《反恐安全突击检查报告》进行突击检查，突击检查成员由安全经理及各部门安全负责人员组成，负责日常的检查及突击检查。深圳市×××科技有限公司3.1保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，发现有即将发生或正在发生的安全事件，实时向部门主管或安全经理报告，能及时排查的要及时处理。3.2本厂各部门，各区域引起的涉及安全的事件，均实时与保安部门取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理，须经调查的，由相关部门配合保安部进行调查，研究处理方案，交由安全经理批准执行。3.3本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。对于举报中有涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾向的信息，应高度民主警觉，重视，交行政部存档，并由安全经理安排调查，谨慎处理。3.4在安全维护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过行政部与公安，法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。3.5凡我公司所有的安全事件的调查，处理须行政部记录存档。4.1《反恐安全内审检查报告》4.2《反恐安全突击检查报告》4.3《任命书》深圳市×××科技有限公司深圳市×××有限公司离职员工及终止合作商控制程序2022-5-10控制反恐安全管理手册文件编号：MC-GSV-04版次：A/0编制：***审核：***批准：***为有效控制离职员工和终止合作客商进入我厂区，严格遵守C－TPAT有关控制非准许进入的要求。公司所有离职人员（含辞工，自离，解雇）和已终止合作的客商（含供货商，安全经理负责策划，由人力资源部、采购部配合保安部执行。4.1人力资源部需将离职人员姓名、时间及原因、清晰录入至人力资源数据库。并将《离职员工记录表》相关资料提供给保安部，以免因背景调查不合格而被解雇员工被重新招聘用，防止离厂人员混入厂区。4.2员工辞工或被解雇时，应将自己的厂服、工作牌、钥匙、工具等一切与本公司相关的物品退还行政部，同时电脑密码应该告知行政部管理人员，由行政部进行密码修改。办理离职人员的《网络终止使用》手续，行政部须在全部办理完相关手续后予以结算工资，然后凭行政经理签发的《出门证》出厂，出厂时行李包裹等须接受检查。深圳市×××科技有限公司4.3离职人员的登记表，除在人力资源部保留外，需要在保安处保留一份，以防止离职人员混入厂区，另外保安人员严密监视自动离厂人员利用其未被收回的厂证混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。4.4采购部应及时将因故终止合同的供应商，加工商的相关资料和信息提供给保安部门，内容应当包括供应商名称，终止合同的时间，原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料（终止合作商通知）。4.5保安部接采购部通知后，再有终止合同的客商要求进入厂区，可予拒绝。如属需要须征得安全经理同意凭其签名的《出门证》方可进入。5.2《离职员工记录表》深圳市×××科技有限公司深圳市×××有限公司反恐培训实施方案2022-5-10控制反恐安全管理手册文件编号：MC-GSV-05版次：A/0编制：***审核：***批准：***现在世界上时有发生的恐怖事件，已影响到全球经济的发展。为了保证公司财产安全和员工自身安全，响应C－TPAT海关贸易伙伴反恐计划，为确保本厂货物在运输去海关结关时不会推迟，推行全员安全意识显得尤为重要，现编订反恐培训提纲如下：一、目的：增加员工的反恐意识，增强厂区内的安全防、培养员工对潜在危险点的危机意识二、要求：所有员工每年必须参加反恐员工培训，并要求在培训签到表签字并做好记录三、具体内容如下：5.向所有员工说明进出生活区、厂区内部必须佩戴厂证的重要性，旨在有效控制非本公司人员进入本厂。6.所有进出厂区人员的携带物品必须接受保安人员的安全检查，禁止危险品、违禁物等非准许物料的进入，同时有效避免公司财产的流失。7.培训员工识别内部阴谋。如：密谋盗取公司的物料或成品货物；故意将成品调换；未按要求进行包装；将违禁物品带入成品包装箱等。8.通过培训，使员工认识到生产中，保持货物的完整性及检查地许可物品进入。9.教育员工未经准许，不得串岗，更不得擅自进入以下重要区域：货仓、成品仓、货物装卸区、运输停泊区、化学物品贮存区、其它持有“危险”和深圳市×××科技有限公司“不准进入”的警示性标识的区域。10.教育员工立足本职工作，爱岗敬业，保护公司财产。平时对所运用的工具和操作的机器设备要按规定的要求进行操作和保养。如发现有异常或损坏应及时向主管报告。下班前要清理好工作位置，关好临近工作位置的门窗。11.培训员工认识公司常用的化学危险品物质的特性，化学危险品安全说明书（MSDS）学习和安全措施，贮存及伤害处理程序。强调使用前应看清相关的警示标签，避免非法接触。12.加强对特殊岗位人员的培训，如:保安人员、仓管人员、装卸工、统计员需进行具体的安全培训。3.1管理人员要对本车间的贵重物品加以保护，要放在指定的铁柜里，上好锁，定期检查和做好相关记录。3.2仓管人员、各车间统计要对本车间物料做到进出、储存、帐目数量一致。并定期盘点清楚，如发现货物有毁损、丢失、短缺或剩余要及时向主管报告。3.3仓管人员、装卸工要认识到自己岗位的重要性，做到识别内部阴谋：装卸货物时要凭单收发货物，保持高度警觉，确保非货单物料的进入，协助安全人员监督、控制非许可人员进入装卸区域。在装卸的过程中，如发现可疑现象或不明货物要及时向主管或安全组长汇报，由工厂安保部门及时处理。3.4对保安人员要重点进行安全和反恐培训，在强调遵照《保安岗位职责》的基础下，结合不同时期的恐怖活动的特点、动态来探讨、研究、制定反恐安全措施方案。深圳市×××科技有限公司13.加强教育员工提高安全意识，全员参与安全控制。厂区内，如发现未佩戴《工作牌》或《访客证》，陌生面孔或形迹可疑者，有携带危险品进入的可疑现象，应及时向安全组长汇报。14.向全体员工通告我公司的反恐举报程序，紧急事件联络人名单和联系电话号码。鼓励全体员工积极监督、踊跃举报有怀疑的现象。如：违反厂规厂纪的行为，状态异常、形迹可疑、拉帮结派现象；密谋内部阴谋；涉嫌参与不明组织；与外部勾结有恐怖倾向的。15.向员工宣传实行有奖举报，提高大家参与反恐积极性，对提供有价值线索的员工给一定的奖励，并为举报者保密，保障举报者的人身安全。深圳市×××科技有限公司深圳市×××有限公司物理安全措施程序2022-5-10控制反恐安全管理手册文件编号：MC-GSV-06版次：A/0编制：***审核：***批准：***采用良好措施维护好公司物理安全，抵抗非法进入和防止外部的闯入，确保公司财物、员工的安全。安全措施适用于公司对一切物理安全措施的维护活动。安全经理，部门主管共同负责厂内一切物理安全的策划及维护。行政负责物理安全实施工作。4.1.1所有建筑物用牢固的红砖墙筑造。货物储存区的窗加牢固防盗4.1.2内外门、窗、大门和栏杆都装有足够的锁具。4.1.3所有建筑物内处，保安区域、停车区域、装卸货区域都要有足够的安全警示标语。4.1.4所有国际、国内的，高价值的和危险品都要用保险柜或其它围栏办法隔离和标识。4.1.5私人车辆停车区与运输车辆停车区以及外来车辆停放区，装货区都要用分开。深圳市×××科技有限公司4.1.6所有厂区，出入大门，装卸货区都要安装CCTV相机系统。装卸货区至少保留45天的录像记录。录像系统需要经常有人监视。CCTV的监控录像，在仓库、装卸货区域需要进行严格控制，需要保证足够的灯光，以使CCTV系统能够对该区域进行7X24的监控录像。4.1.7整个厂区需要有足够的照明设备，包括装卸区域、仓库区域及生产区域等，内部的照明灯（仓库及敏感区域）提供7X24小时的照明，外部照明灯安装“雾天/黄昏”切换装置，以便照明情况不足的时候自动提供足够照明（如浓雾、暴风雪等情况发生保安人员每日检查照明系统，每月做一次光度测试，并做好记录《光度检4.1.8厂区大门指定安全保安员24小时轮值站岗，厂区周围，装卸货区指定安全保安员进行监控。4.1.9每月由安全突击检查小组成员对工厂的垃圾房进行检查，并做好记录《垃圾房突击检查记录》；4.2.1机动安全保安员加强厂区巡逻，保证所有无职员看守的门窗均已上好锁。4.2.2每月由安全经理组织安全保安员对全厂物理安全保卫措施进行一次全面的检查评估。4.2.3所有员工下班离开工厂后，各部门所有门须上好锁，由公司当班值日人员进行监督，见（总经理室值日安排表）。4.2.4CCTV监视系统及红外报警系统应避免非法接触，并每月一次对深圳市×××科技有限公司CCTV系统和红外报警系统进行预防维护，并做好《监控系统检查记录》表。4.2.5对公司的钥匙的领用发放需要填写《钥匙领用保管记录》，在员工离职时，需要将员工的钥匙回收，并进行相应的记录，人事后勤部门需要保留一整套的备份钥匙，以免发生钥匙丢失等异常情况。4.3受控区域及其控制1.厂区内的受控区域为仓库、装货区域、包装区域2.对于仓库及包装区域，门口需要粘贴相应可以允许进入人员的照片，以方便确认，如需要进入该区域的其它人员，则需要进行登记，填写《仓库区域进出登记表》及《包装区域进出登记表》，对于仓库及包装区域的员工，需要进行明显的区别，让人可以很快分辨。3.对于装货区域，需要明确独立于其它区域，且在装卸货时，其他人员不得靠近。5.1《监控系统检查记录》5.2《包装区域进出登记表》5.3《仓库区域进出登记表》5.4《光度检测记录》5.5《垃圾房突击检查记录》5.6《钥匙领用保管记录》深圳市×××科技有限公司深圳市×××有限公司供方管理程序2022-5-10控制反恐安全管理手册文件编号：MC-GSV-07版次：A/0编制：***审核：***批准：***对供方生产厂区及供方运输过程进行初步的反恐安全评审，以确保公司的供方在生产和供货等方面满足美国海关C—TPAT反恐指导要求。2、范围本程序适用向本公司提供的原辅料及外包成品的各供方及提供运输的船运公司。3、职责a)采购部负责公司供方反恐安全管理手册程序文件的编制；b)物流部负责船运公司反恐安全管理手册程序文件的编制；4、程序A.供方初步评审4、1由采购部首先对供方进行初步评审，评审包括质量、价格、交期、供应能力及其他方面的声誉；4.2收集供应商的相关资料：公司简介，公司的营业执照、体系认证证书及生产工艺流程图等；4.3初步建立合格供应商名单，交由生产副总评审确定，安全经理进行初步评审，并以此为依据对供应商进行反恐安全评审。B.反恐安全评审深圳市×××科技有限公司a)由安全经理组织安全小组定期对供方进行现场审核；b)安全小组主要从文件安全、硬件/实体安全、人事安全、货柜/运输安全、访问/门禁控制安全、电脑资讯/信息安全、员工意识安全及商业合作伙伴安全等八个方面进行审核；c)审核过程需填写《反恐安全内审检查报告》；d)根据审核报告评估供应商的安全风险程度，以此为依据制定合格供应商名录；e)对于高风险的供应商，必须要求供方进行相应的整改措施，以满足最低的反恐要求，并将其从合格供应商名录里移除，直到其经过整改重新评估达到反恐要求时，再将其恢复合格供应商。C.船运公司或货代公司的审核a)公司物流部需定期对船运公司进行反恐安全现场审核，对船运公司的安全风险进行评估，以确保船运公司能够为本公司提供安全和快捷的运输c)对于终止合作的供应商及船运公司，采购部应及时将因故终止合同的供应商，加工商的相关资料和信息提供给保安部门，内容应当包括供应商名称，终止合同的时间，原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料，保安部接采购部通知后，再有终止合同的客商要求进入厂区，可予拒绝，如要进入厂区，需按照相关程序进行操作。5、相关记录1)《反恐安全内审检查报告》2)《补充协议》深圳市×××科技有限公司深圳市×××有限公司管理评审控制程序2022-5-10控制反恐安全管理手册文件编号：MC-GSV-08版次：A/0编制：***审核：***批准：***按计划的时间间隔对本公司的反恐安全管理手册体系进行评审，以确保以确保其持续的符合性、适宜性和有效性，评审包括评价其改进的机会和变更的需求。适用于本公司系统的评审反恐安全管理手册体系运行现状的持续适用性、充分性及有效性。3.1行政部按照评审周期组织相关人员对反恐安全管理手册体系进行评价；3.2安全经理对组织反恐安全管理手册体系运行状况进行总结，对存在的安全隐患进行汇报并组织相关人员进行整改。4.1编制管理评审计划十一、公司应按照策划的时间间隔召开管理评审，每年必须至少组织一次反恐安全管理手册体系的管理评审；十二、安全经理应按照计划的时间间隔组织召开管理评审，并应提前7—10日编制好《管理评审计划》，管理评审计划应包括：1.管理评审的目的、范围；2.管理评审的时间、地点；3.管理评审的召集人；深圳市×××科技有限公司4.管理评审的主持人；5.管理评审的参加人；6.管理评审的议题；7.管理评审的准备工作；安全经理应将抑制好的《管理评审计划》交由总经理批复。总经理对安全经理提交的《管理评审计划》进行审批，若审批通不过，则退回安全经理重新拟制《管理评审计划》；若通过，则进行准备工作。4.3准备管理评审资料安全经理对由总经理批复的《管理评审计划》，组织召开管理评审，管理评审的准备事项包括：1）管理评审成员a公司总经理b公司副总经理c安全经理d安全小组成员e各相关职能部门主管2）管理评审资料的准备a反恐安全内审检查报告b人力资源安全程序c公司员工背景资料调查报告d保安年度工作报告e安全隐患事件的调查与处理f包装车间的安全措施方案深圳市×××科技有限公司j成品仓库的安全措施方案h监柜相关部门的监柜报告与安全总结i供方调查报告及供方安全整改报告g公司安全改善措施及改进机会k资源的需求3）管理评审会议通知的传达安全经理应将经审批后的《管理评审计划》于管理评审会议七日前将以书面或邮件的形式发至相关部门参加评审会议的人员，以便相关部门/人员做好管理评审会议的资料准备。4）参加管理评审的人员需根据管理评审计划准备相关资料并提交给公司行政部，由安全经理审核。4.4实施管理评审管理者代表应按计划的时间要求组织实施管理评审，召开管理评审会4.4.1按《管理评审计划》中的评审内容进行讨论和评价；4.4.2与会人员根据所准备的资料进行报告并参与评审；4.4.3安全经理向总经理综合汇报反恐安全管理体系的运行情况以及目前存在的安全问题和改进建议；4.4.4根据存在的问题，提出待改进项目，确定执行纠正与预防措施的部门/人员；4.4.5总经理做总结性发言，并对管理评审会议中的各项议题作出批示或决议。4.4.6会议记录人员做好管理评审会议过程中的会议记录。4.5编写管理评审报告深圳市×××科技有限公司安全经理需在管理评审会议结束7个工作日内组织编写好《管理评审报公司总经理应对提交的《管理评审报告》进行审批；若审批不通过，则退回由安全经理重新组织编写《管理评审报告》，并再次提交审批，直至审批通过。4.7记录归档保存在整个管理评审结束后，安全经理应组织将整个管理评审中所产生的记录整理成册，并转交至文控中心。文控中心应将《管理评审报告》及相关记录按《文件控制流程》对管理评审中所产生的记录进行归档并保存。5.1《管理评审计划》5.2《管理评审报告》深圳市×××科技有限公司深圳市×××有限公司钥匙控制程序2022-5-10控制反恐安全管理手册文件编号：MC-GSV-09版次：A/0编制：***审核：***批准：***合理管控各部门钥匙安全2、范围各部门管理钥匙人员3、程序3.1钥匙发放：全厂的钥匙均由人力资源部管理发放，各部门需要领用时须经所在部门经理确认后上交人力资源部批准，由人力资源部钥匙管理员将钥匙分发给申请人，并将记录填写在《钥匙使用登记记录》上，每次更换锁需填写《换锁登记表》且保存。3.2宿舍门窗锁和钥匙的管理：所有宿舍的门窗钥匙统一由人力资源部宿舍管员负责统一保管、发放。3.3宿舍的门窗都要按照C-TPAT相关规定上锁；宿舍员工不得随意复制钥匙，如果钥匙丢失，必须马上向人力资源部备案，得到人力资源部的批准后方可复制钥匙。宿舍员工每人只能拥有自己宿舍的钥匙，不得将钥匙随意转借其它宿舍员工。3.4宿舍门窗的锁有损坏时，必须在第一时间内向人力资源部反映，由人力资源部安排装锁及更换钥匙。3.5破损的钥匙员工要上缴到人力资源部，员工不得私自毁废。3.6员工离厂前必须上缴所有保管的钥匙。3.7办公楼、仓库、车间大门锁、钥匙的管理。办公楼、仓库、车间大门锁、钥匙由安全主任统一管理。相关授权人员每日使深圳市×××科技有限公司用钥匙时应在安全办登记领用，使用完毕后应归还安全办，并填写《钥匙使用3.8如果当天晚间钥匙领用人员在下班后没有归还钥匙，安全主任应查明原因并采取相应措施（剥夺其使用钥匙权力、更换锁具等）3.9下班时及办公楼、仓库、车间大门在内部没有人员时必须锁闭，不得将人员滞留于车间、仓库内。3.10如持有锁匙者无正当原因自离或从事恐怖活动等，相关部门必须立即填写《设备维修记录表》交至人力资源部，由人力资源部安排换锁。如持有钥匙的人员发生了部门之间的岗位调动，则由人力资源部收回原有重点管控钥匙，并开出维修单，有相关人员更换锁具。同时持有此位置钥匙的人员由人力资源部收回原有钥匙并发放新钥匙。钥匙使用人应遵守以下规定：3.11不得随意复制或借予他人使用，否则一旦出现财产丢失，则追究其连带赔偿责任，并追究部门负责人的管理责任。3.12离职时，当事人应持《离职交接单》将钥匙交回部门负责人。总务宿管员处见有安全主任之签名后方可办理相应离厂放行手续，若应交接手续出现混乱，给公司造成财产损失者，一切后果将由相关负责人承担。3.13钥匙遗失或损坏时应立即向部门负责人和安全主任报告，并由相关部门更换锁具。3.14各部门如有钥匙复制、更换钥匙、锁头的需求，需报由人力资源部审核批准后再由相关人员复制。钥匙收发记录深圳市×××科技有限公司深圳市×××有限公司外来承包商控制程序生效日期:2022-5-10控制反恐安全管理手册文件编号：MC-GSV-10版次：A/0编制：***审核：***批准：***对外部承包商在本厂的作业方式进行管制，必需遵守本厂相关制度，确保安全作业。承包商在本厂有关的维修、安装和施工等作业安全经理负责承包商的管理4．1入厂时知会保安联络人员和事项，由保安员与联络人员确认。4．2保安员确认无误后，发放来访卡，指明路线并进行引导。4．3本厂车间范围内严禁烟火。4.4保安员向承包商说明注意事项，未经本厂行政部门主管批准，不得擅自进入与承包事项无关的场所。4.5外来承包商有必要进入车间时须遵守本厂的安全规定，如穿戴防护用品。由车间相关人员引导并说明注意事项。若进入贮存化学品的场所时应经过化学品安全培训的人员引导，且向其培训物料安全资料表，发放防护用品。4.6外来承包商在本厂进行维修、安装施工作业时，电工部填写《动工申请表》交厂长审批，厂长召集环境健康安全委员会进行讨论，评估潜在的危险因素，制定控制措施。4.7承包商在开始工作前，应该先熟悉环境，厂长向其说明他们在工厂内可能深圳市×××科技有限公司会暴露于何种潜在危险因素，并将承包商必须遵从的作业场所环境健康安全规则向承包商提供。4.8制定的控制措施由电工部传达给外部人员，并监督实施，必须确保符合本厂的安全制度，有违反革命规定时要求其整改，严重是时报厂长予以停工整改。5、相关记录《动工申请表》深圳市×××科技有限公司深圳市×××有限公司封条破损处理程序2022-5-10控制反恐安全管理手册文件编号：MC-GSV-11版次：A/0编制：***审核：***批准：***加强公司对货运的安全控制，规范封条的检查及跟踪，确保集装箱货物完全。适用于接收封条的物流部和保管及使用封条的仓库、安全经理、司机及其相关人员。安全经理负责封条的检验、使用及跟踪。a)在装货前由安全经理首先对收到的封条进行检查，核对封条检验报告，是否符合ISO/PAS17712，如发现任何异常，物流部需要向海关或船运公司汇报，更换新的符合要求的封条。异常包括：损坏、数量不符、遗失等。b)在装货完毕上好封条确认无误后，集装箱离厂，由安全经理进行跟踪，与货运公司保持联系，如中途或到港后发现封条有损坏，要禁止装运出港。将货物拉回公司，需要将集装箱打开，卸下货物，按照装箱单对所有货物进行检查有无可疑物质，重量有无明显变化，包装有没有破损及打开的痕迹，并对集装箱进行重新检查，确认无异常，更换新封条，且需要登记更换前后封条的编号。《封条更换记录表》深圳市×××科技有限公司深圳市×××有限公司货物运输紧急情况处理程序2022-5-10控制反恐安全管理手册文件编号：MC-GSV-12版次：A/0编制：***审核：***批准：***防范货柜在出公司到海关的运输过程中的应急措施。二、范围适用外贸人员，安全处理经理，单证员及运输部门。1、根据外贸部门岗位职责及管理规章制度:要提高货物运输的安全保障工作，首先必须要加强对业务员和跟单员的管理，提高防损自身的管理水平能力，加强对业务员和跟单的素质教育，提高防损能力，才能把防损管理工作深化到各个领域中去，才能把防损管理工作真正落实到实处，才能完成各项任务。2、业务员和跟单员要圆满地完成各项防损指标任务，首先要认真学习和掌握公司的内部《管理工作条例》，按照防损工作的要求，认真执行每个岗位的工作流程，确实行使防损工作的职责，才能达到预期的成果。对跟单员的要求是不能与一个普通员工相比较的，所以、对业务员和跟单员的要求也就不同，要有高度的责任感和强烈的责任心。三、程序A.每次集装箱装完货，封条封锁完毕即对运货车进行高清晰度多方位的拍照，照片中必须清晰显示车牌号，车型，车貌，锁具和标贴及拍照时间。B．运输途中，由厂报关员负责跟车到海关，没有派报关员跟车的，每次集装箱到海关后运输部门要和海关核对车辆的信息和封条的完整情况，经海关检查车辆信息正确、封条完整再用剪钳剪断封条，加强对货物运输的跟踪。深圳市×××科技有限公司C．在货物运输过程中于到紧急情况时,要及时的通知收货方说明原因，同时安全经理要马上赶到事发现场处理情况D.运输部门要计算货物从厂到海关的大概时间，在预计时间车辆还未到达海关的，要及时和运输部门取得联系了解有关情况。E.如发生紧急突发事故，事态严重的，安全经理应立即和当地法律执行机关汇报。F.在事故处理后应及时的把处理经过和结果向收货方汇报。在货物重新按照客户要求整理好以后，征得对方的认可后再发货。四、紧急联系电话号码报警：110火警：119安防办：保卫科：深圳市×××有限公司工作牌管理程序2022-5-10控制反恐安全管理手册文件编号：MC-GSV-13版次：A/0编制：***审核：***批准：***1.为了树立企业形象、增强员工荣誉感，规范我公司的管理，现公司实行全员佩戴工作牌上岗制度2.对所有的人员人力资源部要通过背景调查，以核实合格后发放相应的工作3.员工工作牌用三种颜色予以区分，分别是管理、普通员工和包装、仓库装柜人员。4.工作牌由人力资源部门统一制作、发放，员工同意佩戴于左胸，对于员工工卡的发放需要有发放记录：《员工工作牌发放记录》。5.上班时间员工在公司范围内必须佩戴工作证，外出工作或者下班时应将工作证明取下6.员工工作证应该只能由员工本人佩戴，不得借给他人或者非本单位人员使用7.员工遗失工作牌的应该要去人力资源部门补办，人力资源部门做好相应的《员工工作牌补办记录》8.所有离职人员均需办理离职交接手续，将员工工作牌进行归还，人力资源部门应该做好相应的记录9.本制度由人力资源部门草拟并即日开始执行。深圳市×××有限公司安全程序计划2022-5-10控制反恐安全管理手册文件编号：MC-GSV-14版次：A/0编制：***审核：***批准：***作为生产商必须遵守美国海关发出的“C-TPAT防恐安全指导”，确保所有产品在生产、贮存、运输的过程中，具备反恐怖的安全设施和意识，以免被恐怖者利用作为恐怖活动，保障向全球输出的货物是安全的。本程序计划适合于我厂内一切安全活动的统筹和实施。1)安全经理负责统筹和实施物理安全、进入控制等计划；2)人力资源部负责员工的背景调查和安全教育的培训认知；3)厂部负责所有安全计划的建设，确保有效的实施。C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导确保所有建筑物用牢固材料建成以抵抗非法进入和外部闯入。5.1.1由安全经理负责统筹及安排安全检查小组每月一次对全厂范围的建筑、设施进行检查，将检查结果报告安全经理并及时沟通相关部门（如维修部）。确保所有内外门窗和围栏等配备足够数量的锁具，并且所有锁具必须是具备有效的防盗性能的。对一些经鉴定已损坏的或过于陈旧超过使用过期的要及时维修或更换，要确保其构造更加合理，防止一切非法的进入。深圳市×××科技有限公司5.1.2在货仓内，对于一些高价值的货物必须采用铁柜或贮存于独立的房间内作为重点保护。各部门都需配备一个贵重物品或化学品储存专用铁柜。5.1.3由维修部负责对全厂范围内照明系统的安装及检修。包括厂区周围、围墙、生产区域、生活区域、娱乐区、厕所等。保证有足够的照明灯光，及时更换已坏的灯具和线路。并保持有足够的后继电源，以防止发生突然停电供应。5.1.4规划中必须将客车、私家车与货物运输车分区停泊，禁止未经许可人员的进入。建造司机休息室让司机有个固定的场所休息。5.1.5装载货物区及卸货区按要求规划安装CCTV录像系统，且对该两区域的录象记录保留不少于45天。货物装载区已用铁栏隔离成独立区域；卸货区因场地所限暂以可移动铁栏分隔来限制未经许可人员的进入。5.1.6建立畅通的内外交流系统，编制内部电话联络表张贴，公布安全经理及各主要人员的联络电话等；保持与地方公安和法律部门的联络，及保留与他们的所有会议记录，进一步完善我厂的安全工作。禁止非法进入成品存储区、装卸运输区等重要区域5.2.1本厂所有雇员需凭个人有效厂证进出厂内外。外来客人或供应商来访，需向值班保安员说明来访原因，待电话联系被访人证实来访者的身份及来由后，在《来访人员登记表》上作好记录，然后发给“访客证”，并根据实际情况决定是否需由保安员带领。当来访客人离开时，需收回其“访客证”。5.2.2进入我厂的车辆及司机人员，亦需填写《车辆出入登记》并领戴“司机卡”方可进入，待车辆停泊好后，需于到指定的“司机休息室”等待，不得随意进入其它未经许可进入场所。5.2.3人力资源部需向保安部提供所有离职员工名单，PMC部向保安部提供终止合作供应商名单，保安部负责监控，防止离职人员和中止合作的供应商进入我厂。深圳市×××科技有限公司5.2.4所有人员携带对象进出厂区时需接受保安人员的检查。如发现非个人物品或无货单对象，保安员应拒绝其携带出厂，严重者需向保安经理或地方法律部门汇报作进一步处理。5.2.5进一步加强对重点区域的进入控制。如成品贮存区，由专人负责控制，严禁非准许人员和物料进入；装卸货物时，一定要由安全经理或指定的安全人员当场监控，除专门的装卸作业人员外，其余不得进入。5.2.6加强厂区内的保安巡逻，任何时候在厂区内发现有无识别证或可疑人员即应上前盘查，或带保安值班室询问、记录。严格参照我公司的《保安工作指引》和《保安岗位职责》执行。加强对货物进出的安全控制以确保避免合法货物的交换或丢失，及避免非法物料的进入。5.3.1所有来料由货仓部和安全经理或指定代表人核对采购部发出的《采购单》，对无货单物料一律拒绝收货。经核查为本厂所采购的物料后卸运至独立的验收区域，按QP《来料检验程序》进行验收。合格的搬运至贮存区分区摆放。5.3.2生产区域所有的物品，包括从来料到半成品、成品都要有适当的标识，并经过称重、记数后形成帐目记录，生产的全过程各部门的帐目记录必须是清晰无误的。5.3.3为确保货物在运输途中完好无损，及时发现被调包或盗窃、丢失的现象，有必要制订保证实施货物在装载完成后，所有车门都必须进行上锁。如属出口货物，车厢不能上锁的需在完成装载后用相机将装载的货物、车厢号码等拍照，存档于货仓部。5.3.4货仓部及各生产工场的所有物料都必须建立定期检查制度，如发现物料短缺或过剩，需填写《存仓期检查记录》/《客供物料存量记录》向业务部、安全经理及客户汇报。深圳市×××科技有限公司5.3.5所有货物进出，货仓部必须保存其物料交收凭据，按照《货物凭据管制程序》执行。5.3.6加强对货物运输车辆的安全管制。所有进入厂区的货物运输车辆均要停泊在指定的货物停车场，并由安全经理安排人员对该区域进行监控，严禁未经许可人员、客车或私家车、非法物料接近或进入货物停车场。5.3.7当部门主管或值班保安员接到紧急事故的事情举报后，应立即把紧急事故情况向安全经理汇报。安全经理指示稳定现场，控制事态的进一步发展，经调查了解，能及时解决处理的，当即解决，如遇有事态严重，经侦查到或怀疑有异常和非法活动等，应立即向当地公安法律部门举报，并在事故发生后的24小时内把事件通知给海关及客户，公司内公开、明确的事件举报联络方法和电话号码。对新雇员进行雇用审查、背景调查、确保公司人员安全，消除安全隐患，满足C-TPAT防恐要求。5.4.1人力资源部对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合《劳动法》务工年龄等条件的发给招工《报名表》。5.4.2要求应聘者在《报名表》中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。5.4.3对应聘重要岗位：如保安、仓管、搬运等的人员，人力资源部要通过公安部门协助查核其身份背景，证实有无犯罪前科、是否参加不明党派、有否复杂的社会关系等，经核实合格后方可录用。5.4.4本公司在职一年以上人员每年必须抽查100%到当地警务区进行一次政治背景调查。着重了解雇员中有否可疑现象，有否拉帮结派，有否密谋内部阴谋，有否恐怖倾向等。5.5教育和培训认知深圳市×××科技有限公司通过对雇员进行安全、防恐等常识的教育培训，全方位地促进公司的安全控制。5.5.1人力资源部组织安排对新雇员除进行常规的一、二级培训外，还进行防恐、安全等常识的培训。向各员工派发反恐教材，内容包括：认识内部阴谋，识别非法进入，保持产品的完整性等。5.5.2定期或不定期地组织员工培训，结合不同时期的形势特点和日常的实际情况，对员工进行防恐常识的教育培训。5.5.3设立奖励机制，鼓励员工积极参与安全控制。如：实行“有奖举报”等深圳市×××有限公司安全反恐意识2022-5-10控制反恐安全管理手册文件编号：MC-GSV-15版次：A/0编制：***审核：***批准：***增强员工反恐意识，并做好预防。本程序计划适合于我厂内一切安全活动的统筹和实施。1)安全经理负责统筹和实施物理安全、进入控制等计划；2)人力资源部负责员工的背景调查和安全教育的培训认知；3)厂部负责所有安全计划的建设，确保有效的实施。A.建立本公司反恐系统使保安人员能胜任工作；培养保安人员识别由恐怖分子或非法走私犯所带来危险的意识。程序包括日常工作简报和走私记录，查封和通报恐怖分子在供应链的恐怖活动。B.公司制定发现可疑人员与可疑物品的汇报程序；同时为身处重要岗位的员工如船务和仓库的人员提供额外的培训，特别是识别文件诈骗和计算机安全的培训。例如：邮件和包裹只能送交门口的警卫。将邮件送交办公室前，警卫应初步检查邮件，确保邮件和包裹内不含任何爆炸物或化学/生物药剂。以下是可疑邮件的一些特征（但并不意味着可疑邮件或包裹就是危险的）：1)国外邮件、航空邮件和特快专递。2)限制标志，例如机密、亲启等。3)多付邮资。（通常为邮票-而非邮资已付戳记条纹）。4)手写或模糊不清的地址。5)错误的称呼。6)有称呼但没有姓名。7)拼错常用字。8)油污或变色。9)没有回信地址。11)硬质信封。12)不对称或不平坦的信封。13)外露电线或锡箔纸。14)过多的保护材料，例如胶带、线绳等。15)视觉扰乱。16)物品外部有不明的动力装置。17)有滴答声。18)邮戳上的城市或州/省与回信地址不相符。C.培训员工的反恐意识。为防止非授权人员的进入，恐怖活动的威吓，教育员工如何维持货物的完整性和辨识内部间谍等；接受过安全培训的员工应能识别可疑或违法行为并懂得举报的方法;公司将设置员工举报热线和制定其它程序鼓励员工匿名汇报任何错误行为；公司将积极鼓励员工参与保安控制的活动并对举报的员工进行奖赏。例如：发现可疑纸箱的员工、发现并报告内部阴谋的员工，以及向保安人员报告厂房内不明身分人员的员工，均应表扬。以下为几种表扬方式：o授予员工“每月最优秀员工”称号o在员工大会上将员工树立为榜样o准予员工额外的带薪休假o给予非金钱的奖励（如赠品、电影票等）o其它奖励总之，通过对全厂安全恐吓意识的培训，能减少工厂的安全事故的发生。深圳市×××科技有限公司深圳市×××有限公司安全控制程序2022-5-10控制反恐安全管理手册文件编号：MC-GSV-16版次：A/0编制：***审核：***批准：***本程序的目的是明确公司在产品的生产、贮存和运输过程中的各项安全控制，以确保能遵守美国海关的C-TPAT（海关一贸易伙伴防恐）安全指导。本程序适合我公司一切安全控制活动。安全经理负责公司内一切安全控制活动的策划和安排。4.1人员的安全审查、培训和认知。4.1.1由保安部配合人力资源部门每年一次对公司所有雇员抽查100%送当地警务区进行背景检查,作好调查记录。4.1.2由保安部、人力资源部定期对雇员进行安全培训，培训内容包括认识内部阴谋，保持产品的完整，控制非法进入等防恐常识，作好培训记奖举报”等。4.2.1本厂员工须凭厂证出入厂区,外来人员依厂部规定经准许后，记录于《来访人员登记表》给予佩戴有效识别标志“访客证”方可带入厂区，所有进出厂区人员的携带物均须接受安全检查。4.2.2所有进出车辆，先经识别其“身份”，要求出示运货资料（如“运货单”严格检查核实车上所载货物，经核实无非货单物料或非准许进入物品，方可放行。4.3.1定期进行内部安全检查；如检查消防警报系统，及时维修和更换废弃深圳市×××科技有限公司的消防器材，每年不低于两次的“消防安全演习”以确保具备对火灾的侦查和灭火能力；定期检查所有必要地方的照明设备〈含应急安全灯〉；CCTV监视系统和相应的电力支持纟统必须至少三个月内进行一次全面预防维护，确保CCTV系统和录像避免非法接触，有全天候的电源支持能力；仓库、装卸区、办公室等有否关门上锁，核实有否防盗窃能力等所有安全检查必须作好相关记录。4.3.2仓库装卸区、办公室等重要区域要严格出入控制。特别是货车埸装卸区，须由至少5尺高的坚固围栏保护，由专门安全人员控制，只允许专门的工作人员和车辆进入，还须有监视系统并保留至少45天的录像资料。4.3.3来料仓、装配区、包装区等部门指定人员负责做好外来人员出入登记手续。4.3.4所有进入工场、存贮区的来访者须有安全经理签名，并指定人员陪同。4.3.5国际国内的高价值或危险物品在仓库要适当标识并隔离。最好保存在独立、安全的保险箱、笼子或有围栏的区域内。4.3.6保持良好的内、外部联络系统，并定期检查维护，以确保在有突发事件时能及时沟通内部安全人员和外部公安消防部门。4.4货物的内外部移动4.4.1货物的来料验收一定要控制无货单物料的进入，所有来料进入货仓需依《物料检验程序》进行，分区摆放并付以恰当的标识，经检验合格的物料被输送到合格区内，并记录于《物料储存记录卡》，每月一次对货仓进行盘点、检查并报告货物的短缺和过剩。4.4.2物料在各生产部门之间流动时要严格交收手续,(如“领料凭证”)，各部门要有产品的物料发放帐目，定期盘点，能随时对各种产品进行跟踪，追溯。4.4.3要对所有生产部门的搬运工进行培训，搬运过程中不得有非准许物料进入。4.4.4所有货车、集装箱需有船务部的指令、通知才能被准许装载货物，且之前须接受例行的安全清洁检查。装载区域须由指定安全人员监控。4.4.5货物装载好后应即时上锁或使用封条，得到安全人员的确认后，才可办理运输手续。4.4.6在运输途中，如发现车箱锁具损毁，封条有异或货物丢失等，应立即向厂部及客户报告，并及时展开调查。深圳市×××科技有限公司深圳市×××有限公司船务安全工作指引2022-5-10控制反恐安全管理手册文件编号：MC-GSV-17版次：A/0编制：***审核：***批准：***本程序的目的是确保我公司在进行成品运输的过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关-贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。本措施适用于源生产商、仓库人员及运输公司进行成品的运输过程。货仓管理员负责对运输车辆及装载货物资料的核对。安全经理负责货物装载过程的监控。C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导5.1.1所有从事船务工作的雇员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训。5.2货物运输安排5.2.1船务部收到客户发出的生产订单，负责将生产订单资料传送给业务部，并确认客户所订定或允许的落货日期。深圳市×××科技有限公司5.2.2在与客户及业务部确认实际落货期后，将要落货的数量、体积、到达地点等资料传送给船运公司，船运公司根据落货资料制作《进仓单》编号、安排托运船名、运输商等资料反馈给船务部。并由船运公司发出《进仓单》编号、安排托运船名给运输商安排运输事宜。5.2.3船务部在收到船运公司的资料后，将《进仓单》编号、安排托运船名、运输商等资料传送给生产厂货仓及业务部等相关部门。并有责任与船运公司、运输商及生产厂的业务部、货仓部等部门的沟通，确保货物是在符合付运条件下的正常出境。5.2.4运输商将根据落货日期安排运输车辆凭《进仓单》及《出货通知书》到生产厂货仓部进行装载运输工作。5.2.5货仓部负责核运输商所携带的资料决定装载货物。5.2.6货物装载好后，由货仓部填写《报送单》及《托运单》资料并签名发送运输，运输商司机对该批货物核实无疑后于《托运单》上签名确认，即代表交付托运成功。由货仓将装货资料传真给船务部。5.2.7所有船务文件每6个月必须进行一次内审：订单编号——进料单——生产流程单——成品装箱单（条码、唛头、重量）——出货数量——出货情况（集装箱号、货单号、封条号）——运输信息反馈等资料的详细审深圳市×××科技有限公司深圳市×××有限公司符合海关安全生效日期:2022-5-10控制反恐安全管理手册版次：A/0编制：***审核：***批准：***为了加强工厂管理，符合海关要求，反对走私和禁运毒品，特制订本程序。2.1全厂所有人员都必须遵守本程序的规定。2.2保安部、仓库、包装部人员负责执行本程序。2.3总经理负责监督本程序的执行。3.1反对走私和禁运毒品，所有未经海关批准的物品，均不能运送出关。3.2所有进入厂内的车辆、人员、物品都必须经过保安人员的检查，验明没有违禁品或符合规定后，才可以进入厂内。3.3供应商送货在缷货时，保安人员在旁监督，发现异常情况立即报告并记录和处理。3.3出货时，严格按照出货单和海关批准备的物品和数量装入车内，未经海关批准的物品，不准装入车内。3.4出货装车时保安人员在旁边监督，禁止无关人员靠近。装车完必贴上封条后才可让车辆开离厂区。3.5包装部和仓库等重要地方，禁止非授权人员进入。3.6随时与客户或海关单位保持密切联系，若有任何异常，立即沟通，并记录事件和调查经过。3.7本程序每年对报关人员、仓库人员、包装部人员、保安人员及公司管理人员进行培训一次，对于新入职的人员，培训后才上岗。《培训记录》《反恐程序》深圳市×××科技有限公司深圳市×××有限公司商业伙伴的选择程序生效日期:2022-5-10控制反恐安全管理手册文件编号：MC-GSV-19版次：A/0编制：***审核：***批准：***设立本程序之目的在管制商业合作伙伴从事订单生产到完成成品（零配件）之包装，入库之存放管理与装货出厂运输途中、协助生产如送水、快递、维修、施工、承运商、第三方物流等有害或危险物品装箱出货造成危害，制定安全管制的办法。适用于商业伙伴从事产品生产、包装、仓库收货与运输、送水、快递、维修、施工、承运商、第三方物流等。要求商业合作伙伴依制定之产品组装作业标准书与货品存放摆放管理，装卸货流程表与运输安全要求与注意事项规定办理.（甄选商业伙伴时首先要考虑到合作伙伴的财务控制、财务状况、商业伙伴的员工背景情况、程序安全、实体安全、培训情况、门禁管制和电脑安全等，并对评审合格的合作伙伴定期进行评审，评审的频率每年一次，有异常的合作伙伴，增加评审的次数，连续两次评审不合格的合作伙伴，均终止合作。）4.1.商业合作伙伴应对在职生产员工进行品质观念.防恐教材教育训练，新进员工做职前操作说明与质量认知和防恐教材培训。4.2商业合作伙伴包装作业流程图表要衔挂固定在明显作业台上方，必要时要提供照片及包好样品，供作业员参对比照并指定QC人员全程看管，防止放入深圳市×××科技有限公司有毒性.有害.或危险物品物品封箱,对合格品立即装订封箱，并贴合格标签、签名后入库。4.3商业合作伙伴成品(半成品)外运时，货仓人员必检验司机的运输通知与出货通知书、托运单、出货明细单据核实后方能装载货物，所有单据件由仓库管4.4商业合作伙伴在装卸货物时，需由指定或制定人员进行监控方可进行装载，需做记录卡,监控人员签章。4.5商业合作伙伴应变加强对货物运输的安全控制避免运输途中货物的丢失，调包或被不法分子恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时安全到达，所有货物装卸需指定安全代表监控下装货，过程中必须严格监控，不得有任何非法准许人员或物料的接近或进入，并对整个过程进行录像保存（采用监视器）。4.6商业合作伙伴出货品时需记录司机姓名.车号.出厂时间.载货内容.司机联络号码，好加以追踪查询，如运输方式是中转运输或更换司机要要求比照运输安全要求与注意事项规定去做。4.7协力单位货物进出门禁，保安人员要详加盘查，人、事物、出入时间等登记，资料留下，同时，如果事先知道商业合作伙伴或者客户来工厂，要把预约事宜（时间、名称等）通知保安。4.8每年至少对商业合作伙伴进行一次防恐安全审查。评审合格的供应商才可以列为合格商业伙伴，不合格的终止合作要求整改，合格后方可继续合作。4.9商业伙伴评审的内容至少包含主要的财务控制、财务状况、商业伙伴的员工背景情况、程序安全、实体安全、培训情况、门禁管制和电脑安全等4.10商业伙伴如按照本公司需求到工厂处理业务或者送货（特殊情况除外要事先预约公司的相关的业务人员，再由业务人员通知门卫，以方便门卫接洽登记处理。深圳市×××科技有限公司4.11承包商和供应商以及商业合作伙伴必须要建立工厂保安标准和相关程序。（包括合同和手册等）4.12所有的商业伙伴都必须进行定期和不定期的内部审核，以客观的评价公司的安全设施和安全程序是否符合现状的需求，并将审核结果及时的向我公司进行汇报，以便追踪改善的情况。本公司会对所有商业伙伴进行定期考核，实行不通知与通知的现场评审。4．13商业伙伴应定期对工厂的反恐安全政策和程序以及实施情况与我公司共享，并将自评的结果报告给我公司。4．14商业伙伴在发生突发事情、安全异常等情况有及时向我公司报告的义务，否则一经发现，立即终止与该商业伙伴的合作关系。4．15任何时间商业伙伴人员在本厂活动时都需要有人陪同，商业伙伴在本工厂出现安全问题需报告给工厂安全经理并记录。深圳市×××有限公司反恐安全改善计划2022-5-10控制反恐安全管理手册文件编号：MC-GSV-20版次：A/0编制：***审核：***批准：***为使本厂“C-TPAT防恐安全措施”能持之以恒落实执行及日益改善，进一步维护工厂安全及货物的安全，确保所有产品在生产、贮存、运输的过程中具备反恐安全设施和意识，保障向全球输出的货物是安全的。本程序适用于本厂一切安全活动的改善和实施安全主任负责统筹和实施物理安全、进入控制等改善计划；安全主任负责所有安全改善的建设，确保有效实施；人力资源部负责员工的背景调查和安全教育的培训改善计划并实施。4.1物理安全改善计划确保所有建筑物用牢固材料建成以抵抗非法进入和外部进入。4.1.1由安全主任负责统筹及安全检查小组每月一次对全厂范围的建筑、设施进行检查，将检查结果报告安全主任并及时沟通相关部门（如维修部确保所有内外门窗和围栏等配备足够数量锁具，并且所有的锁具必须具备有效的防盗性能，对一些经鉴定已损坏或过于陈旧超过使用期的要及时维修或更换，确保其构造更加合理，防止一切非法的进入；4.1.2对于一些高价的货物必须贮存于仓务部独立的房间内作为重点保护；4.1.3由维修部负责对全厂范围内照明系统的安装及检修，包括厂区周围、围墙、生产区域、厕所等，保证有足够的照明灯光，及时更换已坏的灯具和线路，深圳市×××科技有限公司并保持有足够的后继电源，以防止发生突然停电供应；4.1.4规划中必须厂内车与外来车辆分区停泊，禁止未经许可人员进入；4.1.5装载货物区按要求规划安装CCTV录像系统，且对录像记录保留不少于30天。装载货区因场地所限暂以可移动障栏及保安现场看护来限制未经许可人员进入。4.1.6建立畅通的内外交流系统，编制内部电话联络表张贴，公布安全主任及各主要人员的联络电话等，保持与地方公安和法律部门的联络，进一步完善我厂的安全工作。4.2进入程序改善计划禁止非法进入成品储存区、装卸运输等重要区域。4.2.1本厂所有雇员需凭个人有效厂证进出厂门外,外来客人或供应商来访,需向值班保安员说明来访原因,待电话联系被访人证实来访者身份后在《来访人员登记表》上作好记录,然后发给“访客证”，并根据实际情况决定是否有保安带领，当来访客人离开时，需收回其“来访证”；4.2.2进入我厂的车辆及驾驶人员，亦需填写《车辆出入登记》并领带“访客证”方可进入，不得随意进入其他未经许可进入之场所；4.2.3人力资源部需向保安部提供所有离职员工的名单，采购部向保安部提供终止合作供应商名单，保安部负责监控，防止离职人员和终止合作的供应商进入我厂；4.2.4所有人员携带物品进出厂区时需接受保安人员的检查，如发现非个人物品或无货单对象，保安员应拒绝其携带出厂，严重者需向安全主任或地方公安部门汇报进一步处理；4.2.5进一步加强对重点区域的进入控制。如成品贮存区，由专人负责控制，严禁非准许人员和物料进入；4.2.6加强厂区内的保安巡逻，任何时候在厂区内发现有无识别或可疑人员即应上前盘查，或带保安值班室询问，并做记录。4.3货物安全程序改善计划加强对货物进出的安全控制以确保避免合法货物的交换或流失及避免非法物料的进入。深圳市×××科技有限公司深圳市×××有限公司保安安全工作指引2022-5-10控制反恐安全管理手册文件编号：MC-GSV-21版次：A/0编制：***审核：***批准：***为确保产品在生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的C－TPAT（海关-贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼、恐怖分子使用以上的环节作为违禁物品进入美国的运输工具。适用于保安对厂内一切安全维护的活动。安全经理：负责厂区内一切安全工作的策划及安排。保安员：对厂内一切安全维护工作C－TPAT美国海关－贸易伙伴防恐安全指导。5.1.1所有保安员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训。培训内容包括：消防、防恐人员及车辆出入处理，维护厂区内安全工作等。5.2生活区安全维护5.2.1所有员工凭个人有效厂证（工作牌）进出厂内外，无佩戴证者保安员必须进行相关询查并拒之门外；来访者须向保安说明来访原深圳市×××科技有限公司因，填写《来访人员登记表》后，由保安员通知被访者，被访者须凭经理或经理级以上签批的便条在保安处进行相关资料登记后方可带领来访者进入生活区。5.2.2保安员必须维护生活区的保安工作，管理员工遵守宿舍管理制度，解决员工间的冲突，维持正常生活秩序。5.2.3不定时对宿舍进行检查，如发现非本厂员工应立即对其进行询查，并作出相应处理，严重的上报地区公安局或派出所等法律部门处理。5.3厂区安全维护：5.3.1所有员工凭有效厂证（工作证）进入厂区，无佩戴厂证者将受到询查并被拒之门外，工作时间内员工需离开厂区的凭部门主管签发的“出门证”方可离开。5.3.2来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记，值班员实时进行电话通知被访人，情况属实的发给来访客人“访客证”或“临时访客证”。由保安员带领或被访人带入公司，“访客证”发放范围为：建立长期合作关系的客户、供应商、承包商、客户代表（驻厂QC）等，其它发放“临时访客证”，佩带“访客证”的人员可在公司非限制区域活动，佩带“临时访客证”的人员则需要本公司人员陪同才能在公司范围活动，访客证件在当天访客离开公司时要交回保安人员。5.3.3车辆登记，记录于《车辆进出登记表》内，符合进入条件的方可停放在公司指定的停车位置，离开时“出门证”放行，并记录深圳市×××科技有限公司离开时间。6.保安人员负责对货物装卸的场地及停车场的监控，禁止未经许可的人员进入。7.保安员在厂区内进行定时巡查，做好《每日安全巡逻检查汇总》表，如发现无证人员，应及时通知进行询查，并保存相关记录，严重的需上报当地部门处理。8.制订安全改善计划，调查厂内安全，每月进行内部安全检查一次，结果上报安全经理。9.对于邮件、包裹的控制，需要进行相应的登记，做好《邮件及包裹收发记录》，并要求员工下来领取包裹及邮件，在发现可疑邮件或者包裹，可要求员工在保安人员指定的安全区域，拆开邮件或者包裹，确认没有问题后，方可离开。10.保安需要轮流值班，维护生活区和厂区的安全，做好《保安人员交接班4.1装卸货物的监控a)在装卸区域内进行货物半载时，需由保安人员进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。b)货物在装载好后应立即上锁，并由安全人员确认，司机在领取仓储开出的运输单或报送单后方可将货物运送出厂。c)安全经理或指派人在卸货区域对外来物料的监控，禁止一切无货单物料进入货仓内。1.被解雇及辞退的员工名单由人力资源部提供，由保安员负责监深圳市×××科技有限公司督对辞退员工行李的检查、办理退出床位手续，安排在下班时间进行检查及相关询问后方可离开，并收回厂证。2.离职员工一经离厂后，