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文档简介

1、案例分析,案例:不合格品处理不及时案例分析,案例分析时间: 2012年1月5日 案例撰写人: 姚瑞洲,www.china-,主要目录,一、上次案例跟进,二、本次案例描述,三、原因分析,四、损失分析,五、目前处理结果,八、长期改善措施,九、案例启示,六、责任划分和追究,七、暂时对策,www.china-,本次案例描述,1/5日稽核部稽核资材仓库实物备料时发现，仓库部不良品区物料堆放混乱，没有及时清理 退供应商。 于是稽核部介入调查。,www.china-,本次案例描述,辅料电子仓： 72#订单：2.5硅胶管 12/27日判定来料不 良，1/5日还在“不良品区”没有及时办理退货。 包材成品仓： 5

2、59#订单：外箱12/19日开出品质不合格报告12/22日采购申请特采，用湿水胶布贴上正确型号 12/23日品质部同意特采。结果：1/5日稽核 时，半个月过去，还是没有得到彻底的处理。,www.china-,资材仓库退料区混乱,1.辅料: 72#硅胶管12/27日判定不良，1/6日还没有办理退货。 延误：10天 2.主料：601#6097M外环 12/22日判定不良 ，1/6日没有办理退货，延误：16天,www.china-,不合格品没有及时处理,559#订单 FHC430 WH外箱 12/19日检验不良，稽核部1/6日稽核时：此单还没有 作处理。（延误了19天）,www.china-,异常缺

3、乏责任人跟进,12/22日采购部提交特采申请，12/23日品质签发同意特采，动作为“用湿水胶布，重贴产品型号”，可是这个动作没有及时被执行，造成异常无法及时解决。,www.china-,责任心缺乏、单据遗失,在稽核 72#订单2.5硅胶管为什么没有及时办理退供应商时：仓管员黄润斌： “自己忘记知会采购，答应在1/6日办理退供应商” 559#订单包材不良的处理 ，包材仓管员，根本就不知道自己是否 收到“不良检验报告”，不知道是否要特采，直到稽核时，才匆忙找相应单据来应付稽核人员。,www.china-,原因分析,72#及559#订单不良品处理不及时，责任在于仓管员和采购员严重失职。,www.china-,损失分析,1.造成仓库现场物料积压 2.滋长员工拖拉的、随意的工作习惯,www.china-,责任划分和追究,www.china-,长期改善措施,制定不良品退货处理控制卡，重新规范不良品退库退供应商时间的控制点； 杜绝不良品区放置大量的不合格品，最终不了了之，产生浪费。,案例启示,公司发展必须得从基层抓起，公司的规章制度应认真

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