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文档简介

人力资源内控手册一、流程框架一级流程（1个）：人力资源管理二级流程（10个）：组织机构管理、领导人员管理、招聘管理、培训管理、绩效考核管理、薪酬管理、员工关系管理、专业技术资格管理、社会保险管理、档案管理。设定方法：二级流程的划分主要根据为人力资源管理业务内容和实际情况。三级流程（21个）：提取业务主要节点，侧着业务关键环节，注重区分各种业务模式控制。三级流程遵循加强事前控制的原则。结合某某公司现有的风险防控体系的实际构架，以及人力资源管理的实际情况，人力资源管理风险控制三级流程加强了事前流程和相关环节的设置，规范业务前期的控制环节。二、流程文档本手册中，人力资源管理风险控制流程文档遵循统一、简洁、灵活的三个原则。统一是指现有的基本管理框架、管理模式、工作流程、文档名称尽量统一固化；简洁和灵活是指精简人力资源管理工作实际操作过程，确保人力资源管理工作实施的灵活性。现就相关流程描述进行说明：1、流程文档共分为6个主要部分：流程目标、适用范围、相关制度和规定、流程图、流程描述、风险矩阵2、流程图说明：流程图由流程说明、职能带、岗位、具体流程构成。其中输出文档是指业务流程过程中输出的书面记录或者过程痕迹。3、风险矩阵风险矩阵与流程描述存在彼此对应关系。风险矩阵主要由以下几个部分构成：控制目标及编号、主要风险事件描述及编号、现有控制措施及编号（对应流程描述）、控制方式、控制实施依据（对应流程文档）、依据制度和规定、责任部门、责任岗位等。控制目标主要是指通过控制环节及流程描述达到的基本目标，与流程目标一一对应。主要风险事件是某某公司人力资源管理过程中存在的主要风险。现有控制措施与流程描述中现有流程步骤描述存在对应关系。控制实施证据与流程文档彼此对应。二、资金管理业务流程框架部门名称：人力资源部、党委干部部一级流程二级流程三级流程流程主导部门流程主导岗位

人力资源管理

组织机构管理1机构设置流程人力资源部、党委干部部机构管理专员2岗位设置流程人力资源部、党委干部部招聘管理3外部招聘流程人力资源部、党委干部部招聘专员4内部选拔流程人力资源部、党委干部部培训管理5培训计划编制流程人力资源部、党委干部部培训专员6培训计划实施流程人力资源部、党委干部部绩效管理7员工绩效考核流程人力资源部、党委干部部薪酬专员薪酬管理8工资总额管理流程人力资源部、党委干部部薪酬专员9企业负责人年薪管理流程人力资源部、党委干部部10员工薪资管理流程人力资源部、党委干部部

人力资源管理干部管理11领导人员选拔任用流程人力资源部、党委干部部干部管理专员12领导人员综合考评流程人力资源部、党委干部部13后备干部选拔流程人力资源部、党委干部部14关键中层管理人员任免流程人力资源部、党委干部部员工关系管理15人事档案接收流程人力资源部、党委干部部劳动关系专员16人事档案转出流程人力资源部、党委干部部17劳动合同签订流程人力资源部、党委干部部社会保险管理18社会保险增员（转入）流程人力资源部、党委干部部社保专员19社会保险减员（转出）流程人力

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