ISO9001：2015质量管理体系内审和管理评审全套资料

2020年度ISO9001:2015质量管理体系内部审核资料汇编编制：XXX审核：XXX批准：XXXXXX生活用品制造有限公司2020年9月第页目录管理评审计划表 关于开展管理评审通知 3评审内容报告 4管理评审会议记录 11管理评审报告 13管理评审签到表 15不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表 16管理评审计划表GLJL2020-GLPS-01评审主持人总经理参加人员总经理、管理者代表、综合部负责人、生产部负责人、销售部负责人、采购部负责人、品控部负责人、储运部负责人评审地点会议室评审时间2020年11月11日评审目的评价公司质量管理体系建立、实施以来，管理体系的适宜性、充分性、有效性。评审类型年度审核评审内容a）以往管理评审所采取措施的情况；（管代）b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；（管代）c）下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：1）顾客满意和有关相关方的反馈；（销售部）2）质量目标的实现程度；（各相关部门、管代）3）过程绩效以及产品和服务的合格情况；（各相关部门）4）不合格及纠正措施；（各相关部门）5）监视和测量结果；（品控部）6）审核结果；（管代）7）外部供方的绩效。（采购部）d）资源的充分性；（各相关部门、管代）e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；（各相关部门）f）改进的机会。（管代、各相关部门）评审前期准备工作各部门根据评审内容的准备相应资料，于2020年11月1日前向管理者代表提交评审内容报告。编制人：批准人：2020年10月15日2020年10月16日XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发[2020]53号关于开展管理评审通知公司各部门：为确保本公司建立的质量管理体系能够持续有效的运行，公司定于2020年11月11日在会议室展开2020年度管理评审，以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况。请各部门负责人准备好以下相应的管理评审资料，于2020年11月1日前向管理者代表提交书面报告，本次管理评审参会人员包括：总经理、管理者代表和各部门负责人。本次评审内容：a）以往管理评审所采取措施的情况；（管代）b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；（管代）c）下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：1）顾客满意和有关相关方的反馈；（销售部）2）质量目标的实现程度；（各相关部门、管代）3）过程绩效以及产品和服务的合格情况；（各相关部门）4）不合格及纠正措施；（各相关部门）5）监视和测量结果；（品控部）6）审核结果；（管代）7）外部供方的绩效。（采购部）d）资源的充分性；（各相关部门、管代）e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；（管代）f）改进的机会。（管代、各相关部门）XXX生活用品制造有限责任公司2020年10月20日评审内容报告GLJL2020-GLPS-02-01部门综合部编制人部门负责人时间2020.10.27综合部质量目标实现情况文件有效率100%文件按时发放率100%计划培训实施率100%知识普及率100%根据统计情况，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力下，保证质量目标持续实现。二、过程绩效以及产品和服务的合格情况人员配置：通过招聘，确保满足各部门人员要求，近1年人员配置能满足公司生产和管理需求。培训：为保证公司人员能力的持续满足，制定了年度培训计划，并按计划实施，并采取考核和效果评价的方式，确保培训的有效性。意识：通过宣传、培训等方式，将相关意识传递给公司人员。文件管理：本部门严格按照《文件控制程序》和《记录控制程序》对公司的文件进行有效管理。三、不合格及纠正措施近1年内部审核和其他评审检查中，未有不合格事项。四、资源需求综合部人员、基础设施、环境等都能满足运行需求。改进加强培训、加强管理。提高工作人员能力，增强员工意识。评审内容报告GLJL2020-GLPS-02-02部门销售部编制人部门负责人时间2020.10.26一、销售部质量目标实现情况1）客户满意度98%2）无投诉根据统计情况，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力下，保证质量目标持续实现。二、过程绩效以及产品和服务的合格情况订单合同评审工作：基本能够按要求进行订单合同评审，严格把好评审工作，为后续的顺利生产做好保障。三、顾客满意和有关相关方的反馈本部门通过发放回收满意度调查表对顾客满意度进行了调查，并进行了总结，基本达到公司目标要求，从调查报告中了解了顾客对产品的建议、反馈情况。四、不合格及纠正措施近1年内部审核和其他评审检查中，未有不合格事项。五、资源需求本部门人员、基础设施、环境等都能满足运行需求。改进加强业务培训，提高工作人员业务能力。评审内容报告GLJL2020-GLPS-02-03部门采购部编制人部门负责人时间2020.10.27采购部质量目标实现情况1）供应商合格率100%2）进料合格率100%3）供应商及时交货率97%根据统计情况，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力下，保证质量目标持续实现。二、过程绩效以及产品和服务的合格情况外部供方评价：对供方采取资料或实地的评鉴，确定合格的供方，并定期对其供货绩效进行考核，近1年以来，提供的产品和过程加工，基本能符合公司生产的需求。三、外部供方绩效能符合沟通和交流的需求。四、不合格及纠正措施近1年内部审核和其他评审检查中，未有不合格事项。五、资源需求人员、基础设施、环境等都能满足本部门质量管理体系运行需求。六、改进加强业务培训，提高工作人员业务能力。评审内容报告GLJL2020-GLPS-02-04部门生产部编制人部门负责人时间2020.10.27一、生产部质量目标实现情况1）优质品率98%2）生产任务执行率100%3）设备维修保养率100%4）无安全生产事故根据统计情况，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力下，保证质量目标持续实现。二、过程绩效以及产品和服务的合格情况设备管理：严格执行公司制定的设备管理制度，按计划要求进行设备日常维护和定期保养；设备能力能持续满足生产需求。生产过程控制：严格执行《作业指导书》、《安全操作规范》及生产工艺流程，按生产计划单要求，及时、合理安排生产，确保产品按时、按质完成，做好产品的标识和防护要求，保证产品符合要求。三、不合格及纠正措施近1年内部审核和其他评审检查中，未有不合格事项。四、资源需求人员、基础设施、环境等都能满足本部门质量管理体系运行需求。五、改进加强业务培训，提高工作人员业务能力。评审内容报告GLJL2020-GLPS-02-05部门储运部编制人部门负责人时间2020.10.27一、储运部质量目标实现情况1）收货准确率100%2）出库复核准确率100%3）仓库环境卫生达标率100%4）运输车辆技术等级一级达标率100%5）运输车辆维护保养率100%6）无安全事故根据统计情况，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力下，保证质量目标持续实现。二、过程绩效以及产品和服务的合格情况仓库管理：严格执行公司制定的仓库管理制度，按规章制度进行产品和原材料搬运、贮存，做到了出入有账。对产品和原材料进行了分库分区存放，分层堆码、规范间距并做好了防护、卫生、防水防潮。运输管理：严格执行公司制定的运输管理制度，对车辆进行了定期维护保养，运输前做好了车辆检查和运输人员身体状况检查，能按规定时间安全的将货物运输到指定地点。三、不合格及纠正措施近1年内部审核和其他评审检查中，出现1项不符合项，物品搬运过程中有暴力搬运行为，造成少量产品出现轻微变形。本部门采取处罚、检讨，加强管理和监督，加强培训等方式进行纠正、预防。四、资源需求人员、基础设施、环境等都能满足本部门质量管理体系运行需求。五、改进加强对保管员和运输员的质量意识教育，做好安全教育，保证运输人员和车辆安全。评审内容报告GLJL2020-GLPS-02-06部门品控部编制人部门负责人时间2020.10.27一、品控部质量目标实现情况产品交付合格率100%无漏检无错检根据统计情况，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力下，保证质量目标持续实现。二、过程绩效以及产品和服务的合格情况质量控制：产品质量始终处于受控状态，保证产品出厂合格率为100%。对生产环节、成品及出厂检验严格把关。对检验合格的产品进行了标识，检验人员名字进行了标注，如果出现质量问题，可以进行追溯。原料控制：对原料料质量、供方资质都进行严格检查，避免不合格原料进入公司生产线。不合格品控制：对检验不合格产品进行分析，采取销毁或者复工等方式，杜绝不合格产品流入市场。三、监视和测量结果对生产过程和原料、产品等进行监视、测量，确保产品符合要求。四、不合格及纠正措施近1年内部审核和其他评审检查中，未有不合格事项。五、资源需求人员、基础设施、环境等都能满足本部门质量管理体系运行需求。六、改进加强业务培训，提高工作人员业务能力。评审内容报告GLJL2020-GLPS-02-07编制人管理者代表时间2020.10.28以往管理评审所采取措施的情况2019年管理评审过后，公司根据评审中发现的问题，采取了加强培训和加强管理的措施，采取措施后，前期效果明显，后期再次出现管理松懈的情况。与质量管理体系相关的内外部因素的变化近1年公司内部和外部因素未有较大变化。三、公司质量目标实现情况1）产品出厂合格率100%2）顾客满意度98%3）无安全事故4）无投诉根据统计情况，公司的所有目标均达成，希望在所有人员共同努力下，保证质量目标持续实现。四、审核结果公司在2020年9月1日进行了年度内部审核活动，审核中发现了1项不符合项，针对发现的不符合项，采取了纠正措施，进行了整改，现已整改完毕。此次内部审核结论为：通过此次内部审核，验证了各部门质量管理体系运行的符合性、有效性和适应性；使所有人员意识到了质量方针、目标和运行的重要性。经公司各部门和全体员工的努力，我公司质量管理体系基本符合要求。资源的充分性公司资源满足公司目前管理体系的需求。应对风险和机遇所采取措施的有效性针对风险和机遇，公司制定的措施有效，目前暂无新的风险产生和变化。七、改进提高意识，加强培训；管理层高度重视，推动体系有效运行；加强管理的过程控制。管理评审会议记录GLJL2020-GLPS-03主持人总经理记录人XXX地点会议室时间2020年11月1日参会人员总经理、管理者代表、综合部负责人、生产部负责人、销售部负责人、采购部负责人、品控部负责人、储运部负责人评审目的：评价公司质量管理体系建立、实施以来，管理体系的适宜性、充分性、有效性，使管理体系不断完善与改进。会议记录：1.首先由公司总经理发表讲话，对进行管理评审的目的做出说明。管理评审目的：评价公司质量管理体系建立、实施以来，管理体系的适宜性、充分性、有效性，使管理体系不断完善与改进。2.管理者代表和部门负责人就评审内容进行汇报。1）综合部：部门质量目标实现情况、过程绩效以及产品和服务的合格情况、不合格及纠正措施、资源需求、改进；2）销售部：部门质量目标实现情况、过程绩效以及产品和服务的合格情况、顾客满意和有关相关方的反馈、不合格及纠正措施、资源需求、改进；3）采购部：部门质量目标实现情况、过程绩效以及产品和服务的合格情况、外部供方绩效、不合格及纠正措施、资源需求、改进；4）生产部：部门质量目标实现情况、过程绩效以及产品和服务的合格情况、不合格及纠正措施、资源需求、改进；5）储运部：部门质量目标实现情况、过程绩效以及产品和服务的合格情况、不合格及纠正措施、资源需求、改进；6）品控部：部门质量目标实现情况、过程绩效以及产品和服务的合格情况、监视和测量结果、不合格及纠正措施、资源需求、改进；7）管理者代表：以往管理评审所采取措施的情况、与质量管理体系相关的内外部因素的变化、公司质量目标实现情况、审核结果、资源的充分性、应对风险和机遇所采取措施的有效性、改进。3.各部门对管理评审汇报的内容和进行了充分的讨论，总经理对各部门负责人和管理者代表提出的改进措施予以支持，提出了不足之处和管理评审输出内容。输出内容：a）改进的机会；b）质量管理体系所需的变更；c）资源需求。4.总经理对此次管理评审做出总结发言，通过管理评审、内部评审等方式来不断完善公司的管理体系，加强管理、加强培训、提高意识、严把质量、提高公司竞争力和客户的满意度，满足顾客和相关方的需求和期望。管理评审报告GLJL2020-GLPS-04评审目的评价公司质量管理体系建立、实施以来，管理体系的适宜性、充分性、有效性，使管理体系不断完善与改进。评审类型年度审核主持人总经理参加人员总经理、管理者代表、综合部负责人、生产部负责人、销售部负责人、采购部负责人、品控部负责人、储运部负责人时间地点2020年8月11日公司会议室提交管理评审的内容a）以往管理评审所采取措施的情况；（管代）b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；（管代）c）下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：1）顾客满意和有关相关方的反馈；（销售部）2）质量目标的实现程度；（各相关部门、管代）3）过程绩效以及产品和服务的合格情况；（各相关部门）4）不合格及纠正措施；（各相关部门）5）监视和测量结果；（品控部）6）审核结果；（管代）7）外部供方的绩效。（采购部）d）资源的充分性；（各相关部门、管代）e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；（各相关部门）f）改进的机会。（管代、各相关部门）具体内容见各部门和管理者代表汇报的评审内容报告。评审输出的内容1.改进的机会同意各部门改进措施。2.质量管理体系所需的变更公司管理体系暂不需求变更。3.资源需求。公司资源充分，暂不需求其他资源。4.存在问题有部门管理存在管理松懈评审结论和意见建立的管理体系基本符合要求，有部门管理存在松懈，有待加强。纠正及改进措施提高意识，加强培训；管理层高度重视，推动体系有效运行；加强管理的过程控制。跟踪验证事项是否加强培训力度，管理层是否高度重视，是否加强管理过程控制。编制人：批准人：年月日年月日管理评审签到表GLJL2020-GLPS-05会议地点：会议室会议时间：2020年11月1日序号人员签到部门/岗位序号人员签到部门/岗位123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表GLJL2020-GLPS-06部门储运部日期2020年11月1日不符合/潜在不符合实施描述：☑不符合□潜在不符合管理松懈，导致仓库产品暴力搬运。提出人：□监督员内审员