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文档简介
1、模具盘点报告200年月日和月日,财务部与技术工艺部、采购部、分厂对存放在*、外协单位的注塑模具、五金模具进行了盘点。根据技术工艺部初步整理的模具台账及相关的盘点表,*司控制、在用的模具基本数据情况大体如下:一、模具总数量951套(外协单位五金模具台账未记录)1、注塑模具837套,占总数的88%;五金模具114套,占总数的12%。2、存放在*基地的模具420套,占总数的44%;在外模具531套,占总数的56%。3、电磁炉模具32套,电饭煲模具294套,电饭锅模具24套,电风扇模具350套,电暖器模具208套,电水壶模具10套,饮水机模具20套,电火锅模具11套,其他模具2套。分布如下图所示:4、
2、根据台账记录,存放在外协单位或他处模具分布(不含五金模具):三威441套,威派37套,通良19套,鼎泰丰7套,通威7套,通达4套,其他16套。分布如下图所示:5、至2007年1月31日止,*公司未摊销模具费用账面金额223.01万元,将在2年时间内摊入产品生产成本。二、模具盘点中存在的问题1、模具台账欠清晰、完整、准确。(1)因历史原因,模具台账经多部门、多人次转手后普遍存在资料欠缺、账物不一致等现象,模具资料各要素填写不齐全;部分模具的使用单位、存放地不明确。(2)现用模具台账仅记载注塑模具,对存放在*及外协单位的五金、钣金模具未进行登记。(3)无法区分*和*的模具。目前模具的财产权分属*和
3、*两家公司,虽然由*公司实行统一管理,但在全面收购*资产前仍须进行严格区分,以利于后续*清算工作顺利进行。(4)模具台账与盘点表存在不一致现象,未及时更新台账记录。如*公司的模具应已全部收回,台账仍然挂账,并且不能确认该批模具的实际存放地。2、模具调动、交接手续不完整、不及时。因生产需要,各类模具需在各单位之间进行调动。盘点中发现部分模具已从一单位调至其他单位,或新模经试用合格后调至使用单位,但相关手续未及时送达台账管理部门,导致不能及时更新台账记录。3、外协单位模具管理不到位。2007年1月13日的盘点通知中,已要求采购部门相关业务员联系外协单位并进行盘点,收集全部已加盖外协单位公章的盘点表
4、,但至今仍未全部提供至财务部;已提供的盘点则表格式各异不统一,不便于阅读。公司财产由外单位使用,需定期履行财产确认手续,以避免造成损失或资产流失。4、分厂模具管理滞后。盘点中,注塑厂不能提供完整、详实的所保管模具清单。部分模具无相关参数、无编号;部分模具长期放置不再使用未办理相关报废手续;部分模具现场操作人员也不能确认其用途、不知会产出何种注塑件产品。5、其他模具管理问题因盘点中未涉及,将在其他报告中反映。三、改善建议暨部门职责1、公司各部门需严格执行模具管理办法。办法中未涉及到的,发现问题及时解决并完善、补充办法。2、技术工艺部加速整理模具台账,填写完整模具参数,并将所有类型模具(五金、钣金等财产权属于公司的)纳入台账管理。及时登记、更新台账,尽量区分模具权属。详实资料由家研中心、采购部、分厂协助收集、提供。3、家研、采购、生产部门办理了模具调动、转移后,必须将相关手续及时传递至技术工艺部。4、采购部定期(至少每季度)与外协单位确认模具数量、使用状态,规范盘点表格式(可由财务部提供)。5、分厂做为
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