火龙果农业产业化可行性研究报告汇编.doc

火龙果农业产业化项目可行性研究报告目录一项目意义二市场分析三项目实施的有利条件四项目建设规模与投资概算五效益分析六保障措施附件项目建设期投资概算资料2火龙果农业产业化项目可行性研究报告一项目意义火龙果是近年开发,正在开始投入生产的新特优高农业项目建设钦州火龙果产业化项目,对农村产业结构调整和形成地方优势产业有着不可低估的重要意义主要表现在物种资源新单纯从作物品种的角度看,目前为止,我国作物种植史上还从未有过火龙果的生产除近两年主要城市通过越南进口其果品而极小量上市销售外,其他大量的销售市场和时间,没有该类商品火龙果同时具备蔬菜水果花卉的生理特点,但又绝不是单一的蔬菜花卉或水果,而是集这三类常规作物的优势和经济价值于一体的独特的作物种类无论是果花还是蔬菜用枝,口感上乘,风味独特,具有非常广阔的开发前景产品质量优其上市期长达9个月,没有明显的产出季节性,可以轻易实现周年供应室温下贮存两周7左右低温贮存4周不变质运输方便产品质量稳定优良与传统水果比较外观独特艳丽,花青素含量为所有食用植物之冠,不含蔗糖和焦糖而具备较高的含糖量所至的舒适口感,对未来市场和高尚人群饮食习惯的具有独到的前瞻性,是营养保健果品的一大突破与传统花卉比较花期长至8个月,花朵特大至均重350克,花香浓郁花型美观极具观赏价值其同时是一种名贵而特别的具有一定疗效的营养食物,口感舒适特别,价值不菲与传统蔬菜比较产量高丰,周年上市,易贮耐运,可食率高,营养价值高,3美容健身,对便秘大肠癌等有特殊快截的治疗效果生态效益好火龙果的病虫害极少,仅线虫蛞蝓蜗牛和蜘蛛类蚧类白绢病等少量为害该品种无论病虫害种类密度为害强度,都为其他栽培物种的数十分之一,基本勿需使用农药加之该植株体渗透压极低,仅为1215920265千帕1220个大气压,施入盐类大于3即反渗透,几乎不可施用化肥等故其不仅自身是美化净化环境的优良物种,而且对生态环境有其独特的要求,在工业污染严重或昼夜温差较小的环境中,会因同化效果差而导致生长发育不良为此,火龙果在台湾被称为“生态栽培法”的入门植物保健价值高根据台湾食品工业发展研究所“852537”号委托报告书每百克火龙果果肉中,含水分8375克,灰分034克,粗脂肪017克,粗蛋白062克,粗纤维121克,碳水化合物1391克,热量5965千卡,膳食纤维162克,VC522克,果糖283克,葡萄糖783克,未检出麦芽糖蔗糖和乳糖检出100克果肉中含钙6388毫克含磷302361毫克含铁055065毫克和大量花青素红肉果品种最丰水溶性膳食蛋白植物白蛋白等除这些物质常规疗效和营养作用外,还具有解除重金属中毒抗自由基防老年病变减肥防大肠癌等功效我们使用的火龙果品种,含糖量极高,糖度高达14度以上,而且口感好,白肉品系口感爽脆,红肉品系则口感绵软,极易化渣,果汁清凉爽透,其品质远超越南泰国品种开发潜力大火龙果非常适宜于系统开发,在植株中,除根系仅仅具备药用价值和并便于采取外,地上部分,花果枝均具丰富的营养4价值,占植物体重的95以上除鲜食外,火龙果果枝花鲜榨汁是最新的高级饮料花青素含量极丰,可以提取和固化为不同色阶的天然营养食用色素果实还可以制造冰激凌原料火龙果保健酒果酱钦州处于自桂林而南宁北海的旅游黄金线,同时紧邻越南,是跨国黄金旅游线的要道,对发展生态观光农业有不可低估的重要意义本项目以火龙果技术种源研究和推广为内部基础聚合点,以火龙果系列产品加工厂和火龙果全国联销网为项目生产的外部效益保障,以振兴钦州农业服务“三农”为整个火龙果开发体系的原动力,结合工厂加农户的基本运作模式,以实现火龙果产品多样化生产专业化产能规模化产出商品化通过钦州火龙果产业化项目的兴办,可以带动农村发展现代农业“三高农业”和特色农业,形成新的产业优势和骨干拳头项目,顺应加入WTO后国情民情,以崭新的面貌优势的产品和引导同业的科技优势资源优势参与国际化竞争所以,钦州火龙果产业化项目,具有不可低估的社会价值和经济价值二市场分析火龙果项目直接的经济效益,首先体现在其独特的生殖生长能力而致的高产能实践证明,在常规管理技术条件大田种植情况下,可以方便地实现年产果1500公斤/亩以上与此同时,年产花量大于4500朵/亩,产枝大于2000公斤/亩在我们的生产实践中,已经出现单株枝头12个,单枝挂果率100,单枝挂果量3个,单果重量1000克的记录,这样,单株年产果量大于36公斤产花大于36朵,是现在预计5大田种植产能的10倍而实现其最高产出的关键,仅仅在于提供足够的营养条件火龙果社会总产量是供不应求的项目发展必须满足在北回归线以南地区没有工业污染有足够的水源等方面的条件以及其比较庞大的前期投资和比较独特的技术要求,使其即使在适宜区域的发展量也受到严重制约目前为止,发展火龙果的地方,仅仅包括海南的少量县市广东的雷州半岛地区福建的漳州地区以及广西的南宁和钦州目前的社会发展总量实际面积应该在2000亩以内,其仅仅比较中国市场的庞大需求也是差距甚远的现在,我国大陆市场主要的火龙果来源于越南越南白肉火龙果是一种口感淡含糖量和含水率均较低的火龙果品种,仅在南宁的批价就达到10元/公斤另外有少量的红肉和白肉较好口感的火龙果来自台湾,销价在30元/公斤以上仅此即价格不菲据市场调查,优良的红皮红肉火龙果在北京燕京商场销价最高达到了240元/公斤,2001年杭州艮山门批发市场的火龙果鲜果批发价达到了50元/公斤,就是保质期将过的质次味差的越南白肉火龙果,在成都驷马桥批发市场的最低批发价也达到了7元/公斤比较正常的产地批发价为12元/公斤除中南美洲原产地外,火龙果大量的枝花很少被利用,更没有适合中国不同地区饮食习惯的仙人掌类加工食品上市华南沿海个别地方,有与火龙果同一科属的量天尺植物,量天尺花俗称“霸王花”,因花大和药效而名,是该区域的传统保健食品,市场作为药用食品销售6价格在1元/朵左右农民土法干制的霸王花,产地市面销价36元/公斤,高于干制的金针菇和黄花金针菜在台湾,火龙果冰激凌作为最上等的冰激凌品种刚刚上市以日本为主销市场的天然食用色素,用辣椒和玉米分别提取的辣红素和玉米黄,销价超过了2400元/公斤,经测量,红肉火龙果中色素含量在辣椒的12倍以上所以,火龙果加工制成品的前景非常乐观三项目实施的有利条件火龙果项目建设必须满足如下基本条件1温度,生存区要求在050,1235为正常生长温区,2028为最适宜生长区,但10和38为其休眠点,而打破休眠的温度为12和35这种不定期休眠可以随时发生同时要求较大的昼夜温差,根据我们的研究总结,其开花时间早迟受粉能力花器发育情况和昼夜温差成正相关2空气,火龙果植株有绝对的好气性,土壤缺氧会迅速导致根系死亡3肥水,充足而适度的肥水供应,对经济栽培火龙果是非常重要,这是保证充足的同化面积的先决条件4土壤,中性到微酸,含沙率3050,坡度530度5光照,必须要求充足的光照,以积累足够的同化产物为了项目总体效益必须注重的交通水源电力和劳动力成本也是需要注重的本项目选址在广西钦州市东北方向八公里处,自然条件与社会经济状况适于该项目建设1自然条件优越7钦州市地处北纬21312241,东经1072710956,属典型的南亚热带季风气候是北部湾沿海金三角的中枢,广西著名的热带亚热带水果主产地之一,也是广西自桂林而南宁而北海黄金旅游线及跨国旅游线路的重要组成部分项目区常年日平均气温22,10的有效积温为7564,常年无霜少雾该地区日照充足,热量丰富,年均日照时数达1996小时,光照强度大于9000勒项目区年降雨量20807毫米,日常空气湿度为7585加之项目区内常年有积水面积1000亩以上的蓄水库体,配合分布合理有一定储量的配套供水设施,可实现任何时候的全园自流灌溉项目区最高海拔56米,积水面海拔21米,配合形成了一个极佳的特殊小气候区该水库与钦州“花非春仍奔放,草经冬而不枯”的自然融洽,与火龙果景观配合成不可多得的旅游资源在该区域,绝无任何工业污染,无山体建筑荫庇,通风与空气湿度得以难得的同时保证年平均昼夜温差10,非常有利于进行“景天酸代谢途径”的代谢项目区内土壤为花岗岩赤红壤土,土层深厚疏松,理化性状好,有机质含量1226,PH值为4555,虽偏酸,但极易改良土质粘度适中,团粒结构较好,土壤通透性得到有效保证全园呈坡度在1525度的较平缓地势,75以上坡面南向,有利于全园光照2交通物流便利项目区距钦州城区4公里南宁北海铁路途经园区,距客货运站钦州西站6公里,距火车东站1公里距南北高速公路7公里8国道235线南北二级公路直接穿越项目区南端距钦州港28公里,距加工厂选址的钦州港起步工业园区23公里,为项目开发具有了极为有利的交通运输条件项目区距南宁120公里,距广州700公里,为本项目的建设交流物资沟通产品销售提供了方便在项目实施区附近,社会经济状况中庸偏低,劳动力成本低,加之已经有固定的广西钦州百色和贵州四川用工,有条件以较低的投入实现高产出3技术力量充足我们在火龙果生产和加工厂销售网建设之前,首先是一个具体的火龙果科研单位,主要从事前面叙述的包括品种对比选育,适应性抗逆力,常规种管技术花期产期调节技术,加工工艺和流程的主要生产技术研究和积累并已取得目前发展规模和延长果期提升果质以及应用于大田生产的成果目前年育苗能力实际达到40万株,同时具备扩大到80100万株的基础条件,拥有大量专业技术人员和以技术为主干,落实到具体日常生产管理的技术规程规范,可以满足本项目的最终发展到5000亩火龙果基地的技术需求四项目建设规模与投资概算一,生产板块项目总体建设规模为5000亩每亩栽植火龙果110柱,每柱栽植4株,计每亩440株,全园共植220万株,使用水泥柱55万根,平整梯地全长178万米在品种布局方面,按红皮红肉和红皮白肉各占一半的比例配套安9排在高差以蓄水池顶部到田寮水库最低水平面计算不大于35米,且在每个灌区,建供水式蓄水池100个,使其常年蓄水量达35520立方米,自流灌面达到100概算如下1苗木生产成本红皮红肉型火龙果苗单价为每株23元,红皮白肉型果苗单价为每株13元按占各一半的比例计算,220万株苗共需资金3960万元按照正式产出前,付种苗款成本50的办法,应付种苗款1980万元2水泥柱每根水泥柱需直径08CM的钢筋09公斤,合人民币189元每柱需用水泥5公斤,合人民币2元每柱需沙石约120斤,含运费人工预制材料合331元每根水泥柱成本为72元55万根水泥柱共需资金396万元3PVC圈或者废旧轮胎及固定钢筋每柱需直径70CM的废旧轮胎1只,购买及运输每只需375元,共需20625万元4蓄水池和灌溉用管道一般每蓄水1立方米,需砖175块,水泥1袋,沙300斤,共计约80元蓄水池蓄水10000立方米,共需资金80万元管道按照市场价4元/米计,5万米,需用20万元共计需用投资100万元5肥料和配药原料以农家肥为主,平均每株苗每年需用农家肥5公斤,每亩440株每年需用肥22吨,以猪粪为主复合肥尿素和微量肥是阶段性追肥的主要肥料,在制造腐熟农家肥时适量添加,以提高肥料的速效性,平均每株苗年供应量为360克病虫防治所需的10农药主要自己配置成应用浓度安全和无污染的天然沙虫剂和无机沙虫剂随生长季节和树龄大小变化,第123年分别为94325万元112万元和1447万元,共计需要351025万元7人工费用最终设置管理和科技人员60人按照栽植处年每10亩地3人,次年起每10亩地用工1人,最终总佣工量500人分别到整地定植护理和其他包括临时突击,授粉和组建调控整形修剪等专业班子佣工进行管理其中整地用工耗费105万元,定植用工耗费175万元,前3年护理用工385万元,前3年其他用工100万元加项目开办费和建设期资金利息等共需投资4543775万元,其中第一年需要投资3218905万元,第二年需要投资90439万元,第三年投资37861万元二,加工板块分3期工程完成,其中第1期计划在2002年12月前完成第2期工程在主产前完成,时间计划在2003年6月前完成之后满足的正常生产期工程为第3期工程下面对1期工程进行预算其建设目标第一建成火龙果酒和色素干花盐渍腌制产品试验车间第二完成除火龙果保健酒外其他主要生产品种的试验,火龙果酒至少在2002年完成试验,以确定标准,形成定型产品根据试验结果,年内得出火龙果酒以外其他产品的标准班组产量原料供给计划和下年度具体的小批量生产计划,为2003年规模生产作好准备在果酒工艺前段,套加色素和果汁工艺,使多个工艺流程融合11第三征用工厂用地并开始基本建设投资预算1试验厂场地目前初步确定为农科所西侧大院作为火龙果前期试产和将来正常生产时第一条生产线所在地其厂房面积大约600M2,年租金8万元2厂房整治和改建其中包括生产车间库房堆码场地整理工人住房办公场地整治,按照全部租用,在本投资期不新建的原则处理,费用大约35万元3水处理和增容包括管道系统水塔排污等,30万元4前期开办费用30万元5电力增容和线路架设,包括电力扩容50KV,使用变压器1台和相应配套设施等,30万元6供热系统,包括锅炉,供热管道,实现供汽30万元7制冷设备和设施,由氨压缩机和排管输送管道构成,35万元8机器设备,具备果酒干燥腌制盐渍设备各1套,50万元包装杀菌等机器25万元9员工工资办公费用按照426万元1年计按照工人45人,人均工资400元,管理人员15人,人均工资500元计,月开支25500元每月电费水费电话费约1万元机器调查采购差旅费和安装调试费用5万元10加工材料和辅料采购费用,共计65万元其中火龙果板块12试生产用料大约20万元,鲜龙眼20万斤,30万元辅料15万元包括包装材料纸箱11加工厂征地25亩,钦州港起步工业园区土地征用费15万元/亩,地基平整费用2万元/亩共875万元共需的1期工程投资为4231万元7月开始广州郑州成都3个销售试点,以试销产品为主,各需要10万元租金等基本费用和产品采购费用20万元,共计90万元以上加工板块1期投资共5133万元3,旅游板块道路系统包括主题果园重要道路系统和游览道路系统共计35公里,按照道路6米宽,山沙结构的主要交通路线32公里计,材料和工价需要256万元3公里主要游览区域道路和游客休息游览区域,10万元共计需要356万元主题果园建设已在前面列入现有房屋改建共计9栋1550平方米,9万元新建25栋小木屋,750平方米,共计15万元新建旅游展厅和餐饮场所600平方米,12万元水面改良和垂钓区烧烤区培植,道路等公用环境培植10万元员工培训和流动资金20万元以上共计1016万元连同生产板块加工板块,共计需要资金5158675万元根据加13工厂的初步计划,总体投资1000万元,全国销售网络共400万元,项目总体投资6500万元其中项目全面推进的第一年需要投资4200万元目前该项目我们已经开始操作,已经种植320亩,并准备了80万株合格苗木用于栽培已经投资600万元,在项目执行过程中,还可以自筹资金1000万元,可以获得银行贷款支持400万元其余4500万元,申请国家扶持1000万元,申请国债贷款3500万元五效益分析本项目设计生产期30年,建设期3年,回报期27年在项目中,旅游项目建成投入使用,年创利税150万元,可解决7080人的就业工厂设计加工能力为5000亩总面积的常规产量,这样充分顾及带动钦州乡镇群众发展火龙果种植,和最终15个销售点的常年经营销售站在常规种植火龙果大量废弃枝花和商品性能差果品的角度看待,加工项目前景不可限量就是从在目前市场看,仅仅火龙果合格商品果的收益也是可行的排除前面证实的火龙果的适生范围导致的社会产出总量问题无与伦比的营养价值和口感等因子,和已经开始设计策划的综合加工全国联销网络等等,火龙果作为新奇优的农业项目也是万无一失的火龙果在栽后12个月内,即可试花挂果栽后第二周年,平均每亩可挂果1000粒,第三周年可挂果1200粒,第四周年可挂果2000粒相当于在每株的3个设计挂果枝,每个枝1年4次的挂果时间段中,14每次挂果平均挂果04个的最底生产量,从第五周年开始进入稳产期,每亩挂果3000粒以上假设其只挂果设计量的50火龙果单果平均重在500克左右按目前果园批发价格,即红皮红肉型每500克10元,红皮白肉型每500克5元,就是全部按照红皮白肉的价格计算,按照到本期生产计划完成时1200亩总量预测如下第二周年,产量2000万公斤,产值2000万元第三周年,产量4000万公斤,产值4000万元第四周年,产量5500万公斤,产值5500万元从第五年起每年产量6000万公斤,年产值6000万元在项目期30年租用场地时间内,也可以总产果161500万公斤,平均年产优质火龙果53830吨仅火龙果生产部分可创造总产值16亿元加工销售和旅游业开发,可以增殖1倍以上在本项目计算期内前8年,平均经济技术指标是1年平均果品产量44375吨,年平均产值4437万元2年平均生产管理成本419万元3年平均销售税金710万元4年平均利润2961万元5项目投资回收期参照表11133571动态投资回收期511822954073年15可以在期间内,及时偿还贷款本息6现金流量测算项目净现金流量是17013325万元,净现值I12为862123万元7财务内部收益率IRR37235比本行业规定的基准收益率12高出2倍多,也大于目前金融部门规定的固定资产贷款年利率,说明项目是可行的8盈亏平衡分析以生产能力计算盈亏平衡点固定成本E1销售收入可变成本销售税金1003352835500486685680100146表明,本项目在生产和销价不变的情况下,只要达到设计平均能力的146,经营就不会出现亏损,足见其抗风险能力而以产品销价计算盈亏平衡点生产成本E1销售收入销售税金1008218616E13550056801002756也说明产品的实际销售价格,只要不低于设计价格的2756,在生产成本和产量不变的情况下,项目经营也可以保本,可见项目在销售市场竞争方面同样是有力的9项目敏感性分析影响本项目收益主要敏感因素是产量的成本,以此计算内部收益率变化的情况为本项目在销售收入降低10时的内部收益率为IRR363净现值I12为6937943万元动态投资回收期为5066695111550694438年在经营成本上升10的情况下,项目内部收益率为IRR372净现值I12为8186768万元投资回收期为13357151172385443年此项分析仍然证明了本项目具备了极强的抗风险能力17本项目财务分析只限于生产板块,因为加工项目尚在产品定型试验过程中而旅游板块在本生产项目即是旅游中的主题园区建设形成时,增加固定资产投入即可,故未予财务分析即便对综合开发部分只记投入不考虑产出,项目的抗风险能力仍然是强大的六保障措施一科技有保障火龙果适应性生物学特性物候期生产与销售诸方面迥异于常规果树在具体生产当中的重点表现在排灌技术,繁育技术,生殖生长和营养生长在营养供给上的矛盾调节,常规红肉和黄皮品系自花不育,抗逆能力以及早结速生丰产方面有着显著的特异性等方面尤其是项目有着知识面横跨果树园艺蔬菜三个学科的特点,我中心特从相关专业选聘了专业技术熟练的技术人员12人,并多方收集相关生产单位科研单位的实践资料本项目的主要操作人员已跟踪观察试验了三年以上针对品种筛选传统资源发掘作了大量深入细致的工作,开展了适应性风险寒冻害防范早果稳产性能地域性品质变异等多方面的试验,具备了多种可能性的风险预测与技术积累在1999年12月22日,华南遭遇60年一遇的特大冻害,芒果龙眼荔枝和蔬菜等植物大规模受害时,项目区的火龙果无一株受害2001年7月上旬,项目区遭受30年一遇的台风和10年一遇的水灾,由于保障措施和防范技术可靠,而几乎没有灾害损失针对低盐含量化18学速效追肥寒冷期生长点保护单位面积产量保证等速生丰产优质问题,我们已及早着手研究,作了大量的切实的技术筹备对现有因高温而造成枝干高度木栓化,可能带来根区衰老问题,也采取了自办苗圃的办法,随时供应更新材料对花果奇特分化期难于界定与掌握的问题,现已取得了观察方面的深层认知具备了合理利用的操作框架具备了化学外源激素应用与内源激素促控的对应技术和专业人员从技术的角度确保项目安全适时高效二管理有保障科研成果的积累和技术措施的实施主要依赖正规而科学的管理方法,而我们主要采取了如下关键管理办法对诸方面以衔接和协调1全天候定员管理栽植初年起每10亩地用工3人,划分责任区域,全天候集约管理一方面确保技术措施在生产实践中的兑现,另一方面保证科研成果的获得是在一个正常的可比的环境条件下,而减少了外因带来的影响和异变2全园自流灌溉建水塔式供水池,使自流面覆盖全部种植区,不仅减轻劳动强度,节约总体生产成本,而且将面宽量大的水管理变得轻易简便,使项目区虽有地理高度差,却无供水条件与能力的差别虽然对于其他生产单位实施的时候有一定的难度,但是同样保证了获得科研项目结论的正常生态同时,现代农业经济栽培,尤其是这种比较高度集约的经济项目实施,再也不能有对于基础设施的敷衍,满足植物对水的正常要求是必须作到的3统管与分管相结合除定期与日常肥管虫管之外,化学促控专人操作修剪实施为专业班子统一操作保果采果分片分批定量划19分责任,集中操作主要是确保技术措施在实施方面的规范和统一4科研与生产相结合在坚持初试中试数量范围的前提下,生产人员与技术人员协同科研,以控制生产与科研成本和增强成果实用性,以及提高成果推广时操作准确性,从而提高全员劳动生产素质同时,不论是本中心所涉及的直接生产单位,还是作为加工原料基地的联系单位,或者是为了促进项目进步和带动地方经济的由乡镇自己操作的项目,我们都一概使用火龙果中心自己培养的专业技术人员作为个单位的技术负责人,并对技术实施一体化和结果的一致性负责5科研生产与销售相结合科研人员生产的组织人员协助销售,以便根据市场对产品在适销品种果实大小应市时间的需求,调节技术措施生产技巧,同步和统一关于效益的动作6生产科研与环保科研相结合着重在肥药使用种类的控制和方法研究肥药自制配制和效果对比剂量分析方面,考察对植株的最佳供应量必须剂量以及对植株和环境的风险剂量,对使用生态农药肥料的种类和