过程方法讲义

ISO/TS16949：2002过程方法讲义5/9/20241过程方法讲义简单的过程定义：

一个过程的两端，有一个开始和一个结束。输入顾客有需要输出顾客意识到产品过程5/9/20242过程方法讲义过程顾客要求KCC/KPC资源法律法规输入输出合格的产品满意的服务符合的文件规定过程实现的方法途径和步骤程序监视测量产品特性过程特性过程绩效1、过程（Process）：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动5/9/20243过程方法讲义输出输入步骤1步骤2步骤3步骤4步骤5步骤N2、过程方法1/4管理过程过程（活动）支持过程顾客满意具有需求的顾客期望需求被满足的顾客输入输出

组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法”

5/9/20244过程方法讲义2、过程方法（Process

approach）：2/4输入输出组织过程(Process)5/9/20245过程方法讲义2过程方法3/4质量管理体系的持续改进

4.0质量管理体系5.0管理职责8.0测量、分析和改进6.0资源管理7.0产品实现产品顾客满意顾客要求输出输入COP在哪里？过程相互关系与作用5/9/20246过程方法讲义实现过程顾客/相关方要求输入输出顾客/相关方满意管理过程支持过程2过程方法（Process

approach）：4/45/9/20247过程方法讲义过程方法定义：组织内各过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法”。过程方法的优点是对过程的系统中单个过程的联系，以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。5/9/20248过程方法讲义

3TS16949:2002基本过程包括：

CustomerOrientedProcesses顾客导向过程（COP）

SupportProcesses

支持过程（SP）

ManagementProcesses

管理过程（MP）5/9/20249过程方法讲义过程基本内容：顾客导向过程（COP）市场调查投标验证/确认顾客订单设计开发采购生产制造交付付款产品/服务……支持过程（SP）文件控制记录控制顾客满意度内部审核培训测量资源管理……管理过程（MP）企业宗旨方针政策目标管理过程控制决策/对策资源提供

……5/9/202410过程方法讲义3.1COP过程（CustomerOrientationProcess）：

组织2支持过程1234输入（I）输出（O）1顾客导向过程（COP）是增值的为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。（如产品设计、合同评审、交付等）输入计划和项目确定产品设计和开发过程设计和开发产品和过程确认反馈/评审纠正措施输出12345顾客样件顾客图纸符合顾客图纸产品5/9/202411过程方法讲义

组织

组织2支持过程1234输入（I）输出（O）1顾客导向过程（COP）是增值的

供方支持过程的子过程DCBA输入（I）输出（O）2支持过程3.2SP过程（SupportProcess）：1/2为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人员培训、设备维护、品质保证等）5/9/202412过程方法讲义3.2SP过程（SupportProcess）：2/2输入计划和项目确定产品设计和开发过程设计和开发产品和过程确认反馈/评审纠正措施输出12345FMEA过程流程图试生产CP编制作业文件包装标准

产品实现策划采购过程

顾客要求确定产品实现过程过程是有层次的5/9/202413过程方法讲义3.3MP过程（ManagementProcess）：1/2

供方组织输出（O）输入（I）输入（I）输出（O）输出（O）输出（O）输入（I）输入（I）支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程管理过程指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）

5/9/202414过程方法讲义输入计划和项目确定产品设计和开发过程设计和开发产品和过程确认反馈/评审纠正措施输出12345阶段评审阶段评审阶段评审阶段评审3.3MP过程（ManagementProcess）：2/25/9/202415过程方法讲义4IATF规定的组织绩效分析的过程方法

―顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式

①②③④⑤⑥⑩⑦⑧⑨IIOO1.市场分析/顾客要求2.投标(成本分析、核算)3.订单/要求(合同评审)4.产品和过程设计(产品实现、设计和开发)5.产品和过程验证/确认6.产品生产(供应商)7.交付8.支付(财务追踪)9.担保/服务10.销售/顾客反馈5/9/202416过程方法讲义7.产品实现7.1策划7.2与顾客有关的过程7.4采购过程7.3设计和开发7.5生产和服务提供过程5产品实现过程5/9/202417过程方法讲义过程方法乌龟图为了保证过程有效运行和控制，组织应确定所需的准则及方法。IATF推存了一种单一过程分析图，因形似乌龟而称为乌龟图5/9/202418过程方法讲义乌龟图5/9/202419过程方法讲义6IATF规定的组织绩效分析的过程方法“乌龟图”输出⑦填写详细的实际输出,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系输入⑥填写详细的实际输入,这可能是一份文件、材料、工具、计划等使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标如何做？（实现）②（方法/程序/技术）填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明谁进行？④（能力/技能/培训）填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全培训等使用什么方式？③（材料/设备）填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明过程①填写COP或过程名称5/9/202420过程方法讲义6乌龟图——过程设计开发示例输出⑦PPAP资料和合格产品输入⑥技术规范开发协议适用法规成本要求战略计划服务要求以往经验交付要求KCC/KPC……使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤设计目标质量目标完成进度开发成本开发业绩……..如何做？②APQP产品设计程序P-FMEA多方论证方法DOEQFD样件控制计划防错法…..谁进行？④技术人员工程人员营销人员财务人员质量人员管理人员技能资质培训……使用什么方式？③CADCATIA检验试验设备试制设备试制材料供应商清单试制场地………过程①过程设计5/9/202421过程方法讲义7、过程方法的13个要素1、过程识别（确定过程名称）；2、过程的所有者（此过程是由谁负责的）；3、覆盖的标准条款（TS16949）；4、过程顾客/供应商；5、过程的关注点（过程风险）；6、过程类别（COP、MP、SP）；7、过程的流程（PDCA循环）；＋乌龟图上的六项内容。5/9/202422过程方法讲义Plan计划Do实施Action处置Check检查PDCA循环图5/9/202423过程方法讲义长春超维科技产业有限责任公司体系整合产品实现过程信息流质量方针质量目标年度经营目标管理承诺职责、权限和沟通管理评审资源提供人力资源基础设施产品实现测量分析和改进产品安全性目标制定/监控管理职责资源管理产品管理支持性过程文件管理文件控制记录控制实物质量不合格品控制产品监视和测量资源管理设备管理工装管理环境和设施的管理监视和测量装置管理人力资源财务管理质量成本管理费用信息管理应急计划内部沟通内外满意度外部顾客满意度内部员工满意度数据分析过程监视和测量公司级数据的分析和使用统计技术应用内部审核质量体系审核过程审核产品审核质量改进持续改进纠正措施预防措施发布实施：2003/05/10版本修订：01/03物流销售过程销售计划、单据管理、交付管理售前、售中、售后服务服务过程营销活动合同评审物料采购供方控制项目管理、质量计划、过程的设计和开发、开发变更与顾客沟通采购过程产品诞生过程

原辅材料采购加工制作检验包装入库制造过程生产计划、作业准备验证、过程控制产品标识和可追溯性、顾客财产、产品防护最高管理者过程5/9/202424过程方法讲义8过程分析/改进过程标准化过程改进YES过程分析合理化？NO寻求最佳实务--BestPractice效果确认YESNO日常管理/过程监测过程再造(BPR)5/9/202425过程方法讲义过程绩效和有效性质量目标质量方针数据分析过程监控和测量知识管理过程改进经营理念9过程监控和测量5/9/202426过程方法讲义10、审核思路——过程设计开发MAP图示例●●●设计策划

输入评审图纸样件技术规范法规KCC成本采购过程管理过程支持过程生产APQP合格产品PPAP文件

设计活动

设计输出

设计输入

输出评审

设计验证

设计确认资源配置多方论证文件管理体系审核成本管理管理评审确认计划……………………开发计划…人员培训…文件准备…FMEASPC…图纸校对…样件试制…DOE…测试记录…反馈

COP子过程服务过程5/9/202427过程方法讲义11、过程方法在汽车行业应用中的关键问题(1/8)1）.每一个顾客导向过程（COP）的关键问题：

■如何理解并达到顾客要求？■过程的附加价值如何？■过程的绩效和有效性是什么？（测量）■持续改进的证据是什么？5/9/202428过程方法讲义2）.所有过程的关键因素（包括每一个顾客导向过程、支持过程和管理过程）：■过程所有者的存在■过程已经定义■适当时，过程已经文件化■已建立的过程之间的联系■过程已经监测，分析并改进■保持记录11、过程方法在汽车行业应用中的关键问题(2/8)5/9/202429过程方法讲义3）.关于“过程所有者存在”，建议的问题：■所有者是谁？■如何知道所有者是谁？■所有者是否知道他们是所有者？■是否已经给予他们在过程中的职责和权限？11、过程方法在汽车行业应用中的关键问题(3/8)5/9/202430过程方法讲义4）.关于“过程已经定义”，建议的问题：■过程是在哪里定义的？■过程是如何定义的？■过程是由谁定义的？11、过程方法在汽车行业应用中的关键问题(4/8)5/9/202431过程方法讲义5）.关于“过程已经