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文档简介
1、经营风险分析-蒋能凯,经营风险分析主要从公司人事变动,公司各方面运营成本,公司各项业务的收入,市场占有率等方面进行。 运营成本主要包括: 航油成本、职工薪酬费用、 折旧摊销费用、起降费用、经营租赁费、研发费用等。 经营收入主要有: 客运、邮寄、货运等业务。,运营成本,由上述报表可以看出,公司的运营成本增加的方面比减少的方面要多而且幅度也大,成本增长最大的是职工薪酬和折旧摊销费用,成本合计较上年增加了1.31%,运营成本,航 油 成 本:航油成本下降主要由于 2013 年航油价格同比下降和营 业改增值税影响。 职工薪酬费用:职工薪酬费用上升主要由于公司 2013 年业务进一步扩 展, 飞机运力增
2、加以及职工人数增加。 折旧摊销费用:折旧摊销费用增加主要由于公司自有和融资飞机数量的 增加。 起 降 费 用:起降费用主要是由于机场起降平均单价上升和航班架次 同比增多。 飞机、 发动机维修费:飞机、 发动机维修费下降主要受营业税改增值税 影响。 经 营 租 赁 费: 经营租赁费上升主要由于新增租赁飞机所致。,经营收入,与去年同期相比,公司的营业总收入减少了3.3%,但是比2011年的还是要高。,经营收入,报告期内, 公司营业收入为人民币 981.30 亿元, 较 2012 年下降 3.30%, 主要受“营改增”政策影响,同口径营业收入较 2012 年增长 3.57%。 其中, 旅客运输收入为
3、人民币 882.71 亿元, 占本集团营业收入的 89.95%, 较 2012 年下降 3.81%, 主要受“营改增” 政策影响。 旅客周转量为 1,484.17 亿客公里,较 2012 年增加 9.50%, 每收费客公里收入较 2012 年下降 13.24%至人民币 0.59 元。 货邮运输收入为人民币 64.13 亿元, 较 2012 年下降 3.10%, 占营业收入的 6.54%;货邮运输周转量为 43.27 亿吨公里, 较 2012 年上升 4.66%; 每吨公里收入为人民币 1.48 元, 较 2012年下降 7.50% 。,经营风险分析,2013 年全球经济缓慢复苏, 我国经济有所回落, 全球航空运输业也持续低迷。 面对航空出行需求不振、 航企运力投放大幅增加以及高铁所带来的结构性影响,航空也受到了很大的冲击,但是总体上还是维持着平稳的发展,没有发生重大的倒退,但是也不能放松警惕,公司一定要制定切实有效
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