工程质量检测公司RBT214-2017及ISO17025-2017内部审核程序

文件编号：程序文件第4页共4页内部审核程序第G版第0次修订发布日期1.目的验证本公司体系是否符合质量管理体系和ISO/IEC17025：2005《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL52：2014《CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》应用要求》、CNAS-CL44：2015《检测和校准实验室能力认可准则在建设工程检测领域的应用说明》、《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，发现和解决问题，确保质量管理体系得到有效运行和持续改进。2.范围本程序适用于质量管理体系涉及的所有部门和所有要素的内部审核活动。3.职责3.1质量负责人：负责批准年度内部审核计划及内审实施计划；负责组织协调内部审核工作，依据日程表和管理层的需要组织策划，任命审核组长，委派内审员；负责指导和监督本程序的持续有效运行。3.2审核组长：负责制定年度内审计划，并报质量负责人批准；负责制定审核实施计划，组织实施内审工作，编制内审报告，组织对纠正措施实施的验证。3.3内审员：负责编制内审检查表；有效的执行内审实施计划；记录审核发现。3.4岗位责任人：负责不符合工作预防/纠正措施的制定和执行。4.程序4.1内部审核的策划4.1.1内审组长每年年初制定年度内部审核计划，由质量负责人批准。4.1.2可根据实际情况采用滚动式审核或定期集中审核的方法，内部审核周期每年至少进行一次。一般情况每年年底进行，当出现下列情况时，可增加内审频次：（1）出现质量事故或客户对某一环节连续投诉；（2）内部审核连续出现质量问题；（3）实验室组织机构、人员、技术、设施发生较大变化；（4）第二方或第三方现场评审前。4.1.3审核范围应覆盖本公司所有岗位和质量管理体系要素，包括检测活动。4.1.4当对不符合或偏离的鉴别、纠正措施实施而需进行附加审核时，由质量负责人安排对相关活动区域的临时审核。4.2准备工作4.2.1成立审核组内审员由质量负责人委派，由经过培训取得内部内审员培训合格证书的人员担任，审核组长由质量负责人本人或委托人担任。在审核中，内审员应独立于被审核的活动，不能审核自己的工作，以保证审核的客观性、公正性。4.2.2制定审核实施计划审核实施计划由审核组长编制，审核实施计划应对质量管理体系要素及相关岗位全面覆盖，且重点突出。内容包括：a)审核的目的和范围；b)审核依据；c)审核组长和审核人员；d)审核要素和岗位及内审员分工；e)审核日程安排等。4.2.3审核实施计划的发放审核实施计划经质量负责人批准后实施。一般应在审核一周前发放到各受审核岗位。受审核岗位做好准备、安排好工作，以保证审核的顺利进行。4.2.4审核组预备会审核前3－5天，由审核组长召集内审员举行预备会议。布置审核要求，明确每个内审员的工作内容，并准备“内部审核检查表”和必要的文件。4.3实施审核4.3.1首次会议审核正式开始时，审核组长主持召开由审核组全体成员和受审核岗位人员参加的首次会议，主要内容为：a)介绍审核组成员和审核分工；b)宣布审核目的和范围；c)说明审核活动的内容及其要点，审核采用的方法和程序；d)宣布审核时间表。4.3.2现场审核a)内审员依照分工按检查表开展审核工作；b)审核过程应通过交谈询问、查阅文件和记录、观察及现场考核检查等方式收集客观证据，并在“内部审核检查表”中填写相关审核记录；c)受审核岗位人员应如实回答内审员的提问，主动配合内审员的工作，及时提供审核的证明材料、实物等；d)审核中发现问题应及时提出，有不同意见时，应耐心解释、使问题尽早解决；e)审核组应在审核期间定期或不定期召开例行会议，交流总结审核工作，以确保审核的准确性；f)审核结束时，内审员根据审核记录记载的资料经评审确定的不符合项填写“不符合工作记录表”，对不符合事实予以描述并评价其性质，由责任岗位人员制订的落实纠正措施、预防措施要求，经质量负责人/技术负责人评价批准后实施并验证纠正措施、预防措施实施的有效性。4.3.3末次会议a)由审核组长主持，参加人员为受审核岗位人员和内审员；b)审核组介绍本次审核的过程和结果，说明不符合项的数量及分布；对审核情况的综合评价，及对采取措施的建议和要求；c)公司质量负责人对审核活动总结、提出整改落实的要求；d)审核组长组织相应内审员负责做好会议的记录和签到。4.3.4内部审核报告a)审核活动结束后，由审核组长负责编制“内部审核报告”；b)内部审核报告应包括以下内容：审核的目的和范围、受审核部门或岗位名称、审核日期及内审员、审核所依据的文件、审核过程的描述、审核结果、观察到的不符合项、根据审核情况做出的结论或建议等。c)“内部审核报告”应在审核结束一周内提交质量负责人，经质量负责人签批后，分发到各受审核部门有关人员。4.4不符合项处置及跟踪验证4.4.1各责任部门、岗位根据要求，落实纠正和纠正措施，记录并报告实施情况，由审核组长会同内审员进行验证。详见《不符合工作的控制与改进程序》。4.4.2若发现不符合已对客户产生不利影响，应及时书面通知客户。4.5审核资料4.5.1审核组长组织收集、整理审核过程中发生的所有原始材料，在审核完毕后交资料档案管理员留存，综合管理室负责提交管理评审。5.相关文件与表格1