备品备件管理制度

X公司管理制—————————————★—————————————备品备件管理制度BSQP003.04.009.00-20162016年7月18日发XX汽车配件有限公司1.目的量供应，特制定本管理制度。2.适用范围本管理制度适用于XX汽车配件有限公司设备备品备件的管理。3.职责3.1生产管理部3.1.1组织编制公司备品备件目录，报公司领导批准；3.1.2及时落实各分厂、车间提报的备品备件计划；3.1.3备品备件仓库管理工作；3.1.4备品备件的最低库存及消耗统计；3.1.5备品备件的存放及维护；3.2综合管理部3.2.1负责设备标准备品备件的采购；3.5财务部3.5.1备品备件维修、购置的财务手续办理工作；3.5.2备品备件报废处理的财务手续办理工作；4.管理3.1备品备件订货3.1.1产管理部。要有编制人、审核人、批准人签字。3.1.2单位及时按质按量供货。3.1.3相关专业工程师协助解决。3.1.4采购要定点，对定点厂家要注意考察、考核、筛选，从源头上把住质量关。3.2备品备件入库验收：3.2.1前解决。3.2.2技术人员确认后，方能入库。3.2.3下列情况拒绝入库：1)无供货合同。2)表面质量有问题（包装破损的应打开后检查）3.2.4下列情况应得到计划员同意后方能入库。1)不按合同供货，超出合同订货数量的备品备件。2)由于某些运输原因或急件，有货无单据的。3)生产急需，直付的备品备件，但还需使用单位的领用单。3.2.5凡验收后，按备品备件分类，填入库单并及时放在规定地点，做到帐、物、卡相符入库单按规定时间交备品备件计划员。3.2.6验收不合格的备品备件及时与有关人员处理，暂时放库，保管员要做好记录。3.3备品备件的发放3.3.1备品备件的领用，原则上由使用单位领导签字后凭领料单领用，特列情况经生产管部核准后签字发放。3.3.2外调或借用备品备件必须经公司领导批准后到生产管理部备案，凭调拨单或借条发放。3.3.3某些需领导或专业工程师批条的重要备品备件，备品备件计划员应严格按履行规定才能发放。3.3.4对电机、仪表元件、线圈、铜质备品备件等需以旧换新。3.3.5对退库备品备件，由领料单位办理按领料程序的退库手续，并验收合格后入库。3.4备品备件的保养、维护3.4.1入库备品备件在划分的区域内指定地点存放不得混放堆放整齐平稳规格型号价格、重量与备品备件实物相对应。3.4.2备品备件入库时根据备品备件的性质要采取必要的防火、防盗、防鼠、防尘、防锈防辐射、防震等保护措施。3.4.3按时填写备品备件收、发、存帐本，保持帐物相符。3.4.4锈蚀、无划伤、无损坏、无霉烂、无漏油及技术资料齐全。3.4.5定期对备品备件保养情况进行巡回检查，如有问题，应及时处理。3.4.6定期对备品备件清点、盘存，做好收、发、存、统计上报。3.5备品备件修复3.5.1更换的成组备品备件由使用单位及时修复不准无故拖延因不及时修复而造成锈蚀损坏，追究有关人员责任。3.5.2成组备品备件修复所需备品备件材料按临时材料计划程序申报、采购、领用。3.5.3等，由生产管理部组织相关技术人员进行鉴定，写出意见后，报分管领导批准，未经批准不得自行处理。3.5.4员与对方协商执行。3.5.5备品备件的修复、调配、使用管理办法由使用单位自行编制执行，生产管理部监督。3.5.6修复的备品备件，使用单位要建立收、发、存专项台帐，且不得与新备品备件混淆应分别统计建帐。3.6备品备件报废3.6.1综合下列条件之一的备品备件可申请报废。1）因设备拆除或生产工艺改变无法改制、使用的备品备件。2）耗能高、效率低、技术落后的备品备件。3.6.2领导批准。3.6.3报废备品备件经上报批准后，按公司规定送有关部门回收，凭收据销帐。3.6.4门回收。3.7备品备件的质量管理3.7.1备品备件的订货以资料室存档的有效图纸为准。3.7.2工程师签字认可，描图入库后方能有效，否则不得擅自更改。3.7.3及公司领导审阅批准后实施。3.7.4尺寸和技术要求逐一检验核实，根据情况，必要时到制造厂，在出厂之前进行检查、确认发现问题及时联系采取补救措施。3.7.5备品备件领出仓库后领用者应仔细核对型号规格安装尺寸等主要数据是否正确不合格的退回仓库或采取补救措施，确保检修工期和质量。3.7.6况反馈表”上报公司相关部门。3.8备品备件的资金管理3.8.1占用，降低资金周转天数。3.8.2消耗定额做计划，另一方面，报出计划货源到库后，要及时领回提高兑现率，不积压资金不扩大备品备件更换范围3.8.3各类备品备件必须逐步做到有明确的指标，按时核算收入。3.8.4的被动局面。3.8.5资金由大修费用开支，二者不可混淆，互相挪用。3.9备品备件管理的数据统计3.9.1备品备件统计包括原始凭证、入库、领料、调拨等单据，收、发、存台帐，月、季年各种报表。3.9.2各种单据要随备品备件流动及时办理，不得无故拖延。3.9.3台帐、报表、原始资料按时间顺序分项装订建档保存。5、检查与考核5.1