doc-《东方暖通设备公司压力容器质量手册》(93页)-质量手册

压力容器质量手册编号DF/SC01A（第一版）天津市东方暖通设备股份合作公司二OO二年五月关于颁布实施压力容器质量手册（第一版）的通知东方质字（2002）第5号容器制造各个职能部门为了保证公司压力容器制造质量，并且使质量管理水平能适应BR1级压力容器制造的需要，我们根据压力容器制造单位资格认可与管理规则以及压力容器安全技术监察规程要求，并结合公司实际情况，按照GB/T1900质量管理和质量保证系列标准的规定编制了压力容器质量手册（第一版）。此通知各部门自2002年5月24日起开始实施。公司要求各部门认真学习，并贯彻实施。天津市东方暖通设备股份合作公司总经理二OO二年五月二十四日关于压力容器质量体系责任人员的任命书东方质字（2002）第5号为了有效贯彻实施压力容器质量手册（第一版），确保质量体系的正常运转，特任命压力容器质量体系责任人员如下李桥龙质量保证工程师刘俊宏标准化责任工程师汪素艳工艺责任工程师杨俊法焊接、热处理责任工程师邢恩利检验、理化、计量质量控制责任人吕守明材料责任工程师李恩恭无损探伤质量控制责任人李敬月设备质量控制责任人李恩提生产质量控制责任人于茂铅销售、服务质量控制责任人总经理二OO二年五月二十四日质量手册编号DF/SC/QP01A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司目录第1页共1页1公司概况2压力容器质量手册的编写与管理3公司质量方针、质量目标4组织机构与职责5图纸资料管理及其质量控制6工艺管理及其质量控制7焊接及热处理管理及其质量控制8采购与物资管理及其质量控制9生产过程管理及其质量控制10检验管理及其质量控制11生产设备管理及其质量控制12理化、计量管理及其质量控制13产品销售与服务14质量信息反馈与处理15人员培训与考核16质量文件与记录质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司1公司概况第1页共5页11公司基本情况111天津市东方暖通设备股份合作公司创建于1985年，座落于天津市津南区双桥河镇西周庄村，从事压力容器制造与安装。公司占地面积60000、建筑面积8000，现有固定资产800余万元，职工200多人，拥有各种铆焊、机加工、起重运输、理化检测等生产、安装及检测设备。公司主要生产压力罐，分、集水器，分、集汽包，电热锅炉蓄热储罐、加药罐等。112公司基本情况企业名称天津市东方暖通设备股份合作公司企业性质集体股份制主管局乡镇企业局职工总数200人地址津南区双桥河镇西周庄村电话28393959年生产能力6400吨/年厂地面积15000容器主要产品压力罐，分、集水器，分、集汽包，电热锅炉蓄热储罐、加药罐等容器车间机加工车间面积人数面积人数主要车间100052人100034人办公室技术部检验部生产部3人15人4人3人供销部财务部人事部设备部机构部门18人4人1人2人质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司1公司概况第2页共5页12工程技术人员、管理人员情况121工程技术人员情况序号姓名年龄职称专业文化程度质量责任1李桥龙35高级工程师热能工程大本质量保证工程师2刘俊宏31工程师锅炉大专标准化责任工程师3刘凤江39工程师机械大专工艺人员4杨俊法39高级工程师焊接大本焊接责任工程师5穆怀龙36高级工程师机械大本工装设计人员6吕守明45高级工程师机械大本材料责任工程师7汪素艳34工程师热能工程大专工艺责任工程师8张艳玲25助理工程师水处理大本理化检验人员9李文智25工程师暖通大本标准化人员10崔连起56高级工程师化工机械大本工艺人员11苏萍25助理工程师暖通大专工艺人员12梅江平33工程师自动化博士自控人员122管理人员情况序号姓名年龄文化程度职务质量责任1李桥龙35大本副总经理质量保证工程师2李恩提56中专副总经理技术负责人、生产质量控制责任人3吕守明45大本总工程师材料责任工程师4邢恩利58中专检验部长检验、理化、计量质量控制责任人5闫维生51大专采购部长材料采购6李恩恭44中专探伤负责人无损探伤质量控制责任人7李敬月40中专设备部长设备质量控制责任人8杨俊法39大本技术部长焊接、热处理责任工程师质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司1公司概况第3页共5页序号姓名年龄文化程度职务质量责任10于茂铅45高中经营经理销售、服务质量控制责任人11李恩云45初中人事部长员工培训与管理12曹凤岐40高中容器车间主任生产管理13专职检验人员序号姓名年龄文化程度检验证号从事何种检验1杨玉勇39中专02206042铆焊2邢恩利48中专02206041铆焊3贾学敏42高中02205593铆焊4刘富珍31高中02205693铆焊14无损探伤人员情况姓名出生年月证件编号探伤种类持证级别丁玉坤584（12002068）津10013RT李恩恭69212002068RT、UT质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司1公司概况第4页共5页15持证焊工序号姓名性别年龄证件编号钢印号合格项目签证日期1杜玉军男25津劳锅990953J8D45、D424、D425、D426M15998152000812李泽东男40津劳锅991575J78D25J、M25JD1/224J20008120027123张宝洪男36津劳锅991573J75D25J、M25J、RB111、RB112、RB25、RB26D1/224J20008120026720027124王兰富男32津劳锅991572J76D25J、M25J2000815于茂江男30津劳锅990951J6D15、D413、D414M15、D15、D1/2249981520008120027126杜义明男36津劳锅990952J7D25、D26、D27D25J、D1/224J9981520027127韩宝新男37津劳锅990786A22D15、D112、D117、D121、D122、D45、D46D15、D1/2249993020027128高善良男28津劳锅960784A20D124、D125、D126D15、D17、D111、D116、D122、D45、WS/D45、WS/D46、WS/D411999309曹凤歧男40津劳锅960783A19D124、D125、D126、D15、D112、D116、D121D123、D25J、D413、D414、M25、RB111、RB112、RB25、RB26999302002610刘振起男33津劳锅960785A21D15、D16、D110、D117、D123、D25、WS/D25J、WS/D26JD25J、D1/224J99930200271211李忠海男30津劳锅990950J4D45M159981520008112刘宝财男24津劳锅990955J10D1/225、D1/226，D259981513李龙成男40津劳锅990954J9D25J、D26J、D1/2249981514朱长亮男24津劳锅991574J77D25J、M25J200081质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司1公司概况第5页共5页16容器制造专用设备序号设备名称规格、型号台数1四柱液压机315TYA3231512卷板机20200013剪板机Q1115250014自动切割机CG13025折弯机DB76CNC16坡口滚剪机HP2017交流手弧焊机BX130098交流手弧焊机BX150049交流手弧焊机BX15002210直流手弧焊机AX9500111埋弧自动焊机ZD51000212埋弧自动焊机MZ11000113逆变直流氩弧焊机WS160314逆变交直流氩弧焊机ZXE1315115空气等离子切割机LGK100116水压试验泵025MPA317水压试验泵063MPA118空气压缩机W1/7119焊条烘干箱ZYHC60，500120吸入式焊剂烘干箱YJJA121摇臂钻Z3050122车床C620123车床C618624天车5T117容器制造专用检测及理化试验设备序号设备名称规格、型号台数1化学分析仪101A定碳仪、QLCSZD、QLBS132X射线探伤机XXH2505C33超声波探伤仪SB30014万能试验机WEW30015冲击试验机JB300B16硬度计HR150A17硬度计HB300B18金相显微镜XJL02A1质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司2压力容器质量手册的编写与管理第1页共2页21编写说明公司产品质量保证的目的是向客户提供安全可靠、使用方便、高效节能，符合环保要求的压力容器产品。确保产品质量稳定，达到国家及行业标准、法规、规范，满足客户要求。本质量手册规定了公司的质量方针、质量目标以及实现质量体系有效运行的相关内容，是公司的一项基本法规。22压力容器质量手册（第一版）编写、审核、批准人员编写李桥龙、杨俊法审核李恩提批准张文利23压力容器质量手册的管理231管理及发放部门本手册由总经理办公室负责组织编写、管理、统一编号与发放。232发放范围及手续本手册发放至公司级、中层各部门行政领导，市技术监督局，各专业责任工程师、质量控制责任人等职能部门、职能人。管理发放人员应对于手册进行统一编号，登记发放，凡离岗或调离本公司的应及时收回持有人的手册。质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司2压力容器质量手册的编写与管理第1页共2页各职能部门、职能人员可以用各种形式将手册的内容宣贯下去。233手册的编写、修改、换版根据手册的实施情况，由质保工程师组织有关人员搜集意见，提出修改范围和内容，经总经理同意后组织有关人员修改，经质量保证工程师审核，总经理批准后印刷、发布。遇公司升等晋级等重大变化，手册修改范围较大时应重新组织排版、印刷和发放。234手册的宣贯与实施手册持有人应组织本职责管理范围内的职能人员认真学习贯彻执行。每年进行一次复查，找出差距及改进意见，书面呈报质量保证工程师，制定提高改进措施。质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司3公司质量方针、质量目标第1页共1页31质量方针优质产品，满足客户要求；持续改进，达到顾客满意。32质量目标一次产品合格率98合同履约率100顾客满意率97质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司4组织机构与职责第1页共12页41组织机构与质量控制体系组织机构管理图总经理副总经理营销部采购部容器车间质检部技术部办公室人事部设备部成品库综合库原材料库生产班组设备组计量理化室探伤室档案室人力资源后勤组质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司4组织机构与职责第2页共12页质量控制体系图总经理质量保证工程师标准化责任工程师工艺责任工程师焊接责任工程师检验理化计量质量控制责任人材料责任工程师无损探伤质量控制责任人设备质量控制责任人质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司4组织机构与职责第3页共12页42质量体系职能人员职责与权限421总经理职责与权限4211恪守“优质产品，满足客户要求；持续改进，达到顾客满意”的质量方针，认真执行国家有关质量工作的政策、法规。4212决定公司质量方针，批准公司质保体系，任免质量保证工程师、各专业责任工程师、质量控制责任人。颁布质量手册，对于质量体系的正常运行与贯彻实施负全面责任。4213对本公司开发、设计、生产的产品符合国家法规、标准及合同要求负全面责任。4214对影响质量的重大问题作出决策。4215授权质量保证工程师负责质量体系的运转和本手册的贯彻执行，授权检验部对于产品质量的独立检验权。422副总经理（生产质量控制责任人）职责与权限4221全面负责公司的技术口工作，确保技术工作在公司上下的顺利进行。4222对于技术工作符合国家有关法律、法规、规范、标准等的正确性负责。4223协助总经理推动质量体系的运行，对质量职责在所辖部门得到落实负领导责任。4224协助总工程师组织推行质量问题的技术攻关。4225领导和主持公司生产管理、维修服务、文明生产、安全生产设备管理等工作。4226执行国家有关政策法令、法规和条例。天津市东方暖通设质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0备股份合作公司4组织机构与职责第4页共12页4227组织公司对于材料采购、外购、外协等分承包商的能力调查与认证。4228负责公司综合统计，对各项数据统计的及时性准确性负责。4229负责公司生产计划调度会，下达季度、年度生产计划并定期考核。42210主持公司级文明生产、安全生产、定期检查和管理工作。42211审核公司设备购置、更新计划以及设备大、中修计划并检查落实情况。42212主持材料定额、工时定额计划，并进行考核工作。42213对因生产管理不善而造成的质量事故负领导责任。42214主持所分管的日常工作。423质量保证工程师的职责与权限4231在总经理领导下具体组织产品质量体系及质量控制工作，审查质量手册的执行情况，审核质量手册的修改内容。及时向总经理提供质量动态及解决措施。4232对贯彻执行法规、标准规定负责，对整个体系正常运转负领导责任。4233领导和协调质量保证体系，及时解决重大质量问题。4234负责定期召集质量例会，处理内外重大质量信息，组织有关部门解决关键质量问题。天津市东方暖通设质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0备股份合作公司4组织机构与职责第5页共12页4235组织制订质量改进计划，产品制造升级计划。4236批准焊接工艺评定报告，焊缝第三次返修工艺方案。424办公室主任质量管理职责与权限4241具体组织编制、审核、管理质量手册、定期修改、补充手册内容，评价手册内容所起作用，保持手册持续有效。4242在质量保证工程师的领导下，组织、协调、综合、督促手册的执行，使手册内容得到正确贯彻。有权对质量体系职能人员的管理职能作出评价，并报告质量保证工程师。4243具体组织制定质量改进计划措施、产品质量指标计划，按规定和质量保证工程师指令，具体组织质量分析会。检查质量改进措施、对策的落实情况，并报告质量保证工程师。4244产品质量信息反馈的管理，组织、协调、督促质量信息的处理，并报告质量保证工程师。4245检查各质量控制职能部门的工作质量，提出改进意见报总经理或质量保证工程师。负责产品质量抽查工作。4246负责质量体系执行情况季度、年度报告，送总经理质量保证工程师、各专业责任工程师和质量控制责任人。425技术部部长4251全面负责技术系统的技术工作。天津市东方暖通设质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0备股份合作公司4组织机构与职责第6页共12页4252确保产品工艺文件、技术资料等符合标准规范要求。4253审查批准技术文件。重大工艺方案、工艺重大变更、主要原材料变更、新材料、新工艺推广应用。重大质量问题改进方案和措施。公司重大技术改造方案。4255主持重大不合格品审理会。4256会同技术副总经理推行质量体系管理、组织重大技术攻关、负责解决重大质量问题。4257负责设计、工艺、标准化和技术资料的管理工作。4258审核产品设计图样、工艺文件。确保技术资料的完整性、统一性、正确性。4259协调各专业间工作安排与分歧处理。天津市东方暖通设质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0备股份合作公司4组织机构与职责第7页共12页42510审签设计变更、材料变更、临时性工艺变更通知单。42511组织好生产、用户技术服务工作。42512负责本部门日常工作及有关质量方面的管理文件、国家法规标准426营销部经理职责与权限4261主持产品销售工作。4262对于销售服务质量负领导责任。4263组织市场调研，及时掌握市场动态，为公司容器生产提出决策性意见。4264及时将每年销售中质量体系运转情况书面报告质量保证工程师。427采购部经理职责与权限4271根据技术部提出的容器需用原材料、外购、外协件清单和生产计划，负责上述物资的采购、报验、储存、发放等管理工作，对采购、储存、发放过程中的质量问题负责。4272负责主要原材料、安全附件以及配套设备的供应单位的选择，并配合质检部进行质量验证。4273负责原材料外购、外协件的进公司入库、建立台帐、发放等工作；负责产品合格见证资料的收集、使用、传递、存档等工作。4273参加公司组织的管理评审。天津市东方暖通设质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0备股份合作公司4组织机构与职责第8页共12页428质检部部长职责与权限4281负责组织协调检查质量管理体系的建立和运行工作。4282负责从原材料、外购、外协件进公司，直到制成产品销售出公司的全过程的检验，按“三按”、“三检”原则执行，对于公司产品的最终质量负责。4283负责容器车间主要工序的工艺监督工作，处理日常质量问题，参与研究处理较大、重大质量问题。4284负责各种检验记录（报告）等有关检验方面见证材料的制定、使用传递和收集管理；负责产品质量证明书的填写、发送；负责产品质量见证资料的存档管理，并对其正确性和完整性负责。4285根据检验记录（报告），返修记录，逐月统计容器车间的一次交验合格率，质量情况统计、分析、报告。4286负责在用工装的定期检验工作，出现因工装问题导致不合格品产生时，应及时通知生产部门。4287配合营销及采购部门解决有关质量方面的纠纷。4288参加公司组织的管理评审。429容器车间主任职责与权限4291主持容器车间的生产工作，使其保质保量，及时完成生产任务，力争降耗。4292容器生产过程中严格执行“三按”（按图纸、按工艺、按标准）、“三检”（自质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司4组织机构与职责第9页共12页检、专检、监检）和“三不”（不合格材料不投产、不合格工序不下转、不合格产品不发出），对于因指挥不当造成的产品质量问题负责。4293每年组织容器车间自查一次，属于生产方面的质量控制体系运转情况，总结经验、提出问题，改进措施及完成期限。4294参加公司组织的管理评审。4210人事部部长职责与权限42101负责公司年度人力资源需求和培训计划的编制工作。42102负责组织人力资源的培训工作，对于培训工作的有效性负责。负责整理、保存培训见证记录。42103根据人力资源的培训与需求情况，向总经理建议以供决策参考。42104负责公司安全、环境治理工作，职工福利劳保工作。42105参加公司组织的管理评审。4211标准化责任工程师职责与权限42111贯彻执行国家有关标准化的方针、政策、加强标准化管理。42112做好各有关标准的收集、管理，不断地采用国内外新标准，提高标准化水平。42113组织公司有关人员学习标准，结合公司实际进行贯彻、制定、修改、完善本公司内部标准。研究系列化、通用化工作，提高产品零部件的标准化程度。42114审查产品图纸及技术资料是否符合标准要求。审查中发现有不符合有关标准的情况应及时提出。质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司4组织机构与职责第10页共12页4212工艺责任工程师职责与权限42121负责本系统各种制度的制定、修改和厂标（工艺方面）的审查。42122按规定对工艺文件及重大的工装设计进行审批，对工艺文件编制质量和齐全性负责，对工装设计的质量负责。42123负责解决产品施工中的重大工艺技术性问题。42124对产品的重大工艺措施负责提出方案。42125对违反工艺纪律的工序，有权停止操作者操作，并通知有关部门，重大问题向质保工程师汇报。4213焊接责任工程师职责与权限42131负责编制、修订焊接质量保证系统的制度规定，有权对其贯彻执行监督检查。42132按规定审核有关焊接技术文件。42133对焊接质量问题及时作出明确判断处理。42134组织参加焊接技术攻关工作。42135审定焊工增训计划并监督执行。42136审批焊缝二次返修方案，制定焊缝三次返修方案。4214检验、理化、计量质量控制责任人职责与权限42141对于检验、理化、计量符合相关技术标准负责。42142对于签证的各项检验记录及容器质量证明书负责。42143对于检验、理化、计量使用的手段、检测方法的正确性以及记录的完整性负责，保证记录的完整性及可追溯性。42143负责各种量、检卡具的登记造册，记录归档工作。质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司4组织机构与职责第11页共12页4215材料责任工程师职责与权限42151对于材料质量保证系统的工作质量负责。42152负责指导有关部门正确进行原材料采购、管理、试验、检查、发放和使用工作。42153负责审签原材料复验报告，有权制止发放和使用末经复验合格的材料。42154对原材料供应的质量问题（包括不合格材料的退货问题）有权代表工厂与供方交涉或参加仲裁对质量低劣的供方厂家，有权指令供应部门停止与其订货。42155审签材料代用手续。4216无损探伤质量控制责任人职责与权限42161负责无损探伤人员的资格换证与考核。42162审定探伤文件、审核探伤部位，进行底片评定。42163对于探伤设备、探伤耗材的购买提出技术质量要求。42164负责探伤设备报修、维护工作。4217设备质量控制责任人职责与权限42171保证设备的投入不影响容器的产品质量。42172制止违反规定的操作，确保设备安全运行。42173对于设备购置提出技术要求。42174组织实施设备维护、保养计划，保证使用设备的完好率。4218其他人员岗位责任职责与权限见另册岗位职责与权限汇编质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司4组织机构与职责第12页共12页43质量保证体系图431附图一、工艺质量保证体系图432附图二、采购、物资管理质量保证体系图433附图三、产品实现过程质量保证体系图434附图四、生产设备质量保证体系图435附图五、计量实验器具质量保证体系图436附图六、容器焊接质量保证体系图质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司5图书资料管理及其质量控制第1页共2页1目的为保证质量体系运行中，所使用、依据的图书资料包括标准、法规等的有效性，特制定本文件作为执行准则。2适用范围本文件规定适用于本公司内质量体系有关的所有图书资料的管理与控制。3职责31质量保证手册、管理制度、厂标、技术标准等由办公室负责管理32外来设计资料、工艺资料等由技术部负责管理33检验资料等由质检部负责管理4资料管理以及控制内容41本公司技术档案采取集中管理，分散保存的办法，任何人不得私自保管。42技术资料归档范围421质量保证手册、管理制度、厂标、技术标准等。422容器设计单位提供的设计资料包括设计图纸、计算书、零件明细表、竣工图及有关文件资料。423产品工艺资料包括工艺路线表、工艺卡片、工艺试验和评定报告、工装设计图纸、操作规程、材料及工时定额表、各种通用工艺守则等。424产品检验资料包括原始检验资料、理化检验报告、X光底片、产品检验技术文件、质量鉴定总结、劳动部门对产品的监检证书等。产品检验资料由质检部保管。425新产品试制总结及本厂重大技术革新资料。质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司5图书资料管理及其质量控制第2页共2页426全厂精、大、稀关键设备档案原本。427投资五万元以上的技术措施项目的设计图纸、计算说明书等资料。428基本建设资料43归档技术资料的复印或外借，须经部门领导批准。质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司6工艺管理及其质量控制第1页共5页1目的为规范工艺纪律，严格执行生产工作统一方法，达到产品质量稳定与提高，特制定本文件。2适用范围适用于公司工艺编制乃至工艺执行环节的各个部门与生产车间。3职责技术部为责任部门，负责工艺具体工作以及管理与控制。4工作内容41编制工艺文件的依据产品图纸产品合同及技术协议书工艺编制意见（方案）规程有关部分标准及厂标本厂生产能力设备清单焊接工艺评定报告42工艺文件种类（1）工艺文件首表（2）工艺过程记录卡（3）工艺卡片（4）施工工艺说明及技术要求（5）焊接工艺首表（6）接头焊接工艺卡片质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司6工艺管理及其质量控制第2页共5页（7）焊接工艺评定（8）工艺装备明细表（9）（补）材料消耗定额表（10）技术要求通知单（11）工艺装备验证书43工艺文件的编制431工艺员对图纸进行工艺性审核后，并依据工艺编制意见（方案）及其它技术文件，编制产品工艺路线，并提出工装设计任务书。432工艺员将图纸、技术文件及产品工艺路线转各专业人员编制焊接工艺首表热处理工艺卡工艺卡片等。433工装设计人员依据工艺要求及图纸进行工装设计，最后编制工艺装备明细表434焊接工艺人员提出焊接工艺评定任务书，编制焊接工艺首表及焊接工艺卡片等。并提供该产品焊接材料牌号、规格及材料定额；435将各专业工艺人员的工艺文件汇总后，编制工艺文件首表。质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司6工艺管理及其质量控制第3页共5页44工艺文件的审批441焊接工艺首表及焊接工艺卡片以及焊接工艺评定等文件，由焊接工艺员编制，焊接责任工程师审批。442工艺人员编制的技术文件按规定互审签字后生效。443属条例管理的容器，主管工艺员审核后交工艺责任工程师批准，专业工艺员编制工艺文件经本专业主管工艺人员审核签字后生效。444对重大和复杂的工装设计要开工装讨论会会签或由工艺责任工程师批准。45工艺表卡的使用451工艺文件首表将各专业工艺员编制的工艺文件进行汇总提出技术要求，绘制产品示意图，填写订货单位，产品名称，类别，消耗材料汇总，工时汇总及工艺文件汇总数量等。452工艺过程记录卡产品一般都要编写工艺过程记录卡，随工件转序，在车间传递，由操作者持有。卡片经过工序操作者、检验员双方签字生效，方可传递，下序未见上序卡片，不得施工。453对于复杂零部件要编制工艺卡片，由专业工艺员编制。编制方法由首序开始，包括车间工序、工步、工序内容、使用设备和工艺装备。当零部件的加工方法以文字说明时，可在工艺卡的简图内绘制工艺划图即中间图。454热处理工艺卡片有热处理要求的容器和零件都要编制热处理工艺卡片，本卡片由热处理工艺员编制。在填写热处理规范和热处理种类时，只填写要求数据，而实际数据待热处理完工后操作者按处理记录进行填写，如果在热处理中有特殊要求时，必须在工艺说明栏内说明。质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司6工艺管理及其质量控制第4页共5页455焊接工艺首表焊接的容器一般均应编此表本表内容焊缝布置示意图，焊接节点号，坡口形式，适用部位，焊接材料的牌号，规格，数量等。456接头焊接工艺卡凡属关键部位的焊接用此卡。如主体对接焊缝，夹套与筒体焊缝，管板与筒体及管板与列管的焊缝。本卡内容坡口尺寸，适用部位，焊接材料的牌号，规格、数量及烘干要求，焊接规范，热处理要求以及主要工艺措施等。457施工工艺说明及技术要求当各种表卡因受格式限制，其内容不能全部说明时，由主要工艺员或专业工艺人员或车间施工员编制施工工艺说明。458焊接工艺评定任务书由技术部提出。本任务书需填写评定的项目和焊接接头、型式要求等，审批后，需写出试验用的工艺、材料、工时定额、技术要求、通知下达容器车间实施，焊接工艺人员牵头负责。459工艺装备汇总明细表此表由工装员负责填写，在编制工艺时，各专业工艺编制人员提出需用工装，交工装员、工装员将所有工装汇总填写工艺装备汇总明细表。生产处按本明细表做生产准备，并按此表要求车间加强工装管理工作。质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司6工艺管理及其质量控制第5页共5页4510（补）材料消耗定额表如发现工艺材料部分遗漏或由于材料定额计算不当或产品报废，需要进行补料时，由工艺员填写此单。本单填写后，需由部长审核签字。本单据一式三份，交采购部，车间材料员，技术部留底一份。4511技术更改通知单此单的使用和发放由主管工艺人员或各专业工艺人员负责填写，由工艺（焊接）责任工程师批准后生效。质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司7焊接及热处理管理及其质量控制第1页共2页1目的作为一种产品实现的特殊过程须予以确认并加以控制，保证向用户提供满意的产品。2适用范围适用于从焊接技术准备至焊接施工以及焊接检验全过程的质量活动。3职责技术部负责焊接工艺、试验等技术准备与服务。采购部负责焊接材料的采购，设备部负责焊接设备的购置。容器车间组织焊接生产，质检部进行焊接检验。4工作程序41焊接材料采购与领用采购供应部根据生产以及库存情况，决定是否订货，由选定合格的分承包方供货。对于首次采用、新型焊材的采购，须组织分承包方评定，由焊接责任工程师审批。焊材购进后由库管员向检验部门报验，检验部门负责复验工作，复验结果报焊接责任工程师审批后生效，下焊材入库通知。焊材库负责焊材管理、烘干与发放，检验部门负责入库及烘干发放检验。42焊工资格容器车间根据技术部下发的焊接工艺规程指定焊工项目以及生产需要情况，决定申请培考，经焊接责任工程师进行资格审批后，由人事部门联系组织培考工作。质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司7焊接及热处理管理及其质量控制第2页共2页焊工业绩、考试成绩以及焊工合格证等基础资料由人事部负责管理归档。43焊接工艺评定技术部焊接工艺人员根据产品工艺审查以及产品发展方向，提出工艺评定任务书、工艺评定实施方案，报焊接责任工程师审核。容器车间负责试件焊接，并配合试验技术人员作好记录，检验部门负责评定过程的检验试验工作，并向技术部门提供试验报告。由技术部负责完成工艺评定报告，报焊接责任工程师、质量保证工程师审批。由焊接工艺员负责将评定结果纳入焊接工艺规程。44焊接工艺根据焊接工艺评定结论编制焊接工艺规程，由焊接责任工程师、质量保证工程师审核批准后生效。45焊接施工容器车间严格执行“三按”生产，检验部门负责检验工作，技术部门进行生产服务。容器试板必须连体焊接，射线探伤提供连体底片证据。焊缝返修，第一次由容器车间制定方案并实施，二次返修方案由焊接技术人员制定焊接责任工程师审批后实施，三次返修方案由焊接责任工程师编制报质量保证工程师批准。产品焊接试板性能试验报告由焊接责任工程师审批后生效。不合格的试板上报质量保证工程师处理。质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司8采购与物资管理及其质量控制第1页共2页1目的正确采购、选择合格的分承包方，妥善保管、发放物资，是保证产品质量的重要环节，故制定本文件2适用范围适合于物资采购，管理、发放的全过程。3职责技术部负责编制所需的原材料、外购件材料明细表；采购部负责采购、评定分承包方；质检部负责采购物资质量检验。4工作内容41压力容器的金属原材料应符合国家、部现行标准和有关技术文件，并具有项目齐全的质量证明书。42采购部根据技术部提出的材料规范及技术文件要求，以及生产大纲、销售合同等提出材料概算编制订货计划。43采购部采购人员按有关技术规范相应的技术标准选优定货。对不能提交项目齐全的质量证明书的厂家，不得与其定货。44国外进口和我公司首次使用的用于压力容器的材料订货，由采购部部长签字，技术人员审签后须经质量保证工程师或授权的材料责任工程师批准后方可提出订货。45采购部金属材料采购员从非材料制造厂调拨金属材料时，应索取项目齐全的质量证明书。如非原件应有供应单位红章，抄件无效。46对按产品合同属用户供料的，由质检部原材料检验员检查质量证明书或复印件，符合要求才允许进料，不符合要求拒绝进料，并通知营销部与用户联系解决。质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司8采购与物资管理及其质量控制第2页共2页47金属材料进厂后，按规定进行检验、复验。对检验或复验不合格的，材料采购员负责与供方联系解决。48经检验，复验，合格的金属材料以及余料均按压力容器钢印及标记移植规定进行材料标记移植。49经入库检验合格且已进行了材料移植的金属原材料方可入库。410材料保管员按规定对金属原材料进行妥善保管。411金属材料的代用由采购部材料计划员办理代用手续。412材料保管员负责发放金属原材料。413容器车间按定额领用金属材料时，应查对材质标记、数量、规格，在确保无误后方可进行加工。并在加工过程中实行材料标记移植和填写记录卡，并由检验员签字。414在加工过程中发现金属材料有质量问题由质检部提供书面材料，向材料责任工程师报告处理。415金属原材料在订货、进厂、检验、保管、发放、加工过程中，任一环节发生重大材料问题，由相关部门提出，报材料责任工程师处理。材料责任工程师不能处理时，报质量保证工程师处理。416本规定适用于制造压力容器受压元件的金属材料，对制造压力容器其它元件的金属原材料也可参照本规定执行。417材料的变更与代用，由采购部负责办理手续，材料责任工程师审核批准。质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司9生产过程管理及其质量控制第1页共2页1目的为了规范生产过程，加强生产质量，特制定本控制文件。2适用范围适用于容器生产的全过程。3职责采购部负责原材料、外购件、外协件等物资的采购；技术部对生产过程进行技术支持；容器车间负责生产；质检部负责检验工作。4工作内容41生产车间应树立质量第一的思想，编制生产大纲，生产准备计划和作业计划、组织文明生产和现场管理。42加强生产调度工作，车间办公室要对日常生产活动中出现的矛盾和生产不平衡状况及时采取措施并解决，集中统一指挥，在组织生产过程中，对发现的技术、质量等问题，应迅速反馈给有关部门研究解决。43车间办公室负责生产车间的半成品周转。44在生产过程中，每个职工都必须严格按照本岗位安全操作规程进行工作。45对职工进行安全教育，监督检查有关安全生产的情况，并及时向经理报告。对不安全的因素和隐患应及时采取有效的措施予以解决。46对违反条例、规程规定的行为，各级质管人员都有权制止，并及时向质保工程师反映，视情节轻重予以处理。质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司9生产过程管理及其质量控制第2页共2页47工作程序471营销部下达生产任务单。472技术部负责图样审查、工艺编制、工装设计。473采购部负责材料采购工作。474容器车间进行工装制造。475容器车间组织生产制造，质检部进行检验。质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司10检验管理及其质量控制第1页共3页1目的为了有效地对产品实现的全过程进行监控与测量，特指定本控制文件。2适用范围产品实现全过程的检验管理与控制。3职责由质检部负责检验管理与控制。4工作程序41产品检验管理工作严格按照检验质量保证系统的有关规定执行。411产品质量检验应由质检部人员根据图样、工艺过程记录卡和技术标准，编制检验文件，提出检验要求，下发到检验员执行。412产品检验的依据为图样、技术文件以及相关标准。413压力容器产品经总检合格后，应向市锅炉压力容器检验所报验。向市锅检所报验产品是产品质量保证措施之一，是产品质量控制的停点，因此质检部应设专人负责整理产品完工的有关资料，并填写报验单经检验责任工程师审批后向市锅检所报验。产品未经市锅检所监检合格，产品一律不准出厂。42无损探伤421无损探伤人员应严格执行规程有关规定和要求。其质量控制由无损探伤质量控制责任人负责。422从事无损探伤的人员必须经过培训，经考试合格，由劳动部门签发合格证，按规定责任范围进行工作。423X光底片的质量评定必须由II级（包括II级以上）探伤人员进行，对评定结果若有争议的，由无损探伤质量控制责任人裁决。X光底片和资料保存期限不应少于5年。质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司10检验管理及其质量控制第2页共3页43理化实验和计量431理化实验和计量按相关规定执行。其质量控制由理化、计量质量控制责任人负责。432理化实验和计量必须使用经鉴定合格的完好设备和计量器具。设备应做好维护保养工作，使用过程中发现问题应立即停止，并及时报告设备质量控制责任人。433计量器具由计量室负责管理，保证在用计量器具在检修周期内使用。434理化试验人员和计量人员应过培训，并持证上岗。435理化试验严格按照理化试验工艺守则和操作规程进行试验，并做好数据记录、整理和评定。试验报告要准确、及时，并经理化试验室负责人签字、材料责任工程师审批（产品焊接试板机械性能试验报告由焊接责任工程师审批）。44制造过程的检验441产品制造过程的检验应按工艺规定的工序逐步进行检验，并实行检验记录制度，由质检部负责归档。442检验记录随工件转序，由检验员填写，并在检验员内部传递，下序未见上序卡片，不得进行产品检验。443制造过程的检验实行“自检、互检、专检”三检制度，每个操作者都应坚持自检，并对产品质量负责。经专检不合格即定为不良品。不良品按不良品管理和有关制度处理。专检人员除检验交验的产品外，还应做好巡回监督检查。专职检验，应对产品检验结果负责。质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司10检验管理及其质量控制第3页共3页45油漆、包装451油漆包装应按工艺文件要求执行。452产品须经锅检所监检、复验合格以后再涂漆。46出厂技术文件产品出厂时应向用户提供竣工图样、产品合格证、产品质量证明书、产品说明书、压力容器安全质量监督检验证书。质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司11生产设备管理及其质量控制第1页共1页1目的制定本控制文件，使影响产品质量的生产手段得到有力保证。2适用范围适用于产品实现过程中所依赖设备行为的全过程。4职责由设备部门负责，质量控制由设备质量控制责任人负责。5工作程序41生产设备和检验设备均应有设备档案，档案应包括合格证、维修情况和鉴定报告等。43用于产品制造的设备和检测设备，应定期进行检修、维护和保养，使设备处于完好状态，完好设备应挂“完好设备”标牌。对影响产品质量的设备，设备质量控制责任人有权制止使用，并及时向质保工程师报告，同时上报经理及时解决。44设备修理应在设备维修技术人员指导下进行，质量应符合设备有关标准的规定，修理后应由检验、使用、设备部门共同验收。设备维修记录归入设备档案。45设备操作者必须经过训练，严格执行设备操作规程，严禁违章操作，超负荷或带病运转。并对使用设备做到精心使用和维护保养工作。46重大设备设有专职的设备负责人。质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司12理化、计量管理及其质量控制第1页共1页1目的为保证产品实现过程中监视与测量的科学性、有效性，制定了本控制文件。2适用范围适用于理化实验、计量、试验检验活动的全过程。3职责质检部为整个理化实验、计量、试验检验活动全过程的责任部门。4工作程序41有关设备仪器的购置由检验部提出，经理批准后购置，设备质量控制责任人负责资料归档造册。42容器车间根据工艺文件等相应技术资料，制做试件，由检验员填报委托单报理化室进行试验检验。43产品的工序间试验检测（强度、密封性、无损探伤等）设备上的仪表，生产设备上的检测、计量仪表有专人负责报质检部定期鉴定。44对于计量器具，由质检部定期收回报上级计量检测部门鉴定，编号、登记造册，保证仪器、仪表、量、检具的准确性完好性。质量手册编号DF/SC/QP011A天津市东方暖通设备股份合作公司13产品销售与服务版本号A更改码0第1页共1页1目的为建立规范的销售与服务工作秩序，最大限度满足客户需要，所以制定本文件。2适用范围适用于参与产品营销的所有售前、售中和售后服务活动。3职责营销部为责任部门。4工作程序41产品服务包括产品售前服务、售中服务和售后服务，所有涉及产品的技术咨询、交货期、产品质量、产品三包等问题的函、电、来访等都属于服务的内容。服务接待工作由营销部具体负责，有关工作责成归口部门承担和处理。42营销部应建立用户服务档案43服务人员应经常走访用户并向用户发放产品咨询调查及时填写用户服务记录，并交营销部归档。44产品销售一般要经过咨询服务、合同评审、签定合同、履约合同、合同调整、实现合同要求并交付产品等一系列过程。45具有历史可比性、同类性产品销售，由营销部内部评审，对于首次或有特殊要求的销售活动，应由营销部组织公司合同评审组进行合同评审。46对于有特殊要求的合同应将合同条款（或相关条款）复印件发至相关部门，以便遵照执行。天津市东方暖通设质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0备股份合作公司14质量信息反馈与处理第1页共1页1目的为不断取得有效信息，以便统计分析，不断改进提高产品质量，特制定本控制文件。2适用范围适用于公司内外，所有对于容器制造质量起到影响因素的质量信息及其处理。3职责由营销部负责对于用户方面的信息收集、统计；检验部负责容器制造过程中的质量信息收集、统计。所有信息最后收集到公司办公室统一处理。4工作程序41办公室是全公司的质量信息反馈中心。42营销部负责厂外的信息反馈，质检部负责公司内部的信息反馈，以及有关部门的产品质量、工作质量分析。对发现的问题均应填写质量问题信息反馈单报办公室经质量管理工程师提出处理意见并监督有关部门执行，各部门将处理结果及时报办公室存档。43营销部、质检部及有关部门发现重大质量信息应及时向质保工程师和经理报告。质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司15人员培训与考核第1页共1页1目的确保从事与质量有关的工作人员能够受到培训，不断提高岗位技能，胜任本职工作。5适用范围本公司从事与质量有关的人员培训与考核。3职责人员培训与考核工作由人事部负责4工作程序41职工教育与培训工作按有关规定执行。职工教育由人事部负责。42对从事压力容器制造的焊工、探伤工、理化检验员要定期进行培训和考核。43职工教育与培训应包括全面质量管理的有关内容，时间不得少于8小时。44每年12月底由各部门提交本部门年度培训计划，交人事部报总经理批准后实施。45参加公司外部培训的人员，届时须向人事部交回学习、结业情况资料。有资格证书的还应交回资格证书。46所有的培训都必须填写教育培训记录，建立职工教育培训档案。质量手册编号DF/SC/QP011A版本号A更改码0天津市东方暖通设备股份合作公司16质量文件与记录第1页共1页1目的全面掌握质量文件与记录，以便于统管全局，利于质量管理工作的改进与提高。3适用范围适用于容器生产所涉及到的全部质量文件与记录3职责由办公室负责质量文件和记录的组织编写、策划统筹以及信息整理归档等工作。4内容质量文件与记录A首层质量手册1压力容器